生产车间质量体系审核要点
生产车间内审要点
生产车间内审要点引言概述：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部各项工作的审核，能够及时发现问题，改进流程，提高生产效率和质量。
本文将从五个大点来阐述生产车间内审的要点，包括生产计划管理、设备维护保养、物料管理、工艺流程控制和员工培训。
正文内容：1. 生产计划管理：1.1 制定合理的生产计划，确保生产任务的及时完成。
1.2 对生产计划进行跟踪和监控，及时调整计划，应对生产中的变化情况。
1.3 审核生产计划的合理性，包括生产工时、设备利用率、人员配备等方面的考虑。
2. 设备维护保养：2.1 制定设备维护保养计划，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
2.2 审核设备维护保养记录，检查维护保养工作的执行情况。
2.3 对设备故障进行分析，找出问题的原因，并采取相应的纠正措施。
3. 物料管理：3.1 确保物料的及时供应，避免生产中的缺料问题。
3.2 审核物料采购计划，确保采购数量和时间的准确性。
3.3 对物料的收发、库存进行监控，防止物料的浪费和过期。
4. 工艺流程控制：4.1 审核工艺流程的合理性和可行性，确保生产过程的顺利进行。
4.2 对工艺参数进行监控，确保产品的质量符合要求。
4.3 对工艺改进进行评估，提出改进建议，不断优化生产过程。
5. 员工培训：5.1 制定员工培训计划，提高员工的技能水平和工作素质。
5.2 审核培训记录，确保培训的有效性和执行情况。
5.3 对员工的工作态度和合作精神进行评估，提出激励和改进措施。
总结：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产计划管理、设备维护保养、物料管理、工艺流程控制和员工培训等方面进行审查，能够及时发现问题，改进流程，提高生产效率和质量。
企业应注重内审工作的细节，确保内审的准确性和有效性，为企业的可持续发展提供有力支持。
生产车间内审要点
生产车间内审要点引言：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部流程、设备、人员等方面的审核，可以发现问题、改进流程、提高效率。
本文将从四个方面详细阐述生产车间内审的要点。
一、生产车间内部流程的审查1.1 产品生产流程的合规性生产车间内审的第一个要点是审查产品生产流程的合规性。
要确保生产流程符合企业的标准操作规程，包括原材料的采购、仓储、加工、装配、检验等环节。
审查过程中要关注每个环节的操作规范是否得到遵守，是否存在操作失误或流程漏洞。
1.2 设备的使用和维护情况生产车间内审的第二个要点是审查设备的使用和维护情况。
要检查设备的合理配置和布局是否符合生产需求，设备的操作是否规范，设备的维护保养是否得到及时执行。
同时，还要关注设备的安全性，如是否存在安全隐患，是否配备了必要的安全设施。
1.3 生产记录和数据的准确性生产车间内审的第三个要点是审查生产记录和数据的准确性。
要核对生产记录是否真实、完整、准确，关注生产过程中的参数、指标是否符合要求。
此外，还要检查生产数据的统计和分析是否得到正确处理，是否能够提供有价值的参考信息。
二、人员管理的审查2.1 岗位责任和权限的明确性生产车间内审的第一个要点是审查人员的岗位责任和权限的明确性。
要核实每个人员的岗位职责是否明确，是否符合其能力和经验，是否能够有效地履行职责。
同时，还要关注人员的权限是否合理划分，是否存在越权行为。
2.2 人员培训和技能水平的提升生产车间内审的第二个要点是审查人员的培训和技能水平的提升情况。
要检查企业是否为员工提供了必要的培训和学习机会，是否有完善的培训计划和制度。
同时，还要关注员工的技能水平是否得到提升，是否具备应对各种生产问题的能力。
2.3 人员安全和劳动保护的措施生产车间内审的第三个要点是审查人员安全和劳动保护的措施。
要检查企业是否建立了健全的安全管理制度，是否提供了必要的个人防护用品，是否进行了安全教育和培训。
同时，还要关注员工的工作环境是否符合相关标准，是否存在安全隐患。
ISO9001及CRCC标准条款及具体审核要点之四
6.检查当交付或开始使用时发现不合格时，是否采取与不合格的影 响或潜在影响程度相适应的措施。
要素
审查项目
审查内容
审查要点
8.3
不合格品 控制
（对应于田/119001中8.3）
1）工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法 隔离和处置及采取的纠正、预防措施。
指工作职责、目标的日常考核、落实，有本部B门的自检、主管部门的 监督检查登，如：
1.了解组织采用何种手段对除内审外其他主要体系过程（如采购、产 品检验、检测设备控制、人员培训等）进行监视和必要时进行测量，为 对实施证据及效果进行验证；
