出差管理规定

出差管理规定

一、目的和意义

规范公司各项出差工作，提高出差工作的成效，控制费用。

二、具体要求和规定

1、出差申请规定

1.1、因工作需要出差的，应于出差前在汇联易报销系统填报《差旅申请单》，经部门审批后流转至人力资

源中心备档；

1.2、申请出差时要列出出差事由或需要完成的事项，并详细考虑出差前需要准备事宜（包括出差后工作

交接与职务代理事宜的安排），避免因准备不足，导致正常工作及出差受到影响；

1.3、出差期限和费用视情况而定，出差自行垫付部分凭有效票据报销，携程机票、酒店可由携程垫付；

1.4、对出差事由准备不足、作用重复、意图不明和相互冲突的，审核人可建议取消、顺延或要求相关人

员合并出差，以便于合理安排工作、控制费用；

1.5、距工作地点外出100公里内（如本市内的县镇等），且当日往返的不按出差计算，办理外出登记即可。

2、出差管理规定

2.1、交通方式的选择及要求：

a. 公司总监级及以上人员出行可选择飞机经济舱（若乘坐商务舱自行补差价）、火车（软卧）、动车（一

等座）、大巴，其他人员出行可选择火车（硬卧）、动车（二等座）、大巴；

b. 如遇出行高峰，票务紧张，且工作安排较为重要必须前往出差的，可在出行前向总监或分管副总申请

乘座飞机或高级别的卧铺/座位，经批准后订购，否则所发生的费用不予报销；

c. ①出差目的地无直达火车和大巴的，经核算后直达机票费用不超过转乘费用上浮10%以内；②机票费（含

燃油税、机场建设费）不高于高铁直达一等座费用的可直接乘坐飞机出行；除以上情况其他乘坐飞机的须在出行前向总监或分管副总提出申请，经批准后订购机票；

d. 出差安徽、江苏等周边城市可选择自驾，过路费实报实销，油费提供公里数明细按0.8元/公里报销且

不再享受交补。

2.2、出差中途除因病、意外事件或工作需要经上级同意可延时外，不得因私事或借故超期，否则不予报

销超期费用且不计出勤，情节严重者视违纪论处；

2.3、对业务单位走访考察的出差（如供货商、经销商）食宿费用原则上不允许接受对方代为支付，必要

时接受对方的食宿安排可在报销中减除相应开支。因在出差地发生必要的招待费用的需在申请单和报销单中注明；

2.4、出差人员在出差期间吃住行由公司报销，在不影响工作需要的前提下尽量控制费用的支出，出差费

用按照不同级别规定了住宿、餐费等开支的最高上限标准,具体如下：

2.4.1国内/国际差标

注：a、根据2019年最新职级划分，M8/M9/P8对应副总级及以上，M6/M7/P6/P7对应总监级，M4/M5/P5对应经理/副理级，M3/P4/P3/P2对应主管/职员级；

b、两人（同性）以内同行出差，住宿参照一人标准核报，两人以上以此类推；

c、下级与上级同行出差，按各自级别标准报销；

d、城市级别详见附件实报实销，五线以下及县城参照五线；

e、项目内、国外参展出差也参照此标准。

2.4.2国际长期派驻执行标准：

请表》和实际开销票据（需正规的住宿发票/长途车票）到财务办理报销；

3、出差核算

3.1、出差期间考勤以《差旅申请单》的实际天数计算，出差期间的每天延时时间不计加班（展厅施工除

外），出差在路途中时间视为出差时间；

3.2、如在出差过程中需请假的，可事先电话告知，回公司后再补办手续，如未补办，将视为旷工处理；

3.3、出差返回后进行费用审核时，不符合公司出差规定且费用高出规定标准的，超出部分由个人承担。

三、执行要求

本规定适用于集团公司及其子公司内所有人员（不含国际业务）外出参观、学习、供货商考察、加盟商走访、外出采购、业务接洽、项目内出差及其它专项事务办理。自发布之日起生效。财务中心负责差标报销审核工作；各部门负责本部门出差人员的出差工作安排和要求。

附件：城市级别划分