原辅材料验收标准及流程
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。
2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。
5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。
9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5。
2菜品供应商开发及年度合作确定5。
2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。
3。
1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。
原辅料验收标准操作规程
原辅料验收标准操作规程一、目的与适用范围1. 目的：为确保原辅料的质量符合要求，保证生产过程的安全与稳定，制定本标准操作规程。
2. 适用范围：适用于企业的原辅料验收工作。
二、定义与缩写词解释1. 原辅料：指用于生产过程中的各种物质和能源，包括但不限于原材料、辅料、助剂、燃料等。
2. 验收：指按照规定的要求对原辅料进行检验与检测，确认其符合质量要求并可以投入使用。
三、验收前准备工作1. 制定验收计划：根据企业的生产需求和采购计划，编制原辅料验收计划，明确验收的时间、地点和人员。
2. 验收设备准备：确保验收所需的检测设备和工具齐全，并进行必要的校准和检验。
3. 资料准备：准备相关的原辅料供应商信息、合格供应商名录和采购合同等资料。
四、验收过程1. 货物到达验收区域后，验收人员应在货物运抵之前进行货物外包装的检查，确保包装完好无损，并核对货物与订单信息是否一致。
2. 对于易受污染、易变质或易挥发的原辅料，应在验收前进行抽样检验，确保样品符合要求。
3. 根据验收计划，逐批次对原辅料进行检验。
检验项目包括但不限于外观、颜色、气味、PH值、含量、纯度、溶解度等。
4. 根据原辅料的性质和要求，使用合适的仪器、设备和方法进行检测。
如有需要，可委托第三方实验室进行检测。
5. 对于检验合格的原辅料，应进行标识和记录，并及时入库。
对于检验不合格的原辅料，应及时通知供应商，要求其进行处理或更换货物。
6. 验收人员应及时填写原辅料验收记录表，包括验收日期、供应商信息、检验结果等，并注明验收人员的签字。
五、验收后处理1. 对于验收合格的原辅料，应及时将其移入指定仓库进行存放，并妥善保管。
2. 对于验收不合格的原辅料，应与供应商协商解决问题，并记录不合格原因和处理情况。
3. 对于无法解决的质量问题，应按照合同约定或相关法律法规进行处理，保护企业的权益。
4. 验收结果应及时反馈给相关部门，如质量部门、采购部门等，以便后续处理和管理。
原辅材料采购及验收标准
细菌总数<340 个/g 大肠菌群<30 个/100g 致病菌-不得检出
（3）理化指标
铝<0.5mg/kg 砷<0.5mg/kg 铜<5mg/kg
胭脂红
（1）本品为红色至深红色中颗粒
（2）质量指标
含量≥85.0 干燥减重≤10.0 氧化物及硫酸盐总量≤8.0
水不溶物≤0.20 副染料≤3.0 砷(以AS计)≤0.0001
（3）以CCP为内层的复合袋允许略有不平整，但透明性能好，以PE为内层的复合袋不得有不平整，不能用PVC复合。
（4）产品贮存期为自生产日起不超过一年。
（5）规格、尺寸符合标注要求，按公司要求，偏差1%，特殊的封口宽度按设计人员要求。
（6）易撕口的位置符合设计要求，易撕口每边长约1mm，有特殊要求除外。
重金属(以PB计)≤0.001
炸鸡裹粉
（1）本品为白色、粉状、干燥无结团、具有本身气气味、无异味、无杂物
（2）质量要求
水份%≤18 灰粉≤2
全脂甜炼乳
（1）本品乳白色、乳状、具有本身气味、无异味、无杂物
（2）质量指标
蛋白质%≥6.8 脂肪%≥8.0 蔗糖%≤45.0
黄曲霉毒素M1,ug/kg≤1.3 亚硝酸盐mg/kg≤0.5
2．分类要求
品名
要求
白砂糖
（1）颗粒均匀、晶粒和其水溶液味甜，无异味，干燥松散，洁白，有光泽，无明显黑点。
（2）合格级别为一级
（3）理化要求
蔗糖含量（％）≥9.6还原糖分(%)≤0.10
电导灰分%≤0.10干燥失重≤0.07
色值,IU≤170混浊度,度≤9
不溶于水杂质,mg/kg≤50
(4)卫生要求
