金地集团材料供应商管理制度
地产公司供应商管理制度
第一章总则第一条为确保地产公司项目质量和施工进度，提高采购效率和成本控制，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、服务及其他与项目相关的物资。
第二章供应商资质管理第三条供应商资质审核1. 供应商须提供企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. 供应商须具备相应的行业资质证书，如建筑工程施工总承包资质、专业承包资质等。
3. 供应商须提供ISO9001等质量管理体系认证证书。
4. 供应商须提供近三年内的相关项目业绩证明。
第四条供应商分类1. 核心供应商：与公司长期合作，产品质量稳定，信誉良好的供应商。
2. 良好供应商：合作时间较短，但产品质量和信誉较好的供应商。
3. 试用供应商：初次合作，需进一步考核的供应商。
第三章采购流程管理第五条采购需求1. 各部门根据项目需求，提出采购申请，经审批后报采购部门。
2. 采购部门根据采购需求，制定采购计划。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，对供应商进行筛选，确定入围供应商。
2. 采购部门组织招标或询价，确定中标供应商。
第七条合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，采购部门将合同报相关部门审核。
第八条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。
第四章质量管理第九条质量控制1. 供应商提供的货物或服务必须符合国家相关标准和规范。
2. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行验收，确保质量合格。
第十条质量事故处理1. 发生质量事故时，采购部门应立即组织调查，查明原因，采取措施进行处理。
2. 对造成质量事故的供应商，视情节轻重，采取警告、罚款、终止合同等措施。
第五章供应商考核与评价第十一条考核内容1. 供应商履约情况。
2. 供应商产品质量。
3. 供应商服务质量。
4. 供应商信誉。
第十二条考核结果1. 核心供应商：考核合格，继续合作。
材料供应商公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料供应商的管理，确保公司生产、经营活动的顺利进行，提高材料采购质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的选拔、评价、合作及退出管理等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商选拔与准入第四条供应商选拔应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 具有稳定的供货能力、优质的产品和服务；4. 具有良好的合作态度和沟通能力。
第五条供应商选拔流程：1. 需求部门提出采购需求，提交采购申请；2. 采购部门根据需求进行市场调研，确定供应商名单；3. 采购部门对供应商进行资格审查，包括但不限于企业资质、生产能力、质量管理体系等；4. 采购部门组织供应商进行商务谈判，确定合作条件；5. 采购部门对供应商进行实地考察，评估供应商的现场管理、质量控制和售后服务水平；6. 采购部门将考察结果提交给公司领导审批。
第六条准入条件：1. 供应商须提供相关资质证书和证明文件；2. 供应商须签订《供应商合作协议》；3. 供应商须通过公司组织的质量审核。
第三章供应商评价与考核第七条供应商评价分为年度评价和日常评价，评价内容包括：1. 产品质量；2. 供货及时性；3. 服务水平；4. 价格竞争力；5. 合作态度。
第八条年度评价由采购部门负责，根据供应商年度表现进行综合评分，评分结果作为供应商合作续签和调整合作条件的依据。
第九条日常评价由采购部门根据供应商日常表现进行，如出现质量问题、供货不及时等情况，采购部门应立即通知供应商整改。
第四章供应商合作与沟通第十条采购部门与供应商应建立良好的沟通机制，定期召开供应商会议，交流信息，解决问题。
第十一条采购部门应协助供应商解决生产过程中的困难，提高供应商的产品质量和服务水平。
第十二条供应商应按照合同约定履行义务，如出现违约行为，采购部门有权采取相应措施。
材料供应商管理制度（精选7篇）
材料供应商管理制度（精选7篇）材料供应商管理制度篇11、设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设备的数量。
为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2、设备材料供应分类定义结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求甲供设备：由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。
在总包中列明型号数量、供货时间，总包应收取的照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料：对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。
此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的，在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备：市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较大影响的设备。
建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限，由施工方采购。
结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料：市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入，采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。
