财务部危险源辨识、风险评价、控制表
危害辨识与风险评价管理制度
安全管理/危险源及风险辨识危害辨识与风险评价管理制度.目的辨识公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。
.适用范围本制度适用于公司范围内活动中的危害辨识、评价和控制活动。
.术语和定义1.危害因素危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。
.危险源指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。
.危害辨识指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。
危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。
.风险评价利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。
.事故指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。
.职责1.总经理负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。
.安全环保部.负责危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。
.对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。
.负责环境污染危害辨识与风险评价。
.负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。
1.生产技术部.负责组织生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价。
.负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。
.按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计﹑同时施工﹑同时投入生产和使用。
.负责组织电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价。
.负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理。
各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
2、危险源辨识及风险评估与控制
检修时设备突然启动
叉车侧翻
登高平台没有护栏
没有佩戴防护眼镜
实验室的500ml的一瓶硝酸
02
危险源辨识
01
依靠全员开展危险源辨识工作——要教育和动员全体员工积极参加，辨识和查找身边的危险
保证投入必要的人力、物力和资金——领导支持、全员参与
危险源辨识工作，是一项系统工程，需要各方的协调配合，各专业技术人员的指导和支撑等
危险源
具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头。
危险源与隐患之间有内在联系，又是两个不同的概念。危险源属自然常态，隐患属不正常状态。一般来说，危险源可能存在事故隐患，也可能不存在事故隐患。对于存在事故隐患的危险源一定要及时加以整改，否则随时都可能导致事故。
危险源的认识
危险源的描述方式
类型
形态
描述方式
风险评价方法
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
极为可能
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
风险评价方法
暴露在危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
全员参与所有生产服务的全过程考虑相关方活动涉及所有进入工作场所的人员
危险源辨识内容
物的不安全状态
物理性如：设备、设施缺陷，防护缺陷，运动物危害，高温灼伤，低温冻伤，电危害， 噪声危害，粉尘危害，震动危害等。化学性如：易燃、易爆性物质，有毒物质，腐蚀性物质等。生物性如： 致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；
办公室危险源辨识与风险评价表
火灾
将来
紧急
30
30
30
3
30
10
10
2
6
2
现场
吸烟
火灾
作业
环境
将来
紧急
1《消防管理规定》
2 办公室装有烟感报警设施
3配备消防器材
30
30
10
3
30
10
10
2
6
3
饮水机
电源火灾
火灾
将来
紧急
1下班前断电
2 2012年公司管理制度
30
30
10
3
30
10
10
2
6
4
照明
灯具漏电伤人
作业
环境
将来
异常
1下班前断电
