超市出入库流程
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度摘要：一、物品入库管理1.入库手续及物品检查2.物品分类储存3.防潮、防火、防盗4.贵重物品特殊处理5.客人寄存物品管理二、物品出库管理1.出库记录及签字2.出库数量准确性3.出库登记及报告4.出库流程遵守正文：一、物品入库管理1.物品采购回来后，首先需办理入库手续。
库房管理员需根据采购计划单的项目，认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量。
做到数量、规格、物料名称、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2.物品进库时，需根据入库凭证现场交接接收。
管理员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
3.物品验收合格后，应及时入库。
入库时，要按照不同的规格、数量和种类，分类、分别放入货架的相应位置储存。
注意做好防潮处理，保证货物的安全。
4.物品入库后，需保证物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5.对于精密、易碎及贵重货物，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
做到妥善保存。
6.做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
保持仓库通风，保持库室内整洁。
由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
7.对于客人寄存的酒水，要贴明标签，记录客人名称，物品规格名称，并给客人开具接收单，由客人签字，和物品一起放在库房明显位置。
二、物品出库管理1.物品出库时，仓库管理员需做好记录，领用人签字。
2.出库时，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
3.保管员需做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
4.为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。
先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
商场超市商品验收入库流程(新)
关于财务流程的规定一、商品验收入库流程:1．柜组来货有新品，首先柜组必须去物业部领取《新增商品申请单》，按表格项目准确填写完毕后，交由录入室进行新品录入，《商品资料》由录入室人员互相审核，并打印出价签，以供及时销售。
2．根据实物和供应商的随货同行单，及价签上面的商品编码，准确填写手工《商品验收单》，（必须准确填写供应商编码、柜组编码、商品编码、进价及售价）一式叁联柜组联、督察联、财务联。
3．财务联分别由主任、部门经理及执行经理签字确认后，传财务。
4．一联传督察办，进行核查进价。
5．柜组联传录入室进行《入库单》的录入，打印机制《门店验收单》，一式两联，记账员及时核对无误后并签字，传财务核查一联，柜组留存一联。
6．财务管理人员，检查无误后并签字，对验收单进行审核，然后连同底单一起交会计制证。
注意事项：①手工验收单必须分供应商进行填写，不允许一张手工验收单上出现多个供应商。
②验收单和退厂单不能填写在一张验收单上面。
③如果出现一个商品有多个供应商的情况，必须在验收单上面标明此次来货的正确供应商编码（如果新供应商，必须完整准确的写下名称，以供录入员录入供应商资料），并标明该商品为多供应商商品。
④如果记账员将供应商编码、柜组编码、商品编码、进价、售价填写错误，须开具一个退厂单和一个验收单，予以更正。
⑤如果原商品已经无库存，又购进该商品，其进价、售价和原进价、售价都不同，此时不需要另新增商品编码，只需要改动售价即可，首先要填写《商品进（售）价调整单》，并以现进价、现售价开手工验收单，到录入室首先录入售价变动单，把价格改正以后，在录入所开验收单即可。
⑥如原库存有这种商品，来货只改动售价的到物业部领取《商品进（售）价调整单》到录入室把价格更正后再录入现开验单，同时把原库存商品打变价单交财务室。
二、退换货操作流程1、主任填写《回厂家或客户处退换货登记表》拿实物去厂家进行退换。
