顾客特定要求清单模板
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客户特殊需求清单---(范例)
2
試生產/生產測試材料裝運程序
產品品質
2003.09.14
GM-1407
3
供應商相配性檢查材料的提交
產品品質
2003.09.14
GM 1689
4
裝運零件識別標識標準
產品品質
2003.09.14
GM 1724
5
追溯性辨識設備(TIR 15-300)
產品品質
2003.09.14
GM 1731
6
零件/組件/模組的識別和追溯
產品品質
2003.09.14
GM 1920
15
節拍生產程序
產品品質
2003.09.14
GM 1960
16
付款作業要求
人員技能/產品
2004.12.01
Shared Service Centre
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
N0
特殊需求
對象
起始日期
參考標準
1
三陽汽車工業股份有限公司
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
品質管理系統
1995.10-Ver.2
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
2
報價作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
3
付款作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
6
TS核心工具及統計技術要求
人員技能/產品品質/檢測設備可靠度
試生產/生產測試材料裝運程序
產品品質
2003.09.14
GM-1407
3
供應商相配性檢查材料的提交
產品品質
2003.09.14
GM 1689
4
裝運零件識別標識標準
產品品質
2003.09.14
GM 1724
5
追溯性辨識設備(TIR 15-300)
產品品質
2003.09.14
GM 1731
6
零件/組件/模組的識別和追溯
產品品質
2003.09.14
GM 1920
15
節拍生產程序
產品品質
2003.09.14
GM 1960
16
付款作業要求
人員技能/產品
2004.12.01
Shared Service Centre
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
N0
特殊需求
對象
起始日期
參考標準
1
三陽汽車工業股份有限公司
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
品質管理系統
1995.10-Ver.2
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
2
報價作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
3
付款作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
6
TS核心工具及統計技術要求
人員技能/產品品質/檢測設備可靠度
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
顾客特殊要求清单
因质量问题造成最终客户（整车厂）生产线停产造成的损失根据整车厂 提高检验人员与操作人员的技术能力，严格按照客户图纸检 的原索赔情况执行 验，生产，控制不良品流出 需方提车的整改事项，供方应持续整改计划，整改结果提交到需方 不按期提供检测.实验报告的,需方有权停止供货资格,而给需方造成的 损失由供方承担 技术协议书 烟台乐星汽 车部件 保密协议书 提供原材料实验报告和性能实验报告 提供全尺寸检测成绩书 未经乐星公司书面同意,不能将其提供的保密信息透露或泄露给第三方 未经乐星公司允许,不得将乐星提供的保密信息用于产品开发和生产准 备 未经乐星公司同意,不得复制保密信息 提交产品检验成绩单.材质证明.合格证，每迟交一天,需向需方支付50 元/天的违约金 提供检验报告和材质报告 订单 在产品交付需方指定交货地点前发生的任何风险由供方承担 及时发现问题及时整改 在发货时检验数据，实验报告与产品同时发给客户 按照客户要求时间准时提供 随发货产品一同提供 严格按照保密协议书执行 同上 同上 严格按照合同要求执行
同上 顾客的特殊要求——除了TS标准以外的，除了产品的法律法规（产品标准）要求以外的都是。
图纸
产品关键特性
按ห้องสมุดไป่ตู้图纸具体要求执行
顾客特殊要求清单
编号：LZQD-7200-SC-J068
序号 顾客名称 要求来自的文件 顾客的具体要求 如果供方违反PPAP程序，需方将从供方货款扣款2万元 因产品质量问题造成停产罚款300元/分钟 必须严格执行乐星公司（4M变更控制程序） 因供方产品的质量问题，反检发生的费用由供方承担 供方要保证文件的真实性，否则一切责任由供方承担 质量保证协议 供方接受不合格品通知日起5日内确定不合格品后应回收，超出5日需进 行保管时，发生的费用由供方承担 公司的对策 严格按照PPAP程序控制 严格按照客户图纸要求执行检验 按供方控制程序 严格按照客户图纸要求执行检验 按实际检测尺寸提供文件保证真实性 及时解决杜绝不良品现象发生 备注
5 顾客特殊要求清单
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
——
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第一章 基本要求及用 语定义”的要 求执行
9
昌河铃木汽车 有限公司
Changhe Suzuki 昌河 Automobile 铃木 Co.,Ltd.