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程原辅料的验收、贮存、发放标准操作规程文件号:S-SOP-S-001 版次:第1版第0次修改起草: 日期: 发布日期: 审核: 日期: QA 审核: 日期: 实施日期: 批准: 日期:颁发部门: 分发部门:1. 目的:规定原辅料从进厂到发放全过程的具体操作规程，使物料的流转合理有序。
2. 范围:适用于原辅料的验收、贮存、发放全过程。
3. 责任人:采购员、仓库管理员、物管部部长，质量部质监员。
4. 内容:4.1采购员负责核对合同履行情况以及办理的有关审批手续。
4.2仓库管理员负责货物的验收、贮存期的安全保管，发放以及有关的帐、卡、登记等。
4.3验收:4.3.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、批号、供应商、数量。
目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。
凡不符合要求的，应拒收，并通知采购人员。
4.3.2供货单位应该是质量管理部门所列的“物料供货名单”中的单位。
4.3.3固体原辅料必须是双层包装，封口严密，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证;液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。
4.3.4对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。
4.3.5对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《称量记录》。
对标有明显重量的原辅料应逐件称量，并及时登记入帐。
药业有限公司第 1 页共 3 页4.3.6仓库管理员对接收的符合要求的原辅料，及时填写二联形式的《请验单》，书面通知质量部门取样检验并关挂好待验标志。
4.3.7仓库保管员在接到检验报告单后，根据检验报告的结果决定，质量符合标准要求时，应该将原辅料从待验区移至合格区，并有绿色合格标志。
当检验结果不符合要求时，应该放在不合格的红色围绳区域。
4.3.8 经检验合格的原辅料入库后，保管员应及时记录进厂原辅料分类帐，并在货堆前及时建立或填写“货位卡”。
原辅料验收标准和检验方法
原辅料验收检验项目及检验方法1.目的根据原辅料检验标准的相关内容，制定各个原辅材料的检验项目以及抽检频次，指导工厂的原辅材料检验，确保进厂原辅料符合公司要求。
2.范围适用于各个工厂采购使用的用于食品生产的原辅材料。
3.职责3.1 化验员负责执行此项行动，并将结果告知品控主管。
品控主管对此项行动进行监督。
3.2工艺管理部对本规范的有效性负责。
4.原辅料检验项目及检验方法4.1冻鱼皮4.1.1资质按附表A.1规定执行。
4.1.2感官指标包装完整、无破损，包装物一致，包装规格明确，包装物文字标示清晰，生产日期、保质期等内容无涂抹、无修改，其他如下表：图片示例4.1.3理化、污染物指标干鱼皮4.2.1资质按附表A.1规定执行。
4.2.2感官指标包装完整、无破损，包装物一致，包装规格明确，包装物文字标示清晰，生产日期、保质期等内容无涂抹、无修改，其他如下表：4.3.1资质按附表A.1规定执行。
参考标准：SB/T 10439-2007 4.3.2感官指标4.4.1资质按附表A.1规定执行。
参考标准：GB 14450-2000 4.4.2感官指标绵白糖中添加甜味剂（甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）、糖精钠（邻苯甲酰磺酰亚胺钠））的鉴别：测甜度4.5食用盐4.5.1 资质按附录A.1执行。
参考标准：GB 2721-20154.5.2感官指标4.6.1 资质按附录A.1执行参考标准：GB2720-2015 4.6.2感官指标4.7.1资质按附录A.1执行 参考标准：GB 28314-2012 4.7.2感官指标4.8.1资质 按附录A.1执行 参考标准：GB/T 22479-2008 4.8.2感官指标适用于食品用香精GY3400烧腊香味素、肉味精油 SD-2000、乙基麦芽酚精4.9.1资质按附录A.1执行参考标准：GB 30616-20144.9.2感官指标4.9.3.1液体香精适用于浆（膏）状香精和粉末状香精4.10.1资质按附录A.1执行参考标准：QB/T 2845-20074.10.2感官指标1.