第四章 采购计划管理
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
通用集团采购管理制度
通用集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和管理集团采购活动，优化采购流程，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。
本制度适用于集团内各类采购活动。
第二章采购管理机构第二条集团设立采购管理部门，负责集团范围内的采购管理工作，主要职责包括：拟订采购管理制度，指导和监督各部门的采购活动，统一采购计划，开展供应商管理等工作。
第三章采购活动的程序第三条集团内各部门有采购需求时，应向采购管理部门提出采购申请，经批准后方可进行采购活动。
采购申请应包括采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、采购经费来源等内容。
第四条采购管理部门收到采购申请后，应进行评估，并制定采购方案，明确采购物品的供应商选择标准、采购方式、采购程序、采购费用预算等内容。
第五条采购管理部门组织供应商的招标、询价等采购方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。
第六条采购管理部门应对供应商进行定期评价，根据供应商的综合表现确定是否继续合作或调整合作方式。
第四章采购合同管理第七条采购管理部门应根据采购合同的约定，对供应商的履约情况进行监督和检查。
对供应商违反合同约定的行为，应及时采取措施，确保采购物品的质量、交付时间等。
第八条采购管理部门应做好采购合同的存档管理工作，确保采购合同的安全和完整性。
第九条采购管理部门应对过期采购合同及时进行归档处理，对需要续签或变更的采购合同进行及时处理。
第五章采购费用管理第十条采购管理部门应制定采购费用的控制标准，明确各类采购费用的预算和使用程序。
第十一条采购费用的支付由财务部门负责，采购管理部门应对采购费用的使用进行监督。
第十二条采购管理部门应定期对采购费用的使用情况进行审计，及时发现和解决费用使用中存在的问题。
第六章采购资料管理第十三条采购管理部门应对采购活动的各类资料进行存档管理，确保采购活动的记录完整和安全。
第十四条采购管理部门负责对采购活动的资料进行整理和汇总，形成相关的报告和分析，为采购活动的改进提供依据。
公司采购计划管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购计划的管理，确保采购计划的科学性、合理性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的采购计划管理工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：以公司生产经营需求为导向，确保采购计划的合理性和有效性。
2. 经济性原则：在满足需求的前提下，力求采购成本最低。
3. 透明性原则：采购计划制定、执行和变更过程公开透明，接受监督。
4. 可操作性原则：采购计划内容具体明确，便于执行和考核。
第二章采购计划编制第四条采购计划编制部门：由采购部门负责编制，各部门提供相关数据。
第五条采购计划编制依据：1. 公司年度、季度、月度生产经营计划。
2. 各部门提出的采购需求计划。
3. 物料库存状况。
4. 市场行情、供应商报价等信息。
第六条采购计划编制内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量。
2. 采购预算。
3. 采购时间节点。
4. 供应商选择及资质要求。
5. 采购合同签订及执行要求。
第七条采购计划编制流程：1. 各部门根据生产经营计划提出采购需求。
2. 采购部门收集整理各部门需求，编制初步采购计划。
3. 采购部门组织召开采购计划评审会议，对采购计划进行审核。
4. 采购计划经公司领导审批后，正式下达执行。
第三章采购计划执行第八条采购计划执行部门：由采购部门负责执行，相关部门予以配合。
第九条采购计划执行流程：1. 采购部门根据采购计划，进行供应商询价、比价、谈判。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
3. 采购部门负责跟踪合同执行情况，确保物资按时到货。
4. 物资到货后，相关部门进行验收，合格后办理入库手续。
5. 采购部门对采购计划执行情况进行统计分析，为后续采购提供参考。
第四章采购计划变更第十条采购计划变更条件：1. 公司生产经营计划调整，导致采购需求发生变化。
2. 市场行情发生变化，影响采购成本。
3. 供应商无法按时供货，影响生产进度。
采购作业文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。
公司项目采购管理制度
公司项目采购管理制度第一章总则为规范公司项目采购行为，提高采购效率和采购质量，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有项目的采购管理活动。
第三章采购管理组织1. 公司设立采购部门，负责项目采购管理工作。
2. 采购部门设立采购管理岗位，明确岗位职责和权限。
3. 项目经理负责组织项目采购工作，协调采购部门和项目各方合作。