2.监视结果是否有记录；
3.当发现过程能力未达策划的结果时是否采取适当纠正措施，是否跟
2.检查是否确定在测量.分析和改进过程中所要应用的统计技术或其 他方法及应用。
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足 其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。
1.检查是否确定了获得顾客满意信息的方法和渠道，是否可保证信息 充分.真实；
9.2
关键材料 或元器件 的控制
工厂应制订关键元件零部件的清单明确他们的供应商材质。工 厂应建立产品关键元器件和材料结果等影响产品符合规定要求因3 的变更控制更（可能影响与相关标准的符合性或型式检验样机的一 性）在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。
1.核对企业生产过程中采用的元器件.零部件等是否满足认证规则规定的 要求？应控制的项目是否与企业中申报材料中一致？
1）工厂应有独立行使权力的质量检验机构或专兼职检验人通厂检验人 员须经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准。
食品工厂GMP审核要点(供应商现场审核也可用)
配备无味洗手液
消毒液浓度，与标准相符
消毒液配制记录要与标准、实际相符
消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放
车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图
洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损
工
作
服
管
理
应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套等
设备、工器具不能有暂时性维修措施，如使用胶带、铁丝、线绳
清洁用具集中管理且标识清楚，垃圾及时清除并保持垃圾房清洁卫生
生产现场配备足够的清洗消毒设施，并做好标识
产品生产加工区域垃圾桶维护良好，无满溢，防止交叉污染
CCP点应在现场进行标识：CCP点、关键控制点、纠偏措施等信息
车间出水口应有标识，冷热出水口应加以标识区分
成品按照限高堆放，无超高或垛上堆垛的状况
物料或成品的包装无破损
食品添加剂应设专库存放、专人保管
化学药品要设专库存放、专人保管
物料应做好标识：名称、数量、批次（或生产日期）、入库日期等信息，标识要清晰，易于查看
物料应严格按照先进先出的原则
物料帐、物、卡相符
现场查看是否有过期、不符合法律法规要求的原料、辅料及其他物品
更换下来的粘着器或粘着纸应设专用收集容器，并将粘有头发的和未粘有头发的分开存放。
员工眼镜破损或隐性眼镜丢失需报告
员工个人物品不得带入车间进、出车间的工作用品需登记核查
如配有风淋室，应确保工作良好、风力足够、通风系统及整体设施清洁
生
产
车
间
生
产
区
域
环
境
车间门窗完好，保持关闭以防止虫害的进入，可开启的窗户应安装可防止虫害进入的纱窗
生产车间内审要点
生产车间内审要点一、引言生产车间是企业生产过程中最核心的环节之一，对于确保产品质量和生产效率具有重要意义。
为了保证生产车间的正常运行和持续改进，内部审计是必不可少的管理工具之一。
本文将详细介绍生产车间内审的要点，以匡助企业有效管理和优化生产车间的运作。
二、内审目的1. 确保生产车间按照公司制定的标准操作流程进行生产，以达到产品质量和安全要求。
2. 发现并纠正生产车间中存在的潜在问题，提供改进建议，以提高生产效率和降低成本。
3. 评估生产车间员工的工作绩效，发现并解决培训和技能缺陷，提高员工素质和工作效率。
4. 确保生产车间设备和工具的正常运行，预防和修复设备故障，减少停机时间。
三、内审要点1. 生产车间的组织结构和管理体系- 确认生产车间的职责和权限，包括生产计划、物料采购、生产作业、质量控制等。
- 检查生产车间的管理流程和文件，如生产指导书、作业指导书、工艺流程图等。
- 评估生产车间的人员配备和组织架构，确保合理分工和协作。
2. 生产过程和操作规范- 检查生产车间的作业流程和操作规范，确保符合公司标准和相关法规要求。
- 检查生产车间的物料管理和库存控制，确保物料使用的准确性和及时性。
- 检查生产车间的设备和工具的使用情况，确保设备的正常运行和维护。
- 检查生产车间的环境卫生和安全措施，确保员工的工作环境安全和健康。
3. 质量控制和产品检验- 检查生产车间的质量控制体系，包括质量检验、质量记录和质量改进措施等。
- 检查生产车间的产品检验过程，确保产品符合质量标准和客户要求。
- 检查生产车间的不良品处理和纠正措施，确保不良品及时处理和改进。
4. 员工培训和绩效评估- 评估生产车间员工的培训需求和培训计划，确保员工具备必要的技能和知识。
