表 人力资源编制及人工费用预算表
人力资源费用预算表
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人力资源费
所属部门
教 育福 利
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
ห้องสมุดไป่ตู้
节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
合计 福 利
公司集体活动
员工兴趣活动 小组经费
其它福利费
残 保 企业文化建设费
人员奖励
合计 人力资源费用总计
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0
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人力资源费用预算表
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
人力资源部预算表模板
人力资源部预算表模板摘要：I.引言- 介绍人力资源部预算表模板的作用II.预算表的组成部分- 人力资源部预算表的定义和内容- 预算表的分类和用途III.预算表的制作流程- 预算表的制作时间- 预算表的制作步骤和注意事项IV.预算表的填写和审核- 预算表的填写要求和规范- 预算表的审核流程和责任划分V.预算表的管理和调整- 预算表的归档和保管- 预算表的调整原因和流程VI.预算表的分析和应用- 预算表的数据分析和应用- 预算表对人力资源管理的指导作用VII.总结- 概括预算表的重要性和价值正文：I.引言人力资源部预算表模板是企业进行人力资源管理的重要工具，它对企业的经营管理有着重要的作用。
通过预算表，企业可以有效地规划和控制人力资源的投入和产出，提高企业的经营效益。
本文将对人力资源部预算表模板进行详细介绍，以帮助读者更好地理解和应用预算表。
II.预算表的组成部分人力资源部预算表是企业年度预算的重要组成部分，主要包括以下内容：- 人员编制：包括各部门人员的数量、职务、职级等；- 薪酬福利：包括员工的基本工资、奖金、福利、社会保险等；- 培训开发：包括员工培训、晋升、职业规划等；- 招聘配置：包括招聘渠道、招聘费用、招聘流程等；- 人事管理：包括员工关系、员工档案、劳动合同等；- 外包服务：包括外包服务项目、服务商、费用等。
预算表根据用途可以分为年度预算表、季度预算表、月度预算表等，根据分类可以分为工资预算表、福利预算表、培训预算表等。
III.预算表的制作流程预算表的制作是一个复杂的过程，需要经过以下步骤：- 确定预算编制时间：企业应根据实际情况，确定预算编制的时间，确保预算编制工作按时完成；- 收集数据：各部门应根据预算表的内容，收集相关数据，如人员编制、薪酬福利、培训开发等；- 制定预算表模板：根据收集的数据，制定预算表模板，包括预算表的格式、结构、填写要求等；- 填写预算表：各部门根据预算表模板，填写预算表，确保数据的准确性和完整性；- 审核预算表：财务部门、人力资源部门等对预算表进行审核，确保预算表的合理性和可行性；- 提交预算表：审核通过的预算表提交给企业领导层，作为决策的依据。
HR预算表
上述办公费用明细未包含的其他费用, 请注明： 各部门填写部门二级培训费用，人力资 源部填写公司一级培训费及部门二级培 训费用 指实际发生的用于招聘的各项费用，包 括招聘广告费、猎头咨询费、摊位费及 会务费等 新进员工西装800元/人，夏装300元/人 老员工暂按只做夏装计算 保安手套等 400元/人/年 包括公司承担的诉讼费、仲载费、各类 手续费 -
管理费用预算表
部门名称：人力资源部 科目名称 11年编制员工人数 1 2 3 4 5 6 7 8 工 资 福 利 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 工资 奖金 部门经理车贴 办公津贴 误餐费(含职工午餐费) 住房公积金（城保人 员，按工资*7%） 养老金（城保人员，按 工资*22%） 医疗保险金（城保人 员，按工资*12%） 失业保险金（城保人 员，按工资*2%） 公伤保险金（城保人 员，按工资*0.5%） 生育保险（城保人员， 按工资*0.5%） 小城镇保险金（镇保人 员，按477元/月预测） 外劳力综合保险（外地 户籍，按239元/月预 测） 残疾人保障金 企业欠薪保障金 其它企业福利 其他工资福利性费用 评先进奖励 年货、中秋费用按600元/人计算； 旅游费按500元/人计算 指除上述费用外的用于人力资源成本的 各类费用，包括加班费、赔偿金等 指实际发生的工作餐费用（不含在公司 就餐费用） 科目具体构成说明 指实际发放给予个人的税前工资支出 指实际发放给予个人的税前奖金支出, 包含以其他名义报销但属于奖金性质的 实际费用。 各级经理人员按照职务级别、工作性 质，经审批给予不同数额的交通津贴。 11年预算数 4.00 核定数 2010年12月 各部门预算构成说明 按4人，以11年1月为标准*1.1
六 项 管 理 费 用