2、回来按照实际情况分别填写《验收单》和负数《验收单》。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度【原创实用版4篇】目录（篇1）I.超市出入库管理制度的概念和意义II.超市出入库管理制度的分类和内容III.超市出入库管理制度的实施和优化IV.超市出入库管理制度的未来发展正文（篇1）一、超市出入库管理制度的概念和意义超市出入库管理制度是一种规范和管理超市货物出入库的标准流程，其目的是确保货物进出有序、准确，防止货物丢失或损坏，提高物流效率和减少成本。
二、超市出入库管理制度的分类和内容超市出入库管理制度一般包括以下方面：1.入库管理：规范货物入库流程，包括货物检验、登记、分类、摆放等。
2.出库管理：规范货物出库流程，包括出库单审核、出库货物准备、发货等。
3.库存管理：定期进行库存盘点，检查库存量和货物状态，确保库存充足。
4.异常处理：对于出入库过程中的异常情况，如丢失、损坏等，进行及时处理。
三、超市出入库管理制度的实施和优化1.建立明确的制度流程：明确规定入库、出库、库存管理等各环节的操作流程和要求。
2.信息化管理：使用库存管理系统，实现数据的实时更新和监控，提高管理效率。
3.培训和监督：对员工进行出入库管理制度的培训，同时建立监督机制，确保制度的执行。
4.持续改进：根据实际运行情况，不断优化制度流程，提高管理效率。
四、超市出入库管理制度的未来发展随着电商和物流行业的快速发展，超市出入库管理制度将面临新的挑战和机遇。
目录（篇2）I.超市出入库管理制度的概述II.超市出入库管理制度的内容和流程III.超市出入库管理制度的优点和意义IV.超市出入库管理制度的实施和调整正文（篇2）超市出入库管理制度的概述超市出入库管理制度是针对超市商品进出所制定的一种管理制度。
该制度旨在规范超市的进货、出货和库存管理，以确保超市的正常运营和库存的安全可靠。
超市出入库管理制度的内容和流程超市出入库管理制度的主要内容包括进货、出货和库存管理。
进货方面，超市应该根据自身需求制定进货计划，并严格按照计划进行采购。
超市配送作业的流程
超市配送作业的流程基本上是这样一种运动过程：进货→存储→分拣→配货、配装→送货。
◎进货作业进货亦即组织货源。
其方式有两种：(1)采购、订货或购货(表现为超市采购中心向供应商订购货物，由后者供货)。
(2)集货或接货(表现为超市收集货物，或者接收用户所订购的货物)。
前者的货物所有权(物权)属于超市，后者的货物所有权属于用户。
◎储存作业储存即按用户提出的要求并依据配送计划将购到或收集到的各种货物进行检验，然后分门别类地储存在相应的设施或场所中，以备拣选或配货。
储存作业一般都包括这样的几道程序：运输→卸货→验收→入库→保管→出库。
存储作业依产品性质、形状不同而形式各异。
为了提高储存的作业效率及使储存环节合理化，目前，许多超市都普遍采用了先进的储存技术和储存设备。
例如，采用“先进先出”的储存方式进行作业，利用贯通式货架、重力式货架和计算机储存系统以及智能化仓库等储存商品。
◎分拣配货作业分拣和配货是同一个工艺流程中的两项有着紧密关系的经济活动。
有时，这两项活动是同时进行和同时完成的(如散装物的分拣和配货)。
在进行分拣、配货作业时，少数场合是以手工方式进行操作的，更多的场合是采用机械化或半机械化方式进行操作的。
如今，随着一些高新技术的相继开发和广泛应用，自动化的分拣、配货系统已在很多超市的配送中心建立起来，并且发挥了重要作用。
◎送货作业在送货流程中，包括这样几项活动：搬运，配装，运输和交货。
其作业程序如下作业：配装→运输→交货。
送货是配送的终结，故在送货流程中除了要圆满地完成货物的移交任务以外，还必须及时进行货款(或费用)结算。
在送货这道工序中，运输是一项主要的经济活动。
据此，在进行送货作业时，选择合理的运输方式和使用先进的运输工具，对于提高送货质量至关重要。
就前者而言，应选择直线运输、“配载运输”(即充分利用运输工具的载重量和容积，合理安排装载的货物和载运方式的一种运输方式)方式进行作业。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度（实用版3篇）目录（篇1）I.超市出入库管理制度概述II.超市出入库管理制度的流程和规定III.超市出入库管理制度的执行和管理IV.超市出入库管理制度的考核和监督正文（篇1）一、超市出入库管理制度概述超市出入库管理制度是超市管理中重要的组成部分，它涉及到超市商品的进货、存储、销售和退货等各个环节。