- 检查生产车间员工的工作记录和绩效评估，发现并解决绩效问题和培训需求。
- 评估生产车间的员工沟通和团队合作情况，提供改进建议，促进良好的工作氛围。
5. 设备维护和故障修复- 检查生产车间的设备维护记录和保养计划，确保设备的正常运行和维护。
国军标生产环节审核重点
GJB9001B认证审核要点(第二部分)7.5 生产和服务提供（生产的必备条件：人、机、料、法、环）（按照职能分配查）7.5.1 生产和服务提供的控制（过程控制6＋J4）注意：是对7.1的策划的落实。
各部门、车间的分工不同，实现策划的结果也不同。
7.1就是总的策划。
查现场：根据7.5.1的要求（生产图纸、工艺和作业指导书、设备、监视和测量装置以及实施情况的证据等），记录审核发现。
审核要点：（WU/直接抽查产品）① 图纸、工艺的获得？适用性？（图纸、工艺等）② 作业指导书的获得？适用性？（人、机、料、法、环）③ 适宜的设备（配置与维护）？④ 获得和使用监测设备（检定与有效期）？⑤ 实施监测？（过程参数、监控记录）⑥ 放行、交付和交付后活动的实施？（后服务）GJB：△ 设备的计算机软件是否经确认和审批？△ 代用器材是否经审批？顾客同意？△ 获得适宜的原辅材料等△ 控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件？△ 首件产品自检、专检和标记的规定？△ 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。
如文字描述、图纸、标准，或者样件、样板或图示等生产和服务过程更改时，需经授权人员审批★ 查图纸、工艺文件、检验规程（产品过程的，最终产品的）。
每类产品都要查，如果都有，再抽查。
简单的产品，只有图纸上要求的也不行，要有具体的检验要求。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认（"需确认的过程"和"关键过程"的控制）审核要点：（WU/直接抽查产品）① 过程的识别（几个）？确认？② 确认准则的评审？批准？③ 设备、人员的认可？④ 特定的方法和程序？⑤ 记录？⑥ 再确认的规定和实施？为何确认：过程的参数不能进行后续的监视和测量。
确认什么：过程的预计的能力；影响过程的相关因素。
执行7.5.2的同时，也要执行7.5.1。
★ 特殊过程要有确认的记录。
确认的内容涉及到"人、机、料、法、环"；确认的程序是：试做几个产品试样，证明"工艺"可行；有关部门以评审的形式进行确认（质量、技术工艺、生产等），质量或技术部门主持评审。
国军标生产环节审核重点
国军标生产环节审核重点GJB9001B认证审核要点(第二部分)7.5 生产和服务提供（生产的必备条件：人、机、料、法、环）（按照职能分配查）7.5.1 生产和服务提供的控制（过程控制6＋J4）注意：是对7.1的策划的落实。
各部门、车间的分工不同，实现策划的结果也不同。
7.1就是总的策划。
查现场：根据7.5.1的要求（生产图纸、工艺和作业指导书、设备、监视和测量装置以及实施情况的证据等），记录审核发现。
审核要点：（WU/直接抽查产品）① 图纸、工艺的获得？适用性？（图纸、工艺等）② 作业指导书的获得？适用性？（人、机、料、法、环）③ 适宜的设备（配置与维护）？④ 获得和使用监测设备（检定与有效期）？⑤ 实施监测？（过程参数、监控记录）⑥ 放行、交付和交付后活动的实施？（后服务）GJB：△ 设备的计算机软件是否经确认和审批？△ 代用器材是否经审批？顾客同意？△ 获得适宜的原辅材料等△ 控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件？△ 首件产品自检、专检和标记的规定？△ 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。
如文字描述、图纸、标准，或者样件、样板或图示等生产和服务过程更改时，需经授权人员审批★ 查图纸、工艺文件、检验规程（产品过程的，最终产品的）。
每类产品都要查，如果都有，再抽查。
简单的产品，只有图纸上要求的也不行，要有具体的检验要求。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认（"需确认的过程"和"关键过程"的控制）审核要点：（WU/直接抽查产品）① 过程的识别（几个）？确认？② 确认准则的评审？批准？③ 设备、人员的认可？④ 特定的方法和程序？⑤ 记录？⑥ 再确认的规定和实施？为何确认：过程的参数不能进行后续的监视和测量。
确认什么：过程的预计的能力；影响过程的相关因素。
执行7.5.2的同时，也要执行7.5.1。
★ 特殊过程要有确认的记录。
生产车间内审要点
生产车间内审要点1.生产流程管理：a.确保生产计划的准确性和实施。
b.检查生产流程是否按照标准操作程序进行。