办公用品（个人）
【人力资源范本】人力资源费用预算表
人力资源费用预算表_
单位：元
费用项目
上年度实际 本年度预测 变动量 变动率（%）Fra bibliotek基础成本
计时成本
计件工资
一 工资成本
职务工资 奖金
津贴
补贴
加班工资
员工福利费
员工公积金 福利
员工教育经费
员工住房基金
二 福利与保险
基本养老保险
基本医疗保险
保险 失业保险
工伤保险
生育保险
招聘广告费
三 招聘费用
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
讲师劳务费
培训
培训费
四
培训费
差旅费
公务 出国
护照费 签证费
办公用品与设备费 五 行政管理费
法律咨询费
调研费
测评费
专题研究会议费
六 其他支出
协会会员费
认证费
六 其他支出
辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 合计
人力资源费用预算表
4
培训费
培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表编号：单位：元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量变动率（%）1工资成本基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
福利与
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
人力资源费用报价及预算明细表
人力资源费用报价及预算明细表
1. 项目概述
本文档旨在提供人力资源费用报价及预算明细表，以便对人力资源项目的费用进行预估和控制。
2. 费用报价
下表列出了人力资源项目的费用报价，包括人力成本、培训费用和福利费用。
3. 费用预算明细
以下是人力资源项目的费用预算明细，包括人力成本、培训费用和福利费用的详细分配。
3.1 人力成本
人力成本包括员工工资、社会保险和福利等费用。
3.2 培训费用
培训费用包括培训课程费用、培训师傅费用和培训材料费用等。
3.3 福利费用
福利费用包括员工福利活动费用和员工福利福利费用等。
4. 总结
本文档提供了人力资源费用报价及预算明细表，详细列出了人
力成本、培训费用和福利费用的报价和预算分配。
这将有助于对人
力资源项目的费用进行预估和控制，确保项目的经济可行性和效益。
请注意，以上费用数据仅供参考，实际费用可能会根据具体情
况进行调整。
人力资源年度开支预算表
人力资源年度开支预算表
概述
本文档旨在提供人力资源年度开支预算表，以便管理团队能够有效规划和控制人力资源开支。
预算表列出了各项人力资源开支项目及其预计费用。
请注意，以下数据仅供参考，具体开支可能会因实际需求而有所调整。
人力资源开支项目
1. 员工薪资和津贴
- 薪资总额: [预计薪资总额]薪资总额: [预计薪资总额]
- 社会保险费: [预计社会保险费]社会保险费: [预计社会保险费] - 公积金: [预计公积金]公积金: [预计公积金]
- 加班费: [预计加班费]加班费: [预计加班费]
- 其他津贴: [预计其他津贴]其他津贴: [预计其他津贴]
2. 招聘和培训
- 招聘费用: [预计招聘费用]招聘费用: [预计招聘费用]
- 培训费用: [预计培训费用]培训费用: [预计培训费用]
3. 福利和福利计划
- 员工福利: [预计员工福利费用]员工福利: [预计员工福利费用] - 员工健康计划: [预计员工健康计划费用]员工健康计划: [预计员工健康计划费用]
- 员工退休计划: [预计员工退休计划费用]员工退休计划: [预计员工退休计划费用]
4. 员工离职和解雇
- 人事手续费用: [预计人事手续费用]人事手续费用: [预计人事手续费用]
- 解雇费用: [预计解雇费用]解雇费用: [预计解雇费用]
总预算
- 总预算: [预计总预算]总预算: [预计总预算]
以上是人力资源年度开支预算表的内容概述。
具体开支金额会根据实际情况进行调整。
请注意，在制定最终预算时，应仔细考虑公司的财务状况和业务需求。
06-HR预算表
编制日期： 编制单位：人力资源部
部门类别
职能部门
部门代码
部门名称
总经理
科目代码
明细科目 200X 年合计
工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 年终奖金 社保费 工资 年终奖金 社保费 工资 年终奖金 -
1月
职能部门
总会计师
职能部门
行政管理部
职能部门
人力资源部
职能部门
信息管理部
职能部门
财务部
职能部门
企划部
职 能 部 门 合 计
-
研发部门
总工程师
研发部门
知识产权部
研发部门
技术研究部
研发部门
产品开发部
研发部门
产品应用部
研 发 部 门 合 计
-
营销部门
营销领导
营销部门
XX产品销售部
营销部门
YY产品销售部
营销部门
营销部门
市场部
营销部门
工程服务部
营销部门
技术支持部
营销部门
营销办公室
营 销 部 门 合 计
#REF! #REF! #REF!