√
——
根据“供方 品质保证手 册 17、 供 —— 方评价”的 要求执行
根据“供方品 质保证手册 7 、检查成绩表 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
——
根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
顾客特殊要求清单
产品用纸箱包装 产品进行批次追踪 产品交付合格率100% 顾客售后服务≤3天 质量记录执行率≥90% 内外部信息反馈处理时间≤2天 员工培训有效率100%
《采购产品质量协议》中3.3条款 《采购产品质量协议》 质量手册(JX/A001-2011) 质量手册(JX/A001-2011) 《采购产品质量协议》中3.2.1条款 《采购产品质量协议》中3.2.3条款 采购单 《采购产品质量协议》中3.2.3条款 《采购产品质量协议》中3.6条款 《产品采购协议》 《采购产品质量协议》中1.1条款 《采购产品质量协议》中1.1条款 《采购产品质量协议》中3.4.1条款
顾客特殊要求清单
过程名称 C1 ： customer requirements and contact review 顾客要求和合同评审 C2:Process Development & Engineering Change 过程开发及工程更改 顾客特殊要求 产品抽样方案需按GB2828 工作更改评审工作日不超过5天
成品一次合格back and satisfaction 顾客反馈及满意度 S1: Document and Record Control 文件与记录控制 S2: Internal and external communication 内外部沟通 S3:Training employee & motivation 培训员工与激励 S4:Facility and equipment planning & Tooling Management 设施设备策 设备完好率≥95% 划与工装管理 S5: Suppliers and Purchasing management 供应商与采购管理 S6: Monitoring and Measurement Device Control 监视和测量装置 供应商交付及时率98% 监视测量设备按时校准率100% 控制
IATF16949顾客特定要求清单范例
品质保证手册 品质保证手册
2-7-1 交货质 2-5 借出品的 3 生产准备阶 4 生产阶段”
5-1 工序能力
5-4 解决问题
4-3 标识和履
3-6 计测仪器
2-4 二级以下
3-5-1 零件品 4-5-1 交货不
4-5-1 工序品 2-9 质量记录
量评价；3-3 管理；2-6 支 段”的要求执 的要求执行。
5-1 工序能力
5-4 解决问题
4-3 标识和履
3-6 计测仪器
2-4 二级以下
3-5-1 零件品 4-5-1 交货不
4-5-1 工序品 2-9 质量记录
量评价；3-3 管理；2-6 支 段”的要求执 的要求执行。
”的要求执行
的5原则”的要
历管理”的要
的管理”的要
供应商的质量
质基准书”的 适合品的处理
要求执行。 求执行。
——
”的要求执行 的要求执行。 客户询价图
执行。
。
包装设定规格 客户承认图
书
根据“供应商 根据“供应商 根据“供应商 根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商
根据“供应商 根据“供应商
根据“供应商 根据“供应商
品质保证手册 品质保证手册 品质保证手册 品质保证手册
质管理表”的 的管理”的要
1
供应商手册
—— ——
——
交货包装状态 给件的管理” 行。
—— —— 。
—— —— 求执行。
—— —— 求执行。
—— ——
求执行。
—— —— 保证”的要求 —— 要求执行。 ”的要求执行 ——
顾客特殊要求(CSR)清单
12
产品
30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户
有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应
商捕鱼赔偿。
供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提
13
产品 交各客户。
型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三
。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专
6
产品 利和保护法规。
在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不
7
产品 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切