第四章采购计划1. 项目经理根据项目进度和需求，编制采购计划。
2. 采购计划应包括采购内容、数量、预算和时间节点等。
3. 采购计划应经相关部门审批后执行。
第五章采购方式1. 采购方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等。
2. 项目经理根据项目情况选择适当的采购方式。
3. 采购方式应遵循公平、公正、透明的原则。
第六章供应商管理1. 采购部门建立供应商库，定期更新供应商信息。
2. 采购部门对供应商进行评估，评估标准包括质量、价格、交期等。
3. 采购部门与优质供应商建立长期合作关系。
第七章合同管理1. 项目经理与供应商签订合同，明确合同条款和责任。
2. 合同应包括合同金额、交付时间、质量标准等内容。
3. 采购部门定期跟踪合同执行情况，确保供应商按时按质完成合同。
第八章紧急采购1. 项目经理如果遇到紧急情况需要采购，应提出紧急采购申请。
2. 紧急采购申请经采购部门批准后可执行。
3. 紧急采购后应尽快报备和备案。
第九章采购验收1. 项目经理负责采购验收工作，确保采购物品符合要求。
2. 采购部门配合项目经理进行验收工作。
3. 验收合格的采购物品可移交使用部门。
第十章监督检查1. 采购部门应定期对项目采购情况进行监督检查。
2. 项目经理和供应商应积极配合监督检查工作。
3. 对发现的问题，采购部门应及时整改和追踪。
第十一章处罚措施1. 对违反采购管理制度的行为，采购部门可根据情节轻重给予处罚。
2. 处罚措施包括口头警告、书面警告、责令整改等。
3. 对严重违规行为，可考虑对相关人员追究法律责任。
公司的采购计划管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购计划管理，确保采购物料满足生产需求，降低库存成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：采购计划应以生产、销售需求为导向，确保采购物料满足生产、销售计划。
2. 经济合理原则：在满足生产、销售需求的前提下，尽量降低采购成本，提高经济效益。
3. 质量保证原则：采购的物料必须符合国家相关标准和公司质量要求。
4. 流程规范原则：采购计划管理应遵循规范的流程，确保采购活动有序进行。
第二章采购计划管理职责第四条公司采购计划管理由采购部门负责，各部门应积极配合。
第五条采购部门职责：1. 编制年度、季度、月度采购计划，并报总经理审批。
2. 负责采购计划的执行和监督，确保采购计划按时完成。
3. 对采购计划执行情况进行跟踪分析，及时调整采购计划。
4. 建立供应商管理体系，确保供应商质量和服务。
第六条各部门职责：1. 生产部门：负责提供生产计划，明确生产所需物料种类、数量、质量要求等。
2. 销售部门：负责提供销售计划，明确销售所需物料种类、数量、质量要求等。
3. 仓储部门：负责提供库存报表，明确库存物料种类、数量、质量要求等。
4. 财务部门：负责提供采购预算，并对采购计划执行情况进行审核。
第三章采购计划编制第七条采购计划编制依据：1. 生产计划、销售计划。
2. 物料库存报表。
3. 市场行情、供应商报价。
4. 质量要求、技术参数。
第八条采购计划编制流程：1. 采购部门根据生产计划、销售计划、库存报表等资料，编制初步采购计划。
2. 初步采购计划报各部门审核，各部门提出修改意见。
3. 采购部门根据审核意见，调整采购计划。
4. 调整后的采购计划报总经理审批。
5. 采购部门根据审批后的采购计划，制定采购预算。
第四章采购计划执行第九条采购部门负责采购计划的执行，确保采购计划按时完成。
第十条采购计划执行过程中，如遇特殊情况，采购部门应及时报告总经理，并采取相应措施。
《物流管理》第四章：采购管理
2．采购管理的业务内容
5
二、采购管理的目标
1．为企业提供所需的物料和服务
2．提高企业的竞争力 3．保持并提高质量
4．力争最低的成本
5．发现或发展有竞争力的供应商
6．树立企业形象
6
三、采购管理的组织模式
(一)分权式的采购组织
1．组织特点 2．缺点
(1) 权责不清。 (2) 目标冲突。 (3) 浪费资源。
物流管理
第四章 采 购 管 理
本章导读：
所谓采购，一般认为是指采购人员或者是采购单位基于某种目的和要求购买商 品或劳务的一种行为，它具有明显的商业性。通俗来讲采购是一种常见的活动， 从日常生活到企业运作，人们都离不开它。事实上，无论对个人或企业而言， 生活或生产所需的各种物质，已经不能“自给自足”，必须依靠“采购”来获 得满足，“采购”变成一项不可或缺的经济活动。随着制造全球化以及外包生 产与服务的迅猛发展，采购已由单纯的商业买卖发展成为一种职能、一门专业， 以及一种可以为企业节约成本、获取利润的重要手段。当今的一些成功企业已 把采购看作是一种具有重大战略意义的活动。
A 0 5 货物种类百分比 B 20 C
4．经济订货批量控制法
经济订货批量是使订单处理和存 货占用总成本达到最小的每次订 货数量(按单位数计算)。 19
本章小结
