风控事业部出差费用管理制度
出差及费用管理制度
出差及费用管理制度一、背景和目的随着企业的发展和壮大，出差在日常工作中变得越来越常见。
为了规范出差行为，合理控制费用支出，并确保企业利益最大化，制定本出差及费用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及相关费用管理。
三、定义1.出差：指员工因工作需要，离开工作地点前往其他地方进行工作或会议等活动。
2.出差费用：指出差期间工作所产生的交通费、食宿费、通讯费、招待费等相关费用。
3.出差报销：指员工按规定报销出差期间发生的合理费用，并提供相应的单据和报销申请材料。
四、出差审批1.出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，并由上级审批通过。
2.审批流程：出差申请按照公司相关规定的审批流程进行，审批流程应明确，并保证程序合法、合规。
3.出差费用预算：在出差申请表中，员工需填写出差费用预算，并经上级审批。
4.出差安排：出差期间的行程、交通方式、住宿等安排应尽量合理与经济，并根据实际情况与上级进行沟通确认。
五、费用管理1.费用合理性：员工在出差期间所产生的费用应合理且符合公司的相关政策和标准。
2.费用申请：员工应按照实际费用填写费用申请表，并提供相关的票据和证明材料。
3.费用审批：费用申请需由上级审批通过后，方可进行报销。
4.费用报销：费用报销应在出差结束后的合理时间内进行申请，员工需填写报销申请表，并提供相关票据和报销申请材料。
5.费用报销审批：报销申请需由财务部门进行审批，并在规定时间内进行报销。
六、费用标准1.交通费：员工出差时的交通费用以实际发生的费用为准，但需在费用预算范围内，并符合公司相关政策和标准。
2.食宿费：员工出差期间的食宿费用以实际发生的费用为准，但需在公司规定的标准范围内，并提供相应的票据和明细。
4.招待费：员工在出差期间需要进行商务招待的费用，需提前请示上级，得到批准，并按照公司规定的标准进行报销。
七、违规处理1.虚报费用：如发现员工故意虚报出差费用或提供虚假单据等行为，将视情况进行追责和处罚。
出差费用管理制度
出差费用管理制度一、概述为了规范公司员工出差期间的费用支出和报销流程，提高出差费用的使用效率，确保公司的财务安全，订立本出差费用管理制度。
二、费用支出范围和限制1.公司授权人员在规定时间内出差途中发生的全部费用均视为差旅费用支出，包括但不限于交通、留宿、餐饮、电话费等；2.出差期间，员工应当尽可能选择经济实惠的交通方式、留宿和餐饮场所，并妥当保管相关凭证，以便后期报销；3.实在费用支出限制及标准由公司领导层依据实际情况订立，并定期进行调整；4.私人事务、旅游活动等费用不在差旅费用支出范围内，如有特别需要，须经有关部门批准并供给认真的计划和预算报告。
三、费用报销流程1.员工须在出差前填写出差申请表格，申请经过公司领导层批准后，才能开始出差；2.出差结束后，员工须在规定时间内递交差旅费用报销申请表格及相关凭证，费用报销申请表格由出差所在部门审批并签字确认后，提交至财务部门进行财务审核；3.财务部门确认相关申请材料无误后，进行相关费用报销；4.费用报销完成后，财务部门向员工发放相关费用报销单，员工应适时核对并签字确认。
四、差旅费用核算规范1.出差期间产生的差旅费用，员工须提交相关票据并照实填写差旅费用认真清单，贴好票据，由出差所在部门审核签字确认；2.差旅费用核算规范及标准由公司领导层依据实际情况订立，并定期进行调整；3.差旅费用核算规范应当遵从合理、规范、诚实信用、谨慎用费的原则。
五、差旅费用管理制度的实施和监管责任1.公司领导层应当将差旅费用管理制度通知到公司全体员工，并通过内部渠道进行宣扬；2.差旅费用管理制度的实施和监管责任由公司领导层统一布置，各部门及员工应当搭配执行，禁止违规报销以及虚假、夸大费用的行为；3.监管部门对差旅费用管理制度进行监督和检查，如发觉存在违规行为，将严格处理并追究相应责任。
六、附则1.本制度的解释权属于公司领导层；2.本制度自发布之日起执行。
以上就是本公司的出差费用管理制度，请全体员工严格遵守。
2024年出差报销管理制度
一、目的
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准
（一）交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费
出差的.伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订；本制度由总经理批准后生效执行。
出差报销管理制度2
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请；
5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销；
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的'人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
公司出差费管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差费用的管理，加强成本控制，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要出差所发生的各项费用。
第三条出差费用管理应遵循节约原则，合理控制费用支出，确保公司资金安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等事项。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，确认出差必要性、合理性和预算合理性后，签署意见并报送上级领导审批。
第六条出差申请经批准后，员工方可安排出差。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第八条交通费报销：（一）国内出差：根据出差地点、时间、交通方式等，按照公司规定的交通费标准报销。
