2019年XXX项目工程投资及形象进度分解表 - 10亿汇总
2019年目标分解表定
级工程 老小区改造、宜居示 按要求完成老小区改造任务（仙鹤新村，皋南一组团化粪池单项）和宜居示范居住区（御锦馨河
范居住区创建 城、仙鹤新村）创建。
全年 全年
各分管领导
各单位
孙夏兵 市容科牵头 张炳荣
朱志兵
执法大队 杨小卫 服务科 高建如
陈爱明 物管中心 章海霞
环境卫生提升 基础设施提升
城区21条道路循环深度保洁，“以克论净”深度保洁面超过55%，道路保洁清扫机械化率超过 80%，城区主要干道覆盖无死角。
全年
生态环境深度治理 落实“十个必接”要求，对重点区域（单位）不按规定将污水乱排入内外城河的依法进行查处； 建立城河长效管理机制，做到监管有力、查处严格。
全年
孙夏兵
执法大队 杨小卫
驻点、跟踪推进服务上海电气1#2#3#炉排炉技改项目建设。
全年
杨海燕 陈文红
市容科 环卫处
张炳荣 邹小军
4
2019年全局工作和重点工作目标任务分解表
全年 全年
推进“强转树”三年行动计划，完成标准化、法治化建设年目标任务。
全年
推进镇区派驻中队规范化、标准化建设。
全年
翟建兵
陈爱明 翟建兵
各单位
王健 姚松来 缪卫华 吴昊 邹小军 骆永红 章海霞
研究出台城管辅助人员层级管理办法，畅通城管辅助人员退出机制。
全年
2
2019年全局工作和重点工作目标任务分解表
全年
责任领导
杨海燕 陈文红
杨海燕 陈文红
牵头单位 责任人
市容科 环卫处
张炳荣 邹小军
环卫处 邹小军 执法大队 杨小卫
四项治
借助数字城管平台，与市政、园林等相关部门共同研究并建立城市基础设施微小破损、缺失问题
年度项目形象进度计划及资金使用计划表
08 电话号码
09 电报挂号 10 传真号
续表（一） 13 隶属关系 14 报表种类 15 建设性质 16 建设阶段 17 项目级别
Hale Waihona Puke 续表（二） 18 计划下达机关 19 计划年度 20 计划文号 21 计划类别 22 计划建成时间 23 开工时间 24 本年全部投产时间
续表（三） 25 投资来源 26 公路行政等级 27 复通项目 28 重要线路 000 29 码头泊位类别 30 购置类别
续表（四）资金计划 指标名称 计划总投资 其中：中央投资 本年计划投资 国家预算内投资 中央预算内 中央国债 地方预算内 序号 501 502 503 504 505 506 507 数量 指标名称 地方国债 部专项资金 车购税 港建费 内河支出 国内贷款 利用外资 序号 508 510 512 514 516 520 530 数量 指标名称 地方自筹 省自筹
资金及生产能力计划
01 单位名称（盖章）： 02 项目名称: 表 基层表 受表单位 编码 03 04 1 识别码 05 法人单位码 06 200年 建设地址 月 通讯号码 07 邮政编码 11 填报单位 项目顺序 分表码
H-06
号：交统投4表
制表机关：交通运输部 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制〔2008〕71号 有效期限：2010年10月 登记注册类型 12 交通行业
562
金额单位：万元 序号 540 541 数量
市（地）自筹 550 县自筹 其他 企事业单位资金 其他资金来源 555 569 570 575
续表（五）建设规模和新增生产能力计划 新增生产能力（或工程效益）名称 甲 公里 --------------单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 计量单位 丙 全部建设规模 401 本年计划新增能力 402
工程形象进度表【范本模板】
序号
工程名称
单位
工程量
形象进度（％)
单价（元）
合价（元)
1
挖土方
M3
8300
85
2
回填土方
M3
2600
40
3
铺设（2－4)石子
M3
47
80
4
浇筑砼箱函
M3
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
80
5
支拆模板
M2
2600
80
6
拆除毛石墙体
M3
280
100
7
完成箱函
M
145
76
6550。0
949750。0
8
合计
工程名称：xxxxxx年x月x日
20．3
320
2
150．22
8
5
075线改造部分
1
6
074线
486
15
300
2
111
2
7
合计
以上新埋电缆套管的地方都需埋设1管七芯通信管
工程名称：xxx工程xx年x月x日
主管：审核：制表：施工单位:
制表:施工单位：xxxx公司
工程形象进度表
序号
线路名称
沟槽长度（M）
沟槽C15砼垫层(M3)
埋管长度（M）
埋管根数
沟槽C25砼包封（M3）
分支箱基础（座）
1
060线(金湖东路1回）
20
2
xx公司生活区T接线
76
3．8
76
1
15．2
2
3
体育馆T接线
169
8．35
167
2019年重大工程形象进度表
目（G1501生态廊道、黄浦 完成项目前期手续，实现开工。
江涵养林一期）
2018.12—2019.12 2019.12—2020.12
25 南桥新城文体MALL项目
完成室内装饰装修、电梯安装、外墙 2017.11—2020.6
装饰装修及幕墙。
苗木种植完成70%。 实施方案编制完成并上报市局。 装饰装修施工阶段。
14个地块分处土方开挖、地下结构、主体结构等 不同施工阶段。
金汇港西侧（沿港河—大 完成70%工程总量。
叶公路）
2018.11—2020.7
完成40%工程总量。
G1501（S4—金钱公路）北 除拆迁部分外，全部完工。
侧绿地 23 田字绿廊
S4沿线（西闸公路—6号污 完成50%工程总量。
水泵站）绿化工程
30 上海中翊日化有限公司上美科技园
完成室内工程、项目基本建成。
2018.8—2020.2