责任与费用均由供应商承担。
评审结果
职务
责任部门 体系办 品管部 体系办
监查人
工程部
工程部
工程部 工程部
成员 备注
XXX汽车零部件有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称 评审依据： 评审时间： 评审地址： 评审小组：
序号
1
2
3
部门
主持人： 职务
成员
序号 4 5 6
部门
NO
类别
特殊要求
1
体系
/
2
产品审核定期性能测试 Nhomakorabea3
过程审核
有
规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名
、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应
NO
类别
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技
8
产品
术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只
客户特殊要求表
1每个项目必须提交PPAP项目部2首次样品或工程变更后提交的样品需付ISIR报告项目部3PPM≤35品质部4产品变更时，首次出货需有工程变更标示仓库5每批送货必须通过客户系统出货，科世达统一的送货单格式。
仓库6除长春和出口项目，要求使用周转箱出货。
仓库7需备至少两周的安全库存生产部/业务部8出货检验报告必须以电子档形式邮件发给客户品质部1出货时和客户确认出货地址（客户有两个地址）业务部2开票时，除了备注每批货的订单号、数量还需备注重量。
业务部1客户物流公司上门提货，附带欧姆龙统一的清单格式（批次号），变更要初物卡。
仓库2按照forecast备三个月原材料，如果某个月的预测值少于8K，就按照8K来备原材料，如果预测值大于8K，就按照真正的预测值来备料 .成品贵司需要备8K（即接近一个月的量），以备随时取货，取完货之后应及时补充业务部3开票时，商品劳务名称写连接器业务部1每个项目必须提交PPAP和IMDS 项目部2要求送货，每批货都附材质报告仓库/品质部3开票时，备注栏需注明供应商编码业务部5特律汽车类上海特律自动化控制有限公司每个项目必须提交PPAP和IMDS项目部1备3周成品库存和2周原材料库存生产部/业务部2送货单上备注每个批次的数量，必须整箱送货，南厂送货的供货员，需穿反光背心和防护鞋，仓库3对PCB板进行批次管理，每批次周期不可混料,一批送货的产品最多有一箱PCB有2个批次生产部/业务部/品质部4图纸规定的特殊特性必须要做SPC分析，每一季度向GHSP提交一次，如果为供应商管控的尺寸，供应商要每一季度提供一次SPC分析，由我司保存品质部5产品变更时，首次出货需有初物卡标识业务部/仓库6产品端子拉拔力为3PCS 生产部/品质部4福益汽车类福益精密模塑（上海）有限公司6GHSP汽车类格兰海芬汽车零部件有限汽车类和平长盛电机有限公司3欧姆龙汽车类欧姆龙（广州）汽车电子有限公司上海宏联汽车零部件有限公司客户特殊要求清单1KOSTAL 汽车类上海科世达-华阳汽车电器有限公司2长盛。
顾客特定要求(CSR)清单
1.8
2015/3/12
按客户要求制定年度PPM目标，并每月进 行统计分析。
品证课
16
问题通告要求：对已确定的或者怀疑会影响 各方面质量的问题点，应立即通告I社。
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.2）
1.8
2015/3/12
在《不合格管理程序》中明确定义需要 通知客户的时机，并按要求实施。
客户通用质量标准 6323Q-040 （4.1）
1.8
识别客户图纸上的关键、重要尺寸并按
2015/3/12 文件《SPC运用管理程序》进行Cpk管控 。
技术课/ 品证课
√
9
测量方法和使用的设备是准确的和校准的。 (Gauge R&R≦10%)
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
（2）
7
外观检查标准参考QDS 3.1内容，QDS未规定 按IPC-610 3级接收标准。
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
在文件《I社车载 PCBA出荷检查基准》 中明确定义并按要求实施。
品证课
√
（3.1）
8
按照客户图纸要求，对关键尺寸，重要尺 寸，进行SPC管控，CPK>=1.67
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.3）
1.8
①&②在文件《8D作成指引》中明确定义
时限及报告格式等要求并按客户要求提
2015/3/12
交8D报告； ③建立《快速反应操作流程》并按流程
实施；
④按客户要求每月提交。
品证课
④供应商每月向I社提供产品PPM概况及柏拉