本章讲述了采购及采购管理的相关知识，对采购的概念、分类、 一般流程及采购管理的内容和组织模式都作了简单介绍。 采购管理是指为保障企业物资供应而对企业的整个采购过程进 行计划、组织、指挥、协调和控制。组织好企业的采购活动， 不仅有助于优化企业采购管理，而且可以有效地推动企业各项 工作的发展。通过实施科学的采购管理，可以合理选择采购方 式、采购价格、采购品种等，有助于企业经营目标的实现。 采购计划管理作为采购管理进行运作的第一步，是启动整个采 购管理的开关，采购计划制定得是否合理、完善，直接关系到 整个采购运作的成败。采购作业管理也是采购管理的重要内容， 采购作业流程是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是 采购管理的重要部分，是采购活动具体执行的标准。 采购作为物流的第一个环节，其成本高低对于整个生产的总成 本有着十分重要的影响。为了能降低经营成本，让利于顾客， 企业必须下大力气控制其经营成本。因此，采购成本的控制不 仅是采购管理，也是企业经营管理的重点所在。
大宗采购管理制度
大宗采购管理制度第一章总则第一条为了规范大宗采购行为，保证采购活动的公平、公正，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度所称大宗采购指由单位资金集中采购大宗商品或服务的活动。
第三条大宗采购应当遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保选定的采购商具有良好的商誉，能够为单位提供高品质的商品和服务。
第四条大宗采购应当采取统一组织、分种类挂网、按规则交易、按合同履约的方式进行。
第五条大宗采购应当注重经济效益、社会效益和环保效益。
第六条大宗采购活动应当有明确的组织实施和监督机制。
第七条本制度适用于单位内部各种大宗采购活动。
第二章采购计划管理第八条单位应当按照年度计划和需求情况，结合预算、资金审批制度等，制定大宗采购计划。
第九条大宗采购计划应当明确采购项目、数量、规格、质量标准、总预算等内容。
第十条大宗采购计划应当分别经过单位内部相关部门审批和上级主管部门审批后方可实施。
第十一条大宗采购计划应当根据实际需要进行调整，并及时报批。
第三章供应商管理第十二条供应商应当具备法定资质和经营许可，具有一定的资金实力和生产能力。
第十三条供应商应当具有良好的商业信誉和品牌形象，能够提供相关的产品质量和服务保障。
第十四条供应商应当依法纳税，具有完善的售后服务体系，能够及时、有效地解决产品质量和服务问题。
第十五条供应商应当依法合规生产，保证产品质量和用途的安全可靠。
第十六条供应商应当严格按照相关规定履行质量检验和产品认证手续。
第十七条供应商应当积极参与单位组织的大宗采购活动，提供有竞争力的价格和条件。
第四章采购合同管理第十八条单位应当依法签订大宗采购合同。
第十九条大宗采购合同应当依据相关法律法规和商业惯例，合理设定金额、期限和条件等内容。
第二十条大宗采购合同应当明确双方的权利和义务，规定相关的监督和管理责任。
第二十一条大宗采购合同应当按照法律规定审批和盖章，确保合同的合法、有效性。
第二十二条大宗采购合同应当依法备案和存档，作为单位重要的依据和证明文件。
医院采购计划管理制度范本
医院采购计划管理制度范本第一章总则第一条为了加强医院采购计划管理，规范采购行为，确保医院采购工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有采购计划的制定、执行和管理。
第三条医院采购计划管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率。
第二章采购计划制定第四条采购部门应根据医院发展需要和实际情况，编制年度、季度、月度采购计划。
第五条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、采购周期等内容。
第六条采购计划制定应充分考虑现有库存状况，确保库存合理，避免重复采购和浪费。
第七条采购计划制定应充分调研市场情况，了解供应商资质，确保采购物资的质量和价格。
第八条采购计划制定应遵循国家法律法规和政策规定，严格执行采购预算，合理使用财政资金。
第三章采购计划执行第九条采购部门应按照采购计划组织实施采购活动，确保采购工作按时完成。
第十条采购过程中应严格执行采购程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十一条采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的合法性、合规性。
第十二条采购部门应加强对采购物资的验收管理，确保采购物资的质量和数量。
第四章采购计划调整第十三条采购计划执行过程中，如遇特殊情况，需对采购计划进行调整的，应按照相关规定进行审批。
第十四条采购计划调整应充分考虑医院实际需求，确保采购工作的顺利进行。
第十五条采购部门应加强对采购计划调整的记录和归档工作，便于查阅和监督。
第五章监督与考核第十六条医院审计、财务部门应对采购计划的制定和执行情况进行监督和审计，确保采购工作的合规性和有效性。
第十七条医院应建立采购计划执行情况的考核机制，对采购部门的绩效进行评估，激励采购部门提高采购工作质量。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度的解释权归医院管理层。
第二十条医院可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
