企业环境安全检查表
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《立中合金集团安全管理工作实施细则》；
《年度经营计划》。
P1.2是否为生产安全和环境保护提供了必要的资源？相关资源是否已经到位？
满足安评和环评的要求的资源；
有相应资质的管理人员（有注册安全工程师从事安全生产管理工作）；
员工劳动保护用品的管理；
提供了适宜的安全环保设施（包括适宜的安全警示标识）；
相关费用的计提。
对环境、安全目标和指标的完成情况跟踪和分析；
安委会每月1次活动，安全员日常检查，干部值班检查结果的分析；
安全隐患排查报表上报及时率；
员工体检结果；
发生事故的通报和调查分析情况。
趋势图或柱状图；
指标完成情况说明和整改措施；
安全会议纪要，检查整改纪要；
安全环保目视化；
安全隐患排查；
接触尘、毒、噪员工体检结果；
对排污许可证要求的废水、废气、噪声等环境因素的检测报告。
对排污许可证要求的内容是否定期检测？检测结果是否在有效期；
有效的尘、毒、噪监测报告。
对照排污许可证和安评、环评批复，不能缺少相关内容；
检测报告的结论为不合格时的整改计划；
关注有效期。
P1.6是否对安全和环保工作情况进行了监视和测量，指标完成情况？
工伤保险缴纳情况；
每月的隐患排查情况及措施结果；
消防器材检查结果和措施；
环保设施点检表和运行记录；
危险化学品（包括气瓶）和易制毒物品的检查记录；
明示的MSDS。
现场有应急药箱等物品。
培训管理程序；
《立中合金集团安全管理制度》；
安全隐患排查相关要求；
报表要求；
现场及储存库房检查压力气瓶（如乙炔、氧气瓶）存储和使用情况；
检查项目P1：安全环境管理
最低要求/检查的相关内容
根据风险和受控情况，可能存在的要求和证明方面的示例
注意事项和参考文件
P1.1是否建立了相应的安全/环境管理机构，并且明确了管理机构及成员的职责和权限？
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员并明确职责；
建立了相关的管理制度和工作流程；
确定了安全环境管理的部门（安委会）和人员的职责和权限，包括和其它部门的接口和落实权限；
现场应急照明灯的完好状态；
事故上报。
数据的对比；
图表分析；
《（管理中心）立中合金集团事故管理规定》；
《（管理中心）事故责任追究制度》；
员工体检结果要告知员工；
事故通报及目视化。
P1.7是否在安全环保方面对相关方实施了影响？
对有外来施工、运输外包、出租等项目，是否签订有安全、环境方面的协议；
是否与危废处理单位签订危险废物协议；处理时是否有转移联单。
特种设备操作人员是否经专门的安全作业培训并取得相应资格，证书是否均在有效期。
现场观察特种设备使用情况及设备的完好状态；
持证上岗人员证书有效期；
《（人力资源部门）特种设备作业和特种作业人员资格证件管理规定》。
P1.5是否请有资质部门对安全和环境定期进行了检测，有无检测报告？
有效的《排污许可证》；
作业场所的尘、毒、噪的监测报告；
安全和环境管理目标。
组织机构图；
制定的各项相关的管理制度；
确定的安全和环境管理人员的职责和权限（参照《安全生产法》，对照企业所确定的职责是否有遗漏）；
建立了安全和环境管理目标文件；
危险源和环境因素辨识表（通过环境和职业健康安全管理体系的企业）。
《安全生产法》；
《环保法》；
《（管理中心）立中合金集团安全管理制度》；
查相关协议；
外来施工人员的施工现场；
危废日常管理情况。
转移危险废物协议与企业产生的危险废物一致；
危险废物处理单位的资质要求；
协议的有效期。
P1.8企业是否定期进行了应急演练？
编制应急计划或应急预案；
实施应急演练；
应急物资的准备。
应急计划；
应急预案；
疏散路线图；
疏散指示标识牌；
应急记录（包括演练照片）；
化验室中易制毒化学品标识、存放等管理情况；
急救包/急救物品清单。
P1.4特种设备的管理方面是否符合相关要求？
编制的特种设备台账；
编制特种设备检定计划；
特种设备维护保养计划和维修记录及点检记录；
特种设备使用情况；
特种作业人员名单和作业证的管理；
特种设备是是否有档案、台账、有定期维护保养，是否有记录；
特种设备是否定期检定，是否在有效期；
安评、环评批复文件，消防验收报告；
安全管理和负责人员的资质证明书；
劳动保护用品发放Biblioteka Baidu准及发放记录；
安全环保设施（如灭火器、消防器材、环保设备等）清单与使用状态；
安全生产费用提取的财务预算及相关报表。
《安全生产法》；
《环境影响评价法》；
《安全生产费用提取和使用管理办法》；
《建筑工程消防监督管理规定》；
应急演练报告。
关注应急演练的参加人员在企业的分布；
演练后对预案的评审和修订；
现场操作人员劳保穿戴情况；
《立中合金集团员工劳保用品管理规定》；
现场安全警示标识。
P1.3是否按策划的要求实施了相应的安全和环境管理工作？
编制培训计划及三级教育培训工作的开展情况；
安全隐患排查记录；
消防器材检查记录；
安全保卫人员的巡查记录；
干部值班记录；