（二）国外出差：按照国家及公司规定的国际差旅费标准报销。
第九条住宿费报销：（一）住宿费按照出差地点的酒店标准及公司规定的住宿标准报销。
（二）住宿费报销需提供酒店发票。
第十条伙食补助费报销：（一）伙食补助费按照公司规定的标准报销。
（二）伙食补助费报销需提供餐饮发票。
第十一条市内交通费报销：（一）市内交通费按照公司规定的标准报销。
（二）市内交通费报销需提供公共交通票据。
第十二条通讯费报销：（一）通讯费按照公司规定的标准报销。
（二）通讯费报销需提供通讯费用发票。
第四章费用审批与报销第十三条出差费用报销实行审批制度，由财务部门负责审核。
第十四条财务部门对报销材料进行审核，确保报销手续齐全、合规。
第十五条审核通过后，财务部门按照规定支付报销款项。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如遇国家政策调整或公司实际情况变化，由公司另行修订。
出差费用管控计划
出差费用管控计划一、背景与目标随着公司业务的不断拓展，出差成为业务开展的重要方式。
然而，出差费用的控制一直是公司财务管理的重点和难点。
为了更好地控制出差费用，提高公司经济效益，本次计划旨在明确出差费用的管控目标、范围和执行方式。
二、管控范围1. 人员范围：本次管控计划适用于公司所有因公出差的员工。
2. 费用范围：包括交通费、住宿费、伙食费、公务接待费等与出差相关的费用。
3. 特殊情况：对于紧急、必要且符合公司政策的事项，需提前报备并获得批准。
三、管控措施1. 预算控制：根据公司年度预算，为每位员工设定合理的出差预算额度。
员工在申请出差时需明确预算并严格按照预算执行。
2. 费用标准：明确各类交通工具和住宿的标准，避免过高或过低的费用。
同时，鼓励员工使用公共交通工具、共享住宿等节约成本的方案。
3. 报销审核：建立严格的报销审批流程，确保报销费用真实、合理。
财务部门需对报销申请进行审核，对于超出预算或不合理费用不予报销。
4. 差旅时间规划：鼓励员工提前规划出差行程，选择最佳交通工具和住宿方式，以节约成本。
对于未能提前规划的临时行程，需根据实际情况灵活调整。
5. 公开透明：定期公布各部门出差费用情况，接受公司内部监督，促进透明化管理。
四、执行与监督1. 部门负责人的责任：各部门负责人需对部门员工的出差费用进行监督和管理，确保员工按照预算和费用标准执行。
2. 财务部门的职责：财务部门负责制定预算、审核报销申请、监督费用执行情况，确保出差费用的合规性和节约性。
3. 内部审计：公司应定期进行内部审计，确保出差费用管控计划的执行和效果。
对于违规行为，将按照公司制度进行严肃处理，以维护制度的权威性和执行力。
4. 员工反馈与建议：鼓励员工提出对出差费用管控的建议和意见，以不断完善和优化管控措施。
五、总结本次出差费用管控计划旨在明确管控目标、范围和执行方式，通过预算控制、费用标准、报销审核、公开透明等措施，确保出差费用的合规性和节约性。
出差费用管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，加强出差费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差类型及费用范围第四条出差类型分为以下几种：1. 当日出差：指员工在当天内往返的出差。
2. 远途出差：指员工需要在目的地住宿一晚或以上的出差。
3. 长期出差：指员工在目的地连续工作超过一周的出差。
第五条出差费用范围包括：1. 交通费：包括往返交通费用、市内交通费用。
2. 住宿费：指员工在出差期间住宿所产生的费用。
3. 伙食补助费：指员工在出差期间因工作需要无法正常用餐而产生的费用。
4. 公务杂费：包括电话费、复印费、邮寄费等因出差产生的其他费用。
第三章出差审批与报销第六条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第七条出差期间，员工应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变行程或超出预算。
第八条出差结束后，员工需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）提交《出差费用报销单》及相关票据，经部门负责人审核后报财务部。
第九条费用报销单需详细列明各项费用支出，并附上相关票据。
第四章费用标准与报销流程第十条交通费用标准：1. 当日出差：凭乘车证明实数报销。
2. 远途出差：按公司规定的交通工具等级报销，具体标准如下：- 火车：硬席（含硬座、硬卧）- 高铁/动车：二等座- 轮船（不含旅游船）：三等舱- 飞机：经济舱- 其他交通工具：如出租车、汽车、包车等，需经部门负责人批准。
第十一条住宿费用标准：1. 当日出差：不得报销住宿费用。
2. 远途出差：按公司规定的住宿标准报销，具体标准如下：- 三星级酒店或以下- 根据出差地点，住宿标准可适当调整第十二条伙食补助费标准：1. 当日出差：根据实际情况，可报销午餐或晚餐费用。
2. 远途出差：按公司规定的标准报销，具体标准如下：- 早餐：10元/人/餐- 午餐：30元/人/餐- 晚餐：30元/人/餐第五章监督与处罚第十三条公司设立出差费用监督小组，负责监督本制度的执行情况。
公司出差经费管理制度
公司出差经费管理制度一、总则为规范公司员工出差的经费管理，节约公司财务资源，提高公司整体效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差的经费管理。
三、出差经费预算1. 出差经费预算应当根据具体出差任务、行程和人员数量进行合理测算，并提前报备给公司财务部门。
2. 出差经费预算应包括交通、食宿、通讯、交际等相关费用。
3. 出差经费预算应当根据实际情况进行灵活调整，确保能够充分满足出差任务的需求。
四、出差经费报销1. 出差结束后，员工应当尽快将相关费用清单和发票报销给公司财务部门。
2. 出差费用统一向公司报销，任何私自支付费用不予报销。
3. 出差费用报销应当按照公司财务相关规定进行，如有特殊情况需额外报销费用，需提供说明及相关证明材料。
五、经费管理1. 出差经费应当严格控制，避免超出预算范围。
