费用报销单-可直接打印
费用报销单模板
![费用报销单模板](https://img.taocdn.com/s3/m/5e6c2f6159fb770bf78a6529647d27284b733739.png)
费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后,向公司申请报销的单据。
费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档,它是公司内部管理的重要工具之一。
下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板,希望对大家有所帮助。
费用报销单。
申请人姓名,____________________。
部门,____________________。
日期,____________________。
费用报销明细:序号费用项目费用明细费用金额备注。
1 交通费 _______元 _______。
2 餐饮费 _______元 _______。
3 住宿费 _______元 _______。
4 办公用品费 _______元 _______。
5 其他费用 _______元 _______。
合计 _______元。
费用报销单填写说明:1. 申请人姓名,填写报销人的姓名,确保准确无误。
2. 部门,填写报销人所在的部门名称,以便财务部门进行费用核算。
3. 日期,填写报销的日期,包括年、月、日。
4. 费用报销明细,分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。
5. 合计,将各项费用金额相加,填写在合计栏。
费用报销单填写注意事项:1. 填写费用项目时,务必准确明了,不得模糊不清。
2. 费用明细需要详细描述,包括时间、地点、对象等信息。
3. 费用金额需填写具体数额,不得有遗漏或错误。
4. 备注栏可填写一些额外说明,如费用发生的原因、用途等。
5. 在填写完毕后,申请人需签字确认,并由所在部门负责人审批签字。
费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程,提高了财务管理的效率,也为公司节约了成本。
希望大家在使用费用报销单模板时,能够严格按照规定填写,确保报销流程的准确性和规范性。
以上就是费用报销单模板的介绍,希望对大家有所帮助。
如果有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。
祝大家工作顺利,财务管理井然有序!。
费用报销单打印版
![费用报销单打印版](https://img.taocdn.com/s3/m/1eb45cc1ce2f0066f53322ca.png)
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人: பைடு நூலகம்_______________ 报销日期: 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额(大写) 主管: 出纳:
复核:
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人: ¥_______________ 报销日期: 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额(大写) 主管: 出纳:
复核:
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人: ¥_______________ 报销日期: 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额(大写) 主管: 出纳:
复核:
费用报销A4纸粘贴页(可用单面纸打印)
![费用报销A4纸粘贴页(可用单面纸打印)](https://img.taocdn.com/s3/m/4048e7642b160b4e767fcf44.png)
年月日
说明:
1.粘贴原始单据时从右至左、先粘贴小张的后粘贴大张的,所有发票票头都要移位贴在粘贴页上,不要发票贴在发票上;
2.把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起;
3.薄纸型原始单据只粘贴左上角的票头,以粘贴牢固为妥;
4.本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖,不能超出A4纸;
5.出差申请单需要报销人打印粘贴;
6.电子发票竖着方向中间打印粘贴。
单据类别
张数
金额
合计
报销类别/事由
预算部门报销人部门冲销借款金额经手人领款人
费用报销单(自动累计转换大写,A4纸打印excel模板最新
![费用报销单(自动累计转换大写,A4纸打印excel模板最新](https://img.taocdn.com/s3/m/73c14b6d01f69e31433294e6.png)
日期
费用项目
2018/7/12018/7/12018/7/1
小写金额:
清预支 报销 考核内
考核外
日期
费用项目
2018/7/1小写金额:
清预支 报销 考核内
考核外
说明:费用报销单
申请人:
所属部门:
公司:开户行:付款方式 现金 支票 转账 电汇 其他
收款账号:
报销/结算事项描述
差旅费(邮费)差旅费(过路费)
业务接待费
结 算 大 写 金 额:人民币零元整
经办人
会计
副总经理
总经理
领款人签字出纳签字
费用报销单
申请人:
所属部门:
公司:开户行:付款方式 现金 支票 转账 电汇 其他
收款账号:
报销/结算事项描述
结 算 大 写 金 额:人民币零元整
领款人签字出纳签字
金额在2万元以下的报销由总经理签字即可。
经办人
会计
副总经理
总经理
设计费
预算内
预算外
预算内
预算外
:
:。
费用报销单打印版
![费用报销单打印版](https://img.taocdn.com/s3/m/a79efa5658eef8c75fbfc77da26925c52dc59119.png)
费用报销单打印版1. 引言费用报销单是一种常见的办公用品,用于记录员工在工作中所发生的费用,以便进行报销。
费用报销单通常包括费用明细、金额、日期、报销人等信息。
为了方便记录和核对信息,我们特地设计了一款费用报销单打印版,以满足不同公司和个人的需求。
2. 功能和特点2.1 费用明细记录费用报销单打印版提供了一个方便的表格,用于记录各类费用的详细信息。
表格包括如下列项:•日期:记录费用发生的日期。
•项目名称:记录费用所属的项目或部门。
•费用类型:记录费用的类别,如差旅费、招待费、办公费等。
•费用描述:记录费用的详细描述,包括具体的消费内容和目的。
•金额:记录费用的金额。
•备注:记录一些额外的信息或备注。
2.2 自动生成报销单编号费用报销单打印版支持自动生成报销单编号。
在每次打印费用报销单时,系统会自动分配一个唯一的编号,方便后续的查找和管理。
2.3 报销人信息记录费用报销单打印版提供了报销人信息记录的功能。
在每次打印费用报销单时,用户需要填写报销人的基本信息,包括姓名、工号、部门等。
这些信息将作为报销单的一部分,用于核对和识别。
2.4 自定义打印格式费用报销单打印版支持自定义打印格式。
用户可以根据需要调整表格的列宽、字体大小、背景颜色等,以及添加公司的Logo和名称。
这样可以根据不同的公司风格进行定制,使得打印的报销单更加专业和个性化。
3. 使用方法3.1 下载并安装用户可以从我们的官方网站下载费用报销单打印版,并按照提示进行安装。