c.审查和改进生产流程，提高生产效率和产品质量。
2.设备管理：a.检查设备的状态，确保设备正常运转。
b.定期保养和维护设备，以减少设备故障和停机时间。
c.配备必要的保护装置，确保员工安全。
3.生产质量控制：a.审查生产记录，确保产品质量符合标准。
b.抽查产品样品，进行质量检验。
c.建立质量管理体系，提高产品质量水平。
4.卫生环境管理：a.检查车间的卫生状况，确保环境干净、整洁。
b.确保车间空气质量符合标准，防止污染。
c.制定卫生管理制度，培养员工的卫生习惯。
5.安全管理：a.检查车间的安全设施，如灭火器、安全标志等。
b.培训员工的安全意识，提高员工的安全意识。
c.定期召开安全会议，交流安全管理经验。
6.员工培训：a.培训新员工，使其熟悉工作流程和操作规程。
b.定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
c.提供技能培训，提高员工的工作效率和质量。
7.文件管理：a.审查和管理生产相关的文件和记录。
b.确保文件的准确性和合规性。
c.定期更新和归档文件，方便查询和追溯。
8.过程改进：a.通过内部审核发现问题和不足之处，在生产车间中进行问题解决和流程优化。
b.定期开展内部审核，发现和解决问题，提升生产车间的管理水平。
9.客户满意度：a.审查客户投诉和反馈，及时处理和回应。
b.收集客户意见和建议，进行产品和服务的改进。
c.定期进行客户满意度调查，提高客户满意度。
GBT-9001-2016 最新三体系 质量 审核关注要点
GB/T19001—2016标准审核应关注的要点4组织环境4.1理解组织环境•1、是否确定影响QMS预期结果的能力的内外部因素？•2、是否对这些内外部因素进行监视、评审？•提示：•组织确定的影响QMS预期结果能力的内外部因素资料，可以有如下内容：市场动态调查资料，行业动态调查资料，顾客网络评价信息，科技、法规的影响，内部资源、技术力量状况分析，生产经营状况趋势分析报告，企业的优势和短处分析，相关领导就上述内容的讲话或会议记录。
4.2理解相关方的需求和期望•1、是否确定与质量管理体系有关的相关方？•2、是否确定相关方的要求？•3、是否有监视、评审相关方要求的信息资料？•提示：•理解相关方需求和期望的资料，如：•——顾客满意度调查，顾客需求调查；•——股东意见、建议；•——员工意见、建议；•——与外部供方的合作协议，对外部供方的能力评估资料；•——地方社区的要求；•——与合作伙伴的合作协议，合作方需求；•——与法律法规和监管机构要求的差距；•——竞争对手可能的影响；•——相对立的社会团体可能的影响。
4.3确定质量管理体系的范围•1、是否确定了组织的质量管理体系的范围？范围是否覆盖：组织的产品和服务，相关的部门、区域、现场，基础设施，外部供应的相关过程，外包过程。
•2、有无标准不适用的条款？有无理由说明？4.4质量管理体系及其过程•1、是否确定了质量管理体系所需的过程•2、是否明确了这些过程的应用要求（例如，确定输入和期望的输出、确定运行准则、确定过程所需资源、分配过程的职责权限、确定监视、测量活动、确定应对措施、评价、改进活动等）•3、支持过程运行的要求是否形成文件（例如，质量管理体系说明，管理手册，质量手册，员工手册，程序文件）•4、是否保留证明过程按策划实施了的证据5 领导作用• 5.1 领导作用和承诺•1、最高管理者的质量管理职责是否明确规定？•2、是否制定了质量方针、质量目标？•3、最高管理者怎样确保质量管理体系的要求融入组织日常的业务管理？•4、最高管理者确保质量管理体系所需资源的提供情况怎样？•5、最高管理者怎样促进使用“基于风险的思维”？•6、最高管理者怎样致力于以顾客我焦点、增强顾客满意？5.2方针•1、是否有形成文件的质量方针？•2、方针的内容能否体现“提供框架”，两个“承诺”的要求？•3、方针是否在组织内部沟通？•4、方针能否为相关方获取？5.3组织的岗位、职责和权限•1、组织相关岗位的职责权限是否做出规定？•2、组织相关岗位的职责权限是否得到沟通？•3、职责权限是否进行培训？6 策划6.1 应对风险和机遇的措施•1、在策划管理体系时是否识别、确定需要应对的风险？（如，确定的风险清单，包括：经营风险，资产风险，财务风险;行业风险，市场风险，项目风险，法律风险等）。
生产车间内审要点
生产车间内审要点生产车间是企业生产的核心环节，内审是确保生产车间运行顺利和质量控制的重要环节。
以下是生产车间内审的要点和标准格式的文本：一、生产车间内审的目的和背景生产车间内审的目的是评估生产车间的运行状况，发现问题并提出改进建议，以确保生产过程的质量和效率。
内审的背景是为了满足质量管理体系的要求，确保生产车间符合相关法规和标准。
二、内审的范围和内容1. 设备和设施- 检查生产设备的运行状态和维护记录，确保设备正常运行。
- 检查生产车间的环境条件，如温度、湿度等是否符合要求。
