环境管理体系 记录清单
环境管理体系资料清单
1、不符合项报告
2、纠正措施表
3、预防措施表
4.4.3信息交流
1、工程例会纪要
2、与外界的信息交流
4.4.6运行控制
1、废水排放记录表及检测报告
2、扬尘排放记录表及检测报告
3、噪声监测记录表及检测报告
4、废弃物回收记录表及转移单
5、各项排污申报及交纳排污费
6、与环卫部门、有毒有害处置等单位相关协议、处置记录和转移单
7、个体防护用品
8、危险化学品的采购台账、发放及监Байду номын сангаас检查记录
环境管理体系资料清单
环境管理体系资料清单
标准条款
具体资料
备注
4.3策划
4.3.1环境因素
1、成立“环境因素辨识领导小组”
2，《环境因素台帐》
3、《重要环境因素清单》
4、环境因素调查表
4.3.2法律法规和其他要求
1、《法律法规及其他要求文件清单》（参考技术管理部发布的最新法律法规清单）
2、《法律法规及其他要求适用性评价表》
9、能源及水消费情况表
4.4.7应急准备和响应
1、应急准备与响应预案
2、应急准备与响应预案的培训、演练及评审记录
4.5检查
4.5.1绩效监测和测量
1、环境检查记录表（附施工现场环境检查内容）
2、年度管理目标考核评审表
3、检测设备的校检报告
4.5.2合规性评价
1、合规性评价表（项目部）
2、合规性评价报告（二级单位）
3、法律法规学习记录（可以形式多样）
4.3.3目标、指标和方案
1、环境管理目标
2、《环境控制目标、指标和方案》及交底
环境管理体系审核记录表
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施？
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？
√
是的
4.审核用检查表是否充分，符合要求？
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等？
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等，基本无大的噪音源；
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
检查内容和方法
评 价
审 核 结 果 及 客观 证 据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如何？
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
iso14001环境管理体系初次评审文件清单
iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求，它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。
初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节，对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。
本文将从深度和广度两个方面，探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。
二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述，其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。
在初次评审中，管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责，以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。
2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。
在初次评审中，应当检查各项程序文件，包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等，以确保其符合ISO14001标准的要求。
3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件，包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。
初次评审中，需确保记录文件的完整性和真实性，以验证体系的有效性和适用性。
三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。
在初次评审中，需要检查这些文件，以确认组织对相关法规的遵守情况。
2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。
初次评审中，应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件，包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。
3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件，以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。
四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。
环境管理过程控制资料和记录清单
环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。
2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。
3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。
3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。
3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。
4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。