装饰装修施工阶段。
31 G228项目（奉贤段）前期腾地
完成防护林搬迁31亩、东段腾地80%工 2016.12—2020.6
作量、西段全部腾地。
腾地工作量完成60%。
完成管线及阀室施工范围内的非居及 上海市天然气主干管网临港-上海化工 其他障碍物的赔偿及腾地工作；完成 32 区天然气管道工程（奉贤段）前期腾地 全线规划控制范围内村民、非居及其 2017.9—2019.6
他障碍物的动迁及赔偿腾地工作。
二、年内开工项目（26个）
腾地工作量完成97%。
1 浦卫公路G1501跨线桥
完成施工许可手续，实现开工。
2019.12—2021.12 准备申办施工许可。
大叶公路中段(沪杭公路改线—林海公
2 路)
工程形象进度填写范本
工程形象进度填写范本工程形象进度填写范本（700字）项目名称：XX工程时间范围：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日填报单位：XX工程公司填报人：XXX填写日期：XX年XX月XX日填写说明：本表格用于记录工程形象进度，包括各个节点的完成情况、进度把控以及存在的问题等。
填写人员需根据实际情况填写，确保内容的实时性和准确性。
序号项目节点计划完成日期实际完成日期完成情况存在问题解决措施1 A XX年XX月XX日 XX年XX月XX日已完成无无2 B XX年XX月XX日 XX年XX月XX日延迟原材料不足增加供应量，加快进度3 C XX年XX月XX日 XX年XX月XX日预计完成无无4 D XX年XX月XX日 XX年XX月XX日延迟施工人手不够增加施工人手，加快进度5 E XX年XX月XX日 XX年XX月XX日已完成无无6 F XX年XX月XX日 XX年XX月XX日正在进行无无7 G XX年XX月XX日 XX年XX月XX日未开始无无8 H XX年XX月XX日 XX年XX月XX日已完成无无备注：填写完成情况时可使用“已完成”、“延迟”、“预计完成”等词语，存在问题时需具体描述并提出相应解决措施。
填报说明：1. 项目节点：根据实际工程的情况，填写各个关键项目的节点名称。
2. 计划完成日期：根据项目计划表上的时间节点，填写各个项目节点的计划完成日期。
3. 实际完成日期：根据实际工程进展情况，填写各个项目节点的实际完成日期。
4. 完成情况：根据实际情况，填写各个项目节点的完成情况，如已完成、延迟、预计完成等。
5. 存在问题：如有延迟、质量问题、人力资源不足等情况，需详细描述问题。
6. 解决措施：针对存在的问题，提出相应的解决措施，以保证工程进度和质量。
填报人应在每次填写时更新相应的完成情况、问题和解决措施，并及时上报给相关部门，以便及时掌握工程进度，解决问题，保证工程的顺利进行。
同时，应注意填写的准确性和实时性，确保信息的真实可靠性。
工程形象进度计划表
实施老城区雨
实施老城区雨
对振兴街、益 民街等街道施 工环境进行整 治
1000
启动益民街到 两溪箱涵污水 管网建设
2000
污分流0.3平 方千米；新建 雨水管网3千 米，新建污水
2000
污分流0.7平 方千米；新建 雨水管网6千 米，新建污水
2000
污分流0.8平 方千米；新建 雨水管网8千 米，新建污水
9500
1号、2号墩墩 柱施工；3号 墩墩柱施工完 成；琴台立交 承台、墩柱施 工完成，进行 盖梁施工
7000
1号、2号墩墩 柱施工；3号 墩0号块支架 施工；桥下部 结构主体完 成；琴台立交 进行盖梁施工
、墩柱施工
xxxx大道及 49 配套路网工
程
新建
xxxx水厂改 50 扩建二期工
程
新建
XXX县城排污 51 管网建设工 续建
1000
完成初步设计 并开展施工设 计
1000
完成设计、施 工招标，开工 建设
500
完成道路土方 挖运50%
500
完成道路土方 挖运
启动道路海绵 2000 化改造及小区
海绵化建设
完成工程量 2000 20%
完成工程量 2000 30%
完成工程量 1000 35%
完成工程量 1000 40%
完成工程量 1000 45%
100
准备取水泵房 基础施工
取水泵房三通 一平建设；铺 1000 设输水管道 0.5千米
取水口及取水 泵房建设；铺 设取水管道 3500 0.8千米；制 水厂扩建工程 预算编制
取水口及取水 泵房建设；铺 设取水管道 3900 1.5千米；制 水厂扩建工程 财政评审
(完整word版)2019年政府工作报告主要任务分解表
农业
农村局
积极开展“三业一岗”就业扶贫，新增认定就业扶贫车间个。
杨世强
人社局
严格执行教育扶贫政策，仔细做好“控辍保学”工作，确保每个贫困家庭学生都能享受到九年义务教育。
刘丽丽
教育局
优化完善“”“”健康扶贫政策，切实降低因病致贫发生率，坚决杜绝因病返贫。
杨世强
医保局
加快推动易地扶贫搬迁，确保贫困群众搬得出、留得住、能发展、可致富。
姜宁
农业农村局
各乡镇人民政府
全面启动现代高效循环农业产业园建设，重点推进亩核心区建设和招商引资工作，加快创建现代农业一二三产融合先导区。
杨世强
发改委
农业农村局、自然资源局、招商中心、财政局，苗集镇人民政府
建立农业生产信用档案和农业经营主体“红黑榜”制度
姜宁
农业农村局
发改委、市场监管局，各乡镇人民政府
教育局、卫健委、民政局、文旅体局、住建局、残联、财政局、人社局、市场监管局、自然资源局、经开区管委会，各乡镇人民政府
抢抓“千村示范、万村整治”试点县机遇，按照“四个一”标准，以个贫困村为重点，强力推进农村人居环境整治。
姜宁
农业农村局
文明办、美丽办、扶贫局、财政局，各乡镇人民政府
加快濛洼居民迁建安置点建设，确保年内人搬入新居。
授权发明专利件
刘斌
市场监管局
发改委、经信局、农业农村局、科技局
引导中小企业走“专精特新”之路，加快培育一批“隐形冠军”，新增省市“专精特新”企业家。
刘斌
经信局
发改委、科技局、市场监管局、经开区管委会
