零售行业商品采购流程图
售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全
采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。
零售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定(1）常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天（3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销(先货后款)结算流程购销（先款后货)结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动:订货管理作业流程备注:1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率,未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处,同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
备注:1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位.3、端架商品最少一层一签.4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角.POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品(蓝色)促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色)进口商口（绿色）每日特价(红色)7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示.流程一（新品）:流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
零售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程是需不需新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程不 同 意同意不同意同意不同意同意新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程理联营供应商结算流程是否费用，列明细表代销结算流程购销（先货后款）结算流程有权限金额之内购销（先款后货）结算流程同意类别单品数量管理流程（没讨论）同意差异较大合理 不合理赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：.21流程二（卖场申请标签）：退换货流程.23。
连锁超市公司采购管理的业务流程图
.连锁超市公司采购管理的业务流程----------------------- -----------------------日期：1 / 13采购管理连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。
供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。
经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。
具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。
2．供应商接待制度为了规采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。
采购计划包括各类别商品的总量目标与比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以与背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。
这些谈判容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以与其他合同中必须具备的容，即形成采购合同。
3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。
其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。
(2)整体交易额。
包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。
(3)货款支付方式。
包括银行转账与期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。
(4)运输方法。
包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装与包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。
服装商品采购流程图
商品部采购流程一、说明一、公司产品分类公司商品分为经销、寄售和联柜商品。
公司经销代理产品按功能分为3类：二、公司产品进货渠道分类分销和寄售商品分为定制生产和现货工厂（或市场）采购渠道采购；联营柜台商品由联营商户提供。
3、采购流程分类代销、代销产品采用季节性批量采购，老式补货采购；加盟专柜的商品由加盟商自行组织采购。
4、采购负责部门采购产品进行配送和寄售，由商品部负责人负责，在运营部门店的协助下。
5、采购工作主管采购工作主管由分管商品部的公司副总经理（或总裁）领导。
2.经销代理产品的季节性大宗采购流程 一、采购工作流程图前期准备（系统数据分析）制定合理的订单计划和交货日期（包括分销和代销，以及定制和现货采购） 订单的自主评估，公司商品部负责人的批准，最终订单的批准, 寻找供应商, 询价比价, 洽谈现货工厂或市场采购(现货采购产品) 或产品设计及采购样品(定制产品) 原型取样(定制产品) 面料、辅料及厂家选择(定制产品) 采购和销售及加工条件 经公司分管商品部领导批准（定做产品） 购销及生产加工合同（定做产品） 生产加工过程控制（定做产品） 材料、半成品-成品及成品检验验收（定制产品） 现货采购定制 产品运输至公司配送中心、仓库配送中心，按计划配送至各门店 二、筹备阶段的工作内容服装消费市场调研，时尚元素周期分析，流行趋势整体分析，参考公司年度发展计划，下单时间及阶段分析（季节性因素），了解公司门店定位，了解当前公司整体产品结构、过去同期数据分析、竞争对手分析、订单理由和可行性分析。
制定开票及库存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3.制定合理的订单计划和交货时间 本阶段主要工作流程：衡量季节性订单总量 衡量订单结构（类别）衡量系列结构 衡量订单宽度和深度 确定采购数量 带上市数量和交货期 确定最终订单生成 1) 季节性订单总量的计算 A 、考虑因素：a 全年总销售额预测和季节性份额预测（决定因素）。
