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内审检查表

14001-4.4.2、4.4.6

14001-4.4.3 9001-6.3 14001-4.5.5 9001-8.2.2

14001-4.5.1 9001-7.67、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗

位的工作人员是否经过培训？能否胜任所担负

的工作？

查〈培训计划〉和相关培训记录

8、本部门有哪些信息交流内容？

9、公司为保证体系运行提供了哪些资源？查相

关资料和记录。

9、内部审核在体系中的作用？内审是如何实

施？查有关内审的准备情况和资料。

11、监视和测量装置控制如何进行控制？查台

帐等相关记录。

本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及能

资源消耗的，所属食堂、车队、花木人员都

清楚节约能源的重要性，经培训合格，自觉

在工作过程中注意保护环境。

本部门信息交流主要通过集团公司OA办公

系统、电话等进行，同时不定期进行部门内

部会议。查OA系统通知公告，有4 月23

日发布的《3 月份定额费用考核通报》等相

关通知在OA系统下发。

提供了生产性和非生产性基础设施，工作场

所等，通过6S检查、基础工作检查等工作

保证设施正常运行。查OA系统通知公告，

有3月12日发布的宿舍楼检查通报。

确保体系的适宜性、充分性和有效性，推动

和促进体系的持续改进和完善。通过任命审

核组长，形成审核组，由审核组依据手册及

程序文件相关要求具体实施内部审核，并针

对不合格项采取纠正措施。提供09年度

14001及9001体系内审资料。

制定周检计划表，检定记录表，严格控制监

测设备检定周期，确保监测设备有效性。强

检设备均由外检完成，压力表有标准器，非

强检压力表由本公司内部检定。提供周检计

划表、检定记录表、报废记录表等记录。

14001-4.4.1 14001-4.3.1 14001-4.4.6 14001-4.4.7 14001-4.4.66、分公司的环境职能？

7、综合仓库涉及的环境因素有那些？那

些是重要环境因素？

查《环境因素调查表》《重要环境

因素清单》

8、检查仓库涉及化学品的MSDS 特性

表？询问相关人员是否知道化学品的危

害性和应急预防措施？

9、检查仓库应急准备和响应的相关资源

配置是否到位？现场是否有相关应急预

案？仓库管理员是否知道内容？

10、对重要环境因素是如何控制？

固废物的分类及处理方式（查现

场）；危险化学品及MSDS特性表；固

废排放是如何控制？查〈固废处理记

录〉和〈危险固废清单〉。

热电分公司明确相关的环境职能。

综合仓库（材料仓库）涉及到安全隐患（火灾）。

化学物品及危险品（如硫酸、盐酸、柴油）存放在

储罐槽中，仓库管理员知道化学品及危险品的危害

性，但不能提供柴油的MSDS特性表。

（×）

仓库内配置灭火器，仓库管理人员知道灭火器的使

用方法，现场有应急预案，能正确掌握应急预防措

施中的方法。

设置了“禁止吸烟”的警示标识，对吸烟者予以劝

阻、教育，对屡教不改者予以必要的处罚。

车间安装了废气在线监测系统；对煤灰、煤渣实施

外卖。并与渚暨水泥厂签定了《环保协议》，并能

提供《固体废物管理登记表》

9001-7.1 9001-7.5

9001-8.2.4 9001-8.3 9001-7.2 9001-8.2.1

9001-8.413、公司如何对产品的实现进行策划与

实施？特殊过程如何进行确认？查相关

记录。

14、公司如何实施对产品的监视和测

量？如何对不合格品进行控制？查相关

的记录。

15、营销部门如何进行合同评审？如何

做好顾客产品的防护工作？如何获取顾

客关于产品是否满足其要求的信息？查