日常应急救援物品；
化学品的MSDS。
培训计划、培训实施记录、效果验证结果；
《年度经营计划》。
P1.2是否为生产安全和环境保护提供了必要的资源？相关资源是否已经到位？
满足安评和环评的要求的资源；
有相应资质的管理人员（有注册安全工程师从事安全生产管理工作）；
员工劳动保护用品的管理；
提供了适宜的安全环保设施（包括适宜的安全警示标识）；
相关费用的计提。
对环境、安全目标和指标的完成情况跟踪和分析；
安委会每月1次活动，安全员日常检查，干部值班检查结果的分析；
安全隐患排查报表上报及时率；
员工体检结果；
发生事故的通报和调查分析情况。
趋势图或柱状图；
指标完成情况说明和整改措施；
安全会议纪要，检查整改纪要；
安全环保目视化；
安全隐患排查；
接触尘、毒、噪员工体检结果；
对排污许可证要求的废水、废气、噪声等环境因素的检测报告。
对排污许可证要求的内容是否定期检测？检测结果是否在有效期；
有效的尘、毒、噪监测报告。
对照排污许可证和安评、环评批复，不能缺少相关内容；
检测报告的结论为不合格时的整改计划；
关注有效期。
P1.6是否对安全和环保工作情况进行了监视和测量，指标完成情况？
工伤保险缴纳情况；
每月的隐患排查情况及措施结果；
消防器材检查结果和措施；
环保设施点检表和运行记录；
危险化学品（包括气瓶）和易制毒物品的检查记录；
明示的MSDS。
现场有应急药箱等物品。
培训管理程序；
《立中合金集团安全管理制度》；
安全隐患排查相关要求；
报表要求；
现场及储存库房检查压力气瓶（如乙炔、氧气瓶）存储和使用情况；
检查项目P1：安全环境管理
最低要求/检查的相关内容
根据风险和受控情况，可能存在的要求和证明方面的示例
注意事项和参考文件
P1.1是否建立了相应的安全/环境管理机构，并且明确了管理机构及成员的职责和权限？
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员并明确职责；
建立了相关的管理制度和工作流程；
确定了安全环境管理的部门（安委会）和人员的职责和权限，包括和其它部门的接口和落实权限；
现场应急照明灯的完好状态；
事故上报。
数据的对比；
图表分析；
《（管理中心）立中合金集团事故管理规定》；
《（管理中心）事故责任追究制度》；
员工体检结果要告知员工；
事故通报及目视化。
P1.7是否在安全环保方面对相关方实施了影响？
对有外来施工、运输外包、出租等项目，是否签订有安全、环境方面的协议；
是否与危废处理单位签订危险废物协议；处理时是否有转移联单。
特种设备操作人员是否经专门的安全作业培训并取得相应资格，证书是否均在有效期。
现场观察特种设备使用情况及设备的完好状态；
持证上岗人员证书有效期；
《（人力资源部门）特种设备作业和特种作业人员资格证件管理规定》。
P1.5是否请有资质部门对安全和环境定期进行了检测，有无检测报告？
有效的《排污许可证》；
作业场所的尘、毒、噪的监测报告；
安全和环境管理目标。
组织机构图；
制定的各项相关的管理制度；
确定的安全和环境管理人员的职责和权限（参照《安全生产法》，对照企业所确定的职责是否有遗漏）；
建立了安全和环境管理目标文件；
危险源和环境因素辨识表（通过环境和职业健康安全管理体系的企业）。
《安全生产法》；
《环保法》；
《（管理中心）立中合金集团安全管理制度》；
查相关协议；
外来施工人员的施工现场；
危废日常管理情况。
转移危险废物协议与企业产生的危险废物一致；
危险废物处理单位的资质要求；
协议的有效期。
P1.8企业是否定期进行了应急演练？
编制应急计划或应急预案；
实施应急演练；
应急物资的准备。
应急计划；
应急预案；
疏散路线图；
疏散指示标识牌；
应急记录（包括演练照片）；
化验室中易制毒化学品标识、存放等管理情况；
急救包/急救物品清单。
P1.4特种设备的管理方面是否符合相关要求？
编制的特种设备台账；
编制特种设备检定计划；
特种设备维护保养计划和维修记录及点检记录；
特种设备使用情况；
特种作业人员名单和作业证的管理；
特种设备是是否有档案、台账、有定期维护保养，是否有记录；
特种设备是否定期检定，是否在有效期；
安评、环评批复文件，消防验收报告；
安全管理和负责人员的资质证明书；
劳动保护用品发放Biblioteka Baidu准及发放记录；
安全环保设施（如灭火器、消防器材、环保设备等）清单与使用状态；
安全生产费用提取的财务预算及相关报表。
《安全生产法》；
《环境影响评价法》；
《安全生产费用提取和使用管理办法》；
《建筑工程消防监督管理规定》；
应急演练报告。
关注应急演练的参加人员在企业的分布；
演练后对预案的评审和修订；
现场操作人员劳保穿戴情况；
《立中合金集团员工劳保用品管理规定》；
现场安全警示标识。
P1.3是否按策划的要求实施了相应的安全和环境管理工作？
编制培训计划及三级教育培训工作的开展情况；
安全隐患排查记录；
消防器材检查记录；
安全保卫人员的巡查记录；
干部值班记录；
日常应急救援物品；
化学品的MSDS。
培训计划、培训实施记录、效果验证结果；