顾客特殊要求清单11
技质室
控制计划
3
生产过程
采购合同
供方交付的产品除应有合格品标识外，还应在产品本体标注可追溯性标识，包括：供应商代码或厂家标识。
供销室
控制计划
4
检验和试验
采购合同
供方在提供产品的同时，需附带本批产品的检验报告。至少在3个月内向许方提供一次产品性能检测报告。
技质室
检验和试验控制程序
5
交付和服务
采ห้องสมุดไป่ตู้合同
进货合格率不得低于98％，每降低1％追偿500元。
顾客关于质量体系的特殊要求清单
顾客名称：编号：JZ-7.2-05 A0
序号
过程编号/名称
特殊要求所属文件
特殊要求条款
责任部门
实施时机
备注
1
交付过程
采购合同
每个包装不得超出2吨。
技质室
控制计划
2
生产过程
采购合同
在包装的显著位置标注清晰的产品编号、生产日期、供方名称及注意事项。因包装不当造成的产品质量变化及其它损失，全部由供方承担。
供销室
经营计划
6
交付和服务
采购合同
因供方产品质量问题造成需方用户需要服务时，供方接到需方的通知后48小时派员到用户处服务，最终用户的一切损失由供方承担。
供销部
交付和服务控制程序
7
文件控制
知识产权保密协议
不将所收到的文件的全部或部分内容以任何载体表达透露给任何人（协议允许的除外）
人事室
文件控制程序
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
控制计划
3
生产过程
采购合同
供方交付的产品除应有合格品标识外，还应在产品本体标注可追溯性标识，包括：供应商代码或厂家标识。
供销室
控制计划
4
检验和试验
采购合同
供方在提供产品的同时，需附带本批产品的检验报告。至少在3个月内向许方提供一次产品性能检测报告。
技质室
检验和试验控制程序
5
交付和服务
采ห้องสมุดไป่ตู้合同
进货合格率不得低于98％，每降低1％追偿500元。
顾客关于质量体系的特殊要求清单
顾客名称：编号：JZ-7.2-05 A0
序号
过程编号/名称
特殊要求所属文件
特殊要求条款
责任部门
实施时机
备注
1
交付过程
采购合同
每个包装不得超出2吨。
技质室
控制计划
2
生产过程
采购合同
在包装的显著位置标注清晰的产品编号、生产日期、供方名称及注意事项。因包装不当造成的产品质量变化及其它损失，全部由供方承担。
供销室
经营计划
6
交付和服务
采购合同
因供方产品质量问题造成需方用户需要服务时，供方接到需方的通知后48小时派员到用户处服务，最终用户的一切损失由供方承担。
供销部
交付和服务控制程序
7
文件控制
知识产权保密协议
不将所收到的文件的全部或部分内容以任何载体表达透露给任何人（协议允许的除外）
人事室
文件控制程序
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
顾客名单及特殊要求
4.乙方应严格按照甲方的订货单准时送货，并按甲方要求提供该批次产品的合格证书、试验报告、检验报告。加工定作产品的合格证书必须标明甲方产品代号（图号）、名称、订货单编号及乙方用于追溯生产过程的标识（日期、批次等）。标准件、橡胶件、密封件及化工类产品，应标明产品的名称、代号、适用的国家/行业标准号、保质期、有效期及乙方用于追溯生产过程的标识（日期、批次等）。
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
2.向甲方提供满足甲方质量要求（符合共同确认适用的法律、法规、有关标准、图纸、合同、技术协议）且可靠的产品，并出具合格证明。
3.根据甲方TS16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.2质量异常的联络
7.2.2甲方在收货、生产过程及在市场流通中，发现与质量要求不符及质量异常时，立即与乙方书面联络。乙方应在接单三个工作日内（重大质量问题的：一个工作日内）签署意见后签字、盖章返回甲方。
7.3原因调查及防止再发生等对策
7.3.1前条质量异常一经发现，乙方立即调查原因，并向甲方提交其调查结果的书面报告，同时提出解决质量问题的必要对策和措施等，在乙方交的书面报告得到甲方认可后乙方方可实施。
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
2.向甲方提供满足甲方质量要求（符合共同确认适用的法律、法规、有关标准、图纸、合同、技术协议）且可靠的产品，并出具合格证明。
3.根据甲方TS16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.2质量异常的联络
7.2.2甲方在收货、生产过程及在市场流通中，发现与质量要求不符及质量异常时，立即与乙方书面联络。乙方应在接单三个工作日内（重大质量问题的：一个工作日内）签署意见后签字、盖章返回甲方。
7.3原因调查及防止再发生等对策