结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3、设备材料供应分类明细的确定1）甲供主要设备材料；甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2）甲指主要设备材料；甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细，装饰材料的'确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4、设备材料供应计划1）工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求2）计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5、设备材料供应的确定1）甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。
规划设计部、工程部配合参与项目考察（监理公司参加）及合同条款的制定；2）甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察（监理公司参加），选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准；3）装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
地产公司供应商的管理制度
第一章总则第一条为了规范地产公司供应商管理，确保公司采购产品质量和供应的稳定性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有供应商的管理，包括但不限于材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商进行筛选、评价、考核和激励。
第二章供应商准入第四条供应商准入条件：1. 具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、开户行账号齐全；2. 具有良好的商业信誉和良好的财务状况；3. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；4. 产品质量符合国家或行业相关标准；5. 具有稳定的供货能力，能够满足公司需求。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资料，包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、产品认证资料等；2. 公司采购部门对供应商资料进行审核；3. 审核合格后，由公司采购部门组织对供应商进行实地考察；4. 考察合格后，由公司采购部门进行综合评价，确定是否准入。
第三章供应商评价与考核第六条供应商评价与考核内容：1. 产品质量：包括产品合格率、质量稳定性、售后服务等；2. 供货能力：包括供货及时性、供货数量、供货稳定性等；3. 成本控制：包括价格竞争力、成本控制能力等；4. 服务水平：包括售后服务、客户满意度等。
第七条供应商评价与考核方法：1. 定期对供应商进行质量、供货、成本、服务等方面的考核；2. 建立供应商评价体系，对供应商进行量化评价；3. 根据评价结果，对供应商进行分类管理。
第四章供应商激励与约束第八条供应商激励措施：1. 优先采购：对评价优秀的供应商给予优先采购权；2. 价格优惠：对长期合作的供应商给予价格优惠；3. 评优评先：对表现突出的供应商给予表彰和奖励。
第九条供应商约束措施：1. 严格合同管理：对供应商的履约情况进行监督，确保合同履行；2. 限制不合格供应商：对不合格供应商进行限制或淘汰；3. 违约责任：对违约的供应商依法追究责任。
金地集团战略供应商管理流程
3.1 供应链管理原则
供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金
战略供应商管理流程
地集团公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求， 保证对金地集团公司的客户及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供 货价格对某某公司实施让利。
3.7 可申诉原则
供应商接到采购管理部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关 证据向采购管理部申诉。
4 供应商管理细则
4.1 供货管理
战略供应商管理流程
4.1.1 供应商在金地集团公司签了《金地集团公司采购合同》后，成为金地集团的合格供
应商，遵守《金地集团公司采购合同》中的相关条款，根据其中的“产品供货要求”中的规 定供货。
4.1.2 供应商严格按金地集团公司供货计划中明确的时间、数量、质量、交货地点向某某
公司供应合同产品。
1） 供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中 规定的数量。
2） 如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量 的情况，记为短交。如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
1战Biblioteka 供应商管理流程战略供应商管理实施细则
1 主题内容与适用范围
1.1 本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
1.2 本细则结合金地集团公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。
1.3 本细则适用于金地集团有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。
2 术语
整改通知、预警：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。 供货管理：供货管理的内容包括：
材料供货商管理制度范本
材料供货商管理制度范本第一章总则第一条为了加强材料供货商的管理，保证材料质量，降低工程成本，提高工程质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供货商的管理工作。