生产部门
生产行政领导
生产部门
采购管理部
生产部门
生产管理部
生产部门
质量管理部
生产部门
产品工艺部
生 产 部 门 合 计
-
单位负责人：
注：1、此预算表由人力资源部门编制。 2、人力资源部门根据公司薪酬体系与住房公积、社/医保标准，结合各部门用人计划对工资、住房公积、社保费及医保费 3、产品研发总监相关费用在产品开发部列示。 4、产品应用总监相关费用在产品应用部列示。 5、生产总监、生产与行政副总在生产行政领导中合并列示。 6、营销总监、营销与工程副总在营销领导中合并列示。 7、“工资”项目用于归集各部门的工资费用（含税）。 8、“奖金/年终奖金”项目用于归集费营销部门的奖金费用（含税）及营销部门年终奖金（含税）。 9、“社保费”项目用于归集公司为各部门员工承担的社保费用（单位部分），包括养老保险、医疗保险、失业、工伤生
人力资源费用预估计划表
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
பைடு நூலகம்
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
0
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
人力资源费用预估计划表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
2015年
2014年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资
年终奖 以1个月工资为基准
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
0
TOT
人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表是一个关键的工具，用于规划和管理组织的人力资源资金。
它提供了一个全面的概述，包括人员成本、培训开支、招聘费用和其他与人力资源相关的开支。
以下是一个典型的人力资源预算表的示例：
1. 人员成本：
- 员工薪资和工资
- 福利费用（例如医疗保险、退休金等）
- 奖金和津贴
2. 培训开支：
- 培训课程费用
- 培训材料和资源
- 培训师和讲师费用
3. 招聘费用：
- 招聘广告费用
- 面试和候选人评估费用
- 招聘顾问和中介费用
4. 员工福利：
- 健康和福利计划
- 假期和休假福利
- 员工活动和奖励
5. 绩效管理：
- 绩效评估工具和软件
- 奖励和激励计划
- 员工绩效培训和辅导
6. 人力资源信息系统（HRIS）：
- HRIS软件和系统购买费用
- 系统实施和培训费用
- 系统维护和更新费用
7. 其他人力资源开支：
- 员工旅行和交通费用
- 员工认可和奖励费用
- 员工离职和解雇费用
人力资源预算表的编制需要综合考虑组织的战略目标、人力资源需求和财务状况。
它是一个动态的工具，需要定期审查和更新，以确保与组织目标的一致性并及时应对变化。
通过有效地管理人力资源预算，组织可以优化资源利用，提高员工满意度和绩效，同时实现财务目标。
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源年费用预算表
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
表 人力资源编制及人工费用预算表
38
2 1 1 3 0 0 0 14 1 16
38 0 0
38
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
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39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
38
38
38
38
38
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39
39
39
39
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 438.5 474 0
-445
组长
组级 干部 25 25 0
0
0
0
0
0
干 部
工程师/助理工程师/设计师 工程师 干部 28 30 0
0
6
6
0
0
线长
线级 干部 7
7
0
0
0
0
0
0
会计/生管/业务/仓管/物料/电 工
职员
干部
99.5
101
0
0
0
【表格】人力资源编制及人工费用预算表-
1
1
1
1
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1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1
1
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1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
课级 干部 1
1
文员 干部 1
1
人力配置及成本预算表
1 1 1 2 1 1 2 1 1 11 1 1 3 5 1 1 3 1 1 4 1 5 17 1 1 1 3 1 1 2 0 0 1 2 1 1 5 1 3 5
供应部
供应部经理 采购分析管理员 采购员 供应部小计
人事行政部
人事行政经理 行政助理 人力资源助理 总机 车队队长 司机 后勤组长 厨工
人事行政部小计 IT部 IT经理 设备维护员 网络管理员 IT部小计 安全办 安全办主管 安全助理 安全办小计 生产部 生产计划组 统计组 生产部经理 培训助理 计划组主管 计划员 统计组组长 统计员 生产部小计 质检部 质检部长 检验组长 质检员
3 12 0 1 1 0 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 3 2 6 25 1 1 1 3 3 18 1 2 1 4 35 1 1 9 2 1 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 0 1 1 0 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 3 2 6 25 1 1 1 3 3 18 1 2 1 4 35 1 1 9 2 1 6 20
中控质检员 质检部 机电组 机电组主管 电气工程师 机械工程师 电工班长 机修员 机电组小计 工艺组 工艺组组长 工艺员 工艺组小计 涂料车间 涂料车间主任 标签员 中控员 叉车司机 金属漆班班长 砂磨班班长 投料工 砂磨工 包装组组长 包装工 涂料车间小计 树脂车间 树脂车间主管 统计员 叉车司机 热煤炉工 带班长 操作工 包装组长 包装工 辅助组组长 辅助工 树脂车间小计 仓库 主管 统计 仓管员 发运员 叉车司机 杂工 仓库小计
包装漆项目组
生产主管 生产文员 班长 生产工 公司合计
1 1 1 7 10 197 15 0
ห้องสมุดไป่ตู้