一个良好的出入库管理制度可以提高超市的运营效率，降低成本，保证商品的质量和安全。
二、超市出入库管理制度的流程和规定1.进货流程和规定：（1）供应商提供商品清单和发票；（2）超市采购员核对商品清单和发票；（3）采购员与供应商签订采购合同；（4）供应商送货到超市；（5）采购员验收商品；（6）采购员开具进货单。
2.存储流程和规定：（1）商品入库时，必须进行数量、质量和规格的核对；（2）商品应按类别和存放要求合理摆放；（3）定期对库存商品进行盘点，及时处理过期、损坏等商品。
3.销售流程和规定：（1）收银员负责收款；（2）收银员开具销售单；（3）理货员将销售单交给仓库管理员；（4）仓库管理员根据销售单发货。
4.退货流程和规定：（1）顾客或销售人员将退货商品交给收银员；（2）收银员开具退货单；（3）理货员将退货商品交给仓库管理员；（4）仓库管理员根据退货单进行退货处理。
三、超市出入库管理制度的执行和管理1.采购员必须严格按照采购合同进行采购，确保进货单的真实性和准确性。
2.仓库管理员必须按照规定对商品进行存储和盘点，确保库存信息的准确性和及时性。
目录（篇2）一、超市出入库管理制度1.简介2.管理制度内容3.实施效果4.总结正文（篇2）一、超市出入库管理制度简介超市出入库管理制度是超市管理中重要的一环，包括商品的入库、出库、库存管理等内容。
它涉及超市的货物管理、财务管理、客户服务等多个方面，是超市运营的基础。
二、超市出入库管理制度内容1.入库管理：商品入库时，必须进行数量核对，确保入库商品的数量和质量符合要求。
超市出入库单管理规定
商场出、入库管理规定
1. 目的
1.1. 为增强商场出、入库管理，特拟订此规定。
2. 合用范围
2.1. 本规定合用于华润电力登封有限企业物质商场出、入库的平时管理工作。
3. 出、 入库的管理
商场出、入库单格式一致，并由商场负责办理。
商场出、入库单由商场有关责任人填写完好并加盖公章方视为有效，不然为
3.3. 出、入库单办理完成后由商场有关责任人归档保留，有效期为一年。
3.4. 出、入库单应严格执行物质商场领用规定，不然均视为无效票据。
3.5. 商场出、 入库单的拥有者应妥当保留，若有污迹、掉角等现象均视为无效单
据。
3.6. 商场工作人员在填写出库单时应同时办理入库单，认真检查确认无误后加盖
公章，并 归档，以备供货商结算。
4. 流程
4.1. 供货商配货流程：供货商送货至商场→商场凭代销协议清单查收→填写供货
清单→两方查对、署名后各持一份。
4.2. 商场物质领用流程：物质领用→商场出具出库单→商场负责人署名→商场同
时办理入库单→商场归档。
5. 本规定的解说权归华润电力登封有限企业。
6. 本规定自觉布之日起执行。
3.1. 3.2. 无效凭据。
超市商场出入库管理
超市商场出入库管理
一、收货管理
1、仓库管理员（收货人员）要亲自同送货人办理交接手续，根据实际货物与订单进行核对收货，并在订单上注明实收数理后签名，将相关单据进行处理。
实际收货数量不准大于订单数量，不准先收货后补单。
2、仓库人员要积极组织和协助送货车辆的卸货。
3、收货中，仓库管理员（收货人员）应检验货物内外包装是否破损、商品是否受损，不合格的商品不准收货。
4、当日收货票据当日清，并及时录入电脑，及时完成做帐工作；经常和财务核对，防止帐物差异。
5、促销礼品统一保管，礼品进库必须登记在册，帐目清楚。
6、禁止向供应商索取礼品，或以任何借口对送货司机进行敲诈勒索，禁止私拿私分赠品。
二、发货管理
1、商品发放：按“先进先出”的原则。
坚持一盘底（查库存数），二核对（验出货数），三发货（实际操作），四减数（台帐及电脑勾对减数量）的原则。
对贪图方便，违反发货原则造成损失，仓库管理员应负经济责任。
2、仓库管理员必须与接货人办理交接，当面点交清楚,防止差错出门。
3、所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、发货的几项注意事项
1）仓库在接到公司的暂缓出货通知（必须是书面通知）时，应立即暂缓交运，等收到新的经确认的出货通知后再办理交运。
2）凭单发货，核对仔细，严禁白条抵库。
除末端配送和内部调拨、门店借机出样及返厂维修外的有单或无单的出货均看作是白条出库，将追究责任人的全责，赔偿相关损失。
超市库房出入库规章制度