加强与中科大、安大等高校和科研院所产学研合作对接，全面提升企业创新能力。
刘斌
科技局
项目工程费用汇总表_项目投资额明细表模板
3.1无形资产
包括土地使用权、专利权、商标权、著作权等的实际成本。
4.流动资金
4.1流动资金
包括:非研发人员工资、市场网络建设费用、推广活动组织费、培训费、交通费、餐饮费、通讯费、印刷费、差旅费、房租租赁、劳务费等。
5.其他费用
项目总投资：（自 年 月 日起截至 年 月 日）
项目投资额明细表（模板）
金额单位：万元
科
1.1建筑工程费
包括项目相关的生产和研发场地、仓库等工程土建费、改造费、装修费等（需根据实际面积核算）。
1.2设备及工器具购置费
包括项目相关的设备、软件、专利及工器具购置费、现场制造非标准设备费等。
1.3安装工程费
包括设备、给水工程、排水管道工程、消防设备、环保设备等的安装费用。
1.4形成固定资产的其他建设投资
其他形成固定资产的投资项目。
2.研发费用
2.1委托开发费
包括技术开发费、第三方测试费、认证费、化验费、加工费、样机材料费、信息服务费(包括市场调研费、规划研究费、咨询费、顾问费等)等。
2.2自主研发费
包括材料费、能源/燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权费用、会议费、管理费、研发所需要的人员费用等。
2019年汇总表精品文档27页
2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计616669一镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司零星工程2743891 自来水过道下管米12 319 3828 人工费、2寸塑料管、车工费2 局、鹤舍、放飞场零活35758 王局长办公室换门1套5200元、办公室洗地热1次5300元、办公室换锁5个850元、办公室粉刷1200㎡4800元、修于、刘卫生间坐便624元、修鹤舍压力灌742元、放飞场修暖气632元、王局长办公室维修4550元（换窗户1套、暖风机1台）、局食堂修排水500元、局修卫生间500元、鹤舍换防盗门1套2600元、修车库门6160元、栈桥维修割草3300元3 西泵站维修安装设备19400 安装泵车费2300元、人工费2700元、线及小件1100元、变压器油3400元、台架1套3200元、修变压器工费1600元、换电机保护器500元、西泵站拆除费4600元第 1 页2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注4 放飞场换防盗套 1 2600 2600门5 修栈桥3103 木杆12根960元、铁线23元、人工1800元、车工320元6 修林果园机井5150 换铁管7节2240元、修水泵1台1200元、油丝绳70米210元、人工费1200元、车工费300元、7 局锅炉维修3125 水箱1个2200元、底灰坑盖板1个60元、角钢小件115元、人工费600元、车工费150元8 放飞场万宝山次 1 2300修暖气9 局修椅子食堂1300卫生间6000 共计19项10 局锅炉管线维修11 修钓鱼台7个4301 木杆40根2600元、铁线36元、铁钉15元、人工费1500元、车工费150元215012 荷花池小桥维修2019年项目建设情况统计表（汇总表）第 2 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注13 局买东西换件11180 笤帚、毛巾、烟灰缸170元、换办公楼窗板手100元、三楼卫生间维修1700元、局址岛换配电箱7个3500元、二楼办公室换玻璃2片2400元、东山机井换地缆线210米3150元、电瓶车充电换线1300元14 宾馆喷泉维修14655 1寸喷头92个4140元、29个头喷头2个2400元、大直射头1个95元、灯43个4770元、线阀短丝等1500元、人工费1600元、车工费150元15 西泵站维修53860 修泵车费5次600元、电工工费6工日1200元、吊车2次1200元、铲车修路3工日4500元、运费450元、修水泵7台36400元、电缆线2根960元、人工费2400元、车工费600元16 荷花池割草工日30 150 4500 含砖道割草17 万宝山网笼维修12185 木杆5根425元、铁线50公斤225元、防冲网30公斤135元、防晃网650米6500元、做小网笼1000元、人工3600元、车工300元2019年项目建设情况统计表（汇总表）第 3 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注18 修码头船台7110 垫土方40m³640元、红砖6000块2520元、水泥8袋200元、中沙6m³450元、人工费3000元、车工费300元19 放飞场修水井水箱2350 水箱1个1500元、修水井850元20 局办公楼用品29137 壁画1个3200元、水嘴1个120元、浴帘杆1根210元、玻璃60元、窗口维修320元、笔筒、台历牌、水杯垫670元、门锁6个960元、灯1个60元、电视机1台4080元、饮水机1台800元、电视柜900元、日用品1750元、服饰3947元、衣服架1个300元、窗帘8个9600元、洗车泵1台1200元、洗脚盆1个960元、2019年修锅炉2次6200元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注第 4 页21 大鱼井维修4744 修水泵1台1600元、4寸井管4根1280元、螺栓50套80元、车工300元、人工1440元、垫11个44元22 挖电缆沟及自来水维修2375 挖电缆沟12工日2160元、修自来水215元23 管理费及利润34667 231111×15%24 税金8611 