序号业务活动危险源危险类型时态状态现行控制措施伤害的可能指数l伤害严重指数s危险等级指数r评价人备注l1l2l3ls1s2s3srls1使用机电设备照明灯具漏电伤人设备设施将来异常机电设备绝缘良好检查照明灯具绝缘良好101010210101024综合部火灾将来紧急3030303301010262现场吸烟火灾作业环境将来紧急1消防管理规定2办公室装有烟感报警设施3配备消防器材3030103301010263饮水机电源火灾火灾将来紧急1下班前断电22012年公司管理制度30301033010
综合部危险源辨识与风险评价表
编号：
序号
业务
活动
危险源
危险
类型
时态
状态
现行控制措施
伤害的
可能指数（L）
伤害严重指数
（S）
危险等级指数
（R）
评价人
备注
L1
财务部危险源辨识
编码：JL—S4.3.1—01
页码：1
序号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别依据 （I ~ V）
作业条件危险评价法 L E CD
危险 级别
现有控制措施
1
方向盘失灵
电路老化
交通运输
操作失误
轮胎爆胎
刹车失灵
撞车、翻车 引起火灾 交通事故 交通事故 交通事故
Ⅴ
Ⅴ
3 6 7 126 3 设置烟灰缸并适当放些水
4
室内办公
照明度不足
对眼睛造成伤害
Ⅴ
3 3 1 9 5 增加照明灯数量，保证自然采光
无消防措施、制度或
5
火灾等
消防管理
消防设施
灭火器材配置不合理 火灾等
建立健全消防措施、制度、根据工程的
Ⅴ
3 3 3 27 4
大小配齐消防设置
Ⅴ
3 3 3 27 4 按规定配置消防器材
6 6 3 108 3 定期检查
Ⅴ
3 1 7 21 5 定期检查
Ⅴ
1 1 3 3 5 用合格的操作人员
Ⅴ
6 3 3 54 4
2
电脑、打印机使用 插座漏电
电击伤人
经常检查插座，发现问题及时更换，并
Ⅴ
3 6 7 126 3
安装漏电保护器
3
吸烟
烟头引发火灾
财产损失、人身伤害
日期： 2015 年 1 月 5 日
注：1、判别依据：Ⅰ．不符合法律、法规要求的；Ⅱ．不符合公司方针的；Ⅲ．员工或相关方有抱怨和要求的；Ⅳ．曾经发生过事故,且未采取有效防范控制
措施的；Ⅴ．作业条件危险评价法。
部门危险源辨识评价表
部门危险源辨识评价表一、引言危险源辨识评价是企事业单位安全管理体系的一个重要环节。
对危险源进行辨识和评价，是预防事故的重要工作。
危险源辨识评价需要结合实际，根据企业的具体特点，针对不同的危险源进行辨识和评价。
针对企业不同的部门和作业区域，我们需要制定相应的危险源辨识评价表，以便进行系统的管理。
二、危险源辨识评价表1.部门名称•部门名称：__________•危险源辨识评价人员：__________•评价日期：__________2.危险源辨识针对该部门的工艺流程、设备设施、劳动者行为等因素，对可能存在的危险源进行辨识，具体如下：危险源名称产生危害的途径影响程度风险级别针对辨识出的各个危险源，需要分别制定相应的管控措施，以降低风险级别。
3.危险源评价针对该部门的各个危险源，进行相应的评价，具体如下：（1）危险源属性评价属性评价标准评价得分频繁发生程度高、中、低危害后果重大、较大、一般、较小、微小风险扩散程度高、中、低预防控制难度高、中、低对于每个危险源，根据评价标准进行相应的评分。
（2）危险源风险评价风险等级得分范围严重风险90-100分高风险80-89分中风险70-79分一般风险60-69分较低风险50-59分根据危险源属性评价的得分，得到危险源的风险评价等级。
4.管控措施根据辨识出的各个危险源以及危险源风险评价的结果，制定相应的管控措施，以降低风险级别。
具体措施如下：危险源名称管控措施需要制定可行性高的管控措施，并配合相应的培训、教育、检查、考核等措施，确保措施的实施效果。
三、结论部门危险源辨识评价表主要对企业不同的部门和作业区域进行系统管理，确保每个部门内的危险源得到充分的辨识和评价，为企业的安全生产提供保障。
通过对危险源进行科学的辨识和评价，确保企业事故率得到有效的降低，保障员工的生命安全和企业的持续发展。
全套危险源辨识与风险评价清单
8
驻地、一些场 所的选择
项目部生产区和生活区布局不 合理
车辆伤害
1
6
7
42 Ⅱ 合理布局，进出料通道和职工生活区通道分开
危险源辩识及评价清单
序 作业活动/ 号 设施/区域
危险源
作业条件危险性评价（LEC）
可能导致的
风险
事故类别 L可能性 E频率 C严重度 D等级 级别
取值 程度 取值 取值
控制措施
3.0米；对易燃物品还应留出适当防火距离；
控制计划
取值 程度 取值 取值
3、装卸时须按仓库的操作规程进行，保证人员安
全、设备设施完整、物资无损坏。
4、货物堆放按品种整齐垜码堆放，高度不得超过
规定层高，品种与品种之间距离以方便人行取货
物体打击
1
3
7
21
Ⅱ
与检查为准。 5、各种物资堆放不得影响通道环境和安全。
未配备足够的消防灭火设施
火灾
1
6
7
42 Ⅱ 1、按要求在库房配备灭火器材
库房内严禁吸烟和明火，库房所置的消防灭火器
对消防设施管控不当
不能及时控制 火情
3
3
7
63
Ⅱ
设施、器具附近不准堆放物资，并要经常检查， 必须要保持消防设施器材及器具的完整良好，并
能有效使用。
保管员消防知识不足
不能及时控制 火情
3
3
危险源辩识及评价清单
