计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+6内审检查表(检验室)

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202108检验检测机构内审检查表CMA(正式版)

202108检验检测机构内审检查表CMA(正式版)第1页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项4.1依法设立并能分担适当法律责任的法人或者其他非政府检验检测机构或者其所在的非政府理应明晰的法律地位，对其出示的检验检测数据、结果负责管理，并分担适当法律责任。

营业执照等证明文件法人证明文件与否齐全有效率，法人证明与身份证明与否吻合非单一制法人单位与否存有法人许可文件，并允诺检验检测机构分担起至适当的法律责任。

单一制行文、单一制账目、单一制积极开展检验检测工作、独立核算。

证明文件齐全有效率证明文件齐全有误4.1.1不具备单一制法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位许可。

4.1.2有没有非政府机构框图、质量职能分配表中、质量保证框图。

（非政府机构框图定义与否恰当；检验检测机构应当明晰其非政府结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。

质量职能分配表中与否合理；质量保证框图与否明晰，技术运作和积极支持服务之间的关系与否明晰）与否存有公正性声明或允诺及二者检验检测机构及其人员专门从事检验检测活动，应当严格遵守国家有关法律法规的规定，遵关的程序或制度，循客观单一制、公平公正、诚实信用原则，有没有违规现象（不含信用等级传流秉持职业道德，分担社会责任。

业规定）检验检测机构应当创建和维持保护其公正和诚信的程序。

4.1.34.1.4第2页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项检验检测机构及其人员应不受源自内外部的、不抗拒的商业、财务和其他方面的压力和影响，保证检验检测数据、结果的真实、客观、精确和可追溯。

若检验检测机构所在的单位还专门从事检验检测以外的活动，应当辨识并采取措施防止潜在的利益冲突。

检验检测机构严禁采用同时在两个及以上检验检测机构从业人员的人员。

检验检测机构应当创建和维持维护客户秘密和所有权的程序，该程序应当包含维护电子存储和传输结果信息的建议。

3.2、内审检查记录表(检验科)

2.查试验室是否有作业指导书？
1.所选用的标准为国家标准和卫生部行业标准
2.全部仪器设备和检测方法有作业指导书。
符合
试验室应确认能否正确运用所选用的新方法。假如方法发生了改变，应重新进行确认。试验室应确保运用标准的最新有效版本。
1.查试验室运用的检测标准是否最新有效版本。
2.对新标准方法是否进行验证。
1.查从事抽样、检测、签发检测报告以及特定工作等工作的人员，应按要求依据相应的教化、培训、阅历和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
2.查从事特殊产品检测的人员是否有资格确认证书.
1.查3名技术人员档案，都符合文件规定的专业技术职称要求。
2.无从事特殊产品检测人员。
符合
试验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和安排。
（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
1.查试验室的检测结果能否溯源到国家基标准？
2.查试验室的仪器设备校准（期间核查）结果能否溯源到国家基标准？
1.所用检测方法为国家标准和部版行业标准，所用标准物质为国家有证标准物质。
2.期间核查所用量具和标准物质通过检定和有证标准物质。
符合
检测结果不能溯源到国家基标准的，试验室应供应设备比对、实力验证结果的满足证据。
内审检查记录表
审核部
口：检验科
共7页，第1页
条款
审核内容
检查方法
审核记录
判定
4.1
组织
试验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参加任何有损于检测和/或校准推断的独立性和诚信度的活动；不得参加和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、运用或者维护活动。

实验室CMA计量认证内审检查表

内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

页脚内容页脚内容审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容。

检验检测机构内审检查表CMA(新版)

检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1. 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1. 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质文案大全序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。