通过以上六个章节的内容，我们可以看出，医院采购计划管理制度范本主要从采购计划制定、采购计划执行、采购计划调整、监督与考核等方面对医院采购计划管理进行了规范。
仓库采购计划管理制度
第一章总则第一条为确保仓库物资供应的及时性和合理性，优化库存管理，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库所有物资的采购计划管理。
第三条仓库采购计划管理应遵循以下原则：1. 需求导向原则：以仓库物资需求为依据，合理制定采购计划。
2. 经济合理原则：在满足需求的前提下，选择性价比高的物资和供应商。
3. 效率优先原则：简化采购流程，提高采购效率。
第二章采购计划编制第四条采购计划编制部门为仓库管理部门，负责制定、审核和执行采购计划。
第五条采购计划编制依据：1. 仓库物资库存状况；2. 物资使用部门需求计划；3. 物资采购历史数据；4. 市场行情及供应商信息。
第六条采购计划编制流程：1. 仓库管理部门根据物资库存状况、使用部门需求计划等因素，初步制定采购计划；2. 采购计划经仓库经理审核后，报公司领导审批；3. 审批通过的采购计划，由采购部门组织实施。
第三章采购需求预测第七条仓库管理部门应定期收集和分析以下信息，为采购需求预测提供依据：1. 物资使用部门需求计划；2. 物资库存状况；3. 市场行情及供应商信息；4. 物资采购历史数据。
第八条采购需求预测方法：1. 时间序列分析法：根据物资采购历史数据，预测未来一段时间内物资需求量；2. 因素分析法：分析影响物资需求量的各种因素，预测未来物资需求量。
第四章供应商管理第九条仓库管理部门应建立供应商档案，包括供应商名称、资质、产品信息、合作历史等。
第十条供应商选择原则：1. 质量稳定：供应商提供的产品质量符合公司要求；2. 价格合理：供应商提供的产品价格在市场上具有竞争力；3. 供货及时：供应商能够按时、按量供货；4. 服务良好：供应商提供良好的售后服务。
第十一条供应商考核与评估：1. 定期对供应商进行考核，包括产品质量、供货及时性、价格等方面；2. 根据考核结果，对供应商进行分级管理，优先选择A级供应商；3. 对不合格供应商进行淘汰，确保采购质量。
小学学校物品采购管理制度
第一章总则第一条为了加强我校物品采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有物品的采购工作，包括教学用品、办公用品、生活用品等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购管理职责第四条学校成立物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物品。
第五条学校设立采购办公室，负责具体组织实施采购工作。
第六条各部门根据实际需求，提出采购申请，并报采购办公室审核。
第三章采购计划管理第七条各部门根据年度工作计划和预算，编制采购计划，报送采购办公室。
第八条采购办公室对各部门报送的采购计划进行审核，汇总后报学校物品采购领导小组审批。
第九条采购计划一经批准，各部门需严格按照计划执行，不得随意变更。
第四章采购程序第十条采购办公室根据批准的采购计划，确定采购方式，包括招标、询价、直接采购等。
第十一条采购办公室发布采购公告，邀请供应商参加投标或报价。
第十二条供应商根据公告要求，提交投标文件或报价文件。
第十三条采购办公室组织专家对投标文件或报价文件进行评审，确定中标供应商。
第十四条采购办公室与中标供应商签订采购合同。
第五章采购验收第十五条采购办公室负责组织验收小组，对采购物品进行验收。
第十六条验收小组按照采购合同、采购清单和物品质量标准，对采购物品进行验收。
第十七条验收合格的物品，由采购办公室办理入库手续。
第十八条验收不合格的物品，由采购办公室通知供应商进行整改或退货。
第六章采购档案管理第十九条采购办公室对采购档案进行归档管理，包括采购计划、采购合同、验收报告等。
第二十条采购档案保存期限为五年。
第七章附则第二十一条本制度由学校物品采购领导小组负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，我校物品采购工作将更加规范、高效，为教育教学工作提供有力保障。
国企采购归口管理制度范本
国企采购归口管理制度范本第一章总则第一条为了加强国有企业（以下简称企业）采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有采购活动，包括原材料、设备、工程、服务等方面的采购。
第三条企业采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行归口管理，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条企业应设立采购管理部门，统一负责采购政策的制定、采购计划的编制、采购活动的实施和采购合同的管理等工作。
第二章采购计划管理第五条企业采购计划应根据生产经营计划、财务预算和库存状况等因素编制，确保采购活动与企业发展需求相匹配。
第六条采购计划应包括采购品种、规格、数量、质量标准、交货时间、预算价格等内容，并根据市场变化和企业需求适时调整。
第七条企业应建立健全采购计划审批制度，采购计划需经相关部门审核，总经理批准后方可实施。