2. 出差期间的经费管理由出差人员和所属部门共同监督，确保费用使用合理且符合规定。
3. 出差期间如有特殊情况需要增加费用支出，应当提前向公司财务部门报备并获得批准。
六、违规处理1. 出差期间如有违反本制度规定的行为，公司有权取消相关费用报销、扣除相关报酬并对违规人员进行相应处罚。
2. 如出差期间产生费用属于个人私人行为，公司有权要求员工自行承担全部费用并视情况作出进一步处理。
七、其他事项1. 公司每月定期检查出差报销情况，发现问题及时指导整改。
2. 出差期间如有相关困难和问题，员工可向公司财务部门进行反映并寻求帮助。
八、附则本制度自公布之日起生效，如有修改或补充，应当经公司领导审批后实施。
以上为公司出差经费管理制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务纪律，合理利用公司资源，提高工作效率和效益。
出差费用管理制度(汇总9篇)
出差费用管理制度（汇总9篇）出差费用管理制度第1篇一、出差费用支付方式1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
出差费用管理制度第2篇第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：（一）出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二）国外出差，一律由总经理核准。
第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
出差费用管理制度
出差费用管理制度一、总则为规范公司出差费用管理，合理控制费用支出，确保出差活动的顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的费用管理。
三、出差费用申请流程1、出差申请员工提出出差申请时，需填写《出差申请表》，包括出差原因、目的地、出差时间、预估费用等，经部门负责人审批后方可提交。
2、费用预算部门负责人在审批出差申请时，需对出差费用进行合理预算，确保预算合理、节俭。
3、出差预付款申请员工在出差前需向公司申请出差预付款，提供详细的费用预算表，并填写《出差预付款申请表》，并由部门负责人审批后方可申请预付款。
4、费用报销员工出差结束后，需在规定时间内填写《费用报销单》，并提供相关费用票据，经部门负责人和财务部审核后方可报销。
四、费用管理规范1、住宿费用员工出差期间的住宿费用应严格控制，选择经济实惠的酒店或公寓。
2、交通费用员工出差期间的交通费用应尽量选择经济型的交通工具，如公共交通、共享单车等，避免高额的出租车费用。
3、餐饮费用员工出差期间的餐饮费用应控制在合理范围内，尽量选择价格适中的餐厅或自助餐。
4、其他费用员工出差期间的其他费用应按照实际需要进行支出，不得违规报销。
五、违规处理1、对于出差期间发生的违规费用支出，公司将依据《违规处理办法》进行处理，责任人将受到相应的处罚。
2、对于因出差期间发生的费用支出超出预算或报销不合理的情况，公司将要求员工自行承担超出部分费用，并将记入员工个人绩效考核。
六、监督管理1、部门负责人应对员工出差费用的预算和报销进行审批，并对费用支出进行合理控制。
2、财务部门应对员工的费用预算和报销进行审核，并保证费用支出的合规性和合理性。
3、公司领导应对整体出差费用支出进行监督，确保费用管理制度的严格执行。
七、附则1、本制度自颁布之日起执行，并经公司领导审定。
2、本制度的解释权归公司领导层所有。
3、员工应自觉遵守本制度，并对出差期间的费用支出负责。
出差费用管理制度
出差费用管理制度一、制度目的出差是指企事业单位在业务活动中，派遣员工到外地或外国的行程。
为了规范和管理出差费用支出，制定本制度，对出差期间的费用申请、报销程序、标准及管理作出规定，确保企事业单位出差行为符合财务管理要求、合法、合理、安全、节约。
二、适用范围本制度适用于企事业单位的出差费用管理，所有出差人员必须严格遵守并尽到相应的管理责任。
三、费用标准出差费用标准根据出差目的和特点，按行政、交通、餐饮和住宿等内容确定。
具体标准应根据实际情况制定并报综合管理人员核定，在标准范围内合理使用。
1. 行政费用行政费用包括但不限于办公用品、特殊耗材、地图、宣传资料、合同、快递打印、证照、缴纳税金、签证等费用。
2. 交通费用交通费用包括但不限于机票、火车票、公路车费、出租车、路桥费、停车费、燃油费等。
3. 餐饮费用餐饮费用是出差人员在出差期间为保证基本生活所支付的食品、饮料、餐具等费用。
4. 住宿费用住宿费用是出差人员在外地或外国出差期间发生的住宿费，包括但不限于酒店、旅店、公寓等。
四、申请和报销程序1. 出差前的申请出差人员应在出差前向负责综合管理的业务主管、项目负责人提出出差申请，并报告预计的费用支出明细。
2. 出差期间的费用支出记录出差人员在出差期间需详细记录每笔费用支出，包括费用发生时间、用途和金额，并尽量保存相应的票据。
3. 出差后的报销出差人员需在出差结束后3个工作日内，将费用支出记录和票据交由负责综合管理的业务主管审批，并提供相应的报销申请，由负责综合管理的人员审核后报领导审批；领导审批后，由财务部门进行发放。
五、其他规定1. 出差人员应当合理控制出差费用，根据出差目的、天数、地点和标准来确保费用的有效利用，避免出現缺陷和浪费。
2. 出差人员应当保管好票据，如有发票遗失，需向所在单位或办理相关手续，避免发生因遗失而无法报销的问题。
3. 各单位应加强对出差费用的监督管理，发现问题及时加以纠正。
六、制度违规的责任和处理对违反本制度的出差人员应严肃处理，直至追究其法律责任，包括但不限于以下情况：1. 恶意虚报或者编造费用申请报销的，应当停止报销，扣除违规部分，按照规定给予通报批评，可能给予行政或经济处罚。
出差经费管理制度
出差经费管理制度一、目的及依据本制度的目的是为了规范公司员工出差经费的管理，确保出差经费使用合理、规范，并节约公司资源。
本制度依据《中华人民共和国财政法》、《企业会计准则》等相关法律法规，以及公司的管理制度和规定。