265778×3.24%2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注二镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司胡家窝棚保护站9376 8316 纱窗安装10个250元、防盗门2300元、外涂220㎡第 5 页维修4400元、屋面维修120元、灯5个275元、电工200元、内涂300元、税金471元三镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司哈拉塔保护站维修37085 19155 屋面维修4907元、吊顶117㎡4680元、散水35.2㎡2112元、填土12m³240元、安纱窗6个150元、修防盗门2套1800元、修暖气300元、灯5个275元、电工200元、内涂300元、外涂150㎡3000元、车工450元、安装开关10个140元、税金601元、四镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司岛根岛保护站维修13061 10466 散水41.6㎡2496元、台阶4㎡840元、地面15㎡2460元、换防盗门1套2400元、灯9个495元、电线30米66元、车工600元、安装开关10个140元、人工640元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注五镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司鹅头保护站维修7450 6228 散水36㎡2140元、纱窗安装11个275元、水销4个104元、电闸箱2个240元、零星砌第 6 页筑482元、室外台阶240元、修门180元、灯5个275元、电工200元、力工刷油漆900元、刷铁栈桥22㎡484元、电源线20米44元、车工300元、炉筒子3节108元、引风机60元、税金196元六镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司龙坑保护站维修15320 14526 层面防水207㎡、纱窗安装8个200元、电闸箱1个120元、内涂600元、外涂232㎡2320元、灯8个440元、电表箱40元、税金456元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注七镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司人行道㎡274 60 18132 16440八镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司西木桥维修53897 49793 铁线200公斤720元、拆除人工费42工日7560元、铁钉3000个660元、船台用木方3.2m³8960元、圆木第 7 页113根16950元、铁耙局子500个600元、运费2000元、木工费20工日4000元、木方20根3000元、人工费21工日3780元、税金1563元九镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司西泵站维修54516 44934 见预算书十镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司活动凉亭座 1 39746 36893 材料费29435元、人工费4500元、运费1800元、税金1158元十一镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司草亭座 1 42066 33738 材料费23879元、运费800元、人工费8000元、税金1059元十二镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司博物馆屋面防水㎡551 50 39759 275502019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注十三镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司办公楼涂料49939 42741 内涂300㎡3000元外涂1800㎡36000元、金粉60㎡2400元、税金1341元十四镇赉县恒源建筑劳务作业有限公司办公楼防水㎡630 50 51442 31500第 8 页2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计127990一汇鑫公司零星工程1279901 勾机挖苇根3000 含拖板费2 油田道路隔离桩根3000 2 6000 第一次3 油田道路隔离桩工日8 150 1200 第二次4 清理西扩区道路工日14 150 21005 码头铺木板碾压8500第 9 页6 修西扩区网工日5人×3日150 22507 老鸹窝埋坎碾压小时10 200 20008 162区块种草㎡31000 2 620009 谢台面路涵洞维修40940 水泥8吨4880元、沙石50m³5000元、勾机7天21000（含拖板费）、红砖4000块1600元、钢筋27根810元、人工37工日5550元、车工2100元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计19680一朱占军零活46801 浇花铲花停车场零活工日21 120 25202 清环路油渣车工 4 300 1200人工8 120 960二朱占军苇荡迷宫米5000 3 15000第 10 页2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计252 