4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。
4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。
b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。
4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。
4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
ISO14000环境管理体系标准规定应形成的文件条款汇总
GB/T24001-2016环境管理体系标准规定应形成的文件、记录汇总
1
2
(依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015编制)
目录
3
1、风险和机会识别与评价管理程序
2、环境方针、目标和管理措施控制程序
3、环境因素识别和评价管理程序
4、合规义务管理程序
5、人力资源管理程序
6、环境信息交流管理程序
7、文件控制管理程序
8、记录管理程序
9、废水、废气污染控制程序
10、噪声污染控制程序
11、固体废弃物控制程序
12、节约资源能源管理程序
13、化学品和油品管理程序
14、消防安全管理程序
15、设备设施检修污染控制程序
16、相关方管理程序17、新、改、扩建设项目环保控制程序
18、应急准备和响应管理程序
19、环境监视、测贔和分析管理程序
20、合规性评价管理程序
21、不符合和纠正措施管理程序
22、内部审核管理程序
23、管理评审控制程序
4。
环境管理体系程序文件清单
环境管理体系程序文件清单附录 5环境管理体系程序文件清单序号文件编号文件名称主责部门对应要素1NETD/EMP-01环境方针管理程序宣传部、工作小组、各部门 4.2 2NETD/EMP-02环境因素识别与评价程序工作小组、各部门 4.3.1 3NETD/EMP-03环境法律法规及其他要求管理程序工作小组、办公室、各部门 4.3.2 4NETD/EMP-04环境目标指标管理方案管理程序工作小组、各部门 4.3.34.3.4 5NETD/EMP-05环境培训程序人事局、工作小组、各部门 4.4.2 6NETD/EMP-06环境信息交流程序工作组、宣传部、信访局、办 4.4.3公室等4.4.47NETD/EMP-07环境文件管理程序工作小组、各部门4.4.58NETD/EMP-08监测与测量程序工作组、环保局、各部门 4.5.1 9NETD/EMP-09不符合、纠正与预防措施各部门、内审员、工作小组 4.5.2 10NETD/EMP-10环境记录管理程序各部门、工作小组 4.5.3 11NETD/EMP-11环境管理体系内部审核程序内审员、工作小组、各部门 4.5.4 12NETD/EMP-12管理评审程序工作小组 4.613NETD/EMP-13内部环境管理程序机关事务管理局、各部门 4.4.614NETD/EMP-14规划管理程序规划分局 4.4.6 15NETD/EMP-15环境投诉信访管理程序信访局、环保局、执法大队 4.4.616NETD/EMP-16环境宣传教育管理程序环保局、宣传部 4.4.6 17NETD/EMP-17排污费征收和使用管理程序环保局、计经局 4.4.6 18NETD/EMP-18排污申报登记和许可证管理程序环保局 4.4.6 19NETD/EMP-19环境污染事故管理程序环保局、办公室 4.4.6 20NETD/EMP-20建设项目环境管理程序环保局、经发局、投资局、相 4.4.6关部门21NETD/EMP-21污水管理程序污管处、环保局、相关部门 4.4.6 22NETD/EMP-22环境监察管理程序环保局 4.4.6 23NETD/EMP-23噪声管理程序环保局、相关部门 4.4.6 24NETD/EMP-24危险废弃物管理程序环保局、相关部门 4.4.6 25NETD/EMP-25废气管理程序环保局、相关部门 4.4.6市政基础设施建设与建筑施工管理26NETD/EMP-26建设局、工务局、相关部门 4.4.6程序27NETD/EMP-27市政园林环卫管理程序城市管理局、相关部门 4.4.6 28NETD/EMP-28土地管理程序国土资源局 4.4.6 29NETD/EMP-29危险化学品管理程序安监局、公安局、环保局 4.4.6 30NETD/EMP-30应急准备与响应程序消防、公安、水利、安监 4.4.7 31NETD/EMP-31水资源管理程序水利局 4.4.6 32NETD/EMP-32放射源管理程序环保局 4.4.6。
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
环境管理体系内部审核清单
工 程 部
海 注关 塑事 部务
部
总 务 部
QA部是否有根据已知的重大环境因素、
环境目标、指标,环境管理方案,有关部
门环境法律、法规要求等资料,制定环境
*
监测计划?包含内容是否全面,格式是否
正确?
问题点
环境监测计划是否有经QA部主管审核,管 理者代表批准后发行到各相关部门? 环 境 各相关部门是否有根据《环境监测计划 监 》对相关项目实施监测,并将监测结果记 测 录于要求的表格中. 管 理 当监测中发现不符合情况时,各相关部门 是否有立即采取措施处理或通过《环境 信息处理单》反馈到QA部处理.
化学危险品仓是否装有避雷装置,施工完 毕后投使用前是否有经消防部门验收?
*
*
*
*
*
仓管人员是否有每日对仓库的温湿度环 境进行检查记录?
*
*
品 化学危险品仓是否装有消防设施?
管 理 如何对储存在库的化学危险品进行定期
检查?
*
*
*
*
仓务如何控制危险化学品的领用数量,有 无形成记录?
*
*
所有化学危险品使用场所是否都悬挂有 《化学危险性安全使管 部
工 业 工 程 部
工 程 部
海 注关 塑事 部务
部
总 务 部
环境管理方案制定后，各责任部门如何 落实？
*
方 环境管理方案的实施情况及效果进行的
案 跟踪验证结果是否经管理者代表确认后
*
*
提交管理评审？
环境管理方案是否得到及时更新？
*
*
公司所有人员是否均已进伯环境方针和
*
*
*
环境方针是否为公众所获取?