二、出差经费管理的适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间发生的费用支出，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
三、出差经费的审批程序1.出差经费必须经公司领导或主管部门的批准方可出差。
未经批准擅自出差的费用，不予报销。
2.员工在出差前应提前填写《出差申请表》，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交给主管部门审批。
3.主管部门应根据出差的具体情况，综合考虑费用预算、出差的必要性、安全性等因素，决定是否批准出差，并发放《出差审批通知》给申请人。
四、出差经费的管理原则1.节约原则：员工在出差期间应根据实际需要合理支出，避免浪费。
2.合理原则：员工在出差期间必须选择符合公司制度规定的出差方式和费用标准，并提供相应的票据。
3.安全原则：员工在出差期间应注意自身安全，避免发生意外事故，影响公司形象。
五、出差经费的报销流程1.员工在出差结束后，应及时将所有出差相关费用的票据、明细清单等资料整理齐全，并填写《费用报销表》。
2.员工须经上级主管部门的审核后，将费用报销表和相关资料提交财务部门进行审核。
3.财务部门审核无误后，将费用报销表和相关资料归档，并安排相应的费用报销。
4.报销完成后，财务部门应向员工发放《出差费用报销单》，由员工签字确认。
六、出差经费记录及监督1.财务部门应建立完善的出差经费记录和档案，包括各笔费用的明细、报销流程等。
2.公司领导或监管部门有权对出差经费管理制度进行监督及检查，对不合规或有违规行为的员工进行相应处理。
七、出差经费管理的责任1.员工应认真履行出差经费管理制度，严格按照规定手续办理相关费用。
2.主管部门应认真审核出差申请，确保经费使用合理、规范。
3.财务部门应严格按照条例规定对出差费用进行审核、报销，保障资金的正确使用。
出差费用管理制度模板范本
第一章总则第一条为规范公司员工出差费用的报销和管理，降低公司成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销和管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差审批与计划第四条员工出差前应向所在部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请经部门负责人审批后，报请公司分管领导核准。
第六条出差计划应尽量提前制定，以便合理安排交通和住宿。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费等。
第八条交通费：根据出差地点和方式，按照公司规定的标准报销。
第九条住宿费：按照出差地点的住宿标准，合理选择经济型酒店，按规定报销。
第十条伙食补助费：按照公司规定的标准，每日补助一定金额。
第十一条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第十二条市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第四章出差费用报销第十三条出差结束后，员工应及时填写《出差费用报销单》，附上相关费用凭证。
第十四条《出差费用报销单》经部门负责人审核、签字后，报请公司财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，及时办理报销手续。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
出差费用报销单范本一、基本信息1. 员工姓名：________________2. 部门：________________3. 职务：________________4. 出差事由：________________5. 出差时间：________________6. 出差地点：________________二、费用明细1. 交通费：________________元2. 住宿费：________________元3. 伙食补助费：________________元4. 通讯费：________________元5. 市内交通费：________________元6. 其他费用：________________元三、总费用：________________元四、审批意见部门负责人：________________公司分管领导：________________五、报销日期：________________六、备注：________________注：本范本仅供参考，具体报销标准以公司规定为准。
公司出差人员经费管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差人员经费管理，提高资金使用效率，降低成本，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差经费管理应遵循勤俭节约、合理使用、透明公开的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 市内出差：由部门负责人审批；2. 国内远途出差：由主管副总经理审批；3. 国外出差：由总经理审批。
第三章出差经费预算与支付第六条出差经费预算应根据出差事由、时间、地点等因素合理制定，并经审批后方可实施。
第七条出差经费支付方式：1. 出差前，员工可凭《出差申请单》和《出差经费预算表》向财务部门申请预借差旅费；2. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销单》和相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批；3. 财务部门根据审批结果支付出差经费。
第四章出差经费报销第八条出差经费报销范围：1. 交通费：按照公司规定的标准报销；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分由员工自理；3. 膳食费：按照公司规定的标准报销；4. 通讯费：按照公司规定的标准报销；5. 交际费：根据实际情况合理报销。
