香格里拉酒店集团-采购部操作手册
酒店业采购部工作程序
采购部工作程序第一节：采购基本程序一、采购审批程序：流程表：使用部分经理——仓库主任——采购部经理——财务部本钱主管——财务部经理——主管副总——总经理二、采购审批权限采购内容限制金额批准人库存物品￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元生鲜、食品￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元家私￥元至￥元￥元至￥元文具￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元办公装备￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元平常维修配件￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元工程装备￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元三、基本程序：1、使用部分申购；2、报价；3、报批；4、定货进仓。
四、采购货品分为:1、货仓存货补充：仓库管理职员要常常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界限时，填写“采购申请单”。
库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供给，减少资金积存而确定的定货点的库存量，它主要根据各种货品的逐日消耗数目保存期限，进货轻易易和定货到进货进库时天数等因素确定。
Z#2、部分新增物料：各部分固业务所需要装备或物料时，由各部分填写采购申请单，按采购审批程序取得批准后，由采购部组织实施。
L1WvH3、部分更替旧有装备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操纵装备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。
&:Q\z4、食品和饮料和烟酒供给：食品和饮料和烟酒供给品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食品和饮料和烟酒品质方面的选定，需要厨房部分、酒吧、采购部和本钱主任、仓库主任的合作，以便以最好的食品，产出最好的菜。
因此，食品和饮料和烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除批量的采购外，天天用料即日采购。
5、燃油和燃料。
6、维修零配件和工程物料。
7、急用和零星用品、办公用品。
五、物品采购程序1、货仓存货补充采购程序：仓库的每种存仓物品，均应设定公道的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。
酒店采购流程详解
龙腾酒店采购制度一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按方案需要补充物品的，由各部门填写需用方案表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写"采购申请单〞，且采购申请单内必须注明以下资料:〔1〕货品名称，规格；〔2〕平均每月消耗量；〔3〕库存数量；〔4〕最近一次订货单价；〔5〕最近一次订货数量；〔6〕提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库"采购申请单〞内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：假设部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后,连同"采购申请单〞一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 "采购申请单〞内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份"物品报损报告〞给财务部及总经理审批。
经审批后，将一份"物品报损报告〞和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:〔1〕货品名称，规格；〔2〕最近一次订货单价；〔3〕最近一次订货数量；〔4〕提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购。
酒店采购管理手册66p