80 20190一西泵站防水人员工资20190 4月28日至8月31日1 张军126 80 100802 齐德隆126 80 10080第 11 页2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计38720一杨立岩局、观鸟屋绿化工程387201 绿化造林26200 挖树坑3000个7500元、栽植费3000株4500元、浇水费1200株12000元、涂刷树500株1000元、运费1200元2 白鹤湖生物围栏抚育9720 车工5400元、人工36工日4320元3 林果园挖树坑个560 5 2800 挖运平整2019年项目建设情况统计表（汇总表）第 12 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计204170一王春山白鹤湖道路维修工程2041701 路肩垫土、丝带护坡公里110000 有预算书2 堵进水口路8500 垫土方750m³7500元、勾机运输费1000元3 白鹤湖垫土12000 勾机就地取土20小时8000元、铲车20小时3000元、拖板费1000元4 米太涵洞谢台路2920 人工费16工日1920元、打木桩、丝袋子1000元5 修谢台庙路立方米3150 10 31500 350米×6米×1.5米6 修白鹤湖路挡水墙小时35 400 140007 堵进水口路5500 拉土方450m³4500元、拖板费1000元2019年项目建设情况统计表（汇总表）第 13 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注8 谢台面屯东北涵洞节 3 4500 一座涵洞（3节）9 进水口挖开2000 含拖板费10 白鹤湖破冰小时8 400 3200 含拖板费、勾机2台11 西扩区泵站吊泵小时 5 400 200012 东木桥码头垫土方8050 土方585m³5850元、拖板费1200元、铲车整形碾压1000元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计597205第 14 页一张燕零星工程597205 旅游项目款1 大雁舍维修44910 层面砖墙3.2m³1552元、层面彩钢瓦78㎡3510元、场地清理760㎡3800元、场地水池子填土15.9m³318元、填沙子15.9m³1908元、室内地面48㎡2880元、苇链隔断112㎡2240元、铁网隔断210㎡20190元、网笼补修320㎡320元、挖土方240m³1200元、土方回填240m³1200元、大棚膜80㎡400元、门3扇1200元、胶网隔断50㎡850元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注2 大鸨舍维修15237 清理场地杂草320㎡1600元、层面彩钢瓦51㎡1785元、层面散水43.2㎡3092元、层面砖墙1.32m³640元、网笼修补320㎡640元、室内水泥地面第 15 页38㎡2280元、大棚膜80㎡400元、挖土坑240m³3600元、土方回填240m³1200元3 救护中心维修91712 地面铺砖156㎡6240元、舍前地面清草整形336㎡1680元、舍前台阶硬化59㎡3540元、舍内垫沙子32m³3840元、隔断砌筑抹灰24m³11640元、水槽子42.4米7632元、水池子4个9040元、笼舍垫沙子220m³26400元、外排水沟1254元、维修笼舍门10个1000元、维修舍门窗1070元、建外台阶4个320、拆除费15工日2250元、放飞场及鹤舍挖树坑41个4100元、制作围栏杆120根9600元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注4 放飞场维修139296 地面铺红砖140㎡5600元、修筑水池子70米12600元、舍前硬化303.6㎡19734元、步道硬化396㎡23760元、圆型步道硬化144㎡第 16 页8640元、笼舍垫沙子156.6m³18792元、禽舍内铺沙子52m³6240元、笼舍罩网1800㎡30600元、门窗维修1530元、改网笼门3个300元、铺设水管线60米2100元、拆除费3000元、放飞场吊顶140㎡6400元5 游客中心广场硬化㎡2478.16 120 297380 硬化2500㎡300000元、东区块21.84㎡2620元2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注6 办公室维修及零活8670 人工6420元、车工600元、用料300元、广场平土140元、道路维修500元、鹤舍前平土210元、放飞场大门维修500元第 17 页2019年项目建设情况统计表（汇总表）序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计17458 10 174580m³17458 174580 旅游项目款一于年红游客中心广场垫土1 西区块m³6743 98米×43米×1.6米2 东区块m³5891 75米×45米×1.7米3 游客中心门前m³660 44车×15立方米4 大门口东侧m³135 9车×15立方米5 虚方加方m³4029 30％2019年项目建设情况统计表（汇总表）第 18 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计154273一谢贵才白鹤湖科普展示用房、鸟蛋、风车、门窗价差及雕塑等154273 旅游项目款1 窗户塑钢：236元/㎡断条铝：700元/㎡（1）科普展示用房㎡39.55 464 18351.2（2）鸟蛋㎡49.92 464 23162.88（3）风车㎡26.02 464 12073.282 门27841.7 