第九条出差经费报销流程：1. 员工提交《出差报销单》和相关票据；2. 部门负责人审核；3. 财务部门审批；4. 财务部门支付报销款项。
第五章责任与监督第十条出差人员应严格按照本制度执行，对出差经费的使用负直接责任。
第十一条部门负责人应对本部门员工的出差经费使用情况进行监督，确保经费合理使用。
第十二条财务部门应定期对出差经费使用情况进行审计，确保经费使用合规。
第六章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
出差费用管理制度
出差费用管理制度随着企业日益国际化和全球化，员工出差已成为一项普遍的工作需求。
出差是企业与外界沟通、合作的桥梁，对于企业的发展至关重要。
为了更好地管理出差费用，规范员工的出差行为，我们制定了出差费用管理制度，以确保出差费用的合理性、合法性和透明度。
一、责任与权限1. 经理级别以上的员工有权进行公务出差，并享受出差费用报销待遇。
2. 出差计划、费用预算和报销申请需要经过部门主管的批准。
3. 财务部门将负责核准和审核员工的出差费用报销申请。
二、费用预算与审批1. 出差计划应提前向直接上级主管提交，并附带详细的费用预算。
费用预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及其他必要费用。
2. 直接上级主管需审批出差计划和费用预算，确保其合理性，避免超支情况的发生。
3. 若出差费用预算超过部门自身批准权限，则需经过公司董事会或财务总监的审批。
三、费用报销标准1. 交通费：根据出差目的地和交通方式，合理选择交通工具。
交通费用报销将严格按照公司相关政策进行，如飞机票、火车票、汽车租赁等。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用应选择符合公司要求的酒店或公寓。
住宿费用报销标准将根据目的地的市场行情和公司规定统一制定。
3. 餐饮费：员工在出差期间的合理餐饮费用将报销，费用标准应根据当地市场行情和公司相关政策确定。
4. 通讯费：出差期间的必要通讯费用将报销，包括手机漫游费、国际长途费等。
5. 其他必要费用：若在出差过程中出现其他必要费用，如会议费用、礼品费用等，需经过相关部门主管的审批，并按规定进行报销。
四、费用报销流程1. 出差结束后，员工应及时填写费用报销申请，并附上相关票据和发票。
2. 费用报销申请需由直接上级主管审核后，提交给财务部门。
3. 财务部门将对费用报销申请进行审批，并核对相关票据和发票的真实性和合规性。
4. 经审核后，财务部门将按照公司相关政策和费用标准进行费用报销。
五、违规行为处理1. 如发现员工存在虚报、冒领或个人消费冒充公司费用等违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于处罚、停止报销权利等。
出差费用管理制度
1、目的为了加强公司业务往来、出差及日常工作联络(手机)费用的规范化管理,本着既发挥费用的功能作用，又可做到不铺张浪费、厉行节约、合理开支的原则，特制定本制度。
2、适用范围适用于公司各类人员公差及手机费用的管理。
3、内容3.1出差费用报销公司公出人员因业务往来发生的相关费用应在回厂后第二天及时办理报销手续。
报销时必须填写《费用报销单》并注明客户名称及费用发生对象，将原始凭证附后(税务认可的)。
3.1.1销售人员一律交由销售副总审核签字，再上交总经理审批方可报销。
3.1.2售后维修人员由售后服务经理审核签字无误后，上报常务副总经理审核。
3.1.3副总以上人员出差报销直接由总经理审批。
3.2手机话费报销3.2.1公司配备给相关管理人员的公用手机，其手机费用每月按照费用标准由财务部统一输入手机费专用账号。
3.2.2售后维修公出外埠人员一律使用公司配备的手机，手机费用由公司负担。
3.3经营费用报销3.3.1因公司业务往来发生的经营费(烟酒、礼品费等)，相关经营人员及副总经理应事前报告总经理，征得同意后方可操作并予以报销。
3.3.2业务招待费由业务对口部门申请，经总经理同意后在指定饭店签字，由财务部统一一次性结算。
3.3.3零星业务招待费报销应由经办人在发票上签字，总经理审批后方可报销。
3.4费用报销规定(后附报销标准表)3.4.1公司人员出差应本着节约、高效的原则选择住宿及交通工具，无特殊情况不得乘坐飞机、火车软席、轮船二等以上舱位，如有特殊情况需事先征得总经理同意后方可乘坐。
3.4.2酒店住宿需要以就近经济型快捷酒店，不得超过三星级标准，2人一起出差的，住宿必须同住。
（公司副总经理及经营人员除外）3.4.3市区交通一般乘坐公交车，对没有公交车条件只能乘坐出租车的地域，必须事先向公司报告，经同意后方可报销，未经公司同意出租车费用一律不准报销。
3.4.4公出人员报销一律按照公司规定的标准核算报销补贴费用,超出报销标准的费用确因业务需要发生的,报销人必须填写情况报告并说明具体原因，经主管领导确认向总经理报批后给予报销，没有特殊原因的超出标准费用一律由个人自行负担。
公司出差费用明细管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差费用管理，加强成本控制，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的费用。
第三条出差费用明细管理制度应遵循合理、节约、透明、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、目的地、交通工具、预计费用等。
第五条《出差申请单》经部门负责人审核后，报主管领导审批。
第六条出差审批权限：一般出差由部门经理审批；重要或特殊出差由主管副总经理审批；国外出差由总经理审批。
第三章出差费用标准第七条出差交通费用：（一）城市间交通费：根据出差地点和距离，员工可按规定等级乘坐交通工具，具体标准如下：1. 火车：硬席（含硬座、硬卧），高铁/动车为二等座，全列软席列车为二等软座；2. 轮船（不含旅游船）：三等舱；3. 飞机：经济舱；4. 其他交通工具：出租车、汽车、包车等按实际发生费用报销。
（二）市内交通费：出差期间市内交通费按实际发生费用报销，原则上乘坐公共交通工具，特殊情况可乘坐出租车，需注明原因。