第三章采购活动管理第八条企业采购活动应按照采购计划进行，采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条企业采购活动应遵循竞争性原则，充分竞争，选择优质供应商，确保采购物资的质量和价格合理。
第十条企业与供应商签订合同时，应明确合同条款，包括货物质量、价格、交货时间、售后服务等内容，确保合同的合法性和可执行性。
第四章采购合同管理第十一条企业应建立健全采购合同管理制度，对采购合同的签订、履行、变更、解除和终止等进行统一管理。
第十二条企业应严格执行合同会签制度，采购合同需经相关部门审核，总经理批准后方可签订。
第十三条企业应加强对采购合同的履行情况的监督和检查，确保供应商按照合同约定提供货物和服务。
第五章采购质量管理第十四条企业应建立健全采购质量管理制度，对采购物资的质量进行严格把关。
第十五条企业应定期对供应商进行评估和审查，对不符合质量要求的供应商应及时调整。
第十六条企业应加强对采购物资的验收和检测，确保采购物资符合质量要求。
餐饮采购计划管理制度范本
餐饮采购计划管理制度范本第一章总则第一条为了加强餐饮采购计划管理，规范采购行为，确保食材质量，提高服务质量和企业效益，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮企业采购部门的采购计划管理工作。
第三条采购计划管理工作应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保采购过程的公开、公平、公正。
第二章采购计划制定第四条采购部门应根据企业经营需求、库存状况、市场供应情况等因素，制定合理的采购计划。
第五条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量、供应商选择、采购时间等内容。
第六条采购部门应根据食材的保质期、季节性、市场价格波动等因素，合理预测食材需求，避免过剩或短缺。
第七条采购计划制定过程中，应充分考虑供应商的信誉、质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第三章采购计划执行第八条采购部门应按照制定的采购计划进行采购，确保食材的质量和供应时间。
第九条采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保采购计划的顺利执行。
第十条采购部门在食材验收时，应严格按照采购计划和合同要求进行验收，确保食材的质量和数量。
第四章采购计划调整第十一条采购部门应根据实际情况，及时调整采购计划，确保食材的供应和质量。
第十二条采购部门在调整采购计划时，应充分考虑供应商的信誉、质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第五章采购计划评估与反馈第十三条采购部门应定期对采购计划进行评估，分析采购计划的执行情况，提出改进措施。
第十四条采购部门应积极听取相关部门和员工的意见和建议，不断优化采购计划。
第六章附则第十五条本制度由餐饮企业负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
餐饮采购计划管理制度范本旨在为餐饮企业提供一套科学、合理、有效的采购计划管理方案，确保食材质量，提高服务质量和企业效益。
各餐饮企业可根据自身实际情况，参照本范本制定适合自己的采购计划管理制度。
公司采购计划管理办法
公司采购计划管理办法第一章总则第一条为规范XX集团XX公司（以下简称“矿”）采购计划管理工作，结合矿工作实际，制定本管理办法。
第二条矿采购计划按时间分为年度采购计划、月度采购计划、紧急采购计划。
（一）年度采购计划是指为满足矿安全生产需要，依据年度综合计划及技改、大修等专项计划编制的年度采购需求计划。
凡具备年度计划采购条件的，原则上以年度采购计划提报。
（二）月度采购计划是指根据各部门安全生产需要，按月度提报的采购计划。
（三）紧急采购计划是指针对矿安全生产中临时急需并经矿立项审批的采购计划，或是应对已经发生的突发自然灾害或为保证持续生产、安全生产，消除安全隐患必须采购的。
第三条采购计划管理应遵循“统一管理、规范准确、超前计划、及时高效”的原则。
第四条本办法适用于矿各属部门、运营单位（合同范围内）的采购计划管理工作。
第二章组织与职责第五条机电设备管理部（物资）是矿采购计划的归口管理部门，其职责：1.制定采购计划管理制度并组织实施；2.审核各职能部门紧急采购计划；3.负责汇总、编制、审核、报批、下达矿月度采购计划；4.负责向XX集团有限公司（以下简称公司）提报采购计划；5.组织矿范围内物资类的平衡利库工作；6.负责矿采购计划完成情况的统计分析工作。
第六条综合办公室（纪检审计）职责1.负责物资计划全过程监督，并出具审计报告；2.负责受理物资计划全过程的投诉举报；3.负责对物资计划全过程违规违纪问题提出处理意见。
第七条矿各职能部室职责：负责审核业务范围内的采购计划，重点审查物资规格型号是否正确、数量是否合理；采购项目否具备实施条件、立项情况及费用审核、采购范围、技术文件、资质条件等。
第八条运营单位职责：负责按时向矿职能部室提报运营合同金额范围的备品备件、日常消耗性材料、安全器材等采购计划。