第三条公司对材料供货商的管理工作要坚持公开、公平、公正的原则，确保材料供货商的选择、评价和监督管理的科学性和合理性。
第二章材料供货商的选择和评价第四条材料供货商的选择应遵循以下程序：1. 收集供货商资料，包括企业资质、业绩、信誉、产品质量等。
2. 对供货商进行初步筛选，确定合格的供货商名单。
3. 对合格的供货商进行综合评价，包括价格、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
4. 根据综合评价结果，选择信誉好、质量高、价格合理的供货商。
第五条材料供货商的评价应包括以下内容：1. 企业资质和信誉：审查供货商的企业资质，了解其经营状况和信誉度。
2. 产品质量：对供货商提供的材料进行抽检，确保产品质量符合标准要求。
3. 供货能力：评估供货商的产能和供货稳定性，确保能够满足公司的需求。
4. 售后服务：了解供货商的售后服务体系，确保在使用过程中能够得到及时有效的支持。
第三章材料供货商的监督管理第六条建立材料供货商档案，记录供货商的基本信息、业绩、质量状况、供货情况等，便于跟踪管理和查询。
第七条材料供货商必须按照合同约定履行供货义务，如有违约行为，应按照合同约定承担相应的责任。
第八条公司定期对材料供货商进行考核，对考核不合格的供货商，应暂停或终止与其的合作关系。
第九条加强对材料供货商的产品质量监督，对质量问题及时反馈给供货商，并要求其采取措施予以改进。
第四章合同管理第十条材料供货合同应明确内容包括：货物名称、规格、数量、质量标准、价格、供货时间、付款方式等。
第十一条合同签订前，应进行合同审查，确保合同内容合法、合规，避免合同纠纷。
第十二条合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利实施。
第五章附则第十三条本制度由公司相关部门负责解释和执行。
公司材料供应商管理制度
第一章总则第一条为规范公司材料采购、供应、使用、回收等环节的管理，提高材料使用效率，降低采购成本，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的资质审查、合作洽谈、合同签订、质量验收、售后服务等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益，维护公司利益。
第二章供应商资质审查第四条供应商应具备以下资质：1. 拥有合法的企业法人资格，营业执照、税务登记证等证件齐全；2. 具有良好的商业信誉和经营业绩，无不良记录；3. 具备相应的生产能力、技术水平和售后服务能力；4. 产品质量符合国家标准或行业标准；5. 服从公司管理制度，遵守合同约定。
第五条供应商资质审查流程：1. 采购部门收集供应商信息，初步筛选；2. 采购部门对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、服务能力等；3. 采购部门根据考察结果，提出供应商资质审查意见；4. 经公司审批后，确定供应商名单。
第三章合作洽谈与合同签订第六条采购部门与合格的供应商进行合作洽谈，明确合作方式、价格、质量、交货期、售后服务等内容。
第七条洽谈达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
第四章质量验收第八条供应商提供的产品应符合合同约定的质量标准，并具备以下材料：1. 产品合格证；2. 产品检验报告；3. 产品使用说明书。
第九条采购部门负责对供应商提供的产品进行验收，验收内容包括：1. 产品外观、包装、标识；2. 产品规格、型号、数量；3. 产品质量、性能、功能。
第十条验收合格的产品，由采购部门办理入库手续；验收不合格的产品，供应商应及时整改，直至合格。
第五章售后服务第十一条供应商应提供完善的售后服务，包括：1. 产品安装、调试、培训；2. 产品维修、保养、更换；3. 产品咨询、投诉处理。
第十二条采购部门负责监督供应商的售后服务工作，确保供应商履行合同约定的售后服务义务。
材料供货商管理制度模板
材料供货商管理制度模板一、总则1.1 为了规范材料供货商的管理工作，确保材料供应的及时性、质量与成本控制，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有材料供货商的管理工作，包括供应商的选择、评价、合同签订、供货管理、质量控制、售后服务等方面。
二、供应商选择与评价2.1 供应商选择（1）根据公司生产计划和材料需求，采购部门应提前制定供应商选择标准，包括供应商的资质、生产能力、质量控制、价格、交货时间等方面。
（2）采购部门应对潜在供应商进行调查和评估，了解其企业实力、产品质量、信誉度、市场口碑等，可通过实地考察、第三方评估等方式进行。
（3）采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准确性和完整性。
2.2 供应商评价（1）采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
（2）采购部门可根据评价结果对供应商进行分类，对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商采取措施进行整改或淘汰。
（3）采购部门应与供应商保持良好沟通，及时解决供应商在供货过程中出现的问题，共同提高供应链管理水平。
三、合同签订与供货管理3.1 合同签订（1）采购部门应与供应商签订书面供货合同，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等方面。
（2）合同签订后，采购部门应将合同副本归档保存，以便日后查阅。
3.2 供货管理（1）采购部门应根据生产计划和材料需求，制定合理的供货计划，提前与供应商沟通，确保供货的及时性。
（2）采购部门应加强对供货过程的监控，确保供货质量符合合同要求。
对不符合质量要求的材料，应及时要求供应商进行整改或更换。
（3）采购部门应定期对供应商的供货情况进行总结，对供应商的供货质量、交货时间等方面进行评价，不断提升供应链管理水平。
四、质量控制与售后服务4.1 质量控制（1）采购部门应制定材料质量标准，对供应商提供的材料进行检验，确保材料质量符合要求。
材料商供应管理制度
材料商供应管理制度一、总则为加强对材料商的管理，确保材料供应的质量和及时性，提高生产效率和产品质量，制定本制度。
二、供应商选择1. 供应商应具备正规的生产资质和合法经营资格。