超市标准采购业务流程图
第一次
通知采购部 及信息中心
商品转正
保留
采购总监 审阅签字
淘汰
第二次
采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进
未
退
货
通知信息部淘汰及
通
退货期限
知
退货流程
信息部检查到 期是否已退货
财务部结清 余款及费用
已退货
5
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务 部、营运部、信息部
该供应商转正
采购部与供应商协商商品 付款条件并签订合作合同
不同意
采购总监确定合同内 容、付款条件是否符合 要求、签名
同意
总经理在合同上签 名，盖公司合同章
采购部填写《现金使 用申请单》
财务部合同副本备案 采购部合同副本备案 供应商合同副本备案
采购总监在《现金使 用申请单》上签名
财务总监签名确认 并且查验合同书
采购员下订单
入表》
将供应商详细情况 资料列表
申报采购经理/ 总监审批
采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通 知门店
2
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈
不 同 意 采购文员填写《新品录入 资料表》
采购部主管/经理签 名同意并由采购总
财务部核对应结 款余额，收取供应 商各项费用
采购部书面填报供 应商特别费用清单
财务部汇总各项费 用，列明细表
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开 具结算发票
财务部确认支票日期 出纳员付款，在电脑系 统内做付款确认
财务每月交《代销供应商 结算情况表》于总经理
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。
超市标准采购业务流程图
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理பைடு நூலகம்
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是
超市采购业务流程图
三、收货流程图备注：1、收货必须遵守“先退货后收货的原则”2、收货员收获过程必须遵守“认真仔细，实事求是”的原则。
3、收货时抽查出质量、日期不符合要求的商品，包装影响销售的商品当场退货。
4、如果出现商品临时调价，及时通知采购和经理，及时调增价格接货验收核实商品信息供应商、领班、接货员共同清点核对数目，接货员详细记录保质期等信息 验收单经过经理，交接到信息管理员，录入系统验收单录入信息系统核采购入库子系统操作基本同POS子系统。
每添加一条商品采购信息，填入列表，结算入库时显示总金额，写入数据库。
检测商品号的有效性。
采购入库子系统（界面）采购入库（需要权限：采购员）采购员只能采购数据库中已存在的商品。
对每种采购的商品输入采购的商品编号，采购数量，和采购价格，这些商品的信息和采购的信息显示在列表中，结算入库后列表清空，并将数据写入数据库。
填写采购信息添加到列表写入数据库综合管理子系统提供管理人员各种管理的入口。
（1）商品及库存管理商品及库存管理（需要权限：管理人员）1. 引入新商品：填写商品的名称，规格，供应商和售价，将商品引入超市。
添加后的商品库存量为0，需要采购。
供应商或规格不同的同名商品，应作为不同的商品对待。
2. 商品查询：可以根据商品的名称，供应商，库存量进行查询，并可以查看所有商品的信息列表。
显示的信息包括编号，名称，规格，供应商和库存量。
3. 删除商品：只能删除库存量为0的商品，表明不再引进此商品。
支持批量删除。
4. 修改商品信息：在商品信息列表中选择一行，对其基本信息进行修改。
填写商品信息写入数据库填写正确？否是填写查询信息搜索数据库显示结果查询全部选择删除对象更新数据库更新显示结果多记录删除是否选择修改对象更新数据库更新显示结果修改信息（3）采购管理(3)采购管理销售管理（需要权限：管理人员）对历史的销售记录进行查看。
可以按商品编号，商品名称或日期进行查询，也可以列出所有的销售记录。
超市采购业务流程图
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意同意Βιβλιοθήκη 超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市购销（自采）流程
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留 第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
零售业务流程图
销售部
仓储部
待售
是 有库存
否
否 建仓
是ห้องสมุดไป่ตู้
查验无误产品入库
结束
存货 数据
是 生产供应
否 确定生产供应方案
确定直接采购方案
确定材料商
确定包装商
确定供应商
差额结算 否
确定加工商
申请支付预付款
确认对方已收款
凭单付款通知已付
通知暂不发货 通知向仓库发货 组织验收申请入库
申请支付结算款
凭单付款通知已付
确认对方已收款
付款 情况
成本 数据
付款 情况
成本 数据
存货 数据
供应部
财务部
供应管理流程（4-2营销+全额）
销售部
仓储部
提出营销需求
是 有库存
否
获批销售转营销方案 内部领用申请出库
申请通过安排出库
生产供应 确定直接采购方案
确定供应商
是
确定生产供应方案 确定材料商 确定包装商 确定加工商
供应部
满足营销需求
通知到货 验收无误产品暂存
通知已暂存
申请支付预付款
通知到货 查询到账通知发货
申请支付结算款
财务部
申请通过汇款反馈
申请通过汇款反馈 月度计宣传费用
供应管理流程（4-3代发+全额）
销售部
仓储部
提出代发销售需求
是 有库存
否
申请出库并代发 申请通过发货
共享到货情况 共享物流信息
生产供应 确定直接采购方案
确定供应商
仓储部
供应部
确定直接采购方案 确定供应商
申请支付预付款
商品采购业务流程图