超市库房出入库规章制度第一章总则第一条为规范超市库房的出入库管理，提高库房物资的使用效率，保障库房物资的安全性，特制定本规章。
第二条本规章适用于超市库房的出入库管理，包括库房物资的入库、出库、移库、盘点等操作。
第三条库房管理员负责监督和执行本规章，确保库房出入库管理工作的顺利进行。
第四条在库房出入库管理工作中，应严格遵守相关法律法规，做到安全、合规、诚信。
第二章库房出库管理规定第五条库房出库需经过审核批准，出库单需填写完整，经过审批后方可进行出库操作。
第六条出库单应包括出库物资的名称、规格、数量、领用单位、领用人员等信息，出库单上需填写领用人员签字或盖章。
第七条不得私自出库，如有特殊情况需出库，需经过相关部门负责人批准，并在出库单上进行批注。
第八条库房管理员应对出库物资进行记录，确保出库物资的准确性和完整性，避免遗漏和损坏。
第九条出库物资应按照规定的方式、工具进行搬运并装车，确保物资在运输过程中不受损坏。
第十条出库完成后，应及时将出库清单和出库单送交相关部门，确保出库流程的完整性和准确性。
第三章库房入库管理规定第十一条库房入库需经过验收确认，入库单需填写完整，经过审批后方可进行入库操作。
第十二条入库单应包括入库物资的名称、规格、数量、供应商等信息，入库单上需填写验收人员签字或盖章。
第十三条入库时应检查货物的数量、质量和包装是否符合要求，如发现问题应及时联系供应商，避免接收次品或者少货。
第十四条入库操作应按照物资的种类、属性进行分类存放，分类存放应标注清楚，避免混淆和误用。
第十五条入库物资的安全防护需得到重视，特别是易燃易爆、有毒有害等特殊物资，需要进行专门设施的存放和管理。
第十六条入库完成后，应及时将入库清单和入库单送交相关部门，确保入库流程的完整性和准确性。
第四章库房移库管理规定第十七条库房物资需要移库时，需经过审核批准，移库单需填写完整，经过审批后方可进行移库操作。
第十八条移库单应包括移库物资的名称、规格、数量、移库原因、移库目的地等信息，移库单上需填写移库人员签字或盖章。
生鲜超市帐务处理流程
生鲜超市帐务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!生鲜超市的账务处理流程详解在生鲜超市的日常运营中，账务处理是至关重要的环节，它涉及到收入管理、成本控制、利润分析等多个方面。
物资出入库流程
物资出入库流程一、物资入库流程1.1 物资接收首先呢，物资到了库门口，就像是客人来敲门了。
库管人员得麻溜儿地去迎接。
这时候要瞪大了眼睛，仔细核对送货单和物资的实际情况。
可不能稀里糊涂的，要是马马虎虎的，那后面准得出乱子。
就好比“差之毫厘，谬以千里”，一个小的疏忽可能导致大的问题。
要看看物资的名称、规格、数量是不是和单子上写的一模一样。
这就像你去超市买东西，得看看拿到手的是不是你想买的那个东西，数量对不对一样。
1.2 质量检验接着就是质量检验这一关了。
这可重要得很，就如同选对象，得好好考察考察。
对于物资的质量，得按照标准来检查。
如果是食品，就得看看有没有变质，包装有没有破损；如果是机械零件，就得看看有没有磨损之类的。
要是质量不过关的物资进了库，那就是一颗“老鼠屎坏了一锅粥”，会影响整个库存的质量。
检验人员要严格把关，不能有丝毫的放水，这关系到整个企业的利益呢。
1.3 入库登记检验合格了，那就该办理入库登记了。
这就像是给新成员上户口一样。
要把物资的详细信息，什么名称、规格、数量、供应商、入库日期等等，都清清楚楚地记录下来。
这记录啊，得像账本一样，明明白白的，可不能乱涂乱画，要做到“有案可稽”。
这样以后查找起来方便，盘点库存的时候也能做到心中有数。
二、物资出库流程2.1 出库申请有人要领物资了，那就得先有个出库申请。
这就像是出门要请假一样。
申请人要写清楚领什么物资、领多少、干什么用的。
这可不能乱写，得实事求是。
要是有人想多领点物资，占点小便宜，那可不行，这是违反规定的。
就像做人要诚实，不能耍小聪明。
2.2 审核批准有了出库申请，就得有人来审核批准。
这个审核的人得有双“火眼金睛”，看看这个申请合不合理。
要是不合理，就得打回去让重新申请。
比如说，一个部门本来不需要那么多物资，却申请了很多，这就不正常了。
审核批准这个环节就像一个守门员，把住出库的关卡，防止物资被乱领乱用。
2.3 物资发放审核通过了，就可以发放物资了。
超市入库流程
超市入库流程超市入库的具体流程是什么，超市入库的程序有哪些，超市入库的注意事项是什么。