2. 供应商应有稳定的生产能力和产品质量。
3. 供应商应有良好的信誉和服务态度。
4. 供应商应符合国家相关法律法规和行业标准。
5. 供应商应提供相关资质证明和质量检测报告。
三、合同管理1. 与供应商签订正式合同，明确双方责任和权利。
2. 约定供货周期、交货方式和付款条件。
3. 约定产品质量标准和检验标准。
4. 约定产品价格和调整机制。
5. 约定违约条款和补偿责任。
四、供货管理1. 加强与供应商的沟通和合作，及时反馈需求和信息。
2. 定期评估供应商的绩效和服务质量。
3. 对供应商的产品进行全面检测和抽样检验。
4. 确保供应商按时交货和保证产品质量。
5. 对供应商的问题进行处理和跟踪，维护合作关系。
五、质量管理1. 对供应商的产品进行全面检测和验收，确保合格。
2. 对不合格产品及时退货或返工处理。
3. 对产品质量问题进行调查和处理，防止再次发生。
4. 对产品质量进行记录和分析，提出改进建议。
5. 严格执行质量管理制度，防止质量问题影响生产和销售。
六、成本管理1. 对供应商的产品价格进行核算和比较，寻求降低成本的途径。
2. 对产品价格进行谈判和协商，确保合理利润空间。
3. 管理好采购成本和库存成本，控制采购风险。
4. 提高采购效率和经济效益，降低采购成本。
七、信息管理1. 建立完善的供应商信息库，及时更新相关信息。
2. 对供应商的资质和信用情况进行核查和评估。
3. 对供应商的产品和服务进行调查和监督。
4. 与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和共享信息。
5. 加强信息安全和保密管理，确保信息的完整性和保密性。
八、绩效考核1. 对供应商的绩效进行定期评估和考核。
2. 对供应商的质量、交期、价格等方面进行评价。
3. 根据绩效考核结果调整供应商的地位和合作方式。
金地集团材料供应商管理制度
材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》4.定义无。
5.职责5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序7.1 供应商的评价选择7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行评价。
a.评价原则●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；●质量信誉高；●价格合理；●生产/供货能力满足要求；●服务好；●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见GFP6-3-F3）7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
金地房地产管理制度-64材料设备选型
材料(设备)选型清单确定程序1.目的：确保所选建筑材料(设备)充分体现开发单位意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。
2.适用范围本程序适用于本公司开发和监理的所有工程。
3.引用文件3.1 GFI-GH-10《材料（设备）选型细则》4.定义4.1.建筑三材：钢筋、水泥、木材三种主要结构材料。
4.2.建筑材料：包括建筑内、外墙、地、门、窗、天花等建筑装修材料。
4.3.建筑设备：包括卫生洁具、厨房设备、通排风设备、给排水设备、电气（照明设备）、通讯设备等建筑配套设施。
4.4.会议纪要：本程序所指会议纪要主要针对由各种工程例会、办公例会、专题项目等会议记录形成的正式文件。
4.5 设计选型：本程序所指设计选型是指在扩初设计阶段、施工图设计阶段，为了设计工作的顺利开展，各专业进行的设备选型工作。
此阶段所选的材料（设备）只作为设计的依据，不作为施工依据，所以各专业进行材料（设备）选型时要注意所选材料（设备）的普代性，即虽然设计阶段以此产品作为设计依据，但在设计不进行大的修改条件下，可以由许多同类产品替代。
4.6 施工选型：本程序所指施工选型是指扩初设计阶段、施工图设计阶段及施工图设计结束后阶段进行的、所选材料（设备）直接在施工中应用的选型工作。
5.职责5.1.主管副总经理负责对建筑材料（设备）的选型进行决策把关。
5.2.工程部经理负责审批《建筑材料（设备）选型定板通知单》。
5.3.预决算部经理负责审核《建筑材料（设备）选型定板通知单》。
5.4.工程部设计副经理负责对常规建筑材料（设备）的选型进行决策把关。
5.5.工程部设计项目组专业工程师负责相应专业的设备选型工作。
5.6.工程部设计项目组专业负责人和项目设计负责人负责《建筑材料（设备）选型定板通知单》、《建筑材料（设备）选型定板更改通知单》、《建筑材料（设备）选型对比一览表》的审核工作。
5.7.总经办计划督办负责根据施工进度的安排协调材料（设备）选型定板时间。
材料供货商管理制度模板
材料供货商管理制度模板第一部分总则第一条为规范和规范公司与材料供货商的合作关系，保障公司产品质量和供货稳定，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司与材料供货商的合作管理，包括供货商的准入、管理、考核、奖惩等各个环节。
第三条公司与材料供货商应遵守国家法律法规，本制度是对国家法律法规的补充。
第四条公司拥有最终解释权和修改权。
第二部分供货商准入管理第五条公司与材料供货商的合作应签订合作协议，明确双方的权利和义务。
第六条材料供货商应具备合法经营资质，质量管理体系认证，完善的售后服务，能够满足公司产品的需求。
第七条材料供货商需提供具体的产品质量和性能指标，符合公司产品的要求。
第八条公司在选定材料供货商前，应进行充分的考察和调查，选择信誉良好，稳定可靠的供货商。
第九条公司定期对已合作的材料供货商进行评估，如发现不符合合作要求的供货商，应立即终止合作。
第十条公司与材料供货商签订合作协议后，应配合公司进行必要的培训，了解公司产品和质量管理标准。
第三部分供货商管理第十一条公司与材料供货商之间应建立稳定的合作关系，保证供货商能够按时、按量、按质供货。
第十二条公司与材料供货商之间应建立健全的质量管理体系，确保产品质量稳定。
第十三条材料供货商应负责产品的入库检验，确保产品符合公司质量标准。
第十四条公司与材料供货商应建立长期稳定的价款支付机制，确保供货商的合法权益。