白钢：420元/㎡钛金：1115元/㎡（1）科普展示用房㎡25.68 695 17847.6（2）鸟蛋㎡7.57 695 5261.15（3）风车㎡ 6.81 695 4732.953 风车门斗㎡47.11 400 18844 材质：白钢4 科普展示用房白鹤雕塑只 3 16000 480005 改窗户套12 500 60002019年项目建设情况统计表（汇总表）第 19 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注合计75286117311231一高红日自然遗产地建设项目（一）科普展示用房－33928合同价格16530001 扣除项目－149582（1）空调（采暖）75950（2）窗子多作预算50000844 28 23632（3）外涂平方米2 增加项目＋115600844 75 63300（1）外涂平方米（2）木门套 4 600 240013 700 9100（3）玻璃幕平方米340 120 40800（4）吊棚平方米（二）鸟蛋25018合同价格9520001 增加＋410702019年项目建设情况统计表（汇总表）第 20 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注（1）外涂平方米374 75 28050（2）内涂平方米465 28 130202 减少项目－16052（1）内涂（普通涂料）平方米465 12 5580（2）外涂（外墙乳胶漆）平方米374 28 10472（三）风车21312 合同价格7470001 增加项目＋31848（1）外涂（质感涂料）平方米177 75 13275（2）内涂（外墙乳胶漆）平方米465 28 185732 减少项目－10536（1）外涂（外墙乳胶漆）平方米177 28 4956（2）内涂（普通涂料）平方米465 12 5580（四）栈桥13437891栈桥平方米3386 35011851002019年项目建设情况统计表（汇总表）第 21 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注2 拱桥（铁）座1155198 1551983 板房铁踏步项13500 3500（五）汇鑫沙石路公里18.92031440局址西区11.3公里局址东区7.6公里（六）设备5716001 已购进设备5000002 打井眼 1 22000 220003 空调台 6 38600 大空调4台30000元小空调2台8600元4 室外进户线米550 20 11000114000二千纸鹤大门基础1 大门基础原预座 1 180000 180000算价格2 减混凝土层面㎡500 120 —600003 减基础大理石—6000面层三零星工程110472019年项目建设情况统计表（汇总表）第 22 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注1 茅草屋维修2900 1、场地清理2、铺红砖地面34㎡3、室内涂料150㎡2 观鸟台安装防㎡140 12.17 1703护网3 防火器材架子㎡41 81.6 33444 凹凸镜、减速带1600安装15005 白鹤湖道路标桩拆除四鹤舞居维修923331 远运土m³120 15 18002 回填土m³120 5 6003 散水m³25 60 15004 平铺红砖㎡60 40 24005 地面拆除m³17 126 21426 垃圾外运m³17 15 2257 地板㎡154 260 400402019年项目建设情况统计表（汇总表）第 23 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注8 室内涂料（外㎡230 28 6440墙乳胶漆）9 地板刷油㎡154 8 123210 零星抹灰㎡18 20 36011 混凝土地面㎡210 100 2100012 管理费及利润11666 77769×15％13 税金28982019年项目建设情况统计表（汇总表）第 24 页序号项目施工单位项目名称单位工程量单价预算价格决算价格保修金付款情况资金来源备注一镇赉县养护公司合计1 局址路面维修平方米12613 703287 600000 无已付国投三期路基翻浆处理930平方米、稀浆封层11683平方米、路面面层处理12613平方米。
二〇一九年基本建设项目固定资产投资表
项目名称：省道218线河南至鄂尔哈斯桥（青甘界）公路工程
主要工程内容
序号
计算 单位
甲
乙
丙
设计 总工程量
自开始建设
至2018年底 本年计划
完成工程量
完成
1月
2月 3月
4月
5月
工程量
1
2
3
4
5
6
7
8
路基
1
公里
114
填方
2 万立方米
186
135
51 0.00 0.00 0.00 0.00
9
10 11
自开始建
9月
10月
11月
12月
本年累计 完成年计
设
完成
划
至本月底
备注
工 程 量 的百分率 累计完成
12 13 14 15
16
17
18
丁
形象进度及存在问题说明
注：隧道分左右幅建设的，掘进指标按左右幅掘进合计统计，并填报隧道形象进度统计明细表。
特大桥、大桥
7
座
中桥、小桥
8
座
13
0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00
涵洞、通道Biblioteka 9道202
56
146 0.00 0.00 0.00 0.00
隧道
10
处
掘进
11
米
防护工程
12 立方米
65,439
10,598 54,841 0.00 0.00 0.00 0.00
本年进度统计
6月 7月 8月
挖方
3 万立方米
163
2019年度投资工程包汇总表
5
农村公路养护工程包
12
推进农村公路日常养护及大中修工程，提升农村公路路况水平；推进农村公路养护专项工程，实施公路安全生命防护工程1500公里、改造农村公路危桥150座。
