物资采购部管理体系审核检查表
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰,易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
1、采购部的质量目标是什么？
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施,有无记录？
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1.材料质量异常时,是否通知供应商改善？
2.发现重大不符合,是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性,及时发现潜在问题？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
4.是否具有预见性，及时发现潜在问题？
表格编号: QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日期
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》
2.怎样进行供应商评审？
3.对照《供应商评估表》,查看供应商评估情况。
4、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5.3组织内的角色、职责和权限
《质量手册》
1、询问工作职责情况。2.组Biblioteka 架构图。3.采购员的工作职责。
3、采购员的工作职责。
7.4沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
质量管理体系内审--采购部内审检查表模板
相关条款.
审核内容及方法
现场记录
评估
7.4
是否有新的供方评价？
抽查新供应商的评价记录，是否有进行风险评估？评价因素中的证明材料是否齐全，比如质量管理体系资质证书？新供方评价是否有产品样品认定记录？
7.4
是否按文件要求对合格供方进行复评？
（评价依据是否包括交货准时率、年重大质量事故、年退货次数）。
查3-5份供方复评资料，是否都有供方风险评估单？并查这些供方实际的交货、质量表现数据，验证评价结果是否能反映供方的实际表现？
7.4
是否建立《合格供方名录》？
7.4
什么条件终止或降级合格供方？目前是否有存在降级供方？
7.4
是否存在应急供方？是否按照规定对录（检验记录是否加严）
7.4
客户对采购产品的控制有特别要求时，采购部门采取哪些措施？
7.4
采购订单是否在权限范围内审核？抽取3-5份订单。
7.4
是否存在委托供方进行物资的验证？如若存在，是否保持相关记录？
7.4
是否明确原材料的采购技术要求，采购部如何将采购信息提供给供应商？采购要求是否充分和适宜？
7.4
是否采购新设计和开发的产品?有无规定采购订单的审批权限？是否与新供方签订技术协议或合同，以明确对供方的技术要求和质量保证要求？
7.4
如何进行控制？原料是否有进行生产验证，能否满足本公司产品生产需要？
内部质量管理体系审核检查表(S03 采购)
采购
过程类别
S03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
9.关键目标的实现情形
供方按时交付率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
交货延误造成的生产中断次数；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
退货率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
供应商支付的超额运费；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
1.采购技术文件
采购文件以什么方式(技术图纸，技术规范，采购协议书，采购单)体现
供销部
7.4.2
采购文件是否清晰讲明对采购物资的要求(含法规要求)
供销部
7.4.2
采购文件发放前是否需由有关部门经理或授权人批准
供销部
7.4.3.2
进料检验批次合格率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
质检部
8.2.3
外协产品检验批次合格率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
质检部
8.2.3
(2)可按照供方的业绩对进货抽样，进行检验和/或试验；
采购部审核检查表
采购部审核检查表一、引言采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其工作涉及到供应商选择、合同签订、物资采购等多个环节。
为了确保采购工作的准确性和合规性，采购部需要建立审核检查表，以便对采购过程进行全面的审核和检查。
本文将围绕采购部审核检查表展开讨论。
二、采购部审核检查表的作用采购部审核检查表是采购部门进行日常工作审核的重要工具，其作用主要体现在以下几个方面：1. 确保采购过程的合规性：审核检查表能够帮助采购部门核实采购合同和付款的合规性，避免违反法律法规和内部规定。
2. 提高采购效率：通过审核检查表，采购人员可以按照事先设定的标准进行审核，减少主观判断的干扰，提高审核效率。
3. 保证物资质量：审核检查表可以要求供应商提供相应的质量认证文件，确保采购的物资符合企业的质量要求。
4. 控制采购成本：审核检查表可以要求采购人员核实报价的准确性，并与市场价格进行比对，从而控制采购成本。
三、采购部审核检查表的内容采购部审核检查表的内容应包括以下几个方面：1. 供应商信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等，以便采购部门能够准确识别供应商。
2. 采购合同：包括合同编号、签订日期、合同金额、交付日期等，以确保合同的合法性和准确性。
3. 物资质量：要求供应商提供相应的质量认证文件，包括ISO认证、生产许可证等，以确保采购的物资符合质量要求。
4. 价格比对：要求采购人员核实供应商提供的报价是否准确，并与市场价格进行比对，以确保采购成本的控制。
5. 付款条件：要求核实合同中的付款方式和付款期限是否符合企业的财务要求。
6. 交付方式：要求核实供应商的交付方式是否符合企业的物流要求，以确保物资按时到达。
7. 合同履行情况：要求采购人员核实供应商是否按照合同要求履行合同，包括交付时间、物资质量等。
8. 投诉处理：要求采购人员记录供应商相关的投诉情况，并进行相应的处理和跟进。
四、采购部审核检查表的使用方法采购部审核检查表应在采购过程中得以广泛应用，具体使用方法如下：1. 采购人员在进行采购前，根据审核检查表的要求，对供应商进行筛选和评估。
IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)
我司的重要流程和标准有无传递如供应商执行？
查看变更有害物质管理等程序传递给供应商的证据？
23
对不能准时回厂的物料是否进行分析原因，并提出改进措施？
查看ERP中逾期交货的订单有无纠正预防报告
24
是否按文件规定供应商的纳期管理进行汇总？
查看采购月报，有无对准时交货率进行统计，包括排名评分，
25
评估的结果是否是按照“供应商管理程序”较差供应商是否采取措施？？
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质量方针？
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化，
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
11
是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考
12
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问：人员的意识？目标意识
38
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？
采用5W2H的解决问题根本的方式展开
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？
40
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?