第十五条材料供货商因故不能按时供货时，应提前告知公司，并在双方协商下解决合作问题。
第十六条公司应向材料供货商提供必要的技术支持和配合，帮助供货商提高产品质量和生产效率。
第四部分供货商考核第十七条公司对合作的材料供货商进行定期的业绩评估和满意度调查，发现问题及时进行整改。
第十八条评估的内容包括供货商的产品质量、交期、价格、售后服务等。
第十九条合作期内，供货商如连续两次未能按时、按量、按质供货，公司有权终止合作。
第二十条合作期内，供货商如因产品质量问题影响公司产品质量，公司有权终止合作。
金地集团战略供应商管理流程(167)页
3 （或影响生产） 4 售后发生质量问题 5 质量整改/重复发生问题 6 数量准确性 7 时间遵守性 8 消息反映准时性 9 售后服务情况 10 价格保护 11 供应商等级
扣分标准
通过 ISO9001、QS14000 等装饰行业标准的 5 分； 通过 ISO9001：2000 等通用标准的 3 分；
3） 驻项目采购员根据交货时间遵守性、交货质量等指标，对供应商交货情况进行记录，每 周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。
4） 各驻项目采购员对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低 于实际要货数量的，各驻项目采购员根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传 递到采购管理部备案。
供货数量——少于计划数：短交； 超过计划数：超交。
供货及时性——提前交货； 逾期交货。
交货质量——按质量要求交货 未按质量要求交货
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量、技术要求进行供货，较为重大的情况由 各驻项目采购人员提出由采购管理部对供应商执行相应处罚；其他情况各驻项目采购员按本 细则执行，并将此信息传递到采购管理部备案。 暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购管理部在可以在没有收到
责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其 他供应商供应，并出示暂停供货通知。 追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本有权通过采购管理部向供应商追溯索赔。 份额调整：采购管理部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
战略供应商管理流程
3 供应商管理基本原则
3.1 供应链管理原则
供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金
金地管理准则材料采购过程控制资料
金地管理准则材料采购过程控制资料金地管理制度-６-５材料采购过程控制—-资料1材料采购过程控制程序1。
目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
２。
适用范围适用于开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。
3.引用文件３.１GFP6-3《材料供应商控制程序》3．2GFＰ6-4《材料（设备）选型清单确定程序》３.3 GFP9—1《项目总体计划控制程序》3。
4GFP１０—１《材料(设备）检验及检验状态控制程序》*＊**＊＊＊＊3.5 ＧFP1３—1《不合格控制程序》３.６ＧFP15—1《材料贮存搬运控制程序》4.定义4。
1大型设备:指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。
４．2材料：指大型设备以外的其它建筑材料。
5.职责5.1总经理负责：审批大型设备、金额大于100万元(含1０0万元)的《报价表》（见GFP6—５—Ｆ4)和《合同章使用审批表》（见ＧFP6-5-F1）；审批《材料付款申请表》（见GＦＰ６—５－F5）.５．2主管副总经理负责：审批总额大于等于３0万元、小于１０0万元的《报价表》及审核大型设备及总额大于等于１０0万元的《报价表》;审批金额大于等于30万元,小于100万元及大型设备的《合同章使用审批表》;签订大型设备及金额在30万元(含30万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理;审核《材料付款申请表》。
５.3建材供应部经理负责:审核《工程材料采购计划》;审批金额在1万元（含１万元）以上、小于30万元的《报价表》；审核大型设备及总额大于等于3０万元的《报价表》；审核所有《合同章使用审批表》;签订金额在1万元（含１万元）以上、30万元以下材料的订货合同;审核《材料付款申请表》。
5．４材料采购主办负责：编制《工程材料采购计划》；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及《合同章使用审批表》;负责签收《工程材料采购单》（见GFP６-５-F3）并至采购员;签订金额在1万元以下的材料订货合同；审批金额在1万元以下的《报价表》；审核金额在1万元(含1万元）以上《报价表》;所有合同的前期谈判及参与所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计;参加材料复检;审核《材料付款申请表》.５。
金地集团管理制度
金地集团管理制度第一章总则第一条为了规范金地集团内部管理，提高管理效率，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于金地集团旗下所有子公司及全体员工。
第三条金地集团管理团队负责本管理制度的制定和执行。
第四条本管理制度是公司管理的基本准则，各级管理人员和全体员工都应严格遵守。
第二章公司内部管理第五条公司内部管理应遵循“科学、严谨、高效、创新”的原则，确保组织运行顺畅。
第六条公司内部管理应建立健全的组织架构和职能部门，明确各部门的职责和权限。
第七条公司内部管理应建立规范的岗位职责和绩效考核机制，激励员工发挥更大的创造力和积极性。
第八条公司内部管理应建立科学的决策机制，确保管理决策科学、合理、有序。
第三章公司财务管理第九条公司财务管理应建立健全的财务制度和流程，加强内部控制，保证财务信息的真实、准确、完整。