序 作业活动/ 号 设施/区域
一、项目部
危险源
作业条件危险性评价（LEC）
可能导致的
风险
事故类别 L可能性 E频率 C严重度 D等级 级别
取值 程度 取值 取值
财务部危险源辨识与风险评价表
序号
作业活动
1
办公室活动
2 档案室活动
财务部危险源辨识与风险评价表
编码：QGJL2700-11
危险源
可能导致的事故
湿手漏电
火灾
电脑辐射
有损健康
地面滑
跌倒受伤
手触及针头
伤手
电脑操作中座椅滑动、人员失 去平衡
摔倒、受伤
搬运重物时用力不当
扭伤
使用美工刀等利器不慎
划伤、割伤
长期使用电脑而无防护措施 造成眼部发炎或不适
提高安全防范措施 提高安全防范措施 提高安全防范措施
部门/单位：财务部
序号
作业活动
3
库房、磅房
填表日期：2013.4.16
财务部危险源辨识与风险评价表
编码：QGJL2700-11
危险源
可能导致的事故
跨越铁路专用线、横过厂内道路 时，不注意观察
交通事故
上、下台梯未拉好、扶好
摔伤
从吊物下方行走
起重伤害
开水瓶爆裂
造成人员烫伤
扫地用力不当
扭伤
上下楼梯踏空
摔伤
地面湿滑
摔倒、受伤
接倒开水
烫伤
消防设施失效
未戴安全帽进入现场
未从安全区域进入车间生产线 生产现场，照明过暗
火灾
砸伤、物体撞击 烫伤、摔伤 摔伤
有无以往
案例
L
风险评价 EC D
无
0.5 1 3 1.5
级别 5
无
3 6 1 18
5
有
3 6 3 54
4
有
111 1
5
无
1 6 3 18
5
财务部危险源辨识及风险评价工作表
电脑
无密码，泄密
其他
长期长时期注视屏幕，影响眼睛健 康
其他伤害/职业健康
下班、离开 门窗未关、抽屉未锁
被盗
8
保险柜
密码外泄、钥匙丢失、人的行为 现金等重要票据被盗
9
路途，银行 数额较大现金存取 无专车护送
途中被抢劫或其他意 外事故,发生人员受伤
10
信用风险
应收账款
人的行为、经营状况的影响，造成 坏账，货款无法回收
财产损失
11
会计档案室
档案保存 条件差、得不到及时维修
火灾、淋水、缺失
12
营业室收款、出 纳
对外结算 验钞机辨识不准收取假钞
财产损失
被评价单位（部门）：财务部
序号 工序（位置）
作业活动
1 饮水机
2
危险源辨识、风险评价工作表
危险源 线路短路、老化 长时间开机
潜在事故后果 触电、火灾 爆炸、火灾
LEC法打分重 大危险源
控制措施
3
电源插座、电线 电源插座损坏、电线破损
触电、火灾
4 办公室
5
6
7
损坏，数据丢失
其他
危险源辨识、风险评价与风险控制程序
危险源辨识、风险评价和风险控制程序1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 职责 (1)4 程序 (2)5 支持文件................................................................... 错误！未定义书签。
6记录 (15)1 目的辨识公司生产、活动、场所中的危险源，并评价其给公司带来的危险程度，根据危险源辨识和风险评价结果，作为采取风险控制措施及降低风险的优先顺序依据，制定职业健康安全目标和管理方案的输入。
2 适用范围本程序适用于洛阳中硅高科技有限公司所属各单位生产经营过程中及所有的工作场所、活动和人员。
3 职责3.1 管理者代表负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的领导工作，并为其实施、控制和改进提供必要的人力资源、专项技能、技术和财力资源。
3.2 公司安全环保部是本程序的主控部门，按照法律法规之要求负责组织相关部门对危险源进行识别、登记、风险评价和控制策划，并组织协调与之有关的工作。
3.3 生产管理部负责组织日常生产指挥、开停工等异常和紧急状态管理过程中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患；负责设备、设施更新改造和检维修等施工作业过程中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患。
3.4 工程部负责新建、扩建项目施工作业过程中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患。
3.5 技术部负责生产技术方案及新产品与科研开发工作中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患。
3.6 人力资源部确保所有从事被确定为可能具有重大安全影响的工作的人员，具备相应的能力并保持相关的记录。
3.5 财务部负责本程序实施过程中财力资源的提供。
3.6 各部门负责本部门所属范围内的危险源识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险评价，组织确定本单位的重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患；并报送安全环保部，及时刷新相关记录。
(财务部)危险源辨识