目前支持Windows和macOS操作系统。
3.2 打印报销单在安装完成后,用户可以打开费用报销单打印版并进行如下操作:1.在报销单上填写报销人的基本信息,如姓名、工号、部门等。
2.使用表格记录费用明细,包括日期、项目名称、费用类型、费用描述、金额和备注等。
3.在打印预览页面,用户可以对打印格式进行调整,包括列宽、字体大小、背景颜色等。
4.点击打印按钮,选择打印机和打印参数,并确认开始打印。
财务-费用报销单
![财务-费用报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/f182839bd4d8d15abe234e9e.png)
合计金额(大写): 申请人签名 部门负责人 会计审核
小写合计: 财务负责人 总经理审批
本表适用范围:支付给内部员工的报销款项;交通费报销还需加填表5,快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期: 2018年6月1日 申请人 附件张数: 所属部门
ห้องสมุดไป่ตู้
1
刘伊伊
财务部
职位
经理
冲借支,原借支金额: ¥5,000.00 业务发生日期 2018/05/31 2018/05/31 交办公室水电费 办公室饮用水 摘
借支时间: 2018年5月8日 应退(补)金额: 要 数量 1 50 单价
1,005.00
金额 1,005.00 800.00
16.00
合计金额(大写): 申请人签名
壹仟捌佰零伍元整
部门负责人 会计审核
小写合计: 财务负责人
¥1,805.00
总经理审批
本表适用范围:支付给内部员工的报销款项;交通费报销还需加填表5,快递费加填表6。
财表002
费用报销单
申请日期: 申请人 冲借支,原借支金额: 业务发生日期 摘 所属部门 借支时间: 要 职位 应退(补)金额: 数量 单价 金额 附件张数:
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/0179c69d55270722182ef702.png)
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
打印版费用报销单
![打印版费用报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/b89940cfad51f01dc381f113.png)
报销部门: 用 途Βιβλιοθήκη 用报备 注
销
单
单据及附页 张
年 月 日
金额 百十万千百十元角分
领 导 审 核
合计金额(大写) 佰 会计:
拾
万
仟
佰
拾 元 角 分 原借款: 报销人:
元
出纳:
费
报销部门: 用 途
用
报
备 注
销
单
单据及附页 张
年 月 日
金额 百十万千百十元角分
领 导 审 核 合计金额(大写) 佰 会计: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元
单据及附页
张
应补(退)差额: 领款人:
元
费
途
出纳:
用
报
报销人:
销
单
单据及附页 张
报销部门: 用
年 月 日
金额 百十万千百十元角分
备 注
领 导 审 核
领 导 审 核 合计金额(大写) 佰 会计: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 报销人: 元
出纳:
单
单据及附页 张
应补(退)差额: 领款人:
元
单
单据及附页 张
应补(退)差额:
元
单
领款人:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
费用报销单
巴蜀大将海口店
年 月 日
单据附件 __________ 页
巴蜀大将海口店 费用报销单
年 月 日 单据附件 __________ 页
办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
1•本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2•此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理
二、定义
1 •公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫;
2•个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1.公共区域环境卫生应做到以下几点:
1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。
2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明—
3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。
4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5)保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。
6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。
7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。
2.办公用品的卫生管理应做到以下几点:
1)办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。
2)办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。
3) 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公
桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。
4) 电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。
5) 报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。
6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。
7)
新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
3.个人卫生应注意以下几点:
1)不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。
2)下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。
3)禁止在办公区域抽烟。
4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。
5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。
4•总经理办公室卫生应做到以下几点: 1 ) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。
2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。
4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。