IATF16949-2016产品审核检查表

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完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

●是否已对过程的接口加以定义?

●在哪里做?(方法,技术)

●过程是否监控?

●记录是否保存?

顾客导向
的过程(COP)
输入(I)
输出(O)
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求:特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品;产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标:生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况:抽查生产计划:制定依据充分,对计划的完成情况进行了跟踪记录,每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报,对没有完成的原因进行了记录并定期分析,在车间:现场有作业指导书,并完整体现控制计划中的内容,操作人员有操作证,以显示人员资格,查现场标识,完善,对首末件确认、设备及时点检,查交付记录,完善。本过程绩效指标均达标;过程控制情况:查成品库合格证,有生产批次,进而可追溯到生产班,生产设备,并从当天的生产记录可追溯到材料批,生产现场有合格区、不合格区,仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品,提供了其作业指导书,对现场的操作过程进行监控,查现场记录,由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证,但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料

IATF16949产品审核准则(含表格)

IATF16949产品审核准则(含表格)

产品审核准则(IATF16949-2016)1、审核目的通过产品审核,考核准备交付的产品是否与顾客至关重要的特性要求相一致,从而推断出产品质量,追溯出引起偏差的过程缺陷,并据此制定出纠正措施。

2、编制依据:遵循VDA6.5的审核原则。

3、抽样原则每月应从最近生产的合格批中随机抽取审核计划中确定的产品及数量。

4、检验方法选择在有多种检验方法时需选择未在批量生产中使用的方法,以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷。

5、审核记录编号:6、质量缺陷等级划分缺陷等级影响或后果A 肯定会引起顾客抱怨的缺陷。

如:人身危险;功能无法满足;不能装配;不满足法规;非常严重的表面缺陷。

B 可能会引起顾客的不满或投诉的缺陷。

如:影响使用性;功能不能全部得到满足;出现安装问题;表面有明显的缺陷。

C 可能会引起要求极高顾客的顾客抱怨的缺陷。

如:对使用和运行无影响的偏差;功能得到满足;使用性能不受影响;表面有轻微的缺陷。

7、缺陷等级系数A——缺陷= 10B——缺陷=5C——缺陷=1根据缺陷系数来计算缺陷点数。

8、质量特性值(QKZ)用来判定产品的质量水平。

对其监控,根据QKZ曲线的走势,检测产品质量:稳定;有波动但范围较小;波动太大。

QKZ越大越好,当没有质量缺陷的时候QKZ就是100%,它反应的是产品的质量特性。

重点缺陷的分析评定可作为产品审核的附页。

9、质量特性值(QKZ)的计算QKZ=100-缺陷点数/样品点数缺陷点数的总和(FP)=Σ(缺陷数×缺陷等级系数)QKZ计算示例:如果有4件测试产品,共发现7个缺陷,其中A类缺陷4个。

B类缺陷2个,C类缺陷1个,总缺陷点数为51。

QKZ=100-(51/4)=100-12.75=87.2510、审核依据技术文件、图纸、规范、标准、法规及其他额定质量特性要求。

11、相关文件与记录产品审核规程IATF16949产品审核规程.doc产品质量审核扣分一览表IATF16949产品质量审核扣分一览表.do产品质量审核报告IATF16949产品质量审核报告.doc。

IATF16949-2016过程审核检查表清单

IATF16949-2016过程审核检查表清单
-研发供应商/原型件供应商
《供方能力调查表》
《供方评价表》
《合格供方名录》
《供方业绩评价记录》
《供方质量管理体系开发计划》
只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作
5.2
在供应链上是否考虑了客户要求
对于供应链上的供应商,必须在委托及其工作表现方面,加以控制和监控(取决于零件的风险等级)。对应的归口已经确定并且加以保证。对客户要求的传递必须加以规范,并保证可追溯性。同样还应考虑到变更管理。
是否与供应商就交货能力约定了目标,并加以了落实?
必须和所有供应商就交货能力进行约定并且确保落实,从而实现产品的不断改进(质量闭环管理)。一旦发生不符合约定情况,则必须约定措施,并且在期限内对措施的具体落实开展监控。
-研讨会(跨领域的工作小组)
-为质量,价格和服务确定可以考量的目标指标,包括:
在提高过程可靠性的同时降低检验开销;
-由组织和客户对变更进行批准
-将变更传递给过程研发、生产环节、仓库或位于上游的供应商
-跟踪变更的落实状态
-对变更历史加以记录
-对原文件进行更新
-更新FMEA
-对变更产品/零部件的使用加以控制
-对于可能导致停产的大规模变更,落实提前生产
-检验工具、检具、模具、图纸的变更状态
《工程变更控制程序》
暂未涉及到变更需求。
正确的原材料、零部件,组件必须以约定的质量,以正确的数量,包装在正确的包装中,随附正确的标识,并在约定的时间交付给约定的工位。在委托加工完毕后,对于不需要的零部件,应统计数量并规范。
-合适的运输工具
-定义的仓储位置
-最小化/不设置中间临时仓库
-看板管理
-仓库管理,仓库库存
-变更状态