酒店采购管理手册酒店采购管理手册附件目录1.《酒店HOE类别清单》 (8)2.《酒店开业HOE采购计划表》 (10)3.《酒店开业HOE采购计划审批表》 (11)4.《酒店HOE标准配置清单》 (12)5.《邀标单位资质审批表》 (29)6.《招标文件与招标合同审批表》 (30)7.《定标审批表》 (31)8.《中标通知书》 (32)9.《酒店类物品采购合同管理台账》 (33)10.《酒店类物品采购标准合同》 (34)11.《酒店类物品战略采购协议标准版本》 (43)12.《样品接收/退还记录表》 (53)13.《酒店HOE采购封样记录表》 (54)14.《酒店营运重点产品采购月报表》 (55)15.《酒店营运采购稽核检查大纲》 (56)16.《酒店HOE采购数据入库模板》 (57)17.《酒店HOE采购数据移交记录》 (58)18.《酒店HOE采购数据查询申请》 (59)19.《酒店HOE采购后评价模板》 (60)20.《供方现场考察评估表》 (61)21.《供方履约评估表》 (62)附件1酒店HOE类别清单酒店开业HOE采购计划表编制：审核：时间：时间：酒店开业HOE采购计划审批表注：审批表后须附酒店HOE采购计划清单。
附件4酒店HOE标准配置清单HOE类别：客房毛巾酒店等级：三星级-雅乐轩酒店HOE标准配置HOE类别：客房毛巾酒店等级：五星级-铂尔曼酒店HOE标准配置HOE类别：客房毛巾酒店等级：经济型-戴斯HOE类别：客房布草酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：客房布草酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：客房布草酒店等级：经济型-戴斯酒店HOE标准配置HOE类别：床垫酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：床垫酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：床垫酒店等级：经济型-戴斯酒店HOE标准配置HOE类别：客房电视酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：客房电视酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：客房电视酒店等级：经济型-戴斯附件5邀标单位资质审批表注：该审批表审批完毕1个月内有效。
香格里拉酒店集团-采购部操作手册
行政总厨 相关部门主管
订货后，将后补采购要求交给采购部及 收货部。
根据附连存已通过的年度财务计划之资 本性开支预算，要求动用。PRs 和 POs 的提出是基于已批签的 CER。 以 Fidelio IMS 编制的采购要求来补充存 货至标准水平。
固定资产及维修开支 食物、饮品及非食品项目
仓务员
收集供货商竞争报价之程序。
2. 标准/指引
2.1. 酒店政策及程序 采购要求、订购及送货需依据已书面批签的酒店政策及程序进行。
另外，采购部应遵守集团采购标准及因应相关产品而选择有经验的供货商。
2.2. 原始文件 采购部只可基于原始的采购要求文件订货。
2.3. Fidelio IMS 的使用权
y 采购部职员在 Fidelio IMS 系统之使用权应依据已批签的 SLIM 指引。 y 任何有差异的，需有 SLIM IT 的批准。 y 电子采购要求和采购订单的授权密码应依据委任授权手册编配。
收货部
采购 应付账
送货往酒店
付款予供货 商
调查送货与订单之差异，以便与供 货商跟进；编写出现过多偏差的供 货商的报告；如有需要，将供货商 列入黑名单。
复核未完结的采购订单的清单，以 便与采购部及供货商跟进；取消不 再需要之购货订单。
供货商连同送 货单/发票送 货。
比较送货单/发 票与采购订单 并检查价格、 数量及品质。
3.1.2. 获邀投标之供货商
3.1.3. 投标条款及细则
3.2. 递交报价
3.2.1. 密封式报价
3.2.2. 报价单正本
3.2.3. 采购部收集的传真/电话报价
3.2.4. 使用部门接收的传真/电话报价
3.3. 投标处理/程序
3.3.1. 报价记录
香格里拉五星级酒店员工操作手册(SOP餐饮部共11个分部门)(20200420185450)
内部资料 译
F&B-CH.R-001 F&B-CH.R-002 F&B-CH.R-003 F&B-CH.R-004 F&B-CH.R-005 F&B-CH.R-006 F&B-CH.R-007 F&B-CH.R-008 F&B-CH.R-009 F&B-CH.R-010 F&B-CH.R-011 F&B-CH.R-012 F&B-CH.R-013 F&B-CH.R-014 F&B-CH.R-015 F&B-CH.R-016 F&B-CH.R-017 F&B-CH.R-018 F&B-CH.R-019 F&B-CH.R-020
6. 合同管理 7. 客人资料管理 ---- 客人档案
客人投诉及处理投诉档案 8. 工程管理 ---- 各分部维修计划 9. 采购管理 ---- 各种物品的采购价格档案
餐饮部所有到仓库领货记录 10. 卫生管理 ---- 有关厨房、食品、管事部的卫生管理
10
内部资料 译
严禁翻
香格里拉酒店管理资料
中餐服务政策与程序
和特发事件作出处理，当不能解决时，立即提交酒店值班经理。 4. 根据检查的内容进行巡查，并作记录。 5. 值班时携带传呼机。 6. 每月由餐饮部编定值班表，如有特殊原因而不能按班期值，需与别人调换或
替代，书面通知餐饮部。 7. 按职责的指引，有效地完成值班任务。 8. 每晚值班结束时，报告酒店值班经理及电话总机。 9. 值班报告必须每天早上 8时前交到餐饮部，第二天餐饮部早会时作讨论。