第十条公司财务管理应依法纳税，合理规避税收风险，维护公司合法权益。
第十一条公司财务管理应加强资金监管，确保资金安全和合理使用。
第十二条公司财务管理应建立科学的成本控制机制，提高资金利用效率。
第四章公司人力资源管理第十三条公司人力资源管理应加强员工招聘和培训，确保公司人才储备。
第十四条公司人力资源管理应建立健全的薪酬福利制度，激励员工积极进取。
第十五条公司人力资源管理应加强员工关系管理，维护和谐的员工关系。
第十六条公司人力资源管理应建立健全的绩效考核机制，提高员工绩效。
第五章公司市场营销管理第十七条公司市场营销管理应建立市场分析和预测体系，积极掌握市场信息，针对市场变化及时调整策略。
第十八条公司市场营销管理应加强产品研发和品牌建设，提高产品的竞争力。
第十九条公司市场营销管理应建立健全的营销渠道和服务体系，提高公司市场影响力。
第二十条公司市场营销管理应注重客户关系管理，提高客户满意度。
第六章公司品质管理第二十一条公司品质管理应加强产品质量控制，确保产品符合国家标准和客户需求。
第二十二条公司品质管理应加强供应商合作和质量管理，提高公司产品的品牌形象。
材料供货商管理制度
材料供货商管理制度一、经营目标公司为确保材料供货商的产品质量、交货准时、价格合理和服务优质，特编定此供货商管理制度。
二、供货商准入条件1. 供货商必须是经过工商登记注册的合法企业；2. 供货商必须拥有符合国家质量管理体系认证的产品，并提供相关证明文件；3. 供货商必须有完善的售后服务体系；4. 供货商必须遵守国家法律法规和行业规范。
三、供货商评估体系1. 供货商主管部门定期对供货商进行综合评估，包括产品质量、交货准时率、服务态度等方面；2. 供货商评估结果将作为供货商合作续签的重要依据；3. 对于提供不合格产品、交货不准时、服务不到位的供货商，将停止合作并纳入黑名单，以后不再考虑合作。
四、合作协议签订1. 与供货商合作前，必须签订合作协议，明确双方的责任和权利；2. 合作协议包括产品质量标准、交货时间、价格、结算方式等内容；3. 双方应当遵守合作协议的各项条款，否则将受到相应的违约处理。
五、供货商管理1. 定期与供货商进行产品质量、交货期、服务水平等方面的沟通，并及时解决合作中的问题；2. 对于供货商提供的产品进行质量抽检，并建立质量跟踪系统，及时发现和解决质量问题；3. 对供货商的交货时间及交货状态进行监督，确保供货商能按时交货并保证产品的完整性；4. 对供货商的服务水平进行评估，并及时反馈，以提高服务质量。
六、供货商事后管理1. 对供货商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行综合评价，并将评价结果存档备查；2. 对于表现优秀的供货商，应该给予相应的奖励并加强合作；3. 对于表现差的供货商，应及时进行整改，纠正不良行为，并对其责任人进行相应的处罚；4. 定期对供货商进行绩效考核，并与供货商共同寻求合作的改进方案。
七、供货商退出机制对于不符合准入条件的供货商，或者表现长期不良的供货商，公司有权终止与其的合作关系，解除合作协议；解除合作协议后，公司应从其他合格供货商中选择合作对象，并对其进行评估及管理。
地产公司供应商的管理制度
地产公司供应商的管理制度第一章总则为规范地产公司的供应商管理工作，提高供应商管理的效率和质量，制定本管理制度。
本制度适用于所有地产公司与供应商建立合作关系的情况，对供应商的选择、评价、合同签订、日常管理等进行统一规范。
第二章供应商的选择1. 供应商的选择原则（1）优选原则：地产公司应根据公司的经营需要和发展战略，选择具有优质产品和服务的供应商。
（2）合作信誉原则：供应商应具有良好的商业信誉，信守合作承诺。
（3）价格合理原则：供应商的价格应合理，具有竞争力。
（4）合法合规原则：供应商应符合国家相关法律法规的规定。
2. 供应商的准入条件（1）注册资本：供应商应具有稳定的经营状况，注册资本符合法定要求。
（2）产品质量：供应商的产品应符合国家标准，具有合格的质量检测报告。
（3）服务能力：供应商应具有完善的售后服务体系，能够及时、有效地解决问题。
（4）企业信誉：供应商的商业信誉良好，从未有过违约事件或投诉记录。
第三章供应商的评价1. 评价指标（1）产品质量：供应商的产品质量应符合相关标准，且经过严格的质量检测。
（2）服务态度：供应商的服务态度应友好、热情，并能及时响应客户需求。
（3）交货准时率：供应商的交货准时率应高于90%。
（4）价格竞争力：供应商的价格应具有竞争力，适合市场需求。
2. 评价方法（1）定期评价：地产公司应定期对供应商进行评价，形成评价报告。
（2）评价表：地产公司可以制定供应商评价表，根据评价表中的指标对供应商进行评分。
（3）评价会议：地产公司可以组织评价会议，邀请相关部门参与对供应商进行综合评价。
第四章合同签订1. 合同签订原则（1）合作协议：地产公司应与供应商签订合作协议，明确双方的权利义务和责任分工。
（2）合同条款：合同条款应完整、清晰，确保双方权益。
（3）保密条款：合同中应包含保密条款，保护双方的商业机密。
2. 合同管理（1）合同备案：地产公司应及时归档合同，建立合同备案系统。
（2）合同履行：双方应按照合同约定履行各自义务，确保合同顺利执行。
材料商管理制度范本
材料商管理制度范本一、总则第一条为了规范材料商的管理，提高材料供应服务质量，确保工程项目的顺利进行，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的管理，包括供应商的选择、评价、合同签订、供货管理、售后服务等方面。
第三条公司对材料商的管理应遵循公平、公正、公开的原则，注重长期合作与共同发展，建立良好的供需关系。
二、供应商选择与评价第四条供应商的选择应综合考虑供应商的质量保证能力、价格、交货时间、信誉等因素。
第五条供应商评价分为定期评价和临时评价。
定期评价每半年进行一次，临时评价根据工程项目的需要进行。
第六条评价内容包括供应商的产品质量、供货能力、售后服务、价格竞争力等。
评价结果作为供应商选择的重要依据。
三、合同签订与管理第七条合同签订前，应充分沟通，明确合同内容，确保合同条款的合法性、合规性。
第八条合同签订后，双方应严格遵守合同约定，履行合同义务。
第九条合同管理包括合同的履行、变更、解除和终止等，合同变更应双方协商一致，并书面确认。
四、供货管理第十条供应商应按照合同约定的时间、数量、质量要求提供货物。
第十一条货物到达目的地后，应及时通知验收。