IATF16949-2016汽车行业整车厂供应商开发审核检查表

IATF16949-2016汽车行业整车厂供应商开发审核检查表
3.3.11
是否对各项目的目标(质量、成本、进度)达成情况进行比对评价?
评价书,报告书
4.流程管理(200)
4.1管理计划书(30)
4.1.1
是否涵盖全部过程以及是否与上一级别文件标准一致?
流程图、PMEA、图纸、技术标准等一致性
4.1.2
是否明确识别了产品和过程特性?
产品规格尺寸、公差及过程的要求、检查项目
清扫项目,加油项目,检查项目确认
4.6.2
是否利用自主保全检查表实施日常检查?
自主保全检查计划对实际现况
4.6.3
设备定期检查周期是否适当?
根据平均故障时间(MTBF)资料定期检测定与否
4.6.4
设备定期检查是否有管理计划,与上次对比成绩?
定期检验计划书、检验/整备日记及管理台帐
4.6.5
是否实施专门保全措施(预防,预知保全等)?
各项目阶段性评审的报告书,目标达成(质量、成本等)评价书
3.3.2
APQP阶段,相关的验证活动是否严格实施?
DV报告书及PV报告书
3.3开发管理(75)
3.3.3
APQP 2阶段,DFMEA是否适当明确实施?
DFMEA内容(产品潜在的失效模式)风险系数是否设置合理
3.3.4
APQP 3阶段,PFMEA是否适当明确实施?
是否遵守有关不合格品的处理规定?
不良部件管理及确认遵守实绩,不合格品处理过程,改善实绩
5.1.7
是否实施入库品的识别管理?
合格/不合格区,待检区域及标识等
5.1.8
检查场是否满足环境基准?
光照度,震动,隔音,清洁度,温度,湿度等
5.2流程检查(60)
5.2.1
检查方式是否遵守过程检查标准?

IATF16949-2016体系内审检查表-全套

IATF16949-2016体系内审检查表-全套

过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X审核员:刘琴被审核部门:技术科审核日期:2018.6.20过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X审核员:周海建被审核部门:质量保证科审核日期:2018.6.20过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X是否已对过程加以定义?X 谁做?X过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X过程是否监控?X记录是否保存?X。

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)
22
我司的重要流程和标准有无传递如供应商执行?
查看变更有害物质管理等程序传递给供应商的证据?
23
对不能准时回厂的物料是否进行分析原因,并提出改进措施?
查看ERP中逾期交货的订单有无纠正预防报告
24
是否按文件规定供应商的纳期管理进行汇总?
查看采购月报,有无对准时交货率进行统计,包括排名评分,
25
评估的结果是否是按照“供应商管理程序”较差供应商是否采取措施??
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问:人员能否理解公司的质量方针?
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化,
6
质量目标是否按要求进行评估?
查看今年的目标达成的统计,数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进?
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认?
11
是否有培训计划?对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核?
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施?考核不合格的科目有进行补训补考
12
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问:人员的意识?目标意识
38
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维?
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求?
采用5W2H的解决问题根本的方式展开
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求?
40
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?