10-采购部内审检查表
组织有关部门对建筑材料、构配件和设备的供应商进行了评价，收集了相关供方的营业执照、产品合格证明等资质文件；工程管理部、项目部、办公室、财务部参与了评价。
定期对合格供应商进行了评价；
每年一次，2019年11月组织了本年度的供货商评价活动，查有供货方/分包方评价表.
进行管控。建立ຫໍສະໝຸດ 材料、构配件和设备的检验制度，对公司直接购买的设备等进行了验证，并保存了相关记录，对项目部的采购申请进行了审批，对进场验收活动进行了监督检查，符合要求；
对施工机具的采购进行了审批，对公司直接购买的设备等进行了验证，并保存了相关记录，对项目部的采购申请进行了审批，对进场验收活动进行了监督检查，符合要求；
内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：采购部
审核日期：2021.2.3
审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001，GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
检查内容与方法
检查
结果记录
GB/T 19001
条款
GB/T 24001
评价目标结果的参数是哪些？
执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。采购部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健康安全目标实施方案进行检查，查看《目标完成情况检查表》，目前本部门完成情况良好，过去四季度已按要求完成。
6.1.1应对风险和机遇的措施
出示供方评定记录？
出示合格供方名录？是否定期对合格供应商进行评价?
是否建立和实施建筑材料、构配件和设备管理制度？
采购部管理检查表格式范文
采购部管理检查表格式范文1. 检查日期与时间•检查日期：[日期]•检查时间：[时间]2. 检查对象信息•检查对象：采购部•负责人：[负责人姓名]•联系方式：[负责人联系方式]3. 检查内容概述在本次检查中，对采购部的管理情况进行了全面的检查。
主要检查了以下几个方面：1.采购流程管理2.供应商管理3.采购合同管理4.报表与记录管理5.内部沟通与协作4. 检查结果4.1 采购流程管理•采购流程是否明确、规范，并符合公司的采购政策和法律法规要求？•采购流程中是否存在重要环节缺失或延误？•采购流程的执行是否规范，并有相应的流程记录和审批文件？4.2 供应商管理•采购部是否建立了供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选？•采购部是否与供应商建立了良好的合作关系，并定期进行供应商绩效评估？•采购部采购的产品或服务是否符合质量要求？4.3 采购合同管理•采购部是否建立了采购合同管理制度，并严格执行？•采购合同的主要条款是否清晰明确，符合法律法规要求？•采购合同是否及时归档并妥善保管，并有相应的跟踪记录？4.4 报表与记录管理•采购部是否按时、准确地完成各类报表的编制工作？•采购部是否建立了相应的采购记录档案，包括采购申请、采购订单、交货记录等？•采购部的报表与记录是否合规，并有相应的审核和审批程序？4.5 内部沟通与协作•采购部与公司其他部门之间是否存在良好的沟通与协作机制？•采购部是否及时响应公司其他部门的需求，并积极解决问题？•采购部的内部沟通与协作是否高效，是否能够保证采购工作的顺利进行？5. 检查结论根据本次检查结果，结合采购部的管理情况，综合评估采购部的管理状况为：•优秀•较好•一般•需改进•不合格并对每个方面的检查结果进行详细说明和分析。
6. 检查意见和建议根据本次检查的情况，针对采购部的管理状况，提出以下意见和建议：1.针对采购流程管理方面的问题，建议采购部进一步完善采购流程，并强化执行和审批过程中的记录和跟踪。
质量环境管理体系内审检查表(采购部)
2.是否对按照规定对供应商进行定期的评价？是否保留其评价结果的记 录？
3.是否按照规定的要求对新供应商的信息进行调查？是否保留信息记 录？ 4.是否定期更新评审《合格供应商一览表》？采购时是否按照《合格供 应商一览表》进行？ 5.是否对供应商的质量、纳期、配合度等方面进行统计分析？对于统计 不合格的供应商是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？
2.记录的保存是否有适宜的环境和条件，是否能在记录保管场所迅速找 到相关记录？
3.记录的填写是否规范，是否有记录者签名，并经过相关人员的审核查 看记录
不合格记录
审核方法
条款号 5.2.1质量方针 7.4内部沟通
8.4采购过程
8.4 采购信息 7.5.1文件控制 7.5.3记录控制
质量管理体系内部审核检查表
审核员: 审核的项目、证据及方法 请问公司质量方针是什么？
审核日期:
审核结果 合格 轻度 重度
1.询问采购部平时的工作是如何与其他部门进行沟通的？与上、下级是 如何进行沟通的。包括沟通的方式和方法。
1. 是否清楚/明确的对待了采购的信息？规定的采购要求是否合适？
2.采购文件发放前是否得到审批？
1.在使用处是否能顺利找到与本部门有关的相关文件？保存是否完整？
2.查看所使用文件是否为最新版本？作废文件是否被清除？
3.受控文件是否保持清晰，易于识别和检索？
1.查看采购部使用相关记录是否被编号，并为最新版本？
采购部内审检查表
√
√
◆不符合的调查和处理是否得到实施
◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？
◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查？采取了怎样措施？
◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查？采取了怎样措施？
√
√
◆是否建立了事故、事件、不符合的调查和处理程序？
√
√
√
√
√
◆采购文件是否说明了采购信息？
◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
◆采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？
◆采购文件是否写明了验收的要求？
◆采购物资的规范有更改时,是否在采购文件上有说明？是否有效？
◆采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？是否有效？
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门:
受审核部门：
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
◆是否有事故、健康事件发生不符？
◆是否按规定对事故、事件、不符合进行应急处理？
◆是否包含是否有对事故、事件、不符合原因进行调查的记录？
◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？
◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？
√
√
√
√
◆事故、事件、不符合的调查和处理是否得到实施？
GBT42061-2022采购部内审检查表
应当确保采购物品符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制，确定对采购物品实行控制的方式和程度。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定（重点核查采购产品对医疗器械产品质量影响和使用风险两方面考虑），核实控制方式和程度能够满足产品要求。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.4.1
采购过程
6.3.1
应当建立供应商审核制度，对供应商进行审核评价。必要时，应当进行现场审核。
是否符合《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求。
6.3.2
应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。
查看采购物品的检验或验证记录。
*6.4.1
应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。
现场查看产品防护程序是否符合规范要求；现场查看并抽查相关记录，确认产品防护符合要求。
内审检查表
受审核部门
采购部（含仓库）
审核日期
年月日
审核依据
GB/T 42061-2022IDT ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、公司质量管理体系文件。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.4.1
采购过程
*6.1.1
应当建立采购控制程序。
采购程序内容至少包括：采购流程、合格供应商的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。
重点核查文件中供方选择准则考虑的四项因素和供方监视和再评价监测绩效及采购产品方面更改通知新要求的规定和实施情况。
ISO9001-2015内审检查表-采购部
是否告知供方公司对其评价的准则？以及评价所导致的结果？
是否有需要到供方现场进行验证/检查？采取何种方式验证/检查？
本年度采购流程控制状况如何？
采购合同是否评审？是否发生采购失控的事件？（成批次不合格、未能及时交付、供方发生恶性事件等）
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1
总则
部门职责权限是否与其业务活动匹配、并满足开展相关业务需要？
本年度部门及各岗位目标实现情况？目标是否合理、是否需要调整？如目标未完成，原因是什么？
采购过程有哪些过程或活动？是否保持了对这些过程的控制？控制措施是什么？是否有效？
是否持续保持供方评价？评价方法有效性？如何对供方绩效进行监视？
对采购物资有哪些要求？（技术指标、价格、运输、交付、付款等）
是否规定验收的标准和方法以及验收不合格的处置措施？既有控制措施实施的有效性如何？是否需要修订？
8.4.3
提供给外部供方的信息
如何与供方进行沟通？何时沟通？
沟通的内容是否包括了对产品及其生产过程的特殊要求？
有无需要向供方提出对其产品、生产过程、设备、检验的特殊要求？如有，是否充分？
内审检查表（采购部）
核准则
GB/T19001-2016、GB/T22000、公司管理制度、适用法律法规、管理手册等
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容
审核记录
审核发现
Q8.4；F7.2.3/7.3.3；H6.5/7.2.2
本年度评价了多少供方？是否有淘汰或新增的供方？
供方提供的资质、检验报告是否有效？与质量和食品安全相关的关键指标是否充分并满足要求？
采购和供应商管理体系内部审核检查表
是否已确定过程的所有人？
是否已对过程加以定义？
是否建立过程控制方法?