验收合格后，双方签字确认。
第十二条验收不合格的货物，供应商应在规定时间内负责退换货。
五、售后服务第十三条供应商应提供产品的安装、维修、保养等技术支持。
第十四条供应商应对产品在使用过程中出现的问题提供及时有效的解决方案。
第十五条供应商应建立完善的售后服务体系，确保客户满意度。
六、质量管理第十六条供应商应保证提供的产品符合国家相关标准和公司要求。
第十七条供应商应建立产品质量管理制度，确保产品质量的稳定。
第十八条公司有权对供应商的生产过程进行监督和检查，确保供应商的生产行为符合质量管理要求。
七、合作与发展第十九条公司应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二十条供应商应积极参与公司的技术改进和新产品开发。
第二十一条公司应根据供应商的业绩和信誉，给予一定的优惠政策。
材料供应商管理规范
材料供应商管理规范一、引言材料供应商管理是企业采购管理中的重要环节，对于确保企业生产运营的顺利进行具有重要意义。
本文旨在制定一套材料供应商管理规范，以确保供应商的选择、评估和监督能够按照一定的标准和程序进行，从而提高采购的质量和效率，降低采购风险。
二、供应商选择1. 供应商资质审核在选择供应商时，企业应对供应商进行资质审核，包括但不限于以下方面：- 供应商的注册资质和经营许可证明；- 供应商的生产能力和质量管理体系；- 供应商的技术实力和研发能力；- 供应商的财务状况和信用状况。
2. 供应商评估企业应制定供应商评估体系，根据供应商的综合能力对其进行评估。
评估指标可以包括但不限于以下方面：- 供应商的产品质量和性能；- 供应商的交货能力和交货准时率；- 供应商的价格水平和价格稳定性；- 供应商的售后服务和技术支持能力；- 供应商的合作态度和沟通能力。
三、供应商管理1. 合同签订在与供应商进行合作前，企业应与供应商签订正式的合同，明确双方的权利和义务。
合同内容可以包括但不限于以下方面：- 产品规格和质量要求；- 交货时间和交货地点；- 价格和付款方式；- 售后服务和质量保证；- 违约责任和争议解决方式。
2. 供应商绩效评估企业应定期对供应商进行绩效评估，评估指标可以包括但不限于以下方面：- 产品质量和性能是否符合要求；- 交货准时率和交货时间是否稳定；- 价格是否合理和稳定；- 售后服务和技术支持是否到位；- 合作态度和沟通能力是否良好。
3. 供应商培训与合作企业可以与供应商建立长期合作关系，并进行相关培训，提高供应商的技术水平和管理能力。
同时，企业还可以与供应商共同开展研发合作，推动双方的共同发展。
四、供应商监督1. 抽样检验企业应定期对供应商提供的材料进行抽样检验，确保其质量和性能符合要求。
抽样检验可以根据产品的重要性和风险程度进行，确保供应商提供的材料符合企业的需求。
2. 不合格品处理如果供应商提供的材料不符合质量要求，企业应及时通知供应商，并要求其采取纠正措施。
材料商家管理制度
材料商家管理制度一、总则为了规范材料商家的经营行为，保障消费者的合法权益，维护市场秩序，提高材料商家的管理水平和服务质量，制定本管理制度。
二、商家资格及管理1.商家资格（1）材料商家必须拥有合法营业执照，并按照相关法律法规开展经营活动。
（2）材料商家必须具备相关行业资质和技术能力，对所售材料的质量安全负责。
（3）材料商家必须遵守市场竞争规则，不得从事价格垄断、欺诈消费者或其他恶意竞争行为。
2.商家管理（1）材料商家要加强与消费者的沟通和交流，及时了解消费者的需求和意见，不断提升自身的服务水平。
（2）材料商家要依法纳税，不得进行偷税漏税行为，否则将被取消商家资格。
（3）材料商家要保证销售的材料质量安全，不得销售假冒伪劣产品，一经发现将面临相应的处罚。
3.商家行为规范（1）材料商家要遵守商业道德，不得利用广告、宣传等手段欺骗消费者，不得虚假宣传、夸大产品效果等。
（2）材料商家要秉持诚信经营理念，不得偷工减料、以次充好，不得以任何形式向消费者强制推销产品。
4.商家监督机制（1）材料商家监督机构应建立健全的监督制度，加强对商家的市场监督和管理，对不合规行为及时进行处罚和整改。
（2）材料商家监督机构要及时公布不良商家的名单，提醒消费者避免与之交易，消除不良商家对市场的不良影响。
三、服务质量及售后服务1.服务质量标准（1）材料商家要对所售材料的质量负责，对材料的来源、生产工艺、质量检测等进行必要的把关。
（2）材料商家要支持正常的售后服务，保证消费者在购买后能够得到维修、更换等必要的帮助。
2.售后服务承诺（1）材料商家要明确自己的售后服务承诺，如在购买一定期限内提供免费维修、免费更换等服务，不得以任何理由拒绝履行承诺。
（2）材料商家要提供明确的售后服务保障措施，如电话咨询、上门维修等，让消费者在遇到问题时能够及时得到帮助。
3.投诉处理（1）材料商家要建立完善的投诉处理机制，对消费者的投诉及时处理并给予合理解释，确保消费者的合法权益得到保障。
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材料供应商控制程序
1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件
3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》
4.定义无。
5.职责
5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工
副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训
执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序
7.1供应商的评价选择
7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供
应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1）,提出《可供选择的供应商一览表》（见
GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行
评价。
a.评价原则
•供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要
求；
•质量信誉高；
•价格合理；
•生产/供货能力满足要求；•服务好；
