管理人员出差管理办法7.doc
国有企业公务出差管理办法
ＸXXＸ公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,强化成本管理意识，合理控制差旅费开支,特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理.三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费.3、提倡力行节约,并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用,主要包括:（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用．(２)市内交通费:乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
(３）住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用．(4)膳食补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5)通讯补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助.（6)其它费用:公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
３、住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数．五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订,财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核,主管副总负责所属员工２0天以内出差事项的审批;公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理(含副经理)和主管副总出差事项的审批．３、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核;公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下:七、执行细则1、住宿费(1)住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理。
出差管理办法
出差管理办法第一章总则一、为规范出差管理流程、加强出差费用管理，特制定本制度。
二、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
三、本制度参照本公司员工管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定一、出差申请1.出差：是指因公司业务的需要，公司派员工离开所在部门所在岗位24小时以上到外地参加会议、处理紧急事务等的活动。
2.员工因公司工作需要，可申请出差。
公司员工出差必须填写《出差审批表》，说明出差是由、前往目的地、出差时间等，报派遣人及总经理批准，并在行政助理处登记后方可出差。
二、出差时间：1、员工出差时间应按计划进行，原则上不得任意延长出差时间。
2、员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但须电话请示派遣人及相关负责人，并与回公司后的两天之内补交相关手续，否则不予报销差旅费。
3、员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示直管领导及派遣人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据考勤管理办法规定以旷工论处。
4、出差审批权限三、差旅费报销1、本办法所指的差旅费是指我公司工作人员离开本地城区24小时以上开展工作所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、生活费补贴。
2、出差途中如遇不可抗拒因素，需改变路线及日程时，应征得直管领导及总经理同意，在行政助理处登记后，按标准支付。
3、公司员工各类职务及级别：（1）高级管理职务：指总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、监审、部门经理、分公司总经理级（2）中级管理职务：指分公司副总经理、总经理助理级（3）一般管理人员：除高、中级管理人员以外的其他人员4、出差交通费开支标准及报销办法（1）公司出差人员原则上不得坐飞机，但由于机票打折后的票价与本人应乘火车席位的票价相同或相差50元以下时，可坐飞机，但若因工作任务紧急又无打折机票，确需坐飞机时需报经公司总经理批准，并在行政助理处等级登记，并按普通舱执行，无批准手续乘坐飞机的，按本人应乘火车席位票价报销，差额自理。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
公司出差管理办法
公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。
本办法适用于公司内部员工的出差活动。
公司领导和员工都应遵守和执行本办法。
二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。
2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。
3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。
4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。
三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。
员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。
3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。
四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。
2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。
任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。
3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。
4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。
5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。
不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。
五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。
2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。
3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。
六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
人力-出差管理办法(修订版)
公司出差管理办法（修订版）为规范公司工作秩序，明确出差审批流程及费用标准，根据有关制度，特修订本办法。
一、定义：出差系指公司员工因公务需外出本埠一天以上的行为事项。
二、审批权限：公司高级管理人员（副总裁、总监、各生态园总经理）出差须由总裁审批；部门经理出差，须分管该部门工作的副总裁或总监审批；部门副职以下级别员工出差须部门经理审批。
三、报批流程与考勤核定：员工出差须以邮件或OA形式报批，同时报人力资源部和财务部备案，财务部门根据公司规定的借款程序给付出差借款和办理财务报销；未经审批和备案的，财务部门不得办理借款和报销手续。
员工出差回来需持《出差登记表》（见最后1页附件）与有效依据（如车票，需粘贴平整）到人力资源部核定实际出差天数及在不同地区逗留时间，人力资源部依此核定每位员工当月的考勤和出差补贴。
如既无员工考勤记录，又无《出差登记表》或请假申请，人力资源部将按旷工论处。
四、报销审批流程：员工出差费用报销以OA形式提报审批。
4.1费用合计低于1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部4.2费用合计高于（含）1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部——总裁五、费用标准：去往不同类型城市出差，执行不同的费用标准。