**
iso14000环境管理体系审核清单
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
质量环境管理体系内部审核记录
江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。
2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。
3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。
4、审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证江门市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。
3、审核准则：a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；b.本公司管理体系文件；c.相关的法律法规；4、审核组成员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排编制：批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告不符合项分布表江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：人事部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：经营部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：生产部。
ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单
ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。
环境管理体系审核清单
环境管理体系审核清单随着环境保护的不断加强和企业环境责任的日益重视，越来越多的企业开始实施环境管理体系（EMS），并进行相关审核以保证其合规性和效果。
而环境管理体系审核清单是一个非常重要的工具，它可以帮助审核人员全面、系统地了解企业环境管理体系的现状和运行情况，并对其进行评估。
本文将详细介绍环境管理体系审核清单的定义、作用、设计和实施。
一、环境管理体系审核清单的定义环境管理体系审核清单是对企业环境管理体系进行审核时所需准备的评估工具和文件。
它包括了所有的评估要素和问询内容，旨在确保环境管理体系的合规性和有效性，有助于审核员全面、系统地检验企业环境管理体系中的环境保护要素的实施情况，以帮助企业达成环境目标。
二、环境管理体系审核清单的作用1. 评估环境管理体系的现状和运行情况环境管理体系审核清单可以用来对企业环境管理体系的现状和运营情况进行评估。
通过环境管理体系审核清单，审核员可以了解环境管理体系的贯彻实施情况，有助于找出环境管理体系中的问题隐患和工作中存在的不足之处。
2. 提升环境管理水平通过环境管理体系审核清单，企业可以发现问题所在，并制定改进计划，从而促进环境管理水平的不断提升。
同时，清单中所列出的问题和评价标准也可以作为企业进行环境管理体系的自检和自我调整的依据，有助于不断更新、完善企业的环境管理体系。
3. 保证环境法规的合规性环境管理体系审核清单能够帮助企业确保其满足环境法规和标准的要求。
审核员可以使用清单来检查环境管理体系在法规、标准方面的合规性，对于有违反法规或标准条件的企业也能够尽早发现，从而方便整改。
3. 促进环保责任的落实企业进行环境管理体系审核，不仅是完成法律法规的要求，也是企业履行社会责任、承担环保义务的表现。
通过环境管理体系审核清单，审核员可以考察企业在环境保护方面的责任落实情况，帮助企业更好的管理环境，降低环境风险，提高企业社会责任感。
三、环境管理体系审核清单的设计环境管理体系审核清单是一份非常重要的文件，它应该被认真地设计、制定和实施。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
环境管理体系过程清单(参考)_修正版
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年;
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%;
8
审核组确认：日期：
过程绩效指标：
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
2
信息交流过程
安环部
1《沟通和信息交流控制程序》
过程绩效指标：1.信息反馈及时率100%;
3
环境运行过程
生产部
1《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》
环境管理体系过程清单
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/ห้องสมุดไป่ตู้程绩效指标
涉及标准条款
环境管理体系 审核记录 模板
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
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记录清单
《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01
《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02
《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03
《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05
《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01
《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02
《环境培训记录》RZA.ER0701-01
环境培训计划RZA.ER0701-02
环境培训需求表RZA.ER0701-03
《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01
《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02
《开放之窗》
《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01
《文件收发清单》 RZA.ER1001-01
《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02
《文件更改单》 RZA.ER1001-03
《受控文件清单》 RZA.ER1001-04
《危险废物申报登记表》
《危险废物五联单》
《采矿登记（新办）审批记录》
《用纸登记表》 RZA.ER1110-01
《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02
《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03
《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01
《不符合报告》 RZA.ER1401-01
《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01
《会议签到表》 RZA.ER1601-02
《管理评审报告》 RZA.ER17-01。