品尝：I+G本身无鲜味2.火烧：用味精掺假的I+G，用火烧会看到气泡现象用甜蜜素掺假的I+G，用火烧会有粘底的现象3.测水分：I+G在125°C 烘干后失水率在22—28%之间4.11乳酸4.11.1资质按附录A.1执行参考标准 GB 2023-2003 4.11.2感官指标4.12.1资质按附录A.1执行参考标准 GB 1987-2007 4.12.2感官指标4.13.1 资质按附录A.1执行参考标准：GB 1886.10-2015 4.13.2感官指标4.14.1资质按附录A.1执行参考标准：GB 5175-2008 4.14.2感官指标4.15.1 资质按附录A.1执行参考标准：GB 25557-2010 4.15.2感官指标4.16.1资质按附录A.1执行参考标准：DB53/ 007-2015 4.16.2感官指标4.17.1资质按附录A.1执行参考标准：GB 26687-2011 4.17.2感官指标4.18 复合调味料适用于肉味王、透骨香复合调味料、香料-AAA 4.18.1资质按附录A.1执行参考标准：DBS 41/001-20154.18.2感官指标4.19.1 资质按附录A.1执行参考标准:GB/T 10004-20084.19.2 外观指标4.19.3 尺寸偏差4.20.1 资质按附录A.1执行参考标准：GB/T 6543-2008 4.20.2材料要求。
原、辅料验收标准
原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。
内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。
供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。
(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。
)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。
检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。
首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。
第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。
二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。
2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。
检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。
外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。
进口产品应有中文标识。
外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。
原料验收管理制度范文(三篇)
原料验收管理制度范文一、目的和适用范围1.1 目的：为确保原料进货的质量和数量符合公司的要求，规范原料的验收流程，保证产品质量和生产安全。
1.2 适用范围：适用于所有进货原料的验收管理，包括但不限于原辅料、包装材料等。
二、基本原则2.1 质量第一原则：原料必须符合公司的质量标准，不合格的原料将被拒收。
2.2 数量准确原则：原料的数量必须与进货合同或订单保持一致，不得多收或少收。
2.3 随货票据原则：原料的验收必须在货物到达时进行，并且需要携带随货票据进行核对。
三、原料验收流程3.1 收货准备工作3.1.1 接收部门收到供应商发来的发货通知后，需做好相关准备工作，包括但不限于：准备验收所需的测试设备、验收记录表格、验收标准等。
3.1.2 接收部门应通知仓库和生产部门，并告知进货日期和数量。
3.2 原料进货到达验收3.2.1 原料到达时，接收部门应仔细核对货物的数量和品质，并与随货票据进行比对。
3.2.2 接收部门应对货物的外观进行检查，确保没有损坏、变质或其他异常情况。
3.2.3 接收部门应对货物的质量进行检验，根据验收标准进行必要的测试和检测。
3.2.4 接收部门应将验收结果记录在验收记录表格上，并在随货票据上签字确认。