第三章采购计划内容第九条矿采购计划实行全计划管理，涵盖所有物资类项目的全部采购计划，主要包括设备、备品备件、电缆、油脂、钢材、工器具、劳保用品、后勤用品、办公用品及其他消耗材料。
商贸公司采购管理管理制度
第一章总则第一条为加强我公司采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。
第二章采购计划管理第四条各部门根据生产、经营、管理等方面的需要，编制采购计划，经部门负责人审核后报采购部门。
第五条采购部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，报公司领导审批。
第六条采购计划经批准后，采购部门负责组织实施。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的筛选、评估和开发。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：（一）供应商应具备合法的营业执照和相应的生产、经营资质；（二）供应商的产品质量应符合国家标准或行业标准；（三）供应商的价格合理，具有良好的信誉；（四）供应商的供货能力、服务能力等应满足我公司需求。
第九条采购部门定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购合同管理第十条采购合同由采购部门负责签订、审核和归档。
第十一条采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款。
第十二条采购合同签订后，采购部门应及时将合同文本报送相关部门。
第五章采购执行与验收第十三条采购部门根据采购计划，与供应商签订采购合同。
第十四条采购部门负责对采购物资进行验收，验收内容包括数量、质量、包装等。
第十五条验收合格后，采购部门应及时将物资入库，并做好入库登记。
第六章采购监督与考核第十六条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十七条采购监督小组对采购活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时予以纠正。
第十八条对采购工作中的优秀个人和部门给予表彰和奖励；对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
第七章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
采购计划管理规定
采购计划管理规定;第一章总则; ; 第一条为加强采购计划管理,增强采购计划性，大大提高采购效率和采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国草案》、《中华人民共和国采购法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称采购计划，是批复指采购依批复的采购预算，按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。
第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报相关机构和人员。
; ; ; 第四条采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。
第二章采购计划的填报第五条采购计划填报原则（一）完整反映采购预算纲领。
采购计划应当根据批复立项的采购预算（或投资计划）填报，并完整印证采购预算。
采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购略逊项目和采购资金来源相较应，不得填报资金尚未落实的采购计划。
包涵采购预算包括政府部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目中同的预算。
（二）公平竞争和保证国家利益、公共利益原则。
填报采购计划应依据有关法律法规，遵循公平竞争和保证国家利益、公共利益原则。
除《深圳经济特区采购法令》第十条规定的情形区外，采购理应采购本国货物、工程和服务；采购项目应根据《深圳经济特区采购法令》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式改采和采购方式，按照规范的采购程序运作。
公开招标应作为主要采购的主要方式。
（三）规模效益性原则。
填报采购计划应注重采购的比重效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。
属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次（含两次）。
（四）分类填报原则。
采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。
同类采购的采购项目应归并在一个采购计划报考。
第六条采购计划的填报范围（一）填报范围。
采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
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第四章采购计划管理第一节采购申请（请购）一、采购申请的提出请购（Requisition）是采购流程的起点。