第八条出差住宿费用：（一）住宿标准：根据出差地点和级别，员工可选择合适的酒店住宿，具体标准如下：1. 三星级酒店及以下：按实际住宿费用报销；2. 四星级酒店及以上：按公司规定的住宿标准报销。
（二）住宿天数：根据出差事由和实际情况确定，原则上不超过规定天数。
第九条出差伙食补助费：（一）补助标准：根据出差地点和天数，按公司规定的伙食补助标准予以报销。
（二）补助方式：出差期间，员工可凭餐饮发票或实际消费凭证报销。
第十条出差通讯费：（一）通讯费用按实际发生费用报销，包括电话费、网络费等。
（二）通讯费用报销需提供相关凭证。
第四章费用报销与结算第十一条出差人员返回后，一周内提交《出差旅费报告单》及相关凭证，办理报销手续。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十三条出差费用报销实行先垫后报原则，员工出差前可向财务部门预借部分费用。
公务出差管理要求与费用控制
公务出差管理要求与费用控制公务出差是指公务人员因工作需要，代表单位远离工作场所前往其他地点的行为。
公务出差的目的是为了完成工作任务，提高工作效率和效益。
然而，如果管理不善，公务出差可能会导致资源浪费和不必要的费用支出。
因此，建立有效的公务出差管理要求与费用控制措施是非常重要的。
1. 公务出差管理要求公务出差管理要求包括以下几个方面：1.1 出差审批程序在进行公务出差前，必须经过相关领导或主管的批准。
出差审批程序应该规范化、制度化，遵循公开、公平和透明的原则。
审批程序应包括申请、审批、备案等环节，确保出差行为符合单位的工作需要。
1.2 出差事由和出差时长在申请公务出差时，必须明确出差事由和出差时长。
出差事由应明确、具体，与工作任务相关；出差时长要根据实际需要合理确定，避免过长或过短。
1.3 出差人员的选择标准在选择出差人员时，应根据工作性质和技能要求，选择具有相关经验和能力的人员。
同时，还应兼顾公平和公正原则，避免人事安排不当引发不必要的争议。
1.4 出差行为规范公务出差期间，出差人员应严格遵守单位的纪律和行为规范。
遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，良好的形象和公务礼仪是必要的。
2. 费用控制措施合理控制公务出差费用，对于单位的财务管理至关重要。
以下是一些建议的费用控制措施：2.1 提前预算在安排公务出差之前，应提前进行费用预算和核算。
合理评估出差所需费用，制定详细的出差费用预算，确保费用的合理性和可控性。
2.2 选择经济实惠的交通方式和住宿标准在选择交通方式时，应权衡速度、费用和出差任务的紧迫程度。
在住宿方面，选择符合工作需要并符合预算要求的合理标准。
2.3 控制餐费和招待费用在出差期间，合理控制餐费和招待费用是非常重要的。
遵循适度节俭的原则，不铺张浪费，在保证工作需要的前提下尽量控制费用。
2.4 报销审批程序单位应建立规范的报销审批程序，确保出差费用报销的合理性和合规性。
审批程序应包括申请、审核和复核环节，杜绝不必要的费用报销。
差旅与出差费用管理制度
差旅与出差费用管理制度一、目的为了规范企业内部差旅和出差费用的报销管理，提高资源利用效率，确保企业财务的合理支出和预算掌控，订立本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内员工因工作需要进行差旅和出差时，所发生的费用报销管理。
三、费用报销管理流程1.出差申请：员工提前向上级主管提出出差申请，包含出差目的、时间、地方等信息，并获得上级主管审批通过后才可进行出差活动。
2.出差预算：员工在出差申请中需填写预算表，明细列出估计的差旅和日常开销费用，并依据公司规定的费用标准进行合理预算。
3.预付款申请：依据出差预算，员工可以向财务部门提出预付款申请，申请金额不得超出预算金额的80%，需附上出差申请、预算表以及上级主管审批看法。
4.差旅布置：负责差旅布置的部门依据员工出差地方和时间，为员工布置机票、酒店、交通等行程，并及时通知员工出差计划。
5.出差报销：完成出差后，员工需准备相关票据和报销票据，包含交通费、留宿费、餐饮费等，手写填写报销单，并附上原始发票或收据。
6.报销审核：员工提交报销票据后，财务部门将对报销票据进行审核，确保费用合规并与预算相符，审批通过后，进行费用报销。
7.费用归还：员工需将报销款项返还财务部门，如有预付款的情况，需在报销时扣除预付款金额，将剩余费用归还。
8.费用记录与统计：财务部门将对每个员工的差旅和出差费用进行记录，并进行统计分析，为公司预算和管理供应依据。
四、费用标准与限制1.交通费：员工出差可以选择飞机、火车、汽车等交通工具，费用依照公司订立的标准进行报销，不得超出预算金额，并以最经济实惠的方式进行出行。
2.留宿费：员工出差期间留宿费用依照公司订立的标准进行报销，如有特殊情况需要超出标准费用，请提前向上级主管说明并获得批准。
3.餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用依照公司订立的标准进行报销，超出标准费用需供应合理解释和相关票据。
4.其他费用：员工在出差过程中产生的其他费用，如通讯费、市内交通费等，需提前向上级主管申请并获得批准，超出预算的部分不予报销。
差旅费票据报销规范-风控部
票据报销注意事项
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5.邮寄要求 1）一个月邮寄2次，邮寄费一个月最多报销2次，月中一次，月底一次。 2）上半月出差时间短或全是市内任务，报销费用较少，随下半月一块邮寄报销 3）快递袋里必须放置快递底联和快递发票，缺一不可，快递费15元以上按15元报销 ，15元以下实报实销。 4）邮寄前，将任务单和明细表统一发风控部综合专员张聪聪邮箱
报销制度