3.2.5 如果发现原料不符合质量标准，接收部门应立即通知供应商，并进行退货处理。
3.3 原料验收结果处理3.3.1 接收部门应将验收记录表格和随货票据归档保存，做好档案管理。
3.3.2 接收部门应将验收结果及时通知仓库和生产部门，以便进行后续的存储和使用安排。
3.3.3 如果原料质量不合格，接收部门应及时通知相关部门进行处理，并记录不合格原因和处理结果。
四、原料质量监控4.1 原料质量监控的目的是为了确保原料的稳定性和可追溯性，及时发现和解决质量问题。
4.2 接收部门应对原料的质量进行定期抽查，检验各批次原料的质量，并记录抽样结果。
4.3 接收部门应建立原料质量问题的反馈机制，及时通知供应商并跟踪处理情况。
原辅材料验收标准及流程
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原辅料验收标准
肉食原辅料验收标准DXC—C—标—03编制：品管部审核：批准：2005-12-01发布2006-01-01实施公司食品厂发布明胶引用标准：1感官要求：1.1产品为淡黄色至黄色细粒，应保持干燥、洁净、均匀，无夹杂物。
1.2产品均匀应通过孔径4mm标准筛网。
1.32.5%的明胶溶液无不适合味。
3公司需检项目：索证、感官要求、理化指标4入库检验项目及推荐检验方法：4.1入库检验项目：索证、感官要求4.2推荐检验方法：感官检验4.2.1外观：目测、手触鉴别卡拉胶引用标准：GB15044-941感官要求：本品为灰白色，淡黄色至棕黄色粉末，无可见的杂质，无臭、无异味。
3公司需检项目：索证、感官要求、理化指标4入库检验项目及推荐检验方法：4.1入库检验项目：索证、感官要求4.2推荐检验方法：感官检验4.2.1将样品放在白色滤纸上，目视法观察其颜色及杂质，嗅其味。
焦糖色素引用标准：GB8817-20013公司需检项目：索证、感观要求、理化指标4入库检验项目及推荐检验方法：4.1入库检验项目：索证、感观要求4.2推荐检验方法：感观检验4.2.1色泽、气味：将样品(液状、粉状)分别吸入或倒入无色玻璃烧杯中，观察其色泽和外观形状。
4.2.2气味及口感：将样品稀释成5-20g/L的水溶液，嗅其气味并用口尝。
4.2.3澄清度：将样品稀释成5-20g/L的水溶液，置于比色管中在自然光下用具有正常视力的肉眼观察。
五、香辛料类辛料类(共25种)分别为：肉果粉、白蜜粉、香菜粉、茴香粉、胡椒粉、五香粉、辣椒粉、花椒粉、孜然粉、芥末粉、台湾香料、花椒块、辣椒块、辣椒、黑胡椒粉、茴香籽、大料、桂皮、肉果、草果、月桂、丁香、白蔻、辛夷、砂仁肉果粉引用标准：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫)5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：台湾香料引用标准：4公司需检项目：感官要求、理化指标(水分、灰分、细度、酸度、蛋白质、二氧化硫) 5入库检验项目及推荐检验方法：5.1入库检验项目：色泽、气味、口味、杂质5.2推荐检验方法：花椒引用标准：SB/T10040-923公司需检项目：感观要求、理化指标（含水量）4入库检验项目及推荐检验方法：4.1入库检验项目：色泽、组织状态、滋味、气味、杂质4.2推荐检验方法4.2.1眼观：色泽、新鲜程度、有无霉粒、杂质等。
原辅料检验验收管理制度
原辅料检验验收管理制度*****************限公司文件编号:QS/BZ-ZD05原辅料检验验收制度1.1原辅材料验收1.1.1原辅料必须选择合格供应商供应。
合格供应商必须持有产品准产证或卫生许可证。
1.1.2原辅材料必须附有产品质量标准、产品说明书、产品合格证、产品准产证或卫生许可证复印件、发证产品必须有食品生产许可证的复印件、。
1.1.3原辅材料入库由仓库负责人核对采购计划～当面检查数量～-9- 规格、型号与计划相符者予以验收～附有质量保证书者应随同验收。
1.1.4由文字的印刷品如标签、包装材料等～应按GB7718-2004《包装食品标签通则》及本厂规定的质量要求～逐字逐步检查验收。
1.1.5在原辅料验收过程中发现的质量问题～及时向主管领导反映。
1.1.6保管员对入库原辅材料的验收负全面责任～未经验收合格的原辅料一律不准动用。
2.2原辅材料检验。
2.2.1原料为鲜、冻肉:2.2.1.1选用的原料肉要选用政府定点屠宰企业生产的猪肉～并应有卫生检验、检疫合格证明～不得使用非正常死亡的畜禽肉。