IATF16949 2016体系审核检查表

IATF16949  2016体系审核检查表

《生产计划管理程序》 《生产过程控制程序》 《产品标识及可追溯性 控制程序》 《应急管理办法》
1、计划物流部负责按商务部提供的订单编制生 产计划,安排生产并进行生产统计。车间负责过 程控制,对日计划的完成情况进行监控并记录, 质保部负责检验作业文件的编制及过程检验工 作,同时对产品标识及可追溯性进行监控;
检定合格的检验测量设备, 在用测量设备受检 《实验室管理程序》 计量器具清册,检测机构资 率100% 《监视和测量设备控制 质证明,检定证书,产品追 程序》 溯记录,计量器具送检、报 《测量系统分析管理办 废通知单;测量系统分析报 法》 告(含测量系统分析数据及 结果),测量系统改进措 施;试验报告 满足顾客要求的产品;满足 顾客要求的包装、标识;区 域标识;检验状态标识;《 不合格品记录单》;《废品 单》;返工返修记录;《纠 正预防措施》、检验记录 一次交检合格率 ≥97% 《不合格品控制程序》 《检验试验控制程序》
交付及时率100%
《交付管理程序》
7.5.5
1、计划物流部负责管理各仓库的出库及物资发 2、有检验合格的 3、查有以下记 放工作,进行发货审核,保证准时交付,并负责 原材料,原材料 录:据订单发 启动应急措施。 检验记录,入库 货,仓库发货时 单;检验合格的 由库管员和取货 成品办理入库, 员同时在发货清 可凭订单及时发 单上签字 货,凭生产领料 单办理物资出库 手续。
表码
5.2/7.2/7.5 .1.8
C2/C3 设计和开 发\工程 更改
技术部
陈德兵
顾客产品要求 (图纸、标准、 技术规范、技术 协议),顾客项 目进度要求,包 装物流要求,竞 争对手资料,类 似产品过程开发 经验;顾客变更 通知;内部工艺 变更通知\设计 更改需求、装配 更改需求、工艺 更改需求、顾客 更改需求、供应 商更改需求;

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

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内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表(按部门分过程)
查看回收后统一管理的记录
14
9.2
组织是否按策划的时间间隔进行内部审核?
查看上一年度的内审计划
15
内部审核是否得到有效的实施与保持?
查看内审检查表和总结报告
16
内部审核的不符合项内容是否验证关闭?
查看不符合项的纠正预防是否关闭
17
4.2/6.1/6.1.1/6.1.2
对于认证市场的变化和客户对认证的期望值包括明确或者隐含需求是否有组织收集分析?
最高得分44分总得分
FM-TX-16-A/0
填写说明: 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持,如对应文件或者要记录文件名称和编号,抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号,
抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号,回答问题要记录回答结果等
2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据,
3.轻微缺失:1分记,有定义没有执行或者数据记录证据,有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况
IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表(按部门分过程)
评价过程的四个基本问题:
审核员:
过程方法评价点
1
过程是否已被识别并适当规定?
陪审人:
1
过程的输入是什么?
2
职责是否已被分配?
审核时间:
2
由谁进行?(能力/资格)
3
程序是否得到实施和保持?
审核地点:
3
使用什么方式(资源,材料,设备)?
查部门涉到的相关需求的表是否有按要求更新?
18
对于客户的期望值变更点是否组强就绪措施?输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递?
已经更新的期望值是否有相应的措施并输出到相关部门得到确保落实

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A。

IATF16949-2016内审检查表汇编

IATF16949-2016内审检查表汇编

IATF16949-2016内审检查表
一、IATF16949的应用范围
二、过程方法的使用
三、IATF16949:2016的目标
第二节组织环境(4)一、理解组织及其环境(4.1)
二、理解相关方的需求和期望(4.2)
三、组织环境(4)—经营计划
四、确定质量管理体系的范围(4.3)
五、质量管理体系及其过程(4.4)
六、质量管理体系及其过程(4.4)—过程效率管理
第三节领导作用(5)一、领导作用和承诺(5.1)
二、以顾客关注为焦点(5.2)
三、方针(5.2)
四、角色、职责和权限(5.3)
第四节策划(6)
一、应对风险和机遇的措施(6.1)
二、质量目标及其实现的策划(6.2)
三、变更的策划(6.3)
第五节支持(7)
一、资源管理总则(7.1.1)
二、人员(7.1.2)
三、基础设施(7.1.3)
四、过程运行环境(7.1.4)
五、监视和测量资源总则(7.1.5.1)
六、测量系统分析(7.1.5.1.1)
七、校准/验证记录(7.1.5.2.1)
八、内部实验室要求(7.1.5.3.1)
九、外部实验室要求(7.1.5.3.2)
十、组织的知识(7.1.6)
十一、能力(7.2)
十二、意识(7.3)
十三、员工激励与授权(7.3.2)。