OBJECTIVE
目的
Ref: 参考号： F&B-EXC-006
酒店采购管理手册
酒店采购管理手册1. 引言本手册旨在为酒店采购部门提供具体指导，以确保采购活动的高效和合规性。
酒店采购管理的良好实践是酒店业务成功的关键之一，因此，本手册对酒店采购的各个环节进行了全面而系统的说明和指导。
2. 采购流程2.1. 采购需求识别在开始采购流程之前，酒店采购部门需要与各部门、项目组密切合作，明确采购需求。
在这一阶段，应详细了解酒店的运营需求和各部门的采购需求，并制定相应的采购计划。
2.2. 供应商选择与评估在进行供应商选择时，酒店采购部门应根据酒店的需求、质量要求、供应商的信誉和供应能力等因素进行评估，并选择合适的供应商进行合作。
2.3. 采购合同管理采购合同是采购活动的重要组成部分，在合同签订前，酒店采购部门应与供应商协商并明确采购条款、价格、交货期限等关键细节。
同时，采购部门还应确保合同的履行和监督，以保证酒店利益的最大化。
2.4. 采购执行与跟踪在采购执行阶段，酒店采购部门应严格按照合同约定的采购方式、数量和质量要求进行采购，同时密切跟踪供应商的供货情况，并及时解决采购过程中的问题和纠纷。
2.5. 采购成本与绩效管理酒店采购部门应对采购成本进行有效控制和管理，确保采购活动的经济性和效益。
此外，采购部门还应定期评估和监控供应商的绩效，并与供应商建立良好的合作关系。
3. 采购管理的准则3.1. 合规性和道德准则酒店采购部门应遵守相关法律法规和行业准则，保证采购活动的合法性和道德性。
3.2. 透明度与公平竞争酒店采购部门应实现采购活动的透明度，确保供应商选择和采购决策的公平竞争。
3.3. 风险管理酒店采购部门应识别和评估采购活动中的各类风险，并制定相应的措施进行管理和控制。
4. 采购管理的责任4.1. 酒店采购部门的责任酒店采购部门应负责制定和执行采购管理的政策和流程，确保采购活动的顺利进行。
4.2. 酒店领导的支持与监督酒店领导应给予酒店采购部门充分的支持，并对采购管理的执行进行监督和评估。
香格里拉酒店员工手册
香格里拉酒店员工手册目录第一部分香格里拉金沙国际酒店简介第二部分员工手册第一章总则第二章员工守则2.2.1 、工作态度工作纪律2.2.3 、仪容仪表2.2.4 、名牌、制服、劳保用品2.2.6 、工作机密2.2.7 、拾遗2.2.8 、员工通道第三章劳动条例2.3.1 、聘任标准2.3.4 、聘任程序第四章员工福利法定假日年假病假婚假慰唁假期怀胎、产假及计划生育假事假第五章赏罚条例警示过失撤消 / 将功折罪员工上诉过失的分类奖赏类型第六章安全守则第七章员工手册的解说与改正第三部分人力资源构造以及薪水待遇第一章：组织机构第二章：人员编制第三章：薪水架构第四部分部门职能以及岗位职责第一章总经理岗位职责第二章运营总监岗位职责第三章总经办职能以及配属人员岗位职责4.2.1 、办公室的职能办公室主任岗位职责文员岗位职责司机（兼采买）的岗位职责库房岗位职责第四章财务部职能以及配属人员岗位职责第四章销售部职能以及配属人员岗位职责4.4.1 销售部职能销售部经理岗位职责销售专员（包含网络专员，旅行社专员，联合销售专员）岗位职责第五章客房部职能以及配属人员岗位职责客房部经理岗位职责能4.5.3 、白班（夜班）领班岗位职责4.5.4 、房务中心服务员岗位职责服务员岗位职责公卫部（公共卫生部）岗位职责第六章前厅部职能以及配属人员岗位职责前厅部经理岗位职责（前厅经理兼大堂副理）第八章餐饮部职能以及配属人员岗位职责餐饮经理（领班）岗位职责第九章工程保安部职能以及配属人员岗位职责工程维修人员岗位职责第十章保安部职能以及配属人员岗位职责4.9.3 、保安部领班职责4.9.4 、监控员岗位职责4.9.5 、泊车场岗位职责第十一章各部门上班时间以及正常排班表前厅部4.10.2 、客房部（含公卫）保安部（兼管工程部）办公室第五部分工作流程以及管理制度汇编第一章：综合部分管理制度酒店值班经理管理制度第二章：行政办公室管理制度酒店车辆管理规范第三章：销售部管理制度第四章：财务部管理制度第五章：客房部管理制度第六章：前厅部管理制度第七章：餐饮部管理制度第八章：保安部管理制度第九章：工程部管理制度第六部分工作标准以及奖罚制度汇编第一部分香格里拉金沙国际酒店简介金沙国际酒店，是由香格里拉县金沙房地产有限责任公司投资新建的五星级国际酒店。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
香格里拉酒店-前厅部操作标准手册
己的部门， 其中还可能出现以下情景： Ａ）电话接听不及时：要先给客人道歉“先生/小姐， 对不起，让您久等了”然后及时办理客人预订；
Ｂ）电话掉线时以及没有接起该电话时：应主动给客
人回过去，接通之后首先向客人道歉，再询问客人有
什么需要帮助的； 2. 直接面对客人：面带微笑，主动与客人打招呼，
并注意与客人的目光接触；
在一起。 4、有些预订已经因超时取消，但电脑未操作。手工将此
类预订取消，无须 no-show。
将订房中心，散客，协议公司分类放好，
并加盖“预订未到”章。
1、 协议公司的 NO-SHOW 订单：转交给销售部去跟进；
2、 前台预订的 NO-SHOW 订单前台做好登记记录；