以下是店铺为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市入库流程一：概述1. 收获是指：1) 收货员对商品进行查点、核对、接收的全过程2) 以《验货单》为依据，接收商品入库2. 收货内容包括：1)卸货 2)搬货 3)清点数量4)检查商品质量和包装情况二：收货术语1. 商品编码：是商品代码，表示商品销售单位(例如：3107910)2. 条形码：是由一组粗细不同、黑白相间的条、空白及相应字符组成的标记【例如 692(国别)0298(厂商编码)99715(商品编码)5(检验码)】3.自编码：条码无效时设置的店内码，只能在店内使用、不能在社会上流通使用。
4. 商品允收期：商品生产日期符合收货条件，可以进行售卖的日期。
5. 验货单：收货员收货的依据。
6.收货验收单：电脑部文员根据验货单打印出用于的正式入库单。
7. 无订单收货：指无订单而采取的一种临时性的收货手段。
三：职责1. 收货部职责：收货前的准备工作、安排卸货的具体地点、监督卸货、检验商品、清点数量、验收复核并对所收商品进行收货后的整理工作。
2. 电脑部职责：打印验货单及验收单，对收货员所填《验货单》进行把关，并为供货商办理接收手续。
3. 商品部职责：协助收货部收货及对收货部所收商品进行复核。
4. 财务部职责：核对供货商的发票是否与收货确认书相符。
5. 采购部职责：提供商品检验标准。
6. 防损部职责：收货验收过程的监督工作。
四：适用范围商店所销售的商品、赠品、促销品的验收。
五：收货工作要求六：商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
超市商品出入库流程
超市商品出入库流程商品出入库的流程是什么，关于超市出入库有哪些值得关注的地方。
以下是店铺为大家整理的关于超市商品出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市商品出入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度超市出入库管理制度是指超市为了规范其仓储物资的流动和管理，保障库存的准确性和安全性，制定的一系列规定和流程。
下面是超市出入库管理制度的相关内容参考：1. 超市出入库管理的目的：超市出入库管理的目的是确保超市仓库物资能够按照计划有序流转，库存准确无误，并且能够实时掌握物资的流向和库存情况，从而提高超市的运营效率和服务质量。
同时，出入库管理也是防止物资流失和盗窃的重要手段。
2. 出入库管理的责任：超市出入库管理的责任主要由仓库管理员和财务人员共同负责。
仓库管理员负责具体的库存管理和物资流动，包括物资的验收、入库、出库、盘点等；财务人员负责记录和核对出入库的账目和凭证，确保财务的准确性。
3. 入库管理流程：（1）验收：接货员对收到的货物进行验收，包括货物的品质、数量、尺寸等，确保货物符合订单和质量要求。
（2）入库登记：验收合格后，仓库管理员对货物进行入库登记，登记内容包括货物名称、规格、数量、进货价等，同时对货物进行标识和存放。
（3）入库上架：仓库管理员将货物按照分类和标识放置到相应区域，并记录货物的具体位置和库存数量。
（4）入库凭证：财务人员根据入库登记内容和货物的凭证，记录入库的财务凭证和账目。
4. 出库管理流程：（1）出库申请：顾客或其他部门向仓库管理员提出物资出库申请，申请中需包含出库物资的名称、数量、用途等内容。
（2）出库审批：仓库管理员根据不同的申请情况，决定是否批准出库，同时记录出库申请的批准情况和理由。
（3）出库操作：仓库管理员按照出库申请的要求，根据库存情况进行出库操作，并记录出库的物资名称、数量、领用人等信息。
（4）出库凭证：财务人员根据出库操作记录和物资的凭证，记录出库的财务凭证和账目。
5. 盘点管理：（1）周期盘点：定期对仓库内的物资进行盘点，以保障库存的准确性。
盘点内容包括货物的名称、数量、尺寸等。
（2）年度盘点：每年进行一次全面盘点，核对库存情况和财务账目一致性。
出库入库超市管理制度
出库入库超市管理制度一、出库管理1. 仓库设立（1）出库管理仓库应设在超市的物流中心或者离超市较近的地方，便于货物的快速出库。
（2）仓库内应有足够的货架和储物柜，以便存放各种商品，保证货物的整齐和安全。
（3）仓库内应按照商品的种类和规格进行分区存放，便于工作人员快速找到所需商品。