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四、购票标准： 1. 职员出差乘坐火车过夜超过6小时以上，或者连续乘车超过12小时，可购买硬卧 车票。 2.职员出差路途较远或任务紧急的，事先经质押监管部总经理批准同意后方可报销 飞机票、火车软卧、高铁/动车一等座及一等、二等轮船舱位票，按票面报销。事先 未经质押监管部总经理批准的，按火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、轮 船三等舱报销。 3.职员未经批准自行购买飞机票的，按照相应地点相应标准火车票价报销，超出部 分自理 五、加班调休标准： 如遇到周六日或者法定节假日，加班时间以所乘交通工具到达时间为准，8:30（ 含）以前到达的无加班调休，8:30-15:00到达的半天加班调休，15:00以后到达的一 天加班调休。
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绩效考核要求
考核等级共分为五级，分别是A、B、C、D、E 每月25号，由各区域主管提交本区域成员的绩效分数
绩效考核要求
下图红色框线内是经常出错的地方，希望在提交绩效之前，认真核对，不要出 现低级错误。
图1
图2
注：上图中标红框线内的合计不允许四舍五入，小数点全部保留
绩效考核要求
图3
注：1.同上，上图中标红框线内的合计不允许四舍五入，小数点全 部保留 2.姓名、日期必须写上
错误示例
裁纸不均匀或票据超出纸张边缘，粘贴到一块会出现以上情况，参差不齐， 所以要求大家，必须半张A4纸
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风控事业部出差费用管理制度1 国内差旅费1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。
出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。
1.2各部门应建立并严格执行出差审批制度。
出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。
副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。
1.3集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。
1.4出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。
出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。
1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。
1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。
对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。
1.7出租车费用的规定如下：1.7.1在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。
定额出租发票应注明实际发生金额。
1.7.2各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。
原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。
1.9员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。
1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。
1.10.1员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。
员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。
特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。
但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，只要有利于公司的核心竞争力的提升。
原则上主管应批准报销，有不同意见可以给以员工辅导，下次活动中吸取。
1.10.2出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。
住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价，入住三星级以上（含三星级）宾馆的，报销时需要提供详细费用清单。
1.10.3在县以下地方住宿的用服工程人员，中研中试开局、维护、巡检人员，司机及驻厂检验人员，在县以下（含县）地方出差住宿的，住宿费实行包干，低于一定住宿费包干标准的，可按规定享受一定的住宿费补助。
1.10.4 公司不提倡员工出差期间享受供应商免费提供的食宿；员工若享受，在此期间不得再申报该期间的住宿费补助。
1.11 误餐补助是对相关岗位员工市内出差，因工作需要无法在正常就餐时间就餐的一种补助。
但员工陪同客户就餐时，不得同时申报误餐补助。
1.12出差补助是对员工因工作需要离开办公所在地赴外地出差的一种补助。
员工在享受出差补助期间，不得同时享受误餐补助。
1.12.1对于所有公司派驻外地办事处、片区工作的流动人员（如市场A类人员、市场财经人员、片区财务人员等），应以经常、相对稳定工作的办事处为其办公地点，出差以离开该办事处所在地为准，只有离开办事处当地出差才享受出差补助，在办事处期间不享受出差补助。
1.12.2以公司为行政关系所在地的研发人员往返于外地研究所，或以外地研究所为行政关系所在地的研发人员往返与公司和其他研究所工作期间，视同公司内部出差，按出差日历天数享受规定的出差补助。
1.13因工作需要在公司和驻外机构之间内部调动的人员，其搬家行李若采用航空方式托运，行李重量实行限额，超过限额部分的托运费将不予报销；若采用火车、汽车等方式托运，行李费凭发票据实报销。
1.14凡公司已为其购买了人身意外伤害险的员工在外出公干时，不得再报销航空人身意外伤害保险等保险费；公司未为其购买人身意外伤害险的员工在出差时，仍可报销航空人身意外伤害保险等保险费。