将预定未到的订单及时反馈给相应的部 3、 订房中心的 NO-SHOW 订单前台也做好登记记录；
2 确定预订并重复预 个 ．．． 的 房 间 ？ 。。。 号 入 住 ， 2. 电脑中查找不到客人的预订，而且预订单也找不到：让客人
订信息
住．．天？．．．．元／晚，是吗？
自己重复一下预订，并根据客人重复的信息及时为客人做好
该预订；
备注
1
变更的类型可以出现以下的情景： 1. 房间数量的更改：查看电脑，看是否能满足客人的要求，能
的房价，则需要该经理在预订单上的签字确认； 6. 联系方式的变更：与客人核对新的联系方式； 7. 预订名称的变更 ：与客人核对新的联系方式； 8. 具体到店的时间的变更：与客人核对新的时间； 9. 特殊要求的变更：则根据客人的要求以及酒店的具体情况为
客人变更（例如特殊要求由安排低楼层变更为安排高楼层）； 10. 无担保的订单更改为有担保的定单：如果为订房中心的订单
客人有其他选择；
【手册范例】大酒店采购部管理手册(WORD11页)
大酒店采购部管理手册目录第一章…………采购管理制度第二章…………采购部工作流程第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格.大酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店采购部标准操作流程
采购部标准操作流程Purchasing Department Standard Operation ProceduresLast-update修订日期:采购部“标准操作流程”目录编号主题索引PUR001 采购工作流程图PUR002 物品申购程序PUR003 采购部内部工作流程PUR004 选择供货商程序PUR005 采购部询价报价定价制度PUR006采购人员的职业道德标准操作流程Standard Operating ProceduresSubject名称：采购工作程序Issued By 签发人：Ref. No编号：PUR001 Approved By 核准人：Page 页码：1 of 1 Effective Date生效期：Distribution抄送：Procedures流程：采购工作流程图理、采购员采购员、申购部经理文员标准操作流程Standard Operating ProceduresSubject名称：物品申购程序Issued By 签发人：Ref. No编号：PUR002 Approved By 核准人：Page 页码：1 of 1 Effective Date生效期：Distribution抄送：Procedures流程：按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。
1.计划采购：使用部门根据下月工作计划和物资耗量，在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由财务部汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经采购部确认后，再报总经理审批。
采购部实施分批采购。
2.仓库申请采购：仓库存货降至最低储备点时，由仓库主管填报申购单，报采购部经理和财务部经理审核后，经总经理批准，由采购供应部采购补仓。
3.临时采购：部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写申购单，须先经仓管员验证有无库存，经采购部确认后，总经理审批。
由采购供应部执行采购。
4.紧急采购：如遇水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急需物品，且仓库无配件无存货，需急购的，由部门经理批准直接采购，事后需按程序补办手续。
酒店工作手册-采购部工作手册
第四章采购部工作手册第一节概述及组织机构一、概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。
结合本酒店实际，特制定此工作手册。
二、组织机构第二节职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责：1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。
2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案）3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。
4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。
6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。
7.对供应商的各种单据进行审核和整理。
8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。
素质要求：1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。