- 检查设施的安全性，如消防设备、紧急疏散通道等是否齐全有效。
2. 生产过程控制- 检查生产计划和生产进度，确保按时完成生产任务。
- 检查生产记录和数据，验证生产过程的合规性和准确性。
- 检查生产工艺和操作规程的执行情况，确保符合标准要求。
3. 人员培训和素质- 检查员工培训记录，确保员工具备必要的技能和知识。
- 检查员工的工作纪律和个人卫生习惯，确保操作规范和安全卫生。
4. 质量控制和问题处理- 检查产品质量检验记录，确保产品符合质量标准。
- 检查产品不良品的处理记录，验证问题的处理效果。
- 检查质量改进措施的执行情况，确保问题得到解决和预防。
三、内审的步骤和方法1. 制定内审计划- 根据生产车间的特点和要求，制定内审的时间表和计划。
- 确定内审的范围和内容，并安排内审的人员和资源。
2. 进行内审- 按照内审计划，对生产车间进行实地检查和记录。
- 与相关人员进行面谈和访谈，了解问题和改进的情况。
- 采集和整理相关的数据和记录，准备内审报告。
3. 编写内审报告- 根据内审的结果和发现，编写详细的内审报告。
- 报告中应包括内审的目的、范围、方法、结果和改进建议等内容。
- 报告应具备清晰的结构和逻辑，准确描述内审的过程和结果。
四、内审结果的处理和跟踪1. 提出改进建议- 根据内审的结果，提出改进生产车间的具体建议和措施。
- 建议应具备可行性和有效性，能够解决问题和提高生产效率。
3C认证工厂审核要点
3C认证工厂审核要点1.工厂规模：审核人员应对工厂的规模进行评估，包括设备设施、生产线、生产能力等。
工厂规模越大，通常意味着其生产能力和资源优势更强，有助于确保产品质量的稳定和一致性。
2.人员素质：审核人员应对工厂的员工进行评估，包括技术人员、品质管理人员等。
工厂应有一定数量的高素质技术人员，能够进行产品的设计、研发和生产过程的质量控制。
3.设备设施：审核人员应对工厂的设备设施进行评估，包括生产设备、测试设备等。
工厂应具备先进的生产设备和测试设备，确保产品质量的可控性和稳定性。
4.生产过程：审核人员应对工厂的生产过程进行评估，包括原材料采购、生产控制、质量检测等。
工厂应建立健全的生产过程管理系统，确保产品生产过程的可追溯性和质量的稳定性。
5.品质管理：审核人员应对工厂的品质管理体系进行评估，包括质量管理手册、标准操作规程等。
工厂应建立健全的品质管理体系，包括质量目标的设定、质量控制的流程和方法、异常处理的机制等。
6.产品质量：审核人员应对工厂的产品质量进行评估，包括产品的可靠性、稳定性等。
工厂应建立健全的产品质量控制体系，确保产品符合国家3C认证的要求。
7.工厂环境：审核人员应对工厂的环境进行评估，包括厂区、车间的布局和环境条件等。
工厂应具备良好的生产环境，包括通风、灯光等，以确保员工的工作条件和产品质量的要求。
8.文档管理：审核人员应对工厂的文档管理进行评估，包括产品技术文件、生产记录等。
工厂应建立健全的文档管理制度，确保产品的设计和生产过程可追溯，便于质量控制和质量问题的溯源。
9.风险控制：审核人员应对工厂的风险控制进行评估，包括产品设计的风险、生产过程的风险等。
工厂应建立健全的风险管理体系，包括评估和控制产品设计和生产过程中的风险，确保产品符合国家3C认证的要求。
10.持续改进：审核人员应对工厂的持续改进能力进行评估，包括对产品设计和生产过程进行持续改进的能力。
工厂应建立持续改进的机制，包括通过客户反馈、质量问题的分析等，不断提升产品质量和生产效率。
如何进行质量控制审核
如何进行质量控制审核质量控制审核是企业中至关重要的环节，其目的是确保产品或服务的质量符合预期，并满足客户的需求和期望。
在本文中，将介绍如何进行质量控制审核的步骤和注意事项，以确保审核的准确性和有效性。
一、确定审核目标和标准质量控制审核的第一步是明确审核的目标和标准。
目标是指需要审核的系统、过程或活动，可以是产品质量、服务质量、生产流程等。
标准则是用来衡量目标是否达到预期要求的依据，可以是国家标准、行业标准或企业自定义的标准。
二、制定审核计划在进行质量控制审核之前，需要制定详细的审核计划。
审核计划包括审核的时间、地点、范围、参与人员等重要信息。
同时还需要确定审核的方法和程序，例如采取文件审核、现场审核或抽样检查等方式。
三、收集必要的信息和数据在进行质量控制审核时，需要收集相关的信息和数据，以便对目标进行评估和判断。
这些信息和数据可以来自于文件记录、检测报告、客户反馈等渠道。
收集的信息和数据应该具备客观性和可靠性，以支持审核的结论和建议。
四、进行审核实施审核的实施包括准备工作、实地调查、访谈、记录等环节。
在进行审核时，需要确保审核过程的客观、公正和可追溯。
审核员应根据事先制定的审核计划和标准，对目标进行仔细评估，并记录下审核过程中的关键问题和发现。
五、分析审核结果审核结束后，需要对审核结果进行分析和评估。