A、根据产品选用符合要求的原料肉,4号肉,～不符合要求的原料肉不得使用。
- 1 -*****************限公司B、原料肉为肉块～其肉与脂肪的比例为120:12。
C、原料肉必须无淤血、杂质等。
D、肉原料标准要求检验鲜肉冻肉检验方法项目肌肉色泽鲜红或深红,肌肉有光泽,色鲜红;脂肪呈色泽目测有光泽乳白,无霉点组织状指压后的凹陷立即恢复肉质紧密,有坚实感目测、手触态外表微干或微湿润～不粘度外表及切面湿润～不粘手手触粘手具有鲜猪肉固有的气气味具有冻猪肉正常气味味～无异味嗅觉检验 2.2.2辅料的质量-10-所需的辅料有食盐、味精、淀粉、白砂糖、香辛料、亚硝酸盐等。
验收标准如下:名称感官理化指标抽样标准备注白色、味咸、粗盐水分?无可见的外来6.4%食盐杂物、无苦涩精盐水分?每批进货随机样品全部合格味、无异味 0.8%抽取3个样品则为合格品,无色至白色结每批进货随机否则为不合格晶或粉末～无抽取3个样品品味精明显杂质～具水分<0.5% 有特殊的鲜味～无异味- 2 -*****************限公司不酸、不粘、淀粉无异味、无杂水分?14% 质晶粒应均匀、干燥松散、颜色洁白、无带白砂糖色糖粒,糖块水溶液味甜、纯正、无异味、异物白色、无可见亚硝酸盐的外来杂物2.2.3水源的检验。
原辅料检验及验收标准
原辅料检验及验收标准
L目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。
2.范围
适用于品控部、采购部。
1.信息核对
原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。
2.资质核查
辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；
进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；
农副产品不用提供出厂检验报告；
经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。
3.拉运车辆检查
由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。
4.取样检验
以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货暂存，待其他指标合格后方可使用。
5.判定
检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；
品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。
6.记录
进货检验台帐。
原辅材料质量验收管理制度
原辅材料质量验收管理制度一、总则为了保证企业生产的原辅材料质量稳定和产品质量可靠，制定本管理制度，对原辅材料的采购和验收进行规范和管理，确保原辅材料的质量符合企业的生产要求，达到质量管理的目标。
二、适用范围本制度适用于所有企业采购原辅材料的过程中的质量验收管理。
三、验收标准1. 原辅材料的质量必须符合国家标准或者质量协议的规定。
2. 原辅材料的外观、规格、成分、性能等指标必须符合企业的技术要求。
3. 原辅材料的质量证明文件必须齐全，真实有效。
4. 原辅材料的包装必须完好，无破损、严重变形或者漏失。
四、验收程序1. 采购人员收到供应商送来的原辅材料货物后，先进行开箱验货、清点货物数量，检查包装是否完好。
2. 采购人员进行外观检查，确认无明显变形、破损、霉变、腐蚀等情况。
3. 采购人员取样送样室化验室进行检测，检查成分、性能等指标是否符合技术要求。
4. 根据检验结果，采购人员进行货物的数量与质量的验收，并将验收结果记录在验收记录表中。
5. 如出现异常情况，采购人员将问题原辅材料退回供应商，并填写不合格品处理单。
6. 合格品加工入库，待质管人员检查合格后方可入库。
五、验收记录1. 采购人员必须在验收记录表中详细记录原辅材料的名称、型号、产地、供应商、规格、批号、数量、质检结果等信息。
2. 采购人员在验收过程中遇到的问题、异常情况以及处理情况也需在验收记录表中进行详细记录。
3. 所有验收记录必须由采购人员、质管人员签字确认，以证明验收过程的真实性和有效性。
六、验收标准监督1. 企业建立原辅材料供应商的质量信用档案，对供应商的质量进行定期评估。
