6-一般风险评估重大错报风险汇总表
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被审计单位： 被审会计报表属期：201×年度 序号 控制要素 控制目标 编制人： 复核人： 标准控制要点
一般风险评估内部控制缺陷汇总表
编制日期：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ复核日期： 实施的风险评估程序 缺陷说明 与管理层沟通 （是/否） 索引号： 页 次： 备注 C6-2
与治理层沟通 （是/否）
被审计单位： 被审会计报表属期：201×年度 序号 控制要素 控制目标 编制人： 复核人： 标准控制要点
一般风险评估内部控制缺陷汇总表
编制日期：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ复核日期： 实施的风险评估程序 缺陷说明 与管理层沟通 （是/否） 索引号： 页 次： 备注 C6-2
与治理层沟通 （是/否）