DCS控制系统安全检查表

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DCS_风险评价记录表(一)1

7
清理检修作业现场
固体废弃物没清理
污染环境
3
3
9
中等
严格按《仪表维护检修规程》、《DCS维护检修作业指导书》的要求作业。
审核：崔玉武分析人员：陈福世分析日期：2011年5月15日
4
软件备份
数据丢失
系统无法正常运行，生产瘫痪
2
5
10
中等
能够严格地按照《DCS维护检修作业指导书》和《仪表作业指导书》、《仪表维护检修规程》的要求定期备份，并做好备份记录。
5
备品备件的上机测试
操作不当
可能会损坏卡件，设备不能正常运行，系统瘫痪
2
5
10
中等
能够严格地按照仪表维护检修规程、《DCS维护检修作业指导书》的要求进行操作，检修人员持证上岗，有丰富的维修经验。
清洁风扇要半高空作业
人员摔伤
2
4
8
可接受
佩带安全带等防护用具，专人监护下作业。
风扇电源插件受损
风扇失效，影响控制柜卡件散热，可能造成卡件损坏，装置停车。
2
5
10
中等
能够严格地按照《仪表维护检修规程》、《DCS维护检修作业指导书》的要求进行检修，有备用风扇。
I/O卡件针脚较脆、易断裂
卡件损坏，装置停车。
环境温度过高
硬件卡件损坏，使用寿命缩短
2
5
10
中等
对三台大功率空调和各机柜、操作站、控制站内的风扇进行检查和修理，有备品、备件进行更换。
环境湿度过高
硬件卡件损坏，使用寿命缩短
2
5
10
中等
对两台吸湿器进行检查和维修，并有备品、备件进行更换。
电缆被老鼠咬过

DCS控制系统巡检记录表

13 大屏支架后通道通畅无杂物，线缆整齐、标示清晰
14 自控主机（操作员站和工程师站）显示清晰，散热正常
15 操作台内清洁无尘、无杂物，线缆整齐、标示清晰，通信设备正常
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
点检人签字（序号）
每月常规保养项目
1
室内卫生每月1号彻底清理
2
生产监控硬盘录像机备份检查每月一次（第一周周一）
3
DCS系统重启（每月的停车检修时）
故障及异常记录
1
2
3
4
记录符号表示：“√”正常；“×”异常；“△”待修。
日： -- ：
日： -- ：
日： -- ：
5
6
7
8
9
序号
1姓名姜伟参与参与人参与人2王益栋
10 11 12 13 14
3
冯浩
备注：备注：备注：
4
邵状
5
张雷雨
15
16
17
18
19
6
备注：
高维岩
OJCB
DCS机柜间设备保养点检表
年月
序号
每日点检项目
1 机柜间门、窗完好，无鼠患痕迹
2 消防设施完好，地板平整，室内温度≦24℃
3 机柜间内卫生整洁、通道无杂物
4 DCS机柜清洁无尘、无灰迹、无油渍，标示整洁、柜内点表齐全
5 机柜间设备无异响、无异味，柜门关闭严密、锁具完好
6 机柜柜门散热风扇无异常，照明设施完好，离开时关闭室内照明
7 机柜内电源、网络、控制、I/O模块运行指示正常

投用前安全检查表

投用前安全检查（PSSR）清单（适用于新、改、扩建和变更项目）1．人身安全（安全环保）
2．职业卫生（安全环保）
3．人机工程（机动、设备、电仪）
4．工艺安全信息（PSI）(生产技术、机动、安全、质量）
5．工艺安全分析（PHA）（安全环保）
6．操作规程/标准/方案/公用工程/生产指挥（生产技术）
7．工艺/设备变更（生产技术、机动）
8．质量保证（工程、机动）
9．机械完整性（机动）
10．设施安全(安全环保、机动)
11．电气安全（机动）
12．仪表/联锁系统(机动)
13．消防（安全）
14．事故调查（安全环保、生产技术、机动）
15．培训(人事、生产技术）
16．承包商(工程、机动）
17．应急准备(安全环保）
18．环境(安全环保)
19．人员变更(人事、生产技术）
20．PSSR清单(生产技术）
注：在所选项划“√”
投用前安全检查问题汇总表
投用前安全检查报告。