•交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法•由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供
应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
•建材供
应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工
程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-
F4）。
•对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行
验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》（见GFP6-3-F3）
7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和
主管副总经理审批确认。
7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见
GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.2供应商的监控与定级
7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供
应商的供货和服务质量；
7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核
并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情
况；
7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表：
•A —优秀
•B —合格
•C—不合格
7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高（指
价
格）的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中（指价格），其他都为好或较低
（指价格）的，则定为A级，其余则定为B级。
7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批；
7.2.6如供应商被定为“ B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工
作，并作相应记录；
7 . 2 . 7如情况仍无改进，或连续两次被定为“ B 级”，材料采购主办应要求有关供应
商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。
7.3资格撤销及恢复
7.3.1如供应商被定为“ C”级，或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求
的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；
7.3.2 由材料采购主办提出， 报建材供应部经理批准后， 可在《认可供应商一览表》
上撤销有关供应商资格；
7.3.3如需恢复上述供应商资格，须按 7.1 规定重新评价。
7.4 定期总结及评价
7.4.1建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前， 根据《供应商评估表》 、《供
应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。
7.4.2 对《认可供应商一览表》 中供应商的定期评价每年至少二次， 由建材供应部 经
理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程 部施工副经理、 设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议， 评价原则按
7.12a 执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，
并交
与会者签字认可。
对评价结果定为 B 、C 级的供应商，按 7.2.6、7.2.7、7.3 条的规定执行。
8. 记录
8.1 最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主 办、采
购员保存。
8.2《供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、 《供
应商定级表》 、《材料验证 /试用记录》 由材料采购主办建立供应商档案保存 至供应商被撤销后三年。
8.3 供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。
GFP 6-3-F1《供应商基本情况调查表》 GFP6-3-F2《可供选择的供应商一览表》 GFP6-3-F3《材料验证/试用记录》 GFP6-3-F4《供应商评估表》 GFP6-3-F5《认可供应商一览表》
GFP6-3-F6《供应商定级表》
9.附件
9.1 9.2 9.3
9.4
9.5 9.6
GF P6-3-F2.1
可供选择的供应商一览表
编号:
供应商名称: 通讯地址:
负责人: 电话号码: 传真: 所能提供的产品或服务: 主要技术力量: 主要设备: 现有生产或服务能力: 质量管理水平;
质量检验能力: 质量体系的建立与运行情况: 质量体系的认证与评价情况: 售后服务情况: 工程实例: 调查时间: 调查人:
供应商基本情况调查表
编号:
职务
供应商评估表
编号:
说明:
1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。
2、评估项目中第②项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。
供应商定级表
编号:
制表: 日
期: 审
批:
日
期:
GFP 6-3-F5.2
认可供应商一览表
制表: 日M
制表: 日
期:
审批（主管副总经理）：日期:
审核（建材供应部经理）：日期:
GFP 6-3-F3.1
材料验证/试用记录
审批（主管副总经理）：日期:。