量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

计量认证内审检查表

计量认证内审检查表
内审检查表是用于计量认证内审过程中的一种工具，用于帮助内审员系统地检查组织的计量管理体系是否符合相关标准和要求。

内审检查表通常包括以下几个方面的内容：
1. 计量管理文件的审查，包括测量设备管理手册、程序文件、记录文件等的审查，确保文件内容完整、准确，符合标准要求。

2. 测量设备的控制，包括设备的校准、验证、维护、标识、追溯性等方面的控制，以及设备的合格性评定和管理。

3. 测量过程的控制，包括测量过程的规范操作、数据采集与处理、不确定度评定、合格品与不合格品的处理等方面的控制。

4. 内审员的能力与素质，包括内审员的资质、培训、经验等方面的评估，以及内审员对计量管理体系的理解和掌握情况。

5. 管理体系的运行与效果，包括组织对计量管理体系的运行情况、效果评价、持续改进等方面的考核。

在编制内审检查表时，需要根据具体的计量认证标准和组织的实际情况进行设计，确保能够全面、系统地覆盖计量管理体系的各个方面，以便于内审员进行全面的检查和评价。

同时，内审检查表也需要定期进行修订和更新，以适应计量管理体系的持续改进和发展。

CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(检测部)

查《抽样控制程序》和现场采样检测原始记录，看：
1、现场采样与检测任务单是否详尽，检测人员能明确理解与执行；
2、现场采样是否按方案实施，是否对环境条件因素进行观测和记录；
3、当现场采样不得不偏离计划方案或规范要求时，是否进行了详细的记录，并同时告诉相关人员，应用于之后的所有检测工作中；
4、现场采集样品是否程序的规则进行唯一性编号标识；
查《样品进实验室是否通过了完好性验收，样品交接的记录信息完整；
2、样品是否按程序的规则进行唯一性编号标识；
3、样品标识是否明确的反映了检测过程状态（待检、在检、已检、留样）；
4、样品在实验室内的流转是否有完整的记录；
5、样品保存的环境条件是否满足样品（项目）的保存要求，是否按安全保密要求保存；
查看仪器设备一览表，仪器配置是否满足检测需求。
7
4.4.4
设备控制
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查，并得到满意结果。
3、当环境条件不满足要求时是否停止了检测活动；
4、实验室是否有安全防护措施。
补充要求第十一条
生态环境监测机构应按照监测标准或技术规范对现场测试或采样的场所环境提出相应的控制要求并记录，包括但不限于电力供应、安全防护设施、场地条件和环境条件等。现场测试或采样场所应有安全警示标识。
3
4.3.4
检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。

2020CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内部审核检查表

符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
文件编号：AME/JL/19/02
内部审核检查表
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
Байду номын сангаас
1、查原始记录：
a 看记录信息是否充分，能完整再现检测过程，能正
4.5.11
确评估测量不确定度；
十一
条
检查结果记录
版本号：3/1
检查结论
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
第 4 页，共 4 页
合工作处理程序》规定进行追溯核查。
13、查看是否建立标准物质管理程序，看标准物质是否按要求保存
14、查看标准物质期间核查计划和记录
15、现场抽查3-5种标准物质的证书、档案、期间核查和领用登记
质量
1、询问1—3名检测员，公司的质量方针和质量目标是
3
方针/ 质量
4.5.2
AME/SC 什么 /4.5.2 2、询问检测部负责人本部门质量目标是什么?质量目
e 现场采样/监测是否拍摄照片；
f 现场采样/监测人员是否至少2人。
第 3 页，共 4 页
检查结果记录
版本号：3/1
检查结论
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□

CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(质控室)

9、原始检测记录是否有采样人员、检测人员、审核人员的签字；
10、电子存储的记录是否备份保存；
11、抽查记录，输出数据打印在热敏纸或光敏纸等记录是否保留复印件或扫描件。
补充要求第十六条
生态环境监测机构应及时记录样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试等监测全过程的技术活动，保证记录信息的充分性、原始性和规范性，能够再现监测全过程。所有对记录的更改（包括电子记录）实现全程留痕。监测活动中由仪器设备直接输出的数据和谱图，应以纸质或电子介质的形式完整保存，电子介质存储的记录应采取适当措施备份保存，保证可追溯和可读取，以防止记录丢失、失效或篡改。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。
k)检验检测结果的测量单位（适用时）；l)检验检测机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,应在报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品；
m)检验检测结果来自于外部提供者时的清晰标注；
n)检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
查看《检验检测结果发布程序》和检测报告：
当客户或行业管理部门或标准方法规范有对检测结果进行说明要求时，检测报告是否提供了如下信息：
1、偏离的说明；
2、测量不确定度；
3、相关规范和要求的符合情况说明；
4、对结果的意见和解释；
5、质量控制方法和结果的信息；
6、客户要求的其它附加信息。
5
补充要求第二十一条
当在生态环境监测报告中给出符合（或不符合）要求或规范的声明时，报告审核人员和授权签字人应充分了解相关环境质量标准和污染排放/控制标准的适用范围，并具备对监测结果进行符合性判定的能力。
（二）在保证安全性、完整性和可追溯的前提下，可使用电子介质存储的报告和记录代替纸质文本存档。