彩虹超市一般业务管理总流程否是是是否否是需不需彩虹超市新供应商商品引进流程已有经营不同意无是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《结算流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》是否新供应商采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营彩虹超市旧供应商新商品引进流程不同意同意彩虹超市联营及代销供应商引进流程不同意同意不同意同意彩虹超市新商品转正流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购员下新品订单，并通知各门店新品资料单转交店长采购部录入组录入新商品资料并确认采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份）采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单总经理签名是否同意采购部留底财务部留底信息部每周一次检查，试销已到期新商品采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店供应商留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表申报采购经理/总监审批采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核第一次保留第二次淘汰未退货通知已退货彩虹超市供应商分析淘汰流程通知采购及总经理信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购总监审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用总经理签名是否保留财务部结清供应商余款通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成彩虹超市租赁结算流程彩虹超市联营供应商结算流程否是否是是否彩虹超市代销结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表采购部书面填报各供应商特别费用清单总经理采购总监采购部营运部每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商总经理签名同意采购部经理签名提出处理意见与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）收取联营供应商各种杂费通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总经理采购总监采购部营运部财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数结算组对帐员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表采购总监审核意见是否保留该供应商供应商清算彩虹超市购销（先货后款）结算流程无否是有否到期同意权限金额范围之外权限金额之内彩虹超市购销（先款后货）结算流程每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对补做调整单财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批金额有误，由采购部提出解决方案数量有误，由收货部提出解决方案供应商检查验收单和送货单并更正交采购主管/经理签名确认应付款金额，总经理签名同意财务总监签名同意通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认采购总监签名确认确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查门店入库单是否有误财务部检查单据是否已到结算期采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同采购查询供应商可结算金额并填单签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理采购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用待处理采购总监签名同意不同意同意彩虹超市类别单品数量管理流程不妥同意差异较大合理不合理彩虹超市赠品送货流程采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品由总经理、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购主管分类管理权限调整类别中单品数量指标采购总监每月至少一次查询分类商品情况列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标差异原因是否合理完成，下次再查通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因采购部、店面收货部店面执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
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一般业务管理总流程
是
《仓库管理作业流程》
是
否
否
否
是
是
需
不需
新供应商新商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
合同管理流程
备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品另订 旧供应商新商品引进流程
不
意
同意
联营及代销扣点供应商引进流程
同意
不同意
同意
新商品转正流程
第一次
未
退
货
通
知
已退货
供应商分析淘汰流程
通知采购及店长
租赁结算流程
联营供应商结算流程
是
是否
代销结算流程
购销（先货后款）结算流程
无
工有
否
到期
权限金额之内
购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
类别单品数量管理流程（没讨论）
不 妥
同 意
差异较大
合理
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2
订货管理作业流程
备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20
元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单
未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如
未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程
商品调价流程
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细
2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收
3、营运部当晚更换标签
4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程
价格牌管理流程标价牌要求：
1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定
正常商品（蓝色）
促销商品（黄色）
堆头正常商品（大蓝）
堆头促销商品（大黄）
新品（绿色）
海报商品（蓝色）
进口商口（绿色）
每日特价（红色）
7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：
流程二（卖场申请标签）：
退换货流程。