序 号 作业 活动 危害因素 事故后果 相关方 发 生 事 故 的 可 能 性 暴露 危 与危 伤害 险 险环 及影 程 拟采取的风险控制措 境的 响后 度 施 频繁 果 D=L 程度 C ×E E ×C
1
发票 开具 活动
发票误开
财产损 失 影响公 司的正 常生产
财务人 0.1 0.2 员
1
3
3
提高自身素质
1
0
提高意识
2
财务业务处理不及 账务 时 处理 活动 票据 、单 据审 核 流程 、单 价的 审核
相关方
1
1
1
1 提高业务技能， 加强管理，
3
审核失误
财产损 失
财务人 员
1
1
1
1 提高业务技能， 加强管理，
4
审核失误
财产损 失
财务人 员
1
1
1
1 提高业务技能， 加强管理，
5
基础 资料 的整 理装 整理资料用裁纸刀 订 剪刀等不慎伤手
财务人 员 割伤 财务人 员 烫伤 火灾 1 财务人员 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 培训教育，提高 安全意识
6
装订机使用中高温 不慎烫伤 下班时未关闭所有 电源 下班时未关闭办公 室所有门窗
培训教育，提高 安全意识 提高安全意识
7 办公室
8
财产损失财务人员高安全意识
9
公司的财务信息泄露财产损失财务人员 1
危险源辨识汇总与风险评价表
危险源辨识汇总与风险评价表A:改进工艺、设备、技术材料和作业环境，提高安全可靠性
B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理
C：遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程
D：加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力
E：加强安全检查和隐患治理工作
F：制定事故应急救援预案
风险级别划分
危险源的风险分为五个级别：
1级：高风险（D=240及以上）
2级：较高风险（D=120-239）
3级：较低风险（D=90-119）
4级：低风险（D=45-89）
5级：轻微风险（D=45以下）
危险废弃物堆放区。
危险源辨识、评价汇总表
危险源辨识评价汇总表版本号：A评审人员:全体人员评审时间：2018.01.22危险源识别评价表注：1、L—可能性；E—发生频率；C—危害程度；2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。
危险源识别评价表注：1、L—可能性；E—发生频率；C—危害程度；2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。
危险源识别评价表2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。
危险源识别评价表2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。
危险源识别评价表危险源识别评价表危险源识别评价表危险源识别评价表注：1、L—可能性；E—发生频率；C—危害程度；2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。
危险源辨识和风险评价清单
2 1 1 5 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1
安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111
用不良导体代替零线，把线长度过长。 把线、焊把接头接触不良过热 在禁火区作业未给批准，操作时无监火 交叉作业焊接焊渣飞溅烫伤下部人员 破木料时木料压不住伤人 电刨子使用不当伤手 电动工具由于保养不当漏电 交叉作业时电焊工无防护物体打击头部 在密闭不通风的场所作业焊接烟尘的吸 清除焊渣、飞溅物未戴护目镜伤害眼睛 电焊弧光伤害眼睛和皮肤 电打磨使用角磨机或风砂轮，砂轮片碎 操作人员无证操作 在禁火区作业未给批准，操作时无监火 操作人员不佩戴防护用品，造成缺水烫 非电焊工操作 焊接过程中的灼伤、烫伤、弧光、烟尘 焊渣阴燃引起明火 电焊机无防触电装置 电焊机未单独设开关和漏电保护装置外 电焊机未安装防护装置 电焊机放置的地方没有防雨防碰措施 电焊机周围堆放易烯爆物品和其他杂物 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不 施工管理人员违章指挥 在封闭场所施焊，无排风措施 操作人员违章作业 安全生产责任制不落实，未按规定配备 车辆带病运行 无证驾驶 酒后驾驶 道路运输 超速驾驶 开斗气车 超载、超宽、超高运输未办理审批手续 装载物封固不牢 人货混装，用载人车装货或用货车载人 危险品管 化学品、危险品、易燃易爆物品未按规 油漆和稀料未分开存放或在油漆库内调 理 易燃易爆场所吸烟
危险源辨识、风险评估控制程序
1.目的:持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划, 为职业健康安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。