省交通运输厅
项目所在县(市、区)、乡(镇)政府
2019年为民办实事项目
6
道路交通安全隐患路段整治工程包
4.6
其中全民健身场地设施建设为2019年为民办实事项目
30
信息网络工程包
96
（1）
光纤网络建设
46
加快千兆城市和百兆农村建设，固定宽带家庭用户达到1600万户，百兆用户占比超过75%。打造低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，建成一批全国领先“数字经济”共享示范小区，实现光纤宽带向有条件的20户以上自然村延伸。
省住建厅
相关市、县（区）政府
8
城乡公共停车场工程包
12
在确保新建项目按规定配套建设停车泊位外，加快建设公共停车设施。全年新增城乡公共停车泊位3万个，其中新增1万个城市公共停车泊位列入省委、省政府为民办实事项目予以推进。
省住建厅
相关市、县（区）政府
其中1万个城市公共停车泊位为2019年为民办实事项目
9
省水利厅、财政厅、发改委
相关市、县（区）政府，省水投集团等
21
安全生态水系建设工程包
11.1
实施一批河流安全生态治理项目，综合治理河长600公里。
省水利厅
省水投集团，项目所在县（市、区）政府及水利部门、乡（镇）政府等
2019年为民办实事项目
22
水土流失综合治理工程包
5.5
实施一批水土流失重点治理项目，综合治理面积100万亩。
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1月
2月 一季度
3月
2019年xxx工程投资及形象进度分解表
计划完成 投资（万
计划形象进度完成情况
元） 2019年总体任务目标达到路基土石方全线完成60%，桥梁全线完成80%，中田山隧道全面贯通，九寨
100000
隧道全面贯通，漳扎隧道完成总长2500米，上四寨隧道完成总长2348米；CJ1标路面下面层完成30公 里、路面上面层完成15公里；交安完成15公里、绿化同步路基施工完成65%；CJ3标老路挖补完成一
8600 8400 7100
完成路基土石方21万方，路基交验8公里（其中川主寺段S线5公里必须交验）；防护工程2.5万方； 涵洞完成17道；桩基26根，墩台30个，盖梁14片，梁板预制28片，梁板安装13片；中田山隧道二衬 81m；九寨隧道进口开挖及初支75m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支110m，二衬96m；漳扎隧道 进口开挖及初支100m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支85m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口方 向开挖及初支90m，二衬108m；上四寨隧道进口开挖及初支84m，二衬108m；上四寨隧道出口开挖及 初支100m，二衬120m；（新筑）路面基层完成6公里，（新筑）路面下面层3公里；路面挖补10公 里 完； 成沙 路坝基明土洞石贯方通9万；方，路基交验8公里；涵洞完成10道；防护工程1.9万方；桩基7根，墩台35个， 盖梁7片，梁板预制28片，梁板安装13片，桥梁贯通3座；中田山隧道二衬81m；九寨隧道进口开挖及 初支90m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支110m，二衬96m；漳扎隧道进口开挖及初支100m，二衬 1080m；漳扎隧道出口开挖及初支85m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口方向开挖及初支90m，二衬 96m；上四寨隧道进口开挖及初支90m，二衬84m；上四寨隧道出口开挖及初支111m，二衬96m；（新 筑）路面基层完成6公里，（新筑）路面下面层3公里；路面挖补10公里；
半、川主寺S线（红军会师大桥除外）路面下面层全线贯通。
12500
包含征地拆迁费、代建费、监理服务费、监理试验室服务费、第三方检测服务费、智慧交通、设计 费等其他费用
87500 CJ1标、CJ2标、CJ3标的临建、路基、路面、桥梁、隧道、交安、绿化、房建、机电的建设投资
3900
完成桩基4根；中田山隧道开挖及初支20m，二衬54m；九寨隧道进口开挖及初支40m，二衬24m；漳扎 隧道进口开挖及初支40m，二衬60m；漳扎隧道出口开挖及初支44m，二衬60m；漳扎横洞开挖及初支 72m，二衬84m；上四寨隧道进口二衬12m；上四寨隧道出口二衬12m；4月二季度 5月6月 7月三季度
8月
8300
完成路基土石方12.6万方，路基达到交验6公里并开始施作路面水稳层；防护工程2.5万方；涵洞完 成18道；桩基20根，墩台26个，盖梁9片，梁板预制23片，梁板安装8片；中田山隧道开挖及初支 60m，二衬72m；九寨隧道进口开挖及初支65m，二衬84m；九寨隧道出口开挖及初支54m，二衬84m； 漳扎隧道进口开挖及初支90m，二衬96m；漳扎隧道出口开挖及初支75m，二衬96m；漳扎横洞转主洞 出口方向开挖及初支80m，二衬84m；上四寨隧道进口开挖及初支110m，二衬120m；上四寨隧道出口 开挖及初支100m，二衬108m；完成（新筑）路面基层3公里；路面挖补10公里；
完成路基土石方2.5万方，路基交验2.5公里；涵洞完成8道；梁板安装36片，桥面系5500m2，桥梁贯 通4座；九寨隧道进口开挖及初支65m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支95m，二衬96m；漳扎隧道 进口开挖及初支110m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支105m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口 方向开挖及初支88m，二衬84m；上四寨隧道进口开挖及初支100m，二衬60m；上四寨隧道出口开挖及 初支100m，二衬96m；（新筑）路面基层完成2公里，（新筑）路面面层5公里；路面挖补6公里；路 面上面层完成24公里；新华村明洞贯通；