2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、3.文化程度：中专以上。
4.语言能力：国语流利。
5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。
6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。
二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责：1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。
4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。
5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
酒店采购管理手册
酒店采购管理手册酒店采购管理手册附件目录1.《酒店HOE类别清单》 (8)2.《酒店开业HOE采购计划表》 (10)3.《酒店开业HOE采购计划审批表》 (11)4.《酒店HOE标准配置清单》 (12)5.《邀标单位资质审批表》 (29)6.《招标文件与招标合同审批表》 (30)7.《定标审批表》 (31)8.《中标通知书》 (32)9.《酒店类物品采购合同管理台账》 (33)10.《酒店类物品采购标准合同》 (34)11.《酒店类物品战略采购协议标准版本》 (43)12.《样品接收/退还记录表》 (53)13.《酒店HOE采购封样记录表》 (54)14.《酒店营运重点产品采购月报表》 (55)15.《酒店营运采购稽核检查大纲》 (56)16.《酒店HOE采购数据入库模板》 (57)17.《酒店HOE采购数据移交记录》 (58)18.《酒店HOE采购数据查询申请》 (59)19.《酒店HOE采购后评价模板》 (60)20.《供方现场考察评估表》 (61)21.《供方履约评估表》 (62)附件1酒店HOE类别清单附件2酒店开业HOE采购计划表编制：审核：时间：时间：附件3酒店开业HOE采购计划审批表注：审批表后须附酒店HOE采购计划清单。
附件4酒店HOE标准配置清单HOE类别：客房毛巾酒店等级：三星级-雅乐轩酒店HOE标准配置HOE类别：客房毛巾酒店等级：五星级-铂尔曼酒店HOE标准配置HOE类别：客房毛巾酒店等级：经济型-戴斯HOE类别：客房布草酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：客房布草酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：客房布草酒店等级：经济型-戴斯酒店HOE标准配置HOE类别：床垫酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：床垫酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：床垫酒店等级：经济型-戴斯酒店HOE标准配置HOE类别：客房电视酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：客房电视酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：客房电视酒店等级：经济型-戴斯邀标单位资质审批表宝龙地产招标文件与招标合同评审审批表编号：年月日注：1、供方选择主导部门、供方业务对接部门、专业管理部门、合同审批人请参见《供方选择流程》-《宝龙地产各类供方及相关部门权责》。
酒店物资采购工作流程
酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
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所有货品 海外供货商、维修合约 杂项
相关部门主管 及采购董事/经 理 相关部门主管、 项目经理、 工 料测量师
采购董事/经理
根据标书之指定条款及细则，同意购货。 市场购货单项目、仓库项
目、直接采购、维修项目
根据标书之指定条款及细则，同意提供 一般来说，大量购货包括 供货商
货品或服务。
与酒店合作之推广活动、
采购项目的种类
源自
采购要求的 程序
市场购货 单 赶急市场 购货单订 单 采购要求
(PR) 后补采购 要求
投标程序
资本性开 支采购要 求(CER)
Fidelio IMS 采购 要求订单 投标文件
订购程序
投标文件 (维修)
采购订单 (PO)
采购订金
送货程序
零用现金 傅票 授权书
供货商合 约
集团/区域 采购合约 提货单/送 货单 供货商发 票
2.5.2.
印刷物品
印刷物品包括： y 内部使用，如：采购要求、加班表格等 y 顾客使用，如：餐饮菜谱、客房文具等
应取得传讯经理基于以下标准的评估及书面批准：
y 内部使用物品 – 措词及格式应符合 SLIM 的标准及酒店内部规格。 y 顾客使用物品 – 文件措词应符合 SLIM 最低质素标准。 y 要检查设计师和印刷商最后制成品的品质和手艺。
2.5.3.