1.15春节放假期间员工出差路费的报销规定如下：1.15.1员工在春节放假前离开公司到目的地出差，又直接从出差地回家，春节后从家返回公司上班。
在此期间，出差路费的报销规定为：♦ 报销公司到出差地路费；♦ 报销从出差地直接回家部分路费：①该段路费若低于从公司到出差地路费，实报实销；②该段路费若超出从公司到出差地路费，超出部分不予报销。
w 员工从家返回公司上班路费不得报销。
1.15.2员工春节放假回家后，未回公司，直接派往目的地出差。
在此期间，出差路费报销规定为：w 报销从家到出差所在地部分路费：①该段路费若低于从出差地到公司路费，实报实销；②该段路费若超出从出差地到公司路费，超出部分不予报销。
♦ 报销出差后返回公司路费；♦ 从公司回家路费不得报销。
1.15.3春节前员工从出差地直接回家，节后又直接从家到出差地的，该段回家的往返路费不得报销，只报销公司到出差地、出差地到公司之间路费。
1.15.4公司驻外机构（各办事处、片区、研究所）参照以上规定执行。
1.16 出差人员外地出差发生的公杂费，如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印费、传真费等，凭发票据实报销。
1.17 人员出差期间，个人垫支的资金采取员工申报、会计核准的办法，按规定的标准给予一定的补助。
对于福利性费用支出，如出差补助、医疗费，以及手机话费等公务支出，报销时不计算补助。
能以银行转帐方式支付但经办人以现金方式支付，以及核准的个人垫付金额未达到规定的标准的，报销时不计算补助。
1.18特殊情况超过开支标准的应由本人在另附的文字报告上，详细说明事情的原由，并经部门主管单独审批后，方可报销。
2 国外差旅费（含港澳地区）2.1经公司批准出国的团组或个人，应遵循“一切为公司着想”的原则，讲求实效，不得突破费用开支标准，各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点，境外的一切费用支出要有根有据，手续清楚。
2.2出国人员应选择合理的路线，购买往返机票、更改路线、增加停留点或绕道旅行需经主管部门批准；并尽可能请旅行社帮助安排旅宿等事宜，以尽可能节约费用。
2.3出国团组或个人在出国前，应按规定的费用开支标准，编制经费使用计划，填制《出国人员借款申请单》《出国人员审批表》和《出国人员外币借款预算表》，经出访代表团负责人审核，一级部门负责人批准后，送财务部门处理。
港澳出差人员报销时，还需提供标明有出港和返港时间的往返港澳通行证复印件。
2.4代表团公用开支由代表团指定专人按审批标准领取。
代表团成员的出差补助（含公杂费）实行包干，由代表团指定专人领取。
代表团在外期间的就餐（因公务宴请除外）、非公务参观、交通、小费等费用，由个人支付，不能列入公费报销。
代表团的公款与包干款项不能由一人管理。
出国期间团组费用开支管理责任人应填制《出国人员费用开支日计表》。
2.5出国团组回国报销费用时，须票据编制有团组负责人审核签字的《出国人员费用报销记录表》、《出国人员费用开支日计表》报销；交通费凭票报销，住宿、商务费凭酒店明细发票栏目中注明的金额报销；住宿费中个人洗衣、就餐、室内饮料、收费电视、私人电话等费用不予报销；宴请费用应注明时间、地点、被宴请人等并经一级部门主管批准后方可报销；各种报销凭证须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额，并由经办人和证明人签字；金额较大的还应由团组负责人签字，凡违反规定者不予报销。
2.6国外驻外机构欢迎公司员工及领导的宴请费用不得报销；陪同公司员工及领导旅游的费用由个人自费，公司不予报销。
2.7对于无票据开支的报销，必须逐项填列报销表格，并经相关责任人签名，负责人审批后，方能报销；境外无票据费用报销单应附无票据交通费、公用电话费、应酬费、礼品费等的详细清单。
2.8为便于报销管理，每个出国团、组均应指定一名“公用费用报销经办人”，负责办理差旅费的借支、境外费用支出的记录，返回后的报销等事宜。
经办人应在代表团回国后十日内，完成公款的报销，超过报销时间将自动从借款人个人工资中扣除。
2.9港澳出差人员住宿费的报销公司持长证（即长期往来通行证）长期在港工作人员（包括海外工程、香港华为等），必须住香港公司宿舍，不予报销住宿费；对出差人员，在香港公司能够解决住宿的情况下，原则上住香港公司宿舍，不予报销住宿费；因公司商务活动需要，或在香港公司不能解决住宿的情况下，使用酒店和宾馆的，按相关住宿费标准执行。
2.10因公赴港人员工作交通费规定如下：➢ 公司与香港之间、香港住宿地与机场之间的往返交通费，凭发票（船票和火车票）或实际登记情况（无票据时）实报实销；常驻人员外出公干交通费，凭票或实际登记情况实报实销。
临时赴港出差人员不再报销市内交通费和其他公杂费用。
2.11对于开拓市场性质的出访活动，如随同国家领导人及各级政府行政管理部门、各社会团体等组团的出访活动、举办各种展示会、研讨会等可能发生的一些不可预见的交际应酬费用等费用，应提供有关证明材料，经一级部门负责人批准后，方可报销。
2.12陪同外宾时，根据工作需要经批准，可享受与外宾同等的住宿、交通等费用标准。
2.13伙食费和公杂费实行人头包干，以出差补助的形式按规定标准发放。
包干费用后，超支不补。
大型组团伙食费包括在住宿费中的，要自动从出差补助中扣除。
2.14 驻外人员携带的配偶的补助及费用报销的规定如下：♦ 驻外人员按规定携带的配偶的生活补贴，按公司出国人员规定的出差补助标准的50%发放。
♦ 驻外人员及配偶在工作所在国的医疗及保险，由公司代理购买。
其本人在公司的医疗保险基金不足部分，由公司支付。
♦ 驻外人员从国内派遣到国外工作地点的机票、每年回国述职的往返机票和任期届满的回程机票由公司负担。
♦ 有资格携带配偶的人员，如其配偶愿意前往陪同长驻，配偶的首次出国及归国机票由公司承担；如不愿陪同前往，在派遣人员在境外工作满一年后，配偶可前去探亲。
探亲每年一次，时间为三个月；配偶的往返国际机票由公司承担，在国外期间，驻外生活补贴与携带配偶相同。
探亲时间超过三个月的，前三个月享受驻外生活补助，三个月以后将不再享受驻外生活补贴。