这包括对审核过程中发现的问题进行整理归纳，对问题的根本原因进行分析，确定问题的紧急程度和影响范围，以及提出改进和纠正措施。
六、撰写审核报告审核报告是整个质量控制审核过程的总结和记录。
报告应包括审核的目标、标准、方法、结果等重要信息，并提出建议和改进措施。
报告的内容应准确、清晰，并符合相关的规范和要求。
七、跟踪和改进质量控制审核并不是一次性的工作，而是一个持续改进的过程。
在审核结束后，需要进行跟踪和反馈，以确保改进措施的执行和效果。
同时还应定期进行质量控制审核的回顾和评估，不断优化和改进审核的方法和程序。
生产车间内审要点
生产车间内审要点一、背景介绍生产车间是企业生产的核心环节，内审是确保生产车间运行顺利、质量可靠的重要手段。
本文将详细介绍生产车间内审的要点，包括内审目的、内审程序、内审内容、内审频率等方面。
二、内审目的生产车间内审的目的是评估生产过程的合规性和有效性，发现潜在问题并及时采取纠正措施，确保生产过程符合相关法规和标准要求，达到产品质量稳定、生产效率提高的目标。
三、内审程序1.确定内审计划：根据内审的目标和范围，制定内审计划，包括内审时间、地点、参与人员等。
2.组织内审团队：确定内审团队成员，包括内审负责人和内审员，确保内审人员具备相关专业知识和经验。
3.收集资料：收集与生产车间相关的文件、记录和数据，包括生产计划、工艺流程、设备维护记录等。
4.进行内审：按照内审计划，对生产车间进行实地检查和文件审核，记录发现的问题和不符合项。
5.编写内审报告：根据内审结果，编写内审报告，包括问题描述、原因分析、改进建议等。
6.跟踪改进措施：对内审发现的问题和不符合项，跟踪整改措施的执行情况，并进行复核。
四、内审内容1.生产计划和执行：检查生产计划的编制和执行情况，包括计划的合理性、生产进度的控制、生产任务的分配等。
2.工艺流程和控制：审查工艺流程的制定和变更，检查工艺参数的控制和调整，确保工艺过程的稳定性和可靠性。
3.设备管理和维护：检查设备的管理制度和维护计划，评估设备的运行状态和维护记录，确保设备的正常运行和维护。
4.物料管理和采购：审查物料管理制度和采购程序，检查物料的入库、出库和库存管理情况，确保物料的合规性和供应的可靠性。
5.质量控制和检验：评估质量控制体系的有效性，检查产品的质量检验记录和不合格品处理情况，确保产品质量的稳定性。
6.安全生产和环境保护：检查安全生产和环境保护制度的执行情况，评估生产车间的安全风险和环境影响，确保员工的安全和环境的可持续发展。
五、内审频率内审的频率应根据生产车间的特点和风险程度进行合理确定。
生产车间内审要点
生产车间内审要点引言概述：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部的各项工作进行审查和评估，能够发现问题、改进流程，提高生产效率和产品质量。
本文将从五个方面详细阐述生产车间内审的要点。
一、设备和设施检查1.1 设备完好性检查：检查生产车间内的设备是否正常运转，是否存在故障或者损坏。
包括检查电气设备的路线和插头是否安全可靠，机械设备的传动系统是否正常运转等。
1.2 设备维护保养情况检查：检查设备的维护保养记录，包括定期保养和紧急维修的情况。
确保设备得到及时维护，避免因设备故障导致生产中断。
1.3 设施安全检查：检查生产车间内的安全设施是否齐全有效，如消防设备、紧急疏散通道、安全标识等。
确保员工在工作时的人身安全。
二、生产流程和作业指导书审核2.1 生产流程检查：审核生产车间内的生产流程是否合理、有效。
包括检查生产流程图和工艺流程是否符合标准，是否存在不必要的环节或者瓶颈。
2.2 作业指导书审核：检查作业指导书的编写和使用情况。
确保作业指导书准确、清晰，包含了必要的操作步骤和注意事项，以及相关的质量控制要求。
2.3 工艺参数和质量检验方法审核：审核工艺参数和质量检验方法是否合理、准确。
确保工艺参数能够保证产品质量，质量检验方法能够有效判断产品是否符合要求。
三、员工培训和技能评估3.1 员工培训计划审核：审核员工培训计划是否合理、有效。
包括培训内容、培训方式和培训频次等。
确保员工能够获得必要的培训，提高工作技能。
3.2 培训记录和评估结果审核：检查员工培训记录和评估结果。
确保培训的实施情况和效果，评估员工的技能水平，及时发现并解决培训中存在的问题。
3.3 员工技能评估计划制定：制定员工技能评估计划，定期对员工进行技能评估，以发现员工的技能缺陷，为员工提供进一步的培训和提升机会。
四、生产记录和数据分析4.1 生产记录审核：检查生产记录的完整性和准确性。
包括生产数量、生产时间、生产人员、使用的原材料等。
对生产车间质量管理体系内部审核要点的探讨