计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+内++审++报++告【最新范本模板】

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审报告深圳市公路交通工程试验检测中心内审报告管理编号：SJTC-？-13-04—1验证质量体系的运行是否符合CNAL/AC01-2003及本中心质量体系文件的要求。

审核目的CNAL/AC01—2003、质量手册、程序文件、作业审核日期 2005。

6。

22,2005.6.24 审核依据指导书。

总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、审核组长方黎审核范围检验室、检测室李彦杰、陈旭轮、曾明杰、方黎、周佳光审核员审核总结：根据二OO五年度内部质量审核计划，中心于2005年6月22日，20053年6月24日进行了本年度的第一次内审。

本次内审分二个小组分别对总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、检验室、检测室六个部门进行了审核，审核内容涵盖了CNAL/AC01-2003标准所要求的24个要素.本次内审反映出中心各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好。

但是在经过了近三年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪,本次内审共发现9项不符合项，具体情况如下：质量负责人: 1 个综合室:2 个检验室： 3 个检测室:3 个审核中发现的问题表现在以下几个要素:1、4.3 要素：新增加的文件没有制作明细清单。

2、4。

6 要素:部分物料的验收入库工作没有进行。

3、4.11要素：质量负责人日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施.4、4。

12要素:个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象.5、5。

2 要素：新员工培训不及时。

6、5。

7 要素:现场抽样无抽样方案。

7、5。

10要素：部分检测报告无页码标识。

针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。

本次内审表明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2003准则的要求，各质量活动也符合质量体系的要求,体系运行有效。

计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+内审检查表(质量负责人)

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审检查表（质量负责人）深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素质量手册中是否描述了4.2 质量体系的架构。

质量手册中是否描述了质量方针，及质量宗旨。

4.2 查阅文件的修改是否按程序进行申请，审批和发布是4.3 否按规定程序进行。

查阅文件修改的版本标识是否清晰，明了。

4.3 查阅对分包方的资质是否进行了评审。

4.5 查阅对采购申请表中的质量要求是否进行了审核。

4.6 查阅填表人: 审核人: 日期: 日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对客户满意情况是否进行汇总分析。

4.7 查阅对客户的抱怨是否进行调查，并对责任部门采取的纠正措施的有效性进4.8 行确认。

查阅当抱怨的结果使得对实验室质量体系的有效性产生怀疑时，是否对涉及4.8 的范围和职责进行审核。

查阅是否汇集纠正措施信息，并将纠正措施实施情况及实施效果提交管理评审。

4.10 查阅填表人: 审核人: 日期: 日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素在日常管理和工作中，是否积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，及时制订预防4.11 措施，对预防措施的实施是否进行跟踪验证，确认其有效性。

查阅是否规定了记录保管的期限，对过保存期限的记4.12 录是否监督处理。

查阅每年年底是否制订了质量体系内审计划，并组织4.13 实施。

查阅质量体系内审内容是否覆盖了所有要素及所有4.13 部门。

查阅填表人: 审核人: 日期: 日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对内审报告是否进行审核。

CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(质量负责人)

1、记录的格式是否按《文件控制程序》的要求来制定；
2、记录的信息内容是否完整，填写是否规范，是否通过了校核；
3、质量记录是否按体系要素进行分类归档；
4、技术记录是否按检测任务单进行分单归档；
5、各类记录间的关联（溯源性）是否有明确的指向引导；
6、各类归档记录是否建立了目录索引，便于调阅；
7、归档记录的调阅是否通过批准；
b)规定每次审核的审核要求和范围；
c)选择审核员并实施审核；
d)确保将审核结果报告给相关管理者；
e)及时采取适当的纠正和纠正措施；
f)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。
了纠正措施
7、所采取的纠正措施是否验证其有效性
8、是否形成了完整的内审报告
15
4.5.13
管理评审
检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由管理层负责。管理层应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理评审输入应包括以下信息：a)检验检测机构相关的内外部因素的变化；
5、是否有提出新改进要求和决议；
6、是否有对上次管理评审决议实施效果评价；
7、是否有对本次改进决议措施的验证。
16
4.5.19
质量控制
检验检测机构应建立和保持质量控制程序，监控检验检测活动的有效性和结果质量。检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期使用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、对设备的功能进行检查、运用工作标准与控制图、使用相同或不同方法进行重复检验检测、保存样品的再次检验检测、分析样品不同结果的相关性、对报告数据进行审核、参加能力验证或机构之间比对、盲样检验检测等进行监控。检验检测机构所有数据的记录方式应便于发现其发展趋势，若发现偏离预先判据，应采取有效的措施纠正出现的问题，防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。