仪表系统(自控仪表系统安全检查表)

8
控制室内仪表应安装在仪表盘上且接线应布在仪表盘后，应整齐，安全。
符合
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 第4.6.11条
仪表接线规范，标识清晰。
二、爆炸危险场所仪表选型
9
仪表选型应按爆炸危险区的防爆等级选择相应防爆等级的仪表。
符合
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
符合
《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50093-2002
第9.2.10条
具有屏蔽层的电缆电线都已接地。
25
对于现场仪表电缆槽，仪表电缆保护管以及36v以上的仪表外壳的保护接地，每隔30m用接地连接线与就近已接地的金属构件相连，并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。
符合
《仪表系统接地设计规定》HG/T20513-2000
DCS控制系统设置了UPS不间断电源，可以提供30分钟的应急供电。
39
在下列几种情况下仪表电源宜采用不间断电源：
大、中型化工生产装置、重要公用工程系统及辅助生产装置；高温高压、有爆炸危险的生产装置；设置较多、较复杂信号联锁系统的生产装置；采用DCS、PLC、ESD等执行监控的生产装置。
符合
《仪表供电设计规定》HG/T20509-2000第4.3.2条
6
电缆架空敷设时，穿墙或穿楼板的孔洞必须进行防气、液和鼠害等的密封处理。
符合
《控制室设计规定》HG/T20508-2000第2.7.1条
控制室进线洞口已封死。
7
中央控制室建筑物耐火等级不应低于二级。
符合
《控制室设计规定》HG/T20508-2000第2.4.2条
控制室采用砖混结构，建筑耐火等级为二级。
符合

DCS系统点检表(每3年或系统大修)

使用吹吸风机、抹布、毛刷等工具对操作台、显示器、计算机主机、键盘、交换机、光系统清灰纤收发器及同类设备、机柜、散热风扇、主控单元、电源、模块等设备进行清灰。
使用超声波清洗仪对模块板卡进行清灰更换损坏的机柜散热风扇和机柜滤网
检查清洁：柜门的防尘滤网积灰是否严重，必要时更换。
检查照明：必要时更换
检查风扇运转情况：是否转动，有无异常声音，如果不转，检查是风扇还是线路原因，必要时处理或更换
检查：日期：
校对：
检查结果处理结果备注
检查网线：接头是否松动，保护套管是否脱落，水晶头卡扣是否可用。
网络设备检查光端机：光端机指示灯是否正常。检查检查光缆：光缆端口是否接好，卡扣是否卡好。检查其他附件：跳线、光纤盒、法兰等检查系统状态图画面上网络的颜色是否正常，网络正常时的颜色应该为绿色。检查设备日志中是否有网络故障的信息记录。检查网络标识是否正确和对应。
清洁状况：门窗应关好，注意防尘，电缆孔洞要求密封。
机柜间检查
防静电地板的支架应连接可靠稳定。控制柜安装应牢固没有振动。服务器柜内电源插座连接应可靠，簧片没有失去弹性。
机柜间不允许使用电焊机、冲击钻；机柜周围3米范围内不能使用无线通讯设备等产生
电ห้องสมุดไป่ตู้干扰设备。
检查DCS厂用电电源：要求电压单相AC200V~AC250V,频率50HZ±1HZ。
检查显示器数据和电源接口两头是否牢固，对螺丝进行紧固。
工程师站检查
检查设备管理器，查看设备是否正常，驱动是否完整，有没有报警信息。
工程师站检查
检查任务管理器，查看CPU使用率和内存占用率。检查任务管理器，查看系统资源占用情况，有没有可疑进程，检查是否有其他无用的程序在运行。

化工企业仪表及控制系统专项安全检查表(2023年应急部督导组使用)