12 、 观 察 生产车 间标识 ， 对 多 品种大批量 生产 专 业 厂 审 核 时， 应 观 察 外 观 、 规 格 相 似 而 用 途 不 同 的产 品是 否进 行 适 当标识 ； 是否 有 防止 混 料情况 发 生 所 做 出 的 规 定 ； 对 于 来 自不 同 外 购 供 方 的 同 种 产 品 和 让 步 使用产 品是否 有可 追溯性标识 ； 对用 于新工 艺 、 新材 料试 验 加工 的产 品 、 特定产 品是 否 有追 溯性标 识 。
到所从 事 的活 动 的相 关性和 重 要性 ， 以及 如 何 为 实现
质 量 目标 作 出贡 献 。
5 、 询 问生 产 车 间有哪 些 设 备 ， 查 看 设 备 的能力 、
配 备 是 否满足 产 品 的特性要求和 工 艺 文件 的安排 ， 检
查设 备的维护保养是否按照 组织 的设备管理 维护保养
l 3 、 观 察生 产 车 间作业 环 境 的温 度 、 湿 度 、 粉 尘 、 照 明、 通 风 等情况 是否符合规定要求 ， 观 察有精 度要求 的零件 是否有工 位器 具 ， 是否落地存放 ， 搬运 时是否野 蛮装卸 ， 能否 防止 磕 碰 划 伤 ， 观 察车 间半成 品库 、 成 品包 装库贮 存 的产 品 ， 其 贮 存条件是 否 符合 规 定要 求 ， 能 否 防止 混 料 ， 锈蚀 、 损 坏和 丢失情 况 发 生 的措 施 。
制度进行实施 。
7-一汽大众VDA审核要点
检查要点（现场证据）
观察：标准操作卡。（实际操作与标卡是否一 致）查看：检验规程、检验计划、检验报告。 查看：焊接技术标准。（点焊／激光焊／电弧 焊／螺柱焊／钎焊） 查看：机器、设备的操作指导。 查看；工艺卡。 查看：重要过程参数的控制。（参数、记录表） 查看：设备故障引起的参数、质量的偏差的信 息及处理方法。（因设备原因引起的批量质量 事故的分析处理） 查看：设备、模具、辅具装置的管理、登记、 编号。
新产品、产品更改 停机/过程中断 修理、更换模具 更换材料（例如：换炉/ 批号） 生产参数更改 首件检验并记录存档 参数的现时性 工作岗位的整齐和清洁 包装 模具与检验、测量和试验 设备的认可/更改状态。
检查要点（现场证据）
查看；质量检查报告（新车型） 查看；停产检修后的质量检测报告。 查看；首件检验记录。 查看；参数更改记录。 查看；压合模调整后的质量状态、检验报告。
2、 生产设备/工装
2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 审核要求
风险分析（过程P-FMEA）/ 缺陷分析 审核后提出的改进计划 给责任者的信息 内部/外部的接口会谈 内部抱怨 顾客抱怨 顾客调查
检查要点（现场证据）
因设备、工装造成质量偏差的情况统计。 措施实施后的质量认可（检测报告）。 审核提出的问题改进计划（措施表）。
2、 生产设备/工装
2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
审核要求
检查要点（现场证据）
查看：检具、测量工具一览表。 查看：检具检验计划、检验记录。 （检定标签） 查看：检验规程。 查看：各种测量工具的精度／检定证 明／使用方法。 查看：测量数据的记录与分析。 查看：检具的调整损坏记录。
生产车间质量体系审核要点概述
生产车间质量体系审核要点概述一、审核目标1.确保生产车间质量体系的有效性和合规性。
2.发现并纠正生产车间质量管理体系中存在的问题和缺陷。
3.提供改进建议和推动持续改进。
二、审核范围1.车间质量管理手册和相关文件的评审。
2.确认质量目标和质量计划的制定和实施情况。
3.检查核心工艺流程和工作指导书的详细规定。
4.评估质量控制和检测手段的有效性和准确性。
5.跟踪和审查质量数据的收集和分析。
6.检查生产车间的工艺和设备的有效性和适用性。
三、审核方法1.审核计划的制定：确定审核目标、范围、时间和资源。
2.文件审查：对相关文件和记录进行审核，包括质量手册、程序文件、质量报告等。
3.实地检查：对生产车间进行实地检查，观察生产过程、工艺流程和设备操作等，以确定是否符合质量管理要求。
4.应急情况模拟：对车间的应急情况进行模拟，检查应急预案的有效性和应对能力。
5.访谈和询问：与车间管理人员和员工进行交流和访谈，了解他们对质量管理的认识和贯彻情况。
6.数据分析：对生产车间的质量数据进行统计和分析，以评估其质量状况和趋势。
四、审核结果1.发现的问题和缺陷：对发现的问题和缺陷进行分类和记录，包括质量管理体系的问题、生产过程中的问题、设备和工具的使用情况等。
2.改进建议：根据审核结果，提供针对性的改进建议，包括流程改进、设备更新、培训和人员配备等方面的建议。
3.审核结论：根据审核结果，给出审核结论，包括合格、不合格和有条件通过等。
五、审核跟踪与持续改进1.审核报告的编制：根据审核结果，编制审核报告，并尽快提交给审核对象，以便他们进行处理和改进。
2.改进措施的实施：审核报告中提出的问题和建议，应由审核对象采取相应的措施进行改进，并对改进措施的实施情况进行跟踪和验收。