5.1城市类型定义如下：5.2出差费用：5.2.1城市间交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，含从车站、机场到目的地的交通费用）和公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）实报实销；5.2.2出差期间住宿由公司统一负责解决或由邀请方出资的，不再报销住宿费。
如果住宿问题由出差人员自行解决，在以下地区标准范围内的费用凭发票实报实销，超出标准自费。
5.2.3多人同行出差的，要求采用同性合住方式。
5.2.4不同级别人员共同出差时，可按同行人中最高级别标准执行。
5.2.5出差期间的各种补贴（含餐费、手机费和抵达目的地以后市内交通费）按以下标准发给，出差之后按财务规定一起发放，超出标准自费。
员工出差管理办法
附件：员工出差管理办法第一章总则第一条为了规员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程，明确相关费用标准，特制定本办法。
第二条本办法所称出差是指：因工作需要并经公司批准的，员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。
第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。
第二章出差审批第四条员工出差必须办理审批手续。
员工出差前应填写《出差申请单》（附件一）。
公司总部员工出差申请由部门经理审核后，报公司分管领导批准；外地机构员工出差申请由机构负责人审批，外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。
经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处，如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续（外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处）。
第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。
属多人同行的，由主办部门或主办人提出申请。
如因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应向派遣领导请示，并于出差返回后补办相应手续。
第六条员工出差需要预借差旅费用的，应填写《借款申请单》，与《出差申请单》一同呈批。
审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。
第三章出差费用标准第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准，根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。
该标准适用于境出差，境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。
员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。
其中：（一）A类标准适用于公司高层管理人员。
（二）B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理，技术专家及其它相同职级人员。
（三）C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。
（四）D类标准适用于其它人员。
（五）特殊地区指：北京、上海、、、、、等消费水平相对较高的城市市区。
第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准，长途交通原则上以飞机经济舱为标准，但有特殊业务需要时不受此限。
公司员工出差管理办法
公司员工出差管理办法公司员工出差管理细则一第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
人员出差管理规定
人员出差管理规定人员出差管理规定篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
人员出差管理规定
人员出差管理规定
以下是一般公司的人员出差管理规定，具体规定可能会根据公司的具体情况有所调整：
1. 出差申请：员工在需要出差前，必须提出书面的出差申请，并在申请中包括出差的目的、地点、时间等详细信息。
2. 出差审批：员工的出差申请需要经过上级或相关部门的审批才能获得批准，未经批准不可擅自出差。
3. 出差预算：员工出差需要提前做好详细的费用预算，并在出差申请中列明预计的费用项目和金额。
4. 出差安排：一般由公司的行政部门或相关负责人进行员工的出差安排，包括预订交通工具、酒店、办理签证等。
5. 出差行程：员工在出差期间，必须按照公司安排的行程安排进行工作，并按时完成任务。
6. 出差费用报销：员工在完成出差后，必须按照公司规定的程序和要求提交相关费用报销单据，并在规定的时间内办理费用报销手续。
7. 出差期限：公司通常会规定员工每次出差的最长期限，超出期限需要重新进行审批并获得批准。
8. 出差期间的安全和保险：公司会对员工在出差期间的安全和保险进行相关的保障措施，例如购买商业旅行保险等。
以上是一些常见的人员出差管理规定，具体规定可能因公司而异。
员工在出差前应仔细阅读公司的相关规定，并按规定进行操作。
员工出差管理办法
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员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
员工各项出差管理制度
员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。
通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。
员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。
2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。
在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。
如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。
2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。
这些记录将用于后续的数据分析和核算。
3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。
只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。
4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。
具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。
5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
出差管理制度
出差管理制度为加强财务管理，规范差旅费开支标准和审批程序，根据清江公司差旅费报销管理办法，结合酒店实际，特制定本办法。
一、交通费管理1、公司员工出差到外地乘坐的交通工具执行标准为:火车硬卧、轮船三等舱，出差费用可据实报销。
2、部门经理及以上管理人员出差乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱必须严格控制，因路途较远、任务紧急，确需乘坐，须事先报总经理批准，否则不予报销相关费用。
3、公司领导出差，确因工作需要，随行人员可按领导标准购买同等车船票或飞机票。
4、出差人员符合乘坐卧铺条件而全程未购买卧铺票的，按以下标准发给卧铺补助费：符合乘坐火车硬席卧铺而乘坐硬席座位的，按本人购买硬席座位票价的一定比例计发补助：慢车和直快列车按60%；快速列车按50%；新型空调列车或旅游列车按40%，补助均凭票计发。
5、所有员工出差到达外地期间，市交通费凭票限额报销，超支自理，具体限额报销标准为：县及以下地区每人15元，地市级城市每人每天30元，一般省会城市每人每天50元，直辖市以及经济特区每人每天80元。
6、自带交通工具或由接待单位免费提供交通工具的；到外地参加会议和培训班已明确有接送站的，财务部门不予报销市内交通费：二、住宿费管理1、出差住宿费限额标准：地市级及以下地区140元，省会城市180元，直辖市和经济特区280元。
出差人员住宿费按实际入住的天数计算，实行限额凭票报销的办法，超支自理。
2、参加脱产岗位培训班学习的，须按公司指定的地方入住，住宿费据实报销，但住宿费不得超出各地限额标准。
经总公司人力资源部批准赴外地参加学历教育的，其住宿费限额报销标准按出差住宿费限额标准的规定相应下浮50%。
3、出差人员由接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费。