2. 由质管部门对采购人员进行工作业绩的定期考核，对不符合要求的人员进行纠正和培训。
3. 对原辅材料的抽样检查工作进行定期的质量审核，发现问题要及时处理。
七、不合格品处置1. 发现原辅材料不符合规定的情况，采购人员必须及时填写不合格品处理单，并将不合格品及时退回供应商。
原材料采购、验收制度(3篇)
原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。
2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。
首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。
但成品应符合E1级标准。
3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。
4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。
用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。
三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。
2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。
2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是企业在进行原材料采购和验收过程中遵循的一套规定和流程，旨在确保采购的原材料质量达到企业的要求，保证产品的质量和安全。
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原材料采购、验收制度（3）一、前言原材料是企业生产的基础，对企业的产品质量和生产效率影响重大。
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原辅材料验收标准及流
程
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为了加强对原辅材料质量的管理，明确责任人，把好进厂原辅材料的质量关，现结合各分厂对相关原辅材料的质量要求，特制定各类原辅材料的检验标准及验收流程。
第一部分各类原辅材料的验收流程的规定
1.铝锭：
进厂铝锭必须第一时间由地磅室人员通知对应分厂的熔铸车间主任取样送化验室化验，化验单（一式七份，一份五金仓，一份熔铸车间，一份财务采购，一份分厂厂长，一份质量技术部，一份地磅室，一份留底）必须有客户签名和化验员签名。
对于当批铝锭有元素超标的情况，化验员必须在化验单上注明清楚交于财务采购部，由采购部通知公司领导。
2.废料：
进厂废料必须第一时间由管废料人员取样送化验室化验，化验单（一式五份，一份熔铸车间，一份分厂厂长，一份管废料人员，一份质量技术部，一份留底）必须有化验员签名。
3.各类化工原料、各类燃料、各类油品
进厂各类化工原料、各类燃料、油品，必须第一时间由专门人员通知化验室派化验员现场取样化验，化验单（一式五份，一份五金仓，一份分厂厂长，一份采购部，一份质量技术部，一份留底）必须有化验员签名。
有不合格的报告单应及时通知财务部采购部。
4、包装材料类
进厂包装材料，必须第一时间有五金仓通知化验员现场取样检验和验收，有不符合要求的应及时通知财务部采购部。
注：1、本检验标准适用于全公司各分厂生产所需原辅材料进厂验收。
2、批次抽样品全部项目合格则判该批材料合格。
3、所有的原材料一经检验不合格有质量技术部通知采购部与供方协商退货处理，原则上不能入库，如果因为是生产急需使用的原辅材料，需要公司领导批示后即可入库，前提是对产品主要性能不受影响，并且该批材料须降价处理造成公司损失的须作相应赔偿，并取消其合格供方资格。
4、对于不能检验的原辅材料，原则上由供方提供质量证明书或检验报告，仓库对进货数量表面质量等进行验收，生产车间对每批原辅材料的使用效果进行跟踪，如因原辅材料出现产品质量问题的向采购部反映并由其负责与供方协商退货或降价处理，造成公司损失需作相应赔偿。
5、每批原辅材料进厂后，由专人（负责分管进原辅材料的人员）通知化验室主管，派化验员去监督取样，样品取回后按《进厂原辅材料分析指导书》进行分析。
6、检验记录及报告单发送：每批经检验的样品按要求做好检验原始记录，报告单经客户签名、化验员签名及化验主管签名后，及时发送到各部门。