IATF169492016内审检查表汇编

IATF169492016内审检查表汇编

IATF16949-2016内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949:2016的目标第二节组织环境(4)一、理解组织及其环境(4.1)二、理解相关方的需求和期望(4.2)三、组织环境(4)—经营计划四、确定质量管理体系的范围(4.3)五、质量管理体系及其过程(4.4)六、质量管理体系及其过程(4.4)—过程效率管理第三节领导作用(5)一、领导作用和承诺(5.1)二、以顾客关注为焦点(5.2)三、方针(5.2)四、角色、职责和权限(5.3)第四节策划(6)一、应对风险和机遇的措施(6.1)二、质量目标及其实现的策划(6.2)三、变更的策划(6.3)第五节支持(7)一、资源管理总则(7.1.1)二、人员(7.1.2)三、基础设施(7.1.3)四、过程运行环境(7.1.4)五、监视和测量资源总则(7.1.5.1)六、测量系统分析(7.1.5.1.1)七、校准/验证记录(7.1.5.2.1)八、内部实验室要求(7.1.5.3.1)九、外部实验室要求(7.1.5.3.2)十、组织的知识(7.1.6)十一、能力(7.2)十二、意识(7.3)十三、员工激励与授权(7.3.2)十四、沟通(7.4)第六节、形成文件的信息(7.5)二、质量管理体系文件(7.5.1.1)三、创建与更新(7.5.2)四、形成文件的信息的控制(7.5.3)五、记录保存,工程规范(7.5.3.2.1,7.5.3..2.2)第七节、运行(8)一、运行策划和控制(8.1)二、顾客沟通(8.2.1)三、产品和服务要求的确定(8.2.2)四、产品和服务要求的评审(8.2.3)五、产品和服务要求的更改(8.2.4)第八节、设计和开发(8.3)一、总则,设计和开发策划(8.3.1,8.3.2)二、产品设计输入(8.3.3.1)三、制造过程设计输入(8.3.3.2)四、特殊特性(8.3.3.3)五、设计和开发控制(8.3.4)六、设计和开发控制(8.3.4)—评审七、设计和开发控制(8.3.4)—验证八、设计和开发控制(8.3.4)—确认九、设计和开发输出(8.3.5;8.3.5.1)定义/说明/要求/目的:维修性:产品在规定的条件和规定的时间内,按规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复到规定状态的能力。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)
8
5.3
部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通?
查看有无岗位说明书?抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限?
9
7.2/7.3
部门人员的能力要求是否确认,满足岗位专业知识、技能、要求?
抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中?
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认?
25
是否按规定按控制计划制定产品制程检验标准?特殊特性有无得到重点控制?
查看现场有无配套的控制计划和SIP、图纸。控制计划中的特殊特性有无在SIP详细说明具体的方法标准?
26
首件检验确认的权限是否明确和落实?
抽查各工序的首件检验的定义和放行的权限?提问IPQC?首件记录是否执行控制计划的要求的项目内容?
2
7.5.2
质量记录是否按规定进行填写、防护?
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求,是否有批准生效受控,涂改纠正保持,数据是否清晰正确
3
到期的质量记录是否按规定进行处置?是否符合追溯管理?
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面,并严格按时间顺序整理。
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问:人员能否理解公司的质有效?
审核依据: ISO9001标准及程序文件
4
如何做?(方法/程序)
品质部
5
测量/评估(指标/方法/频次)?
6
过程的输出?
SP7检验与试验过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
审核结果
稽核情况描述记录
1
7.5.3
是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?

IATF16949-2016内审检查表

IATF16949-2016内审检查表

2,5.1.1 目标完成情况怎么样?针对分析结果是否
质量数据/过程数据采用月度汇总的方式 符合
进行统计。
.3 进行持续改进和采取纠正和预防措施?
是否确定了影响实现质量管理体系的内外
2
4.1
部因素,并对这些因素进行监视和评审
确定了影响实现质量管理体系的内外部因 符合
素,并对这些因素进行监视和评审
《内部审核控制程序》规定内部审核正常
评定结果
组织是否对风险和机遇进行了分析并对风
建立了《HT-QCM-13FMEA控制程序》,确保
应急计划/风险和机遇控制程
14
6.1 险采取一定的预防措施和应急计划,风险
质量管理体系能够实现其预期结果,增强 符合