3600
完成路基土石方2.5万方，全线路基贯通（除漳扎、九寨、上四寨隧道连接线的新建路基约6公里， 土石方余48.6万方外）；九寨隧道进口开挖及初支61m，二衬84m；九寨隧道出口开挖及初支94m，二 衬96m；漳扎隧道进口开挖及初支104m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支105m，二衬108m；漳扎 横洞转主洞出口方向开挖及初支80m，二衬93m；上四寨隧道进口开挖及初支92m，二衬37m；上四寨 隧道出口开挖及初支89m，二衬108m；CJ1标路面下面层全线贯通，绿化完成93%，交安完成17公里； CJ2标九寨隧道贯通；CJ3标老路挖补完成50%（川主寺至段甘海子必须完成）、川主寺S线新建路面 上下面层全线贯通；梁板安装10片，桥面系3000m2，1、2、3标桥梁全线贯通。
8700
完成路基土石方19万方，路基交验8公里；防护工程2.5万方；涵洞完成19道；桩基20根，墩台27 个，盖梁13片，梁板预制26片，梁板安装32片，桥梁贯通2座；中田山隧道开挖及初支43m，二衬 72m；九寨隧道进口开挖及初支75m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支76m，二衬96m；漳扎隧道进 口开挖及初支105m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支86m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口方向 开挖及初支80m，二衬108m；上四寨隧道进口开挖及初支89m，二衬120m；上四寨隧道出口开挖及初 支96m，二衬48m；（新筑）路面基层完成6公里，（新筑）路面下面层2公里；路面挖补10公里；
完成路基土石方4.8万方，路基交验3公里；防护工程0.47万方；涵洞完成10道；盖梁7片，梁板预制 45片，梁板安装36片，桥面系2622m2，桥梁贯通3座；中田山隧道完成洞内路面，中田山隧道贯通； 九寨隧道进口开挖及初支93m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支110m，二衬96m；漳扎隧道进口开 挖及初支110m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支95m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口方向开挖 及初支80m，二衬96m；上四寨隧道进口开挖及初支100m，二衬96m；上四寨隧道出口开挖及初支 84m，二衬84m；（新筑）路面基层完成5公里，（新筑）路面下面层5公里；路面挖补7公里；
3300
完成中田山隧道开挖及初支660m，二衬660m；上四寨隧道进口开挖及初支20m，二衬12m；上四寨隧 道出口开挖及初支20m；
4600
完成路基土石方8.6万方，路基交验1公里；防护工程1.57万方；涵洞完成16道；桩基完成15根，墩 台8个，盖梁3片，梁板预制8片，梁板安装12片；中田山隧道开挖及初支60m，二衬72m；九寨隧道进 口开挖及初支65m，二衬60m；九寨隧道出口开挖及初支54m，二衬36m；漳扎隧道进口开挖及初支 90m，二衬84m；漳扎隧道出口开挖及初支60m，二衬84m；漳扎横洞转主洞出口方向开挖及初支64m， 二衬84m；上四寨隧道进口开挖及初支110m，二衬108m；上四寨隧道出口开挖及初支100m，二衬 108m；
注：形象进度不用分标段分解，主要写比较重要的及工程量大的，不用很详细。
备注
房建、机电项目尚未招 标，预计投资金额1.6亿 元
三季度
9月 10月
四季度
11月
12月
6400 4700 3900
完成路基土石方4.8万方，路基交验2公里；防护工程0.4万方（防护工程全线完工）；涵洞完成10 道；梁板预制35片，梁板安装36片，桥面系6500m2，桥梁贯通6座（九寨沟沟口大桥贯通）；九寨隧 道进口开挖及初支93m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支110m，二衬96m；漳扎隧道进口开挖及初 支110m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支105m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口方向开挖及初 支80m，二衬96m；上四寨隧道进口开挖及初支95m，二衬96m；上四寨隧道出口开挖及初支90m，二衬 96m；（新筑）路面基层完成6公里，（新筑）路面面层8公里；路面挖补10公里；路面上面层完成30 公里；中田山明洞贯通； 完成路基土石方2.5万方，路基交验2公里，涵洞完成3道；梁板安装36片，桥面系6000m2，桥梁贯通 2座；九寨隧道进口开挖及初支93m，二衬96m；九寨隧道出口开挖及初支110m，二衬96m；漳扎隧道 进口开挖及初支110m，二衬108m；漳扎隧道出口开挖及初支110m，二衬108m；漳扎横洞转主洞出口 方向开挖及初支90m，二衬108m；上四寨隧道进口开挖及初支110m，二衬96m；上四寨隧道出口开挖 及初支100m，二衬96m；（新筑）路面基层完成6公里，（新筑）路面下面层8公里；路面挖补9公 里；路面上面层完成35公里；燕子垭明洞贯通；