非技术性维修保养合约
y 非技术性维修合约包括清洁和维修设备如复印机、计算机等。 y 维修保养协议的条款及细则需根据技术性合约/小册子/简介书的内容来评估。
2.5.4.
技术性维修保养合约
y 技术性维修保养合约一般包括劳工与物料，以及需要获得使用部门(如：工程/信息 科技部)之推荐。
y 维修保养协议之条款及细则应包括： - 劳工、物料及零件等之收费基础； - 如适用，设备制造商的证书，或其授权维修商； - 最低安全标准。
a. 在 Fidelio IMS 输入报价
b. Fidelio IMS 的过往记录
2.8.3.
Fidelio IMS 的价格差异报告
2.8.4.
价格及其它数据保密
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采购
会计记录程序手册
2.9. 每月采购会议
3.
招标程序
3.1. 邀请投标
3.1.1. 邀请招标频率
2. 标准/指引
2.1. 酒店政策及程序 采购要求、订购及送货需依据已书面批签的酒店政策及程序进行。
另外，采购部应遵守集团采购标准及因应相关产品而选择有经验的供货商。
2.2. 原始文件 采购部只可基于原始的采购要求文件订货。
2.3. Fidelio IMS 的使用权
y 采购部职员在 Fidelio IMS 系统之使用权应依据已批签的 SLIM 指引。 y 任何有差异的，需有 SLIM IT 的批准。 y 电子采购要求和采购订单的授权密码应依据委任授权手册编配。
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会计记录程序手册
采购
2.5.1.
餐饮项目
y 使用部门检查和核实品质及 FSMS 规格可采用菜谱及食品测试，如：屠肉测试、 产量测试、蒙眼测试等，
y 产品之特定及详细描述： - 产品实体及功能特点，如：大小、重量、品牌、包装、送货条件等 - 到期日期、生产日期及产品寿命
2.6.
供货商报价 – 3 个报价守则
确保在投标过程中，获得最佳价格：
y 每个项目最少收集 3 个可互相比较并具竞争力之报价。 y [请参考「集团政策 CF20」] y 如果不符合 3 个报价守则，应在采购文件加上合理解释，并需获得财务总监及总
经理核准。 [请参考集团政策 CF20] y 唯一供货商
c. 其它因素
3.3.3. 与供货商谈判
3.3.4. 选择最后价格
3.4. 通过最后价格
3.5. 批出标书
3.6. 取消/拒绝/暂停采购要求
3.7. 复修标书
3.8. 豁免 – 投标程序
3.8.1. 集团/区域采购合约
3.8.2. 非中国国内酒店 – 寄卖品
3.8.3. 中国国内酒店 – 海产寄卖
3.8.4. 低价值采购
a. 交货不足 b. 多送的货品 3.5.3. 品质 a. 使用部门的接受 b. 使用部门的拒收 c. 入口项目的拒收 3.5.4. 预期送货日 a. 预期送货日前送货 b. 预期送货日没有送货 c. 预期送货日后没有送货 3.5.5. 记录所采取行动 3.5.6. 监察供货商表现 3.5.7. 清除 Fidelio IMS 内的采购记录 3.5.8. 保留采购文件 6. 区域/中央采购部 7. 采购监控的慨要 8. 职务范围 9. 附件 源自 Fidelio IMS 编制的文件 标准文件
编制未完结的 采购订单的清 单。
探查订单与发票 之间的差异。
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会计记录程序手册
1. 目标 采购部之责任是要确保：
采购
y 取得酒店可接受的价格、数量及品质的最佳价值。 y 在 Fidelio IMS 系统处理订单是基于已完全批准的采购要求文件。 y 货品之订购及运送是依据酒店规格和送货时间表。 y 积极地协助各部门处理出让/不用的设备，家具及其它固定资产，并获取最佳卖价。 y 监察并遵守 SLIM 之最低品质水平，向供货商和使用部门说明集团的标准要求。
3.1.2. 获邀投标之供货商