7.3.1前条质量异常一经发现，乙方立即调查原因，并向甲方提交其调查结果的书面报告，同时提出解决质量问题的必要对策和措施等，在乙方交的书面报告得到甲方认可后乙方方可实施。
顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单FAD/WI-755-02-2007一、产品涂装防护1、表面预处理要求1.1油封表面（机加工表面）1.1.1机加工表面，应及时清洗干净其表面赃物。
1.1.2机加工、切割表面的飞边、毛刺应打磨干净。
1.1.3机加工表面的锈迹应清除干净。
1.2涂装表面（非加工表面）1.2.1除锈手工除锈的净度应达到90％以上，用手工除锈程度应达到S t3标准。
1.2.4表面粗糙度锻、铸件的表面≤100um。
1.2.5锻、铸件非加工表面的氧化皮、尘粒应清理干净，四周交接处应是平滑坡度，其凹凸量≤1mm/cm2。
2、预处理后的表面防护要求2.1油封表面（加工表面）：预处理后的油封表面应涂防锈油。
2.1.1防锈油材料的要求2.1.1.1防锈油的选用应按照本技术条件中有关规定执行，油料使用前必须进行取样检测，按标准合格后方可使用，不合格的防锈油一律不许用在产品上。
2.1.1.2防锈油的具体品种按表1规定选用。
表12.1.1.3防锈部位所有机加工表面。
2.1.1.4防锈油膜质量要求油膜薄，涂层透明美观2.2涂装表面（非加工表面）：预处理后的非加工表面应及时喷涂底漆。
2.2.1预处理后的喷涂表面在涂装前加以妥善保护，及时喷涂底漆，不允许受到二次污染。
零件预处理后至喷涂底漆前间隔存放时间：湿度≤75％不超过6小时；75％＜湿度≤80% 不超过4小时；80％＜湿度≤85% 不超过2小时；湿度＞85％不超过1小时。
2.2.2凡是不涂装的部位，都需进行包装屏蔽喷涂施工时不得沾有漆雾及涂装斑点。
需屏蔽的部位：机加工表面，螺纹孔及有配合要求的轴径或孔径等。
2.2.3涂装底漆的要求2.2.3.1涂装底漆的选用按表1中的有关规定执行，涂装底漆使用前必须进行取样检测，按标准合格后方可使用，不合格的底漆一律不允许用在产品上。
2.2.3.2涂装所用的底漆，稀释剂等，必须配套使用。
2.2.3.3涂料的具体品种按表2规定选用，底漆原则上采用丙烯酸类底漆。
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是
否
批准：
法定标准。
三、5
所有标的物均用于前装市场的产品中，供方应充分了解汽车产品及 需方产品的特殊特性，并保证所有提供的标的物符合汽车使用条件
接受 无风险 接受 无风险
四、3
订单评审与回复
接受 无风险
对应过程 COP02设计开发 COP02设计开发 COP02设计开发 COP02设计开发 COP01 市场营销
若发现供方标的物在生产、检验、销售及终端客户出现异常，提供 《供应商8D改善报告》
接受 无风险
COP04交付与服务要求 顾客投诉处理控制程序
是
否
六、9
不合格品处理
接受 无风险 COP04交付与服务要求 顾客投诉处理控制程序
是
否
评审人：
六、12
供方不可有擅自改变的行为
接受 无风险
COP02设计开发
变更管理控制程序
是
否
四、8
包装要求
接受 无风险
COP03生产提供管理
生产过程控制程序
是
ห้องสมุดไป่ตู้
否
六、1
质量体系的要求
接受 无风险
COP02设计开发
产品质量先期策划
是
否
六、2
需方及需方的顾客有要求时，对供方的质量体系和标的物相关的全 部过程进行审核。
接受 无风险
MO03内部审核
过程审核控制程序
是
否
六、3
供方若因发生兼并、收购或从属等变更，应在一个月内及时通知需 方
接受 无风险
COP02设计开发
变更管理控制程序
是
否
六、4
对供方承包方的管理
接受 无风险 SP04供应商及采购管理
供应商控制程序
是
否
六、6
关于试验报告
接受 无风险
SP05产品检验管理
产品检验控制程序
是
否
六、7
供方交付物保质期限，不良率在1%之内
接受 无风险 MP01战略和体系策划管理
质量手册
是
否
六、8
对应文件
现有文件 是否修订 是否满足要求 程序指导书
生产件批准控制程序
是
否
生产件批准控制程序
是
否
生产件批准控制程序
是
否
产品质量先期策划
是
否
合同评审控制程序
是
否
四、5
准时交货要求
接受 无风险 COP04交付与服务要求
产品交付控制程序
是
否
四、6
交付单证要求
接受 无风险 COP04交付与服务要求
产品交付控制程序
序号 客户 1
顾客特定要求清单
编号 文件名称 生效时间 条款
要求
评审
三、2
PPAP资料：供方在第一次批量交付标的物前，提交PPAP，提交内容 有明确要求
接受 无风险
三、3 特定情况下需要提交标的物的规格书和PPAP资料
接受 无风险
供方向需方交付的标的物，需符合最新修订的且被认可的规格书与 三、4 PPAP资料等，标准样品与限度样品为参考，且符合GB和行业标准等