4、出差人员住宿费按实际入住的天数计算，住宿发票必须注明单价和入住天数，同时要有住宿费清单。
出差在两人及以上的，要分别开具住宿费发票报销。
三、伙食补助费管理1、员工到外地出差，不分途中和驻地，每人每天伙食费补助标准为：省内一般地区10元、省会城市和经济特区40元（在途期间的补助按一般地区的标准计算），省外其他地区30元。
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管理人员出差管理办法7
一、目的
（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
二、范围
本办法所指的管理人员是指各部门经理、区域经理、总监、
总经理助理、副总经理因工作需要，须至国内外出差接洽业
务者，均依照本办法所规范的体制管理。
三、职责
（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
四、细则
1. 名词定义
（1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所
在地市以外当日不能往返者属之。
（2）国外出差
本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2. 一般规定
2.1. 出差申请
2.1.1. 国内出差
（1）部门经理、区域经理、总监
(A)出差时间在3日内者，需提前7日提出《出差申请
单》，由分管副总经理核准。
(B)出差时间在3日以上者，由总经理核准。
（2）总经理助理、副总经理
需提前7日提出《出差申请单》，由总经理核准。
2.1.2. 国外出差
不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空
缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不
在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。
2.1.
3. 销售及企划部门经理、区域经理、销售总监、主管销
售副总经理因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户
拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。
2.2. 出差报告
2.2.1. 国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。
2.2.2. 国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。
2.2.
3. 部门经理、区域经理、总监、总经理助理、副总经理
出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈
报《客户拜访报告表》（附客户名片）。
3. 出差旅费
3.1. 预支差旅费
出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅
费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财
务主管审核后，向出纳领取预支款项。
3.1.2. 国外出差
出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美
金为旅费预支计算标准。
3.2. 差旅费报支
3.2.1. 国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户
拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。
3.2.3. 报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请
单》，并填写《外
阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、
《客户拜访报告表》
等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。
3.2.
4. 报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据
报销，若无
发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报
销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、
假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并
按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开
除处理。
3.2.5. 报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处
人员
每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。
4. 旅费申报标准
4.1. 住宿费用
4.1.1. 本市外勤
无住宿费报销
4.1.2. 国内出差
（1）部门经理、区域经理
（A）单人200元内
（B）双人260元内
（2）总监、总经理助理、副总经理
（A）单人320元内
（B）双人380元内
4.1.3. 国外出差
由公司统一订房
..4. 住宿原则
（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。
（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自
理。
（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标
准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。
（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房
间；如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。
（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，
若要住宿酒店须自理。
.1. 交通费用
..1. 本市外勤
依节约为原则，考虑外勤事项的紧急和重大因素向管理部申请用车，具体操作按《公务车派遣流程》执行。
..2. 国内出差
（1）飞机、火车、船
（A）所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理
部根据市场票价情况统一订票。
若未提前申请私
自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自
理。
（B）因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事
人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。
（C）乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此
价格。
乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5
小时以上，乘坐硬卧。
（2）自备交通工具
（A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济
快速时，得
事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上
级主管核准后行之。
（B）其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里
程。
（C）油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额
低于申报标
准金额时，则以实际单据金额报销。
（D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单
据为凭。
（3）乘车原则
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站
或机
场亦同。
（4）基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车：
（A）携带公物，不便乘坐公共汽车。
（B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。
（C）招待客户而有必要时。
（D）紧急公差时。
【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上注明行程。
4.2.2国外出差。