通过请购，采购部门可以明确用户的需求、愿望和要求。
请购的必需信息包括：产品的规格（服务的品质说明）产品数量（服务的量化指标）需求的时间、地点二、请购的类型请购有几种不同的方式，包括：标准型的请购电子型的请购物料清单（BOM）系统驱动型标准型和电子型请购请购的基本形式是标准请购，企业的这种文件（纸介的或者电子的）是使用部门用来传递采购什么、何时采购、需要采购的产品或者服务的数量的。
物料清单（BOM）请购过程中，物料清单BOM具有非常重要的作用。
物料清单是生产产品或者服务所需要的全部原材料和组分的清单。
它描述了每一个原材料和组件的具体要求。
系统驱动型的请购当一个MRP系统显示应该订货时，该系统就会自动生成一个订购单。
如果订单满足具体要求，它将自动获得批准并通过电子数据交换传送给供应商。
只有在订单不在标准参数的X围内时，才需要采购部门的介入。
三、请购的处理原则先到先服务原则这种方法是不考虑请求的重要程度和紧急程度的，对所有的请购方来说符合公平的原则。
根据需求日期安排这种方式一般不考虑供应商的提前期问题。
比如，物资A有20周的提前期（leadtime），物资B 有3周的提前期。
物资A的需求日是未来18周，物资B的需求日是未来5周。
如果对两种物资的请购同时到达，物资B应该首先被订购。
而物资A虽然在正常的提前期内，却按需求日期被安排在后面进行订购。
紧急订单紧急的请购在任何采购企业中都具有最高的优先权。
它们的出现可能有许多原因，每一个紧急请购都应该引起采购方的密切关注。
另外，选择供应商进行时，也只能选择具有近似最低总成本的供应商，而不一定是最低总成本的供应商。
重要订单按订单的重要程度进行订购时，往往需要用多个标准确定请购的优先级。
与此相关的一些措施有需求日和估计的提前期之间的差异、金额和数量、产品和服务的主要性能以及采购的复杂性。
季节性用这种方法确定采购需求的优先级时，应该首先考虑季节性物资的采购活动，因为如果不及时进货，就采购不到这些物资了。
请购中必须提供的信息——规格规格（Specification）是用户将需求信息传递给采购方和可能的供应商的主要方式。
规格是描述产品品牌、物理和化学特性、原材料、性能、制造方法、工程图样、市场等级的技术资料。
规格的形式（1）设计图和样图规格的一般形式是工程图样或者工程设计图。
这种形式的规格对机械加工品、铸件、锻件、或压模部件、建筑、电子线路和组件的采购非常有用。
规格的形式（2）品牌和商品名当用户明确说明对某个品牌的偏好时，就需要使用品牌和商品名。
与品牌和商品名相关的问题可能有产品或服务的价格难以确定、资源有限。
规格的形式（3）化学和物理规格化学和物理特性决定的规格定义了采购方所想采购的原材料的特性。
规格表为供应商提供了制造方法。
规格的形式（4）商业标准和设计标准商业标准描述的是原材料和组件的质量、尺寸、化学成份、检验方法等等。
设计标准通常定义了通过何种流程可以制造出该产品，以及将要使用什么原材料标准等。
规格的形式（5）产品目录部分企业可以给出一些经过企业的使用或认可的合格产品的目录。
样品样品可以用作规格。
当样品满足采购方的需求时，规格将引用样品的规格，并且声明其他的产品应该以样品为标准。
多种方法的综合运用有时候没有某一种方法能适用于所有情况，因此采购方可以综合运用上面几种方法。
规格描述中的问题标准化的缺乏为了把库存降到最低，制订的产品规格应该尽可能满足更大X围内的需求。
如果为每次需求都生成唯一的规格，将导致零件数量和库存的增加。
国际标准的差异供应商和采购方使用同样的标准规格是非常重要的。
苛刻的规格是指规格的制订者对物资供应的要求比它实际所需要的条件更严格。
这样会造成采购成本过高，或者原本可用的供应商由于达不到严格的规格要求而被排除。
松散的规格是指规格的制定者省略了关键的细节或者对关键的参数加以限制而产生的问题。
供应商交付来的商品虽然满足了规格的要求，但是却不能满足实际的应用要求。
四、采购申请的审核对所申请的每一种物品，提出以下问题进行审核分析:是不是非要采购这个品种；是不是非要采购这么多的数量；这个品种的需求时间是不是可靠；这个品种采购有没有什么特别要求；五、采购任务清单的形成✓按品种汇总；✓按品种类别汇总；✓按供应商汇总；✓按采购地区汇总第二节企业物资采购计划一、企业物资采购计划的概念企业物资采购计划是指企业根据市场变化的需要，通过各种渠道和方式，向工业生产部门及其他物资企业购进生产资料以保证计划期内生产正常进行的一种经营业务计划。
二、编制采购计划的目的（1）预计材料需用数量与时间，防止供应中断；（2）避免材料储存过多，影响资金周转；（3）配合企业的生产计划及资金统筹安排；（4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入材料；（5）确立材料耗用标准，以便管制用料成本。
三、企业物资采购计划应遵守的原则•市场导向原则•系统性原则•质量适宜性原则•价格适宜性原则•严格经济核算、实行择优选购原则采购计划举例第三节采购需求分析一、采购需求分析概述需求分析是制定采购计划的基础和前提，需求分析的途径有物料需求计划；物资消耗定额和需求预测等。
二、物料需求计划制造企业最关心的问题：如何严格按照生产进度的需要进行采购，在恰当的时间得到规定数量的材料。