3.评估和复审：定期对改进措施的实施结果进行评估和复审，确保改进措施的有效性和持续性。
4.持续改进：通过审核和评估的结果，不断推动生产车间质量管理体系的持续改进，提高产品和服务的质量和满意度。
生产车间质量管理体系审核要点
生产车间质量管理体系审核要点Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT生产车间质量管理体系审核要点摘要生产制造过程是产品质量形成的重要阶段，生产车间又是主产制造过程重要环节。
正确把握生产车间质量体系审核要点，对于有效实施质量审核，确保生产制造过程处于受控状态，减少、消除和预防不合格的产生，不断达到保持和改进产品质量具有重要意义。
本文从生产车间办公室和生产现场两个方面阐述了生产车间质量体系审核要点，旨在抛砖引玉，与质量管理界的同行们商榷。
关键词：生产车间质量体系审核要点生产制造过程是企业产品质量形成的重要阶段，生产车间又是生产制造过程的重要场所和重要环节。
生产车间在企业质量体系中一般都不是要素归口管理部门，但其质量活动却基本覆盖了ISO9000质量保证模式标准的大部分要素。
生产车间现场管理既是企业各管理部门质量职能活动的结合点和切入点，又是综合体现企业管理素质的“窗口”和现场质量控制的重要环节。
因此正确把握生产车间质量体系审核要点，有效实施现场审核，对于确保过程处于受控状态，减少、消除和预防不合格的产生，不断达到、保持和改进产品质量具有重要意义。
生产车间审核一般可分为办公室审核和现场审核两个组成部分，现将其审核要点分述如下。
车间办公室审核要点车间办公室审核主要涉及车间领导和部分管理人员，审核内容是了解车间的组织结构、人员构成、产品特点和工艺流程。
通过交谈、查阅文件资料，了解企业质量方针贯彻情况、质量职责落实情况、文件资料控制情况和现场管理综合情况，确定现场审核的具体产品和关键工序，记录一些需要在现场核对、验证的一些管理规定、质量特性、工艺参数和其它重要事项，为现场审核作好准备。
车间办公室审核要点一般包括以下内容：1、向车间领导和管理人员询问企业质量方针、目标的内容、宣贯方式和宣贯效果，询问质量方针、目标的内涵看是否与宣贯文件一致。
了解企业质量目标在本车间怎样落实，有哪些具体指标，完成情况及发展趋势怎样，存在哪些问题，准备怎样解决。
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素分层展开分析并采取了相应的措施。
看作业指导书是否对质量要求、作业方法、检验手段、检验方法和频次做出规定。
观过交谈、观察了解操作者对文件规定是否熟悉，并按规定操作。
查看设备、工装点检表，看作业前是否对设备、工装进行了检查，是否定期进行精度检修，发现的问题是否及时解决。
查看所用的检测器具能否满足工艺要求，是否定期校准，是否超期使用．是否对质量数据进行记录，质量记录的填写是否作到了真实、完整、准确、清晰，并采用了适宜的统计技术以及统计技术的运用是否正确。
3、验证特殊工序受控情况，机械行业的特殊工序主要指铸造、锻造、热处理、油漆、焊接等工序．首先要看设备能否满足工艺要求，是否定期进行修理和维护，有无验收确认的记录。
然后要验证是否对规定的工艺参数进行了监控，铸造工序要监控砂型硬度、浇铸温度、浇铸时间、浇铸进度；锻造工序要监控始锻和终锻温度：热处理要监控电压、电流，升温时间、升温速度、保温时间、出炉温度以及工作介质的化学成分；油漆工序要监控压缩空气压力、油漆粘度、烘干时间和烘干湿度等；焊接工序要监控电压、电流及焊材受控情况。
特殊工序不仅要监控工艺参数，而且还要验证监控这些参数的检测试验设备是否处于受控状态，有无鉴别过程结果的技艺规定准则，以及从事特殊工序作业人员的岗位培训和资格认可情况。
4、除对关键工序和特殊工序受控情况进行验证外，还应关注现场其它方面情况，例如了解其它工序操作者持证上岗情况，对工艺
文件熟悉情况，观察是否按工艺操作。
在多品种大批量生产车间，应观察对外观、规格相似而用途不同的产品是否进行了区别际识：在装配车间对有配组、配对装配的零件是否有相应的标识以防止错用、混用，对来自不同分承包方的同种产品和让步使用产品是否有可追溯性标识。
观察是否按规定进行自检、首检、巡检．看最终检验文件是否为有效版本，看是否规定了检验项目、验收标准、检验手段和检验方法、检验记录、检验规程和产品出厂技术条件的内容是否一致。
对不合格品看是否进行了隔离、标识和按规定权限进行评审。
对返工返修产品是否进行重新检验并做相应记录。
要验证检验记录的真实性、完整性以及是否有授权检验人员签名和检验日期，要验证检验人员持证上岗情况，注册资格证书注明的工种与实际工作的一致性。
要观察作业环境的温度、湿度、粉尘、照明、通风等情况是否符合有关规定，观察具有精度要求的零件是否有工位器具，是否落地存放，搬运时是否野蛮装卸，能否防止磕碰划伤，在车间半成品库贮存的产品，看贮存条件是否符合规定要求，能否防止混料、锈蚀、损坏和丢失等情况的发生。