2. 出库程序（1）出库单的填写：在进行出库操作前，工作人员必须填写出库单，包括商品名称、数量、规格、出库日期等信息。
（2）出库审核：在填写出库单后，需要经过仓库管理员的审核确认，确保信息准确无误。
（3）出库操作：审核通过后，工作人员根据出库单上的信息，找到相应的商品，并进行出库操作。
（4）出库记录：出库操作完成后，应当及时记录出库信息，包括商品名称、数量、规格、领取人员等，以备日后核对和查阅。
3. 出库管理规定（1）严格执行出库程序，不得私自出库，确保出库操作的准确性和规范性。
（2）出库单必须填写清晰明了，确保信息的完整性和准确性。
（3）出库操作必须由有关人员进行，不得擅自操作，以免引发货物遗失或者混乱。
（4）出库记录必须真实可靠，不得篡改或者隐瞒出库信息，以免对超市的经营造成损失。
二、入库管理1. 入库管理流程（1）入库单的填写：在进行入库操作前，仓库管理员必须填写入库单，包括商品名称、数量、规格、入库日期等信息。
（2）入库审核：在填写入库单后，需要经过仓库管理员的审核确认，确保信息准确无误。
（3）入库操作：审核通过后，工作人员根据入库单上的信息，将货物整理妥当，并进行入库操作。
（4）入库记录：入库操作完成后，应当及时记录入库信息，包括商品名称、数量、规格、送货人员等，以备日后核对和查阅。
2. 入库管理规定（1）入库操作必须严格按照入库管理流程进行，不得擅自操作或者遗漏环节。
（2）入库单必须填写清晰明了，确保信息的完整性和准确性。
（3）入库操作必须由有关人员进行，不得私自操作或者随意调整货物的位置。
（4）入库记录必须真实可靠，不得篡改或者隐瞒入库信息，以免对超市的经营造成损失。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
超市扫码出入库管理制度
超市扫码出入库管理制度一、总则为了规范超市的出入库管理，保障商品的安全和有效管理，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于超市的所有出入库管理活动，包括商品的采购入库、销售出库、库存盘点等。
三、出入库管理的基本要求1. 出入库管理应当建立完善的制度和流程，确保每一笔出入库都有准确的记录和流程可寻。
2. 出入库管理应当严格按照规定的流程进行，不得私自调换或篡改记录。
3. 出入库管理应当及时更新，确保库存信息的准确性。
4. 出入库管理应当进行责任追究，对违反管理规定的行为进行处理。
四、出库管理1. 销售出库（1）销售出库应当由销售人员填写销售单据，明确商品的名称、数量、单价、购买者信息等。
（2）销售出库应当由经理或者财务人员审核确认，确保销售单据的真实性。
（3）销售出库应当及时录入系统，更新库存信息。
2. 赠送出库（1）赠送出库应当由经理或者负责人审批，明确赠送原因和受赠方信息。
（2）赠送出库应当登记详细的赠送记录，确保赠送合理、合法。
3. 损坏报废出库（1）商品损坏或者报废出库应当由负责人审批，明确损坏原因和报废程序。
（2）商品损坏或者报废出库应当登记详细的损坏报废记录，进行相关的处置。
五、入库管理1. 采购入库（1）采购入库应当由采购人员填写采购单据，明确商品的名称、数量、单价、供应商信息等。
（2）采购入库应当由仓库管理员验收确认，确保采购单据的真实性。
（3）采购入库应当及时录入系统，更新库存信息。
2. 赠送入库（1）赠送入库应当由经理或者负责人审批，明确赠送原因和赠送方信息。
（2）赠送入库应当登记详细的赠送记录，确保赠送合理、合法。
3. 调拨入库（1）调拨入库应当由相关部门经办人员填写调拨单据，明确调拨的商品信息和调拨原因。
（2）调拨入库应当由接收部门进行验收确认，确保调拨单据的真实性。
（3）调拨入库应当及时录入系统，更新库存信息。
4. 其他入库（1）其他入库情况应当经过审批，登记详细的入库记录，确保入库合法、合规。
超市会计账务处理流程
超市会计账务处理流程一、主营业务核算1、商品购进时，由采购人员根据购货发票填制商品验收单（入库单），商品验收单（入库单）要有超市负责人、商品验收人、采购人、微机录入人、主管会计签字，进货单金额应与微机录入单进金额一致，出纳根据手续完备的原始单据予以付款并填制记账凭证，会计分录：借：库存商品（验收单售价合计）贷：库存现金（银行存款、应付账款）商品进销差价（验收单进销差价合计）2、商品销售时，根据每日电脑提供的销售统计表及收银员收款统计表同收银员实际交款单核对，会计分录：借：库存现金（银行存款、应收账款）贷：主营业务收入（按电脑提供的销售统计表）对电脑提供的收银员收款统计表同收银员实际交款单有差额的，长短宽部分应挂其他应（收）付款借项或贷项。