计量认证内审检查表

5、标准、技术标准等是否有受控标识
采用国际标准仪器仅限特定的委托检测
查本中心是否存在采用国际标准进行委托检测的工程
〔一般不适用〕
对自制非标方法，经确认后可作认定工程，仅限特定委托检测
查本中心是否存在自制非标方法的情况
〔一般不适用〕
5
检测方法的偏离须经验证或有关主管部门核准
方法偏离由实验室负责人批准，客户接受，并有文件规定
3、检查应急的具体方案、措施是否制定了。
应制定环境保护程序和相应设施对危害环境和健康的进行有效的控制并有应急处理措施
查：1、中心是否制订了保护环境的程序文件或有关规定
2、检查化验分析室检测过程有毒或废液的处理方法和记录
3、对涉及环境和健康是否制定了应急的具体措施和方案
区域间应有必要的隔离措施
查：1、依据中心检测具体工程检查检测工作室场所、仪器的分布安排是否合理
3、对抽样和样品制备的设备应查实
4、查仪器设备维护方案和记录
仪器设备出现问题和情况应停用，并标识
修复的设备应检定、校准
应检查仪器设备出现问题所造成的影响
查：1、对仪器出现问题和情况的处置，体系文件中是否有规定
2、上检测室进行检查仪器设备的使用记录是否有情况和问题，是否按文件规定处理
租用、借用、使用客户的的设备应限于使用频次低、昂贵或特定的设备，并符合准那么要求
3、抽查10份技术性记录对照仪器的使用记录看是否及时做记录是否符合
4、是否有电子存储记录，是否有相应的规定文件
5、从业务科查看记录是否及时归档保存
6、抽取10份记录对照标准查看记录的信息是否是空白，包括各式和填写
7、抽取20份记录，相关记录人员是否签名
8、查看业务室的记录保存场所，查检测室对各监测记录的管理、保存工作

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料管理评审报告

管理评审报告
管理编号：SJTC-Ⅱ-14－04－1
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管理评审报告
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管理评审报告
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管理评审报告
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管理评审报告
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管理评审报告
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管理评审报告
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检验检测机构内审检查表CMA(新版)

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。

量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(技术负责人)

3
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准，非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
查授权签字人是否具有工程师以上职称或同等能力，在本专业领域的工作证明、培训证明、工作经历等，是否通过了资质认定部门的备案申请与考核合格。
补充要求第八条
生态环境监测机构授权签字人应掌握较丰富的授权范围内的相关专业知识，并且具有与授权签字范围相适应的相关专业背景或教育培训经历，具备中级及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事生态环境监测相关工作3年以上经历。
内部审核检查表
受审核部门：技术负责人审核员：陪同人员：审核日期：
序号
条款号
条款要求
审核方法
审核结果记录
评价意见
1
4.2.2
检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：
a）对公正性做出承诺；
b）负责管理体系的建立和有效运行；c）确保管理体系所需的资源；d）确保制定质量方针和质量目标；e）确保管理体系要求融入检验检测的全过程；
检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序，当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序或与客户达成一致的要求时，检验检测机构应实施该程序。该程序应确保：
a)明确对不符合工作进行管理的责任和权力；b)针对风险等级采取措施；
c)对不符合工作的严重性进行评价，包括对以前结果的影响分析；
d)对不符合工作的可接受性做出决定；e)必要时，通知客户并取消工作；
查《服务与供应品采购程序》和相关记录，看：
1、采购供应商是否通过评价；
2、采购管理的范围是否包含了与检测质量有关的服务、供应品、试剂、耗材等；
3、采购的过程是否按程序规定与要求执行；