分析,预防措施,应急计划是否形成文件
有利影响,预防或减少不利影响,实现改
受审核过程:
MP3 管理评审
符合
本);
g) 对照维护目标的绩效评审;
8.过程有效性,效率的衡量;
h) 保修绩效(在适用情况下);
9.产品符合性;
i) 顾客记分卡评审(在适用情况下);
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行
j) 通过风险分析(如FMEA)识别的实际的
的制造可行性评估
和潜在的使用现场失效标识;
11.顾客满意
K) 实际使用现场失效及其对安全或环境的
最高管理者是否在企业内部传达满足顾客
公司的质量方针及企业理念都突出了“顾
9 5.1.2 要求和法律法规要求的重要性并能提供证
客至上”,每周一晨会上也会不定期的向 符合
据?
全员宣导顾客至上的理念
是否制定,实施和保持质量方针并使质量
方针是否与本公司的宗旨相适应?是否包
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2
通·止
A
A
A
A 三次元
A
A A ± +
A
A 专用夹具
A
A 线性量规
A
A
2
A 面粗 2
A
A 三次元
A
A ± +
2
PIN GAUGE
A
2
通·止
A
2
PIN GAUGE
A
2
品质管理课 产品名称/规格: 顾客:
产品质量审核检查表
编号:
编制:
审核:
批准:
版本日期:
版本日期:
操作:简图
检 验 顺 序
φ13.8孔
17.6 ± 0.16 0
-0.16
圆锥高度
+0.08
12.4 ± 0.08 0
-0.08
φ48加工孔深度 +0.16
19.6 ± 0.16 0
加工面位置
-0.16 +0.+160.3
11 ± 0.16 0
-0.16
通·+止+0.023+.510.03

陷 分
检测器具
n= 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FP
备 注

A
2
PIN GAUGE
A
2
A
2
TAP GAUGE 2
A 内径测试 2
A

2
A 内径测试 2
A

2
A 线性量规 2
A
(2处尺寸 分别记
2
A 入) 2
A 线性量规 2
A
(分别记 入最大最
2
A 小值) 2
A 线性量规 2
A
(分别记 入最大最
2
A 小值) 2
A
2
A 线性量规 2
孔位置
X 5+8.0.53 ± 0.3
Y 0 ± 0.2
A10° ± 1°
Z13 ± 0.2
圆锥位置 X 0± 0.2
Y 0 ± 0.2
Z 12.4±0.1
角度
150° ±0.5°
中心孔位置度 φ0.25
平面度
0.1以下
孔深度
5.25 ± 0.1
垂直度
0.15以内
加工槽内段查 0.02以内
加工面面粗 Ra1.6 以下
检测特性额定值
φ13.8 ± 0.1
M12TAP
M12×1.5 贯通
M12下孔
M12×1.5 通·止
φ44孔
+0.3
φ44
+0
φ48孔
+0.1
φ48
+0
φ8.2加工孔深度 +0.16
2-4 ± 0.16 0
-0.16
流道部深度
+0.08
2.45 ± 0.08 0
-0.08
17.6加工面深度 +0.16
通·+止+0.023+.510.03

陷 分
检测器具
n= 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FP
备 注

B ± + 核对 ±+ 1 ± + 通通··止止
510 材料化学成分符合顾客要求(图纸或GP) A 核对 1
审核员
日期
∑FP QKZ 0 100
A
2
A 线性量规 2 (分别记
A 入最大最 2
A
2
A 线性量规 2
A
(3处尺寸 分别记
2
A 入) 2
± +
±+ ± + 通通··止止
品质管理课 产品名称/规格: 顾客:
产品质量审核检查表
编号:
编制:
审核:
批准:
版本日期:
版本日期:
操作:简图

验 顺
检测特性额定值
序 非关键尺寸参照图
420 纸核对检查结果
品质管理课 产品名称/规格: 顾客:
产品质量审核检查表
编号:
编制:
审核:
批准:
版本日期:
版本日期:
操作:简图

验 顺
检测特性额定值

210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形,产品无损伤
310 外外观观无无充明填 显不 打足 痕、 、划伤、变形 320 欠缺、毛刺 330 外观无污渍、无腐蚀
410 关键尺寸检查如下:
加工孔面粗 Ra3.2 以下
加工孔面粗 Ra1.6 以下
角度
15° ± 1°
高度
5.6± 0.3
φ8.2加工孔
+0.03
2-φ8.2 +0.01
流道部
+0.25
全周-φ3.6 +0

陷 分
检测器具
n= 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FP
备 注

C 目视 2
B 目视 2
B 目视 2
B 目视 2 B 目视 2
A A ± +
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