（GB/T50770-2013）第3.4.2条、第14条
7
报警系统
测试
1.在生命周期的运行阶段之前,每个报警系统要求均应进行测试。
2.企业应在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。
《化工过程安全管理导则》
（AQ/T3034-2022）4.11.1基本要求
《过程工业报警系统管理》
（GB/T41261-2022）7.6
2.联锁保护系统的管理应满足：
（1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；
（2）应对工艺和设备联锁回路定期调试；
（3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；
（4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
（5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品经验单位重大安全事故隐患判断标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）第五条
5
技术资料及文档管理
1.安全仪表相关技术资料应准确完整（技术资料包括安全仪表系统的工程设计，应用软件组态编程、设计审查等文件，磁介质和纸介质文件应同时存档保存）
2.文档管理应包括文件命名规则、文件格式、文件传递方式、文件控制规程、文件审核流程及文件版本管理等。
（2）变更管理应包括变更原因及方案、系统的版本升级、增减或修改逻辑、审核评估变更方案、确认变更的安全仪表功能、变更方案的设计与实施、变更软件功能的离线测试与检查、变更报告及操作维护规程更新等。
《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》
（GB/T33009.2-2016）第5.11.2、5.9.2条
序号
主要

安全检查情况表(电仪)

问题：缺失检测仪表和控制系统检维护记录。
建议：做好各种调试、维护及检测记录
0
4.2.5
控制系统故障处理、检修记录是否齐全。
查变更审批单、记录
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表
《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）5.11.2记录控制
查MTBE装置循环水流量计FT-2202没有防爆等级标识，不能满足防爆要求。
问题：MTBE装置循环水流量计FT-2202没有防爆等级标识，不能满足防爆要求。
建议：企业全面检查在爆炸危险场所的仪表，是否满足防爆要求，不能满足，需更换。
0
4.3.6
保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。
4
4.3.5
爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。
查现场、产品防爆合格证
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表
2.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条
《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）4.9
查现场
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）仪表隐患排查表
2.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.4.3条
3.《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第7.4.8条
《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019- 2016）（已经作废）8.4.6

系统控制安全检查表

考核内容：
a)指示灯显示正常或压力表测定的气压是否足以驱动容器阀和选择阀；
b)有关声、光警报装置是否均能给出符合设计要求的正常信号；
c)有关联动设备动作是否正确，是否符合设计要求。
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
系统应具备紧急中断功能。当防护区内火灾探测器报警后（或防护区外紧急启动按钮启动后，或控制室消防控制设备紧急启动后），在延时的30s 内，启动防护区外（或控制室消防控制设备上）的紧急中断按钮，中止灭火指令，控制室消防控制设备应有紧急中断动作的信号显示（GA767--2008《消防控制室通用技术要求》5.3.4条《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.4条）
6.4.2
远程启动功能测试
建议由具备相应资质的专业人员进行模拟自动启动测试：
测试方法：
先关断被试灭火剂贮存容器上的驱动器，安装上相应的指示灯、压力表或其他装置，然后手动启动控制室消防控制设备上的气体灭火装置
考核内容：
a)指示灯显示正常或压力表测定的气压是否足以驱动容器阀和选择阀；
b)有关声、光警报装置是否均能给出符合设计要求的正常信号；
c)有关联动设备动作是否正确，是否符合设计要求。
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
3.4.3 气体灭火系统应具备现场启动功能。手动启动防护区外紧急启动按钮，防护区内声、光警报器应报警，控制室消防控制设备接收并发出声、光报警信号，且显示启动按钮的部位，延时30s 后，气体灭火装置应启动，控制室消防控制设备有气体喷放的反馈信号显示。在延时阶段，相关的防火门、窗、卷帘、通风空调系统及防火阀应自动关闭，控制室消防控制设备有各部位动作信号显示。（GA767--2008《消防控制室通用技术要求》5.3.4条《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.4条）

附件：企业工业控制系统网络安全检查表

附件：企业工业控制系统网络安全检查表
表1 省属企业工业控制系统基本情况检查表
填表单位（盖章）：
1钢铁主要装置一般指焦炉、高炉、转炉或电炉、烧结机、热风炉、加热炉等。

2钢铁工艺一般指连铸、成形煤、焦化、干熄焦（CDQ）、煤气派送、煤气净化、焙烧、热轧、冷轧、煤气混合等；有色工艺一般指火法冶金（包括焙烧、熔炼和精炼）、湿法冶金（包括浸出、固液分离、溶液净化和提取金属）、电冶金等；化工工艺一般指原料处理、化学反应、产品精制等；装备制造工艺一般指离散制造、流程制造。