将储存时间降到最小，将库存材料数量降到最低。
（一）物料需求计划的概念物料需求计划（Material Requirement Planning，简称为MRP）是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。
（二）MRP的作用物料需求计划主要解决以下五个问题：✓要生产什么？生产多少？（来源于MPS）✓要用到什么？（根据BOM展开）✓已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息）✓还缺什么？(计算出结果)✓何时安排采购？(计算出结果)1、物料清单物料清单（Bill of Materials，BOM）是指产品所需零部件明细表及其结构。
它表明了产品→部件→组件→零件→原材料之间的结构关系，以及每个组装件所包含的下属部件（或零件）的数量和提前期（LT）。
2、主生产计划主生产计划Master Production Schedule：对每一个最终物料项，必须准备一个主生产计划。
✓通常是滚动的生产计划✓最终物料项通常是完成品，具有独立需求的物料。
✓最终物料项也可能是主要的部件或模块。
（如：当最终物料项非常庞大或昂贵时；面向订单装配系列产品时）3、库存记录文件Inventory Records File✓保留量（已分配量）Allocated该物料已被指定用于某X已发出的订单，预定从仓库中领出但实际尚未领出的数量。
（制造订单/采购订单已发出，尚未领料）✓毛需求GR：MRP的起点，在一特定时间内完成的总数量或项目需要的总数量。
约定：在每期的开始完成。
✓计划收单（在途量）SR：已经发出，且已计划好在一确定日期到达或完成的订单。
✓在库量OH：在一指定的时间段时，某物料项的在库量。
在产品的不同地点使用时，需进行分配决策。
Eg:某企业生产两种最终产品A1和A2。
其中A1、A2、B、C、D、E的订货提前期分别为2、2、1、1、3和两周，期初现有库存分别为50、40、60、100、200和0，均无保险库存和订货批量限制，预计到货见预计到货状况表，问如何组织生产，即制造任务单和采购订货单如何下达？主生产计划表MRP的优点：（1）可以准确、迅速、及时地计算出各种物资的需求量、需求时间、合理订货量、订货时间（2）可以按照各种零件、组件、部件及原料之间的相互关系，调节它们的行后顺序，以密切配合生产进度，保证供应。
（3）能根据供应过程中的动态变化和临时发生的意外情况，及时修订计划（4）及时预测出各种物资的余缺，顺利尽快地采取措施予以解决（５）能在保证供应的前提下，严格控制库存，减少储备，加速周转，最大限度节约资金。
三、物资消耗定额（一）物资消耗定额概述所谓物资消耗定额，是在一定的生产技术组织的条件下，生产单位产品或完成单位工作量所需要消耗的物资的标准量，通常用绝对数表示，也可用相对数表示。
物资消耗定额根据物资的性质类别可以分为主要材料消耗定额、辅助材料消耗定额、零件材料消耗定额、燃料消耗定额、电力消耗定额、设备维修材料消耗定额和工具消耗定额等。
1、主要原材料需要量的计算这类材料需求的特点是和产量或工艺过程成直接比例关系。
某主要材料需用量＝（计划产量+技术上不可避免的废品数量）*单位产品材料消耗定额-计划回用的废品数量*单位材料消耗定额Eg：风动工具厂年计划生产手续凿岩机2500台，其中每个活塞钢材消耗定额为2公斤，废品率为15％，且依技术部门统计废品回收利用率可达20％，那么做活塞一年需要的钢材量是多少？2、辅助材料需用量的计算某辅助材料的需用量＝（计划产量+废品量）*某辅助材料的消耗定额某辅助材料需用量＝（上年实际消耗量/上年产值）*计划年度产值*（1-可能降低的百分比）Eg:某厂计划今年房屋大修工程投资20万元，而目前已知的是去年房屋大修投资10万元，实耗木材40立方米，今年计划降低消耗50％，则今年木材的需用量是多少？（二）物资消耗定额计算方法1、技术分析法•根据产品装配图求出产品的所有零部件；•根据每个零部件的加工工艺流程求出每个零部件的每个加工工艺；•对于每个零件，考虑其所有环节的切削尺寸2、统计分析法根据以往生产中物资消耗的统计资料，经过分析研究并考虑到计划期内生产技术组织条件变化等因素而制定定额的方法。
3、经验估计法四、需求预测（一）需求预测原理1、惯性原理（连续性原理）惯性: 指事物发展变化主要受内因的作用，事物的过去，现在的状态会持续到将来。
事物的发展变化具有某种程度的持续性、连贯性。
利用这一原则掌握事物变化的内在原因，就能根据已知推测未知，根据过去、现在推测未来。
惯性原理: 事物在其发展变化过程中，总有维持或延续原状态的趋向，事物的某些基本特征和性质将随时间的延续而维持下去。
事物惯性的大小，取决于事物本身的动力和外界因素的作用。
(生产资料、消费资料)2、类推原理（因果关系原则）根据事物发展变化的因果关系，推测事物未来的发展变化规律。
事物的存在、发展和变化都受有关因素的影响和制约，事物的存在和变化都有¡ª定的模式。
特性相近的事物，在其变化发展过程中，常常有相似之处。
于是可以假设在有些情况下、事物之间的发展变化具有类似的地方，依此进行类比，可以由先发事物的变化进程与状况，推测后发类似事物的发展变化。
例题：某物资企业统计了某年度1月至11月的钢材实际销售量，统计结果见表，请用移动平均预测法预测其12月的钢材销售量。