3.1.3. 投标条款及细则
3.2. 递交报价
3.2.1. 密封式报价
3.2.2. 报价单正本
3.2.3. 采购部收集的传真/电话报价
3.2.4. 使用部门接收的传真/电话报价
3.3. 投标处理/程序
3.3.1. 报价记录
3.3.2. 报价评估
a. 价格评估
b. 品质评估
3.9. 投标程序 – 处理/出让固定资产
5. 订单处理程序
3.1. 使用部门提出采购要求
3.2. 在 Fidelio IMS 处理采购订单
3.2.1. 采购订单 – 主要的监控
3.2.2. 市场购货单订货
a. 处理频率
b. 分配订单
3.2.3. 仓库订单
a. 处理频率
b. 分配订单
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PURCHASING OPERATION MANUAL
采购部操作手册
会计记录程序手册 目录
组织图表
申请及购货文件概览
文件及处理流程概览
1. 目标
2. 标准/指引
2.1. 酒店政策及程序
2.2. 原始文件
2.3. Fidelio IMS 的使用权
2.4. 食品安全管理系统(FSMS)规定
2.5 采购规定
2.4. 食品安全管理系统(FSMS)规定
采购部应确保供货商的工场(储存、温度、卫生规格等)及运货车辆(如冷藏货车)符合食品安全管理 系统规定。
[请参考 FSMS 手册]
2.5. 采购规定
使用部门及采购部要定立所有项目之采购规定。
根据已进行检查、测试及评估的产品样本定立采购规定。采购部要确保已记录产品样本的评估， 包括以下各项：
标最少收集 3 个可互相比较及具竞 争力之报价。
针对报价，进 行市场调查以 比较价格，作 为谈判工具。
向供货商发出 正式协议书， 表示接受最后 价格及条款与IMS 之过往报 价及酒店规格 评估报价。
与供货商协议 价钱，选取最 佳供货商/价 格。
基于获批标书之最后价格，或集团/ 区域采购合约，在 Fidelio IMS 发出 采购订单并交予供货商。
行政总厨 相关部门主管
订货后，将后补采购要求交给采购部及 收货部。
根据附连存已通过的年度财务计划之资 本性开支预算，要求动用。PRs 和 POs 的提出是基于已批签的 CER。 以 Fidelio IMS 编制的采购要求来补充存 货至标准水平。
固定资产及维修开支 食物、饮品及非食品项目
仓务员
收集供货商竞争报价之程序。
每日要求采购新鲜食物及饮品供厨部生 产(由人手或 Fidelio IMS 发出要求)。 采购部办公时间以外赶急购货 (由人手 提出要求)；订货后，将赶急市场购货单 交给采购部及收货部。
在有需要时，要求采购非食品、非仓库 项目 。
使用部门紧急直接订货；
肉类、家禽、蔬果、奶类 产品等
货品如酒店及顾客消耗 品、营运设备、工程零件 等
寄卖项目等
由集团/区域办事处商谈的合约，以获取 杂项 大量购货之优惠(即经济效益)。
SLIM/区域购 货
运往酒店的货品说明、价格及数量。 所有货品
供货商
根据送货项目，向酒店发单。一些送货 单/订单可用作发票(送货文件泛指送货 单/订单/发票)。
所有货品
附件：采购文件式样
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采用供应网络收集报价
一般来说，供货商：
y 由采购部找寻来源
y 由使用部门、姊妹酒店及集团办事处推荐
2.5.1. 餐饮项目
2.5.2. 印刷物品
2.5.3. 非技术性维修保养合约
2.5.4. 技术性维修保养合约
2.5.5. 机票
2.5.6. Fidelio IMS 系统的采购规格
2.6. 供货商报价 – 3 个报价守则
2.7. 采用供应网络收集报价
2.7.1 .视察供货商的工场
2.7.2 供货商牌照
会计记录程序手册
文件及处理流程综览
程序
申请部门
要求采购 的货品
发出市场购货
单/采购要求/ 资本性开支采
购要求/ Fidelio 订单要 求
标书(评估及 挑选供货商 和价格)