消除事故隐患, 有效减少事故的发生。
2.范围:适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.术语及定义3.1 危险源: 各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为, 或它们的组合。
3.2 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程, 即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源, 并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。
3.3 风险: 发生危险事件或有害显露的可能性, 与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.4 风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程。
3.5 事故: 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
4.职责:4.1 EHS管理部:4.1.1负责编制、修订、解释本程序。
并监督、指导实施。
4.1.2组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价, 并制定评价准则, 确定重大危险源并及时更新。
4.1.3 根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。
4.1.4根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施, 履行相应的管理职责。
4.1.5 策划公司危险因素控制的目标、指标。
4.2 各部门:4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源, 填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部, 并配合EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。
4.2.2 各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。
4.3 EHS管理部部长:4.3.1 审核职业健康安全管理方案。
4.3.2 审核重大危险源清单5.内容:5.1危险源辨识的范围危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面作业活动。
危险源辨识及风险评价管理程序 2020年45001 职业健康安全管理体系文件(含风险评价表)
X X X 股份有限公司
2020年职业健康安全管理体系
程序文件
本文档根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成
目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责和权限 (4)
5 作业流程 (5)
6 相关文件 (10)
7 记录表单 (10)
附表1：危险源识别表 (11)
附表2：危险源评价表 (12)
附表3：危险源清单 (13)
危险源辨识及风险评价管理程序
1 目的
通过建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程，并对其风险进行评价，确保工作人员以及利益相关方的职业健康安全，避免工作人员以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围
本程序适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的辨识以及其风险评价的管理。
3 术语和定义
3.1相关方：可影响决策或活动，受决策或活动所影响，或者自认为受决策或活动影响的个人活组织。
3.2工作人员：在组织控制下开展工作或与工作相关的活动的人员。
3.3工作场所：在组织控制下，人员因工作需要而处于或前往的场所。
3.4危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。
3.5风险：不确定性的影响。
3.6伤害和健康损害：对人的生理、心理或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业疾病、不健康和死亡。
4 职责和权限
4.1行政部
4.1.1 负责组织各部门对危险源进行辨识、整理以及其风险评价；。
危险源辨识及风险评价控制程序
1 目的对作业场所、相关人员的活动及设施进行危险源辨识、风险评价，确定重大危险源进行控制，消除或降低安全风险，减少人身危害和财产损失。
2 适用范围本程序适用于公司体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中的危险源辨识、评价、更新与管理。