3、月末根据计算出来的进销差价率计算进销差价，差价计算单要有计算人及复核人签字。
进销差价率=上期进销差价期末余额+本期进销差价发生额X100%上期库存商品期末余额+本期库存商品发生额本期进销差价=本期主营业务收入*进销差价率根据进销差价计算单作会计分录：借：库存商品进销差价贷：主营业务成本4、月末主管会计计算税金根据税金计算单（小规模纳税人）小规模增值税=本期主营业务收入*税率会计分录：借：主营业务收入贷：应交税金—应交增值税其他税金计算及会计分录：城市维护建设税=本期增值税*税率教育费附加=本期增值税*税率地方教育费=本期增值税*税率借：税金及附加——城市维护建设税税金及附加——教育费附加税金及附加——地方教育费贷：应交税费——应交城市维护建设税应交税费——应交教育费附加应交税费——应交地方教育费5、月末按售价结转销售成本借：主营业务成本（本期销售金额）贷：库存商品（本期销售金额）6、月末结转销售收入借：主营业务收入（按扣税后的主营业务收入）贷：本年利润7、月末结转成本及税金借：本年利润贷：主营业务成本（按扣完差价后的主营业务成本）税金及附加（城市维护建设税、教育费附加、地方教育费）二、其他业务核算1、对于房产出租收入、其他收入，根据签定的协议按权责发生制按月入帐借：现金（银行存款、预收帐款）贷：其他业务收入（预收帐款）——房产出租收入其他业务收入——出售包装物收入其他业务收入——入场费收入2、税金计算及会计分录：增值税=其他业务收入*税率房产税=其他业务收入*税率3、会计分录借：税金及附加——城市维护建设税税金及附加——教育费附加税金及附加——地方教育费贷：应交税费——应交城市维护建设税应交税费——应交教育费附加应交税费——应交地方教育费三、月末结转利润借：其他业务收入贷：本年利润借：本年利润贷：其他业务支出管理费用四、盘点超市应坚持定期盘点制，根据盘点结果生成盘点单，并将盘点单上报公司，盘点单要有理货员、店长、微机录入人、会计、监点人签字。
超市仓库管理流程和制度
超市仓库管理流程和制度超市仓库管理流程和制度是超市为了保证仓库物资管理效率及规范，减少货损，提高工作效率，规范工作流程而制定的一个管理体系。
以下将详细介绍超市仓库管理流程和制度。
一、超市仓库管理流程1.物料入库流程（1）货物准备：确保提交的货物数量与配货单上的数量相符，货物质量符合要求，产品标识清晰。
（2）物流接收：收到货物后进行品质检查，确保货物无损坏，正确数量，并开箱核对。
（3）验收入库：按商品分类和数量入库，进行库存盘点，标记码。
2.物料出库流程（1）出库申请：销售部门向仓库部门提交申请。
（2）出库审核：仓库管理员审核申请的物品、数量、日期等情况，并确认是否有库存。
（3）出库作业：把所申请物品准确地取出，包装等打包处理。
3.物料移库流程（1）移库申请：依据库存变化，销售部门向仓库管理部门发起移库申请，说明物品名称、数量、位置、原因等。
（2）移库计划：接到申请后，仓库管理部门根据库存的数量、种类、位置等因素制定移库计划。
（3）移库操作：移库人员领料后按照指令进行调动、转移。
4.库存盘点流程（1）盘点计划：仓库管理员根据库存情况和部门要求，制定盘点计划和方法。
（2）盘点操作：盘点当天按计划执行，仔细核对货物名称、数量、位置。
（3）盘点结果：统计盘点结果，与实际库存量相符，则盘点成功，如有不足则需查明原因。
二、超市仓库制度1.严格物资管理制度（1）仓库存放物资不能超过额定数量。
（2）检查仓库物资整齐摆放，保证通道畅通，保持仓库整洁。
（3）标明标签：分类、库位、日期等，以实现统一管理和追踪。
2.安全制度（1）严格遵守特定场所的安全规范，确保安全；（2）注意防火和防盗。
3.质量保证制度（1）及时清除不合格品。
（2）将含有严重物质污染和生产日期比较久远的物品放在一起搜集到集中区进行销毁。
（3）确保货物未经控制、处理、质量检查、入库管理，凡是涉及质量、数量、型号等质量问题的，严禁交付客户。
4.员工培训制度（1）定期对员工进行岗位培训。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度第一章总则为规范超市商品的出入库管理，提高商品管理的效率和准确性，制定本管理制度。
第二章超市商品出库管理1. 出库方式超市商品出库分为正常出库和异常出库两种方式。