3危险化学品重大危险源是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

4逻辑强隔离指使用逻辑强隔离设备（使用正向、反向或双向网闸）进行的网络隔离。

1
表2 企业工业控制系统设备情况检查表
2
3
表3 企业工业控制系统网络安全管理检查结果记录表
表4 省属企业工业控制系统技术防护情况检查记录表（每个装置或系统单独成一张表）。

工业控制系统信息安全自查表

工业控制系统信息安全自查表标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]附件工业控制系统信息安全自查表填表说明一、组成结构本表包含三个分表：（1）工业控制系统信息安全检查情况汇总表（2）工业控制系统运营单位基本情况表（3）工业控制系统信息安全自查表二、填写对象各分表填写责任人如下：（1）工业控制系统信息安全检查情况汇总表：由各地经济和信息化主管部门指定专人负责汇总填写。

（2）工业控制系统运营单位基本情况表：由各工业控制系统运营单位指定专人负责填写。

（3）工业控制系统信息安全自查表：由工业控制系统运营单位的各工业控制系统负责人填写。

表1 工业控制系统信息安全检查情况汇总表1 重要工业控制系统是指与国家安全、国家经济安全、国计民生紧密相关的，如钢铁、有色、化工、装备制造、电子信息、核设施、石油石化、电力、天然气、水利枢纽、环境保护、铁路、城市轨道交通、民航、城市供水供气供热等工业生产领域中的工业控制系统。

2 工业主机是指工业生产控制各业务环节涉及组态、操作、监控、数据采集与存储等功能的主机设备载体，包括工程师站、操作员站、历史站等。

表2 工业控制系统运营单位基本情况表注1：工控系统基本情况可另附表说明。

注2：此处工业控制系统的划分原则为1）具体的完整的工业控制系统：以企业工业自动化生产过程为基础，属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置；或者是2）工业控制系统中相对独立的一部分：以企业工业自动化生产过程的局部环节为基础，属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置的工业控制系统中的相对独立的且物理边界清晰的某个安全区域或通信网络。

1 按照《国民经济行业分类》（GB/T4745-2011）规定填写。

2 按照《事业单位登记管理暂行条例》登记的，为社会公益目的、由国家机关举办或者其他组织组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。

【常见单元安全检查表】仪表及自动控制单元安全检查表

3.电除尘㈱或袋除尘器出口一氧化碳含量及煤粉仓，应进行温度检测、预警，并应对煤粉仓一氧化碳含量进行检测、报警。
4.宜设置磨机出口温度、磨机进口温度气体压力机磨机负荷控制回路。
5.采用辐式磨装置时，应根据辐式磨本身的控制要求，设置相应的检测及控制回路。
《水泥工厂设计规范》
第7.10.3条
5
煤粉制备系统过程检测与控制，应符合下列规定：
1.煤粉制备系统自动化设计，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB5OO58的有关规定。煤粉制备车间、煤预均化库应分别按火灾危险环境22区、23区的要求选择现场一次仪表，防护等级应为IP54。
2.对反映主机设备安全及工艺过程正常运行的参数，应进行检测、显示及报警。
仪表及自动控制单元安全检查表
序
号
检查项目
检查依据
检查记录
检查结果
1
窑头和篦式冷却机应设置专用高温工业电视装置；生产过程的关键区域，尚应设置闭路工业电视装置。
《水泥工厂设计规范》
第7.10.L6条
2
原料粉磨系统的检测与控制，应符合下列规定：
对反映主机设备安全及工艺过程正常运行的参数，应进行检测、显示及报警。
《水泥工厂设
计规范》
第7.1023.1条
3
原料粉磨系统的检测与控制，应符合下列规定：
采用轻式磨装置时，应根据辐式磨控制要求，设置相应的检测及控制回路。
《水泥工厂设计规范》
第7.10.2.3.2条
4
原料粉磨系统的检测与控制，应符合下列规定：
应设置增湿塔出口气体温度控制回路。
《水泥工厂设
计规范》第7.10.2.3.5条