实验室CMA计量认证内审检查表

内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

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计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+内审计划表(2005.12)【最新范本模板】

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审计划表（2005.12）深圳市公路交通工程试验检测中心内部质量审核计划管理编号：STTC-?—13，01，2 编号:200601验证本试验室管理体系实施是否持续符合现行《检测和校准实验室能审核目的力认可准则》及本中心管理体系的要求.审核性质例行内部质量体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素审核依据 CNAS-CL01：2006,质量手册，有关程序文件审核组长曾明杰内审员方黎、蔡楚荣、曾明杰、周世浩、周佳光审核审核日期 2006-12-13、14、15 200601 编号审核报首次会议2006-12-13 末次会议 2006-12—15 告提交2006-12—22 时间 (9：30）时间 (16:30）日期序时间受审部门审核人审核内容号法定代表4。

1 组织 1 2006-12—13 周佳光人 4.15 管理评审4.1 组织 2 2006-12—13 总经理周佳光 5。

2 人员4。

4 要求、标书和合同的评审4。

5 检测的分包4。

10 改进技术负责3 2006—12-14 方黎 5.1 总则人 5。

4 检测方法及方法的确认5。

9 检测结果质量的保证5。

10 结果报告4。

2 管理体系4。

8 抱怨质量负责4.10 改进 4 2006-12-14 曾明杰人 4。

11 纠正措施4。

12 预防措施4.14 内部审核4。

9 不符合检测工作的控制4.13 记录的控制 2006-12—14、5.3 设施和环境条件 5 检测部蔡楚荣 155.4 检测方法及方法的确认5.7 抽样5.10 结果报告4.9 不符合检测工作的控制4.13 记录的控制 2006—12—14、5.3 设施和环境条件 6 检验部周世浩 155.4 检测方法及方法的确认5.7 抽样5.10 结果报告4.3 文件控制4.6 服务和供应品的采购4。

7 服务客户 2006—12-14、4。

13 记录的控制 7 综合部方黎 15 5。

检测室内审检查表(最新)

内审检查表受审核部门：检测室共页第页审核员审核日期审核条款检查内容审核记录判定4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 实验室管理体系是否覆盖所有场所进行的工作？实验室管理体系是否能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应？是否建立文件编制、审核、批准等的控制程序，文件是否有效？本实验室不涉及是否建立对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序？是否建立评审客户要求、标书和合同的程序？是否建立申诉和投诉处理机制？是否通过实施纠正措施、预防措施等持续改进管理体系？是否编制“记录控制程序”抽查检验报告（含原始记录）编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档等是否符合程序控制要求？对电子存储的记录是否采取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动？覆盖所有工作。

管理体系能够保证其公正性、独立性并与检测活动相适应。

已建立文件编制、审核、批准等的控制程序，文件有效。

已建立并健全选择、购买、验收和储存等的程序。

已建立评审客户要求、标书和合同的程序。

已建立申诉和投诉处理机制。

对潜在的不符合的原因及时采取纠正及预防措施。

符合程序控制要求。

已采取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动。

合格合格合格合格合格合格合格合格合格5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.35.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3.1 5.3.2 所有检测记录信息是否足够以保证再现？记录是否包含了抽（送）样人、接样人、检测人、审批人标识？所有记录、证书和报告是否保存完好并做到为客户保密。

人员能力是否满足检测活动要求？查检测设备量程、精度及环境条件是否满足试验方法标准要求？查试验环境条件是否满足试验方法标准要求？是否监控（记录温湿度）查是否建立“安全作业管理程序”？查：化学危险品、毒品、电离辐射、高温、高压电以及水、气、火、电等危及安全和环境是否得到有效控制？符合程序要求。

查是否建立“环境保护程序”？查：检测废气、废液、粉尘、噪声、固废物得到有效处理?是否有相应的应急处理措施？检测区域是否布置合理，相互不影响？影响检测质量的设备和涉及安全的区域是否有效控制并正确标识？查申请的检测项目与参数所使用的标准或规范是否适宜；现行有效；必要时编写作业指导书；查：实验室使用的标准是否最新有效版本能保证检测记录信息再现。

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