是否已对过程的接口加以定义？ 过程绩效定义与风险控制要求? 记录是否保存？
等；采购计划；采购需求的技术资料、沟通信息等
采购的产品、供应商采购绩效评价记录；供应商送货单、来料检验报告、来料相关证明等(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描述)
相关法律法规/和顾客特殊要求传达
、IQC来料检验报告、供方交付绩效统计表等
计表
（每至少12个月评价一次--动态管理)
计表。
采购部质量环境管理体系内审检查表
Q 8.5.6 更改控制
1、当外部提供过程、产品和服务的要求发生更改时，是否按工序改动通知/ 协议提交物料工序改动通知单。
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
编制：
审核：
受审部门 审核员
审核准则
质量、 环境管理体系内部检查及报告表
采购部
接待人 审核日期
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核制
1、简述公司都有哪些外包过程？是否对外部提供过程进行策划和控制？
一、 1、是否有外部供方控制的相关流程文件？ 2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准？是否对供应商进行评估、 评价管控？ 如：1、是否对物资材料供应商进行了选择？ 2、 供应商是否有资质从事本行业？ 3、 人员是否有资质？ 4、供应商公司实力如何？ 5、 供应商是否和公司签订合约？ 6、公司那些产品的工位需要外发，外发产品是否得到识别，如何接收外发 Q 8.4 外部提供过程 产品，有无相应的记录 、产品和服务的控制 7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ （8.4.1 总则） 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否便于查阅 二、 请说明公司采购产品包含哪些，如何进行管理的。 提供供方选择和评价准则。 出示合格供方名录以及评价资料。查验资料是否包含必要的现场资料。 出示合格供方资质资料，查验是否为最新有效版本。 如何实施供方和相关方告知。主要告知内容是什么，出示证据。（证据可以 包括采购合同条款提出要求、现场公示、告知、纸质告知资料等）
采购部内审检查表
4．采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单关评价记录。
采购部内审检查表【1】
QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00 №：
部门代表：XXX
审核员：XXX
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
5.4.1质量目标
1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？
1、抽查两份采购计划，NO：004；NO：005明确规定了采购产品信息。
2、采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。
7.4.3
采购产品的验证
1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？
2.公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？
么？
1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。
2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。
7.4采购
7.4.1采购过程
1．采购部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？
2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？
采购部内审检查表
采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？
第一次向合格供应商采购材料时，是否签定了《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交货日期等？
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.2
备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。
XXXXX
表格编号
DC/BG-010
质量体系
内审检查表
版次
A/0
质量记录
页码
1/3
受审部门
审 核 员
陪审人员
刘
审核日期
审核依据
ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等
序号
审核内容
审核标准
审核记录
评价
1
2
3
4
5
组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什么？
对供应商是否定期和不定期进行评审？评审不合格的是否取消其合格供应商资格？
准时交货采取了哪些措施？
是否每月对供应商进行评分考核，并填写《供应商月考核表》？
质量记录的填写是否正确、清晰、完整？
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
4.2.4
备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。
批准/
审核标准
审核记录
评价
11
12
13
14
15
有往来的供应商是否登录于《合格供应商一览表》中？
对一些水准差的供应商怎样处理？是否频繁的更换供应商？是否定期对供应商进行培训或采取其他方式提升供应商水准？
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受审核部门物资采购部部门负责人徐长勇审核员审核日期
标准条款
检查项目检查结果记录
评价结果（Y或N）
ISO9001 ISO14001 0HS18001
4.3.1环境
因素4.3.1对危
险源辨
识、风险
评价和风
险控制的
策划
1.是否对组织的活动、产品、和服务中的环境因素、危险源
及风险进行了辨识和评价？
2.识别环境因素和危险源时是否考虑了三种状态、时态和各
种类型？
3.是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的环境因素和职
业健康安全风险？
4.是否明确部门的环境因素和危险因素进行识别评价？识别
的依据是什么？
5. 对潜在的重大环境因素和危险源风险是否制定了应急准备
和相应措施？
7.4 采购
1.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产
品生产的影响的程度？
2.是否对供方进行了调查、评价？选择和定期评审？实施情
况如何？（查记录）
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1.是否协同生产技术部对运行控制执行情况进行监督检查？
2.对本部门的各项重要环境因素制定的相应运行控制如何实
施？
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。
同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。
努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。
加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。
能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。
通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。
以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。
今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。