3 职责3.1 行政财务中心负责危险源、重大危险源登记、汇总，并评价出重大危险源，安排宣传、控制和监视。
3.2 各部门负责本部门辨识并按评价方法对危险源进行评价，评价出重大危险源，填入《危险源辨识和风险评价表》、《重要危险源及其控制清单》。
3.3 工会组织作为员工代表，参与危险源辨识及风险评价工作。
4 工作程序 4.1 流程图 支持者 输入活动输出负责衡量开始识别对象危险源辨识确认各部门 现场活动 所有风险事件 责任部门责任部门 所有风险事件 危险源清单 责任部门责任部门 危险源清单 危险源评价表 部门经理 重要危险源责任部门 危险源评价表 危 险源与 评 价行政财务中 重要危险源 重要危险源汇总 心4.2危险源辨识4.2.1危险源辨识的范围根据生产、服务和管理活动中影响职业健康安全风险，辨识与各项活动有关的所有危险源，考虑可能受到伤害的人员和安全风险源。
公司生产和管理的活动包括：1）生产过程中管理活动及办公场所；2）生产过程中工艺与安全技术管理，包括：a) 生产现场的各项管理活动（包括生产、生活、办公区域）；b) 工作场所设备及设施（自有、租赁、分包及业主提供）的安装拆除、运行和维护； c)有毒有害及危险原材料储存与使用；d) 有毒有害作业部位（如：粉尘、有毒物资、噪声、高低温等）；e) 所有进入工作场所的人员（包括自有员工、临时工、供货方、分包方、合同方人员、访问者等）的活动及生产作业人员的操作活动。
4.2.2危险源辨识的方面4.2.2.1危险源辨识主要是以下几个方面的伤亡事故：a) 高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、坍塌、触电、淹溺、灼烫、火灾、爆炸、中毒和窒息、放炮、化学性爆炸、物理性爆炸；b) 其他，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤等。
危险源辨识及评价记录表
高处坠落、物体打击
电梯司机无证或者违章操作
一般
机械伤害等
电梯超载运行
重大
机械伤害等
装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品
一般
高处坠落等
装、拆时未设置警戒区域或进行监控
重大
物体打击等
架体稳定性不符合要求
重大
架体倾斜等
避雷装置不符合要求
一般
触电、火灾等
联络信号管理不符合要求
一般
机械伤害等
卸料平台防护措施不符合要求或者无防护门
一般
高处坠落等15ຫໍສະໝຸດ 高处作业人员违章作业起重吊
装作业
一般
高处坠落等
作业平台不符合要求
一般
高处坠落等
吊装时构件堆放不符合要求
一般
构件倾倒、物体打击等
警戒管理不符合要求
一般
物体打击
16
木工间消防器具缺损或者不符合消防要求
木工机械
一般
火灾隐患等
木工间施工用电不符合要求
一般
火灾隐患等
传动部位无防护罩
一般
机械伤害等
吊盘冒顶、高空坠落等
一般
架体基础稳定型不符合要求
架体倾倒等
一般
钢丝绳有缺陷
高空坠落等
一般
卸料平台搭设及防护措施不符合要求
高空坠落
物体打击
一般
吊篮无安全门、直落门或者已破坏、失灵
机械伤害
一般
传动系统及其安全装置配置不符合要求
机械伤害
一般
避雷装置接地不符合要求。
火灾、触电等
一般
联络信号管理不符合要求
机械伤害等
高处坠落等
重大
模板工程无验收和交底
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12
办公室办公
饮用水污染
生理伤害
正常
现在
13
办公室办公
办公室内存放易燃易爆物品
爆炸
正常
现在
14
办公室办公
插头、插座漏电
触电
正常
现在
15
办公室办公
用湿手拔、插电源
触电
正常
现在
16
办公室办公
长时间伏案工作
生理伤害
正常
现在
17
办公室办公
疲劳工作
其他伤害
正常
现在
18
办公室办公
带病工作
其他伤害
正常
现在
19
传播疫病
异常
现在
风险评价和控制一览表
单位：财务管理部Q/HNJX—JL—403—000—002
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
危险性记分
分值
评价结果
控制措施
有效评价
备注
L
E
C
D
重大风险因素是/否
1
火灾扑救
未戴防毒面罩
人身伤害
6
1
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
2
火灾扑救
干粉粉末洒眼
人身伤害
6
1
7
42
插拔电源
插头保护盖破损
触电
正常
现在
20
关闭窗户
手放在窗沿上
挤手
正常
现在
21
关闭窗户
身体探出窗外
人身坠落
正常
现在
22
烧开水
电水壶外壳带电
触电
正常
现在
23
倒开水
注意力不集中
灼伤
正常
现在
24
踩在凳子上擦玻璃
滑倒
人身坠落
正常
现在
25
上下楼梯
注意力不集中
扭脚
正常
现在
26
装订凭证
注意力不集中
人身伤害
正常
现在
27
行驶中在车内行走
撞伤
1
6
3
18
否
执行安全管理制度规定
有效
34
上下班及出差交通安全
注意力不集中踏空
扭脚
1
6
1
6
否
执行安全管理制度规定
有效
35
上下班及出差交通安全
不遵守交通规则
交通伤害
3
2
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
36
上下班及出差交通安全
乘坐有故障的交通工具
交通伤害
3
2
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
29
出纳对帐
没有人监护
不真实
3
2
7
42
否
执行资金安全管理制度规定
有效
30
出纳付款
无人签字
不真实
3
2
7
42
否
执资金安全管理制度规定
有效
31
碎纸机碎纸
注意里不集中
人身伤害
3
2
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
32
上下班及出差交通安全
将头、手伸出车窗外
撞伤
1
6
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
33
上下班及出差交通安全
电源线路或设备超负荷、短路
火灾
正常
现在
6
办公室办公
室内吸烟
火灾
正常
现在
7
办公室办公
计算机屏幕辐射
生理伤害
正常
现在
8
办公室办公
长时间操作计算机工作疲劳
生理伤害
正常
现在
9
办公室办公
操作计算机姿势不当
生理伤害
正常
现在
10
办公室办公
办公室光线不足
生理伤害
正常
现在
11
办公室办公
办公室空调造成空气污染
生理伤害
正常
踩在凳子上擦玻璃
滑倒
人身坠落
1
2
3
6
否
执行安全管理制度规定
有效
25
上下楼梯
注意力不集中
扭脚
1
6
1
6
否
执行安全管理制度规定
有效
26
装订凭证
注意力不集中
人身伤害
6
1
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
27
下班
未锁好门窗被盗12 Nhomakorabea15
30
否
执行安全管理制度规定
有效
28
出纳室安全
窗户未装防盗栏
被盗
1
1
15
15
否
执行安全管理制度规定
火灾
0.5
0.5
7
3.5
否
执行安全管理制度规定
有效
41
就餐
食用变质食物
食物中毒
1
6
7
42
否
执行有关规章制度
有效
42
就餐
生熟混放
食物中毒
1
6
7
42
否
执行有关规章制度
有效
43
就餐
食品不卫生
食物中毒
0.5
6
7
21
否
执行有关规章制度
有效
44
就餐
服务人员未进行健康体检
传染病
1
6
7
42
否
执行有关规章制度
有效
45
注意力不集中踏空
扭脚
正常
现在
35
上下班及出差交通安全
不遵守交通规则
交通伤害
正常
现在
36
上下班及出差交通安全
乘坐有故障的交通工具
交通伤害
正常
现在
37
上下班及出差交通安全
横过马路时未先观察车辆行驶状况
交通伤害
正常
现在
38
上下班及出差交通安全
乘出租车坐前排时未扎保险带
交通伤害
正常
现在
39
上下班及出差交通安全
下班
未锁好门窗
被盗
正常
现在
28
出纳室安全
窗户未装防盗栏
被盗
正常
现在
29
出纳对帐
没有人监护
资产流失
正常
现在
30
出纳付款
无人签字
资产流失
正常
现在
31
碎纸机碎纸
注意力不集中
人身伤害
正常
现在
32
上下班及出差交通安全
将头、手伸出车窗外
撞伤
正常
现在
33
上下班及出差交通安全
行驶中在车内行走
撞伤
正常
现在
34
上下班及出差交通安全
37
上下班及出差交通安全
横过马路时未先观察车辆行驶状况
交通伤害
3
3
7
63
否
执行安全管理制度规定
有效
38
上下班及出差交通安全
乘出租车坐前排时未扎保险带
交通伤害
3
1
15
45
否
执行安全管理制度规定
有效
39
上下班及出差交通安全
骑摩托车未戴头盔
交通伤害
3
1
15
45
否
执行安全管理制度规定
有效
40
办公室办公
下班后室内留有火种
15
办公室办公
用湿手拔、插电源
触电
3
2
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
16
办公室办公
长时间伏案工作
生理伤害
3
3
3
27
否
执行安全管理制度规定
有效
17
办公室办公
疲劳工作
其他伤害
3
2
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
18
办公室办公
带病工作
其他伤害
6
1
7
42
否
执行安全管理制度规定
有效
19
插拔电源
插头保护盖破损
执行安全管理制度规定
有效
7
办公室办公
计算机屏幕辐射
生理伤害
3
6
1
18
否
执行安全管理制度规定
有效
8
办公室办公
长时间操作计算机工作疲劳
生理伤害
3
6
1
18
否
执行安全管理制度规定
有效
9
办公室办公
操作计算机姿势不当
生理伤害
3
6
1
18
否
执行安全管理制度规定
有效
10
办公室办公
办公室光线不足
生理伤害
1
6
1
6
否
执行安全管理制度规定
触电
3
1
15
45
否
执行安全管理制度规定
有效
20
关闭窗户
手放在窗沿上
挤手
1
6
1
6
否
执行安全管理制度规定
有效
221