正常出库是指根据销售需求，按照销售单据和出库单据进行商品的出库。
异常出库是指出现盗窃、损坏、过期等情况而进行的商品出库。
2. 出库流程（1）接收销售单据超市销售人员应及时接收到销售单据，并核对销售单据上的商品信息和数量。
（2）拣货配货根据销售单据上的商品信息和数量，仓库人员进行拣货配货操作，确保商品出库的准确性。
（3）出库验收经过拣货配货后的商品进行出库验收，确认商品信息和数量无误后，方可进行出库操作。
（4）出库手续办理出库人员根据出库单据进行出库手续办理，并将出库记录进行登记。
（5）装车发货完成出库手续后，出库人员根据货物信息进行装车发货操作。
第三章超市商品入库管理1. 入库方式超市商品入库主要分为采购入库和退货入库两种方式。
采购入库是指根据超市的采购需求，购进商品进行入库；退货入库是指因商品质量问题或其他原因退回供应商的商品进行入库。
2. 入库流程（1）接收采购单据超市仓库人员应及时接收到采购单据，并核对采购单据上的商品信息和数量。
（2）验收入库货物到达后，仓库人员进行验收入库操作，确保货物品质无误。
（3）入库登记验收入库后，仓库人员进行入库登记，并将入库记录进行备份。
（4）上架存放入库登记完成后，仓库人员将商品进行上架存放，确保商品存放有序。
第四章超市库存盘点管理1. 盘点周期超市库存盘点周期为每月一次，具体盘点时间由超市仓库管理员确定。
2. 盘点内容超市盘点内容包括库存商品的名称、数量、保质期等信息。
3. 盘点流程（1）盘点准备超市仓库管理员根据盘点计划，准备好盘点所需的工具和资料。
（2）盘点操作仓库管理员根据盘点计划，逐一盘点库存商品的信息和数量。
（3）盘点核实盘点完成后，进行盘点核实，确保盘点结果准确无误。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
联合超市出、入库流程
入库处理
一、商品订货
商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收
商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核
③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟
每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超
供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程
一、店面零售处理
前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。
二、团购或未走前台的销售处理
由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。
一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。
“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。
团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的“应收帐款”中更新处理。
销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把“团购明细表”发送给总经理查看。
团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。
团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。
注意：①“销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。
②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名
称和条码，以便财务明确商品并录入系统“验收单”
③签字要齐全，销售人，客户，相关证明人，店长签字确认。
④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。
三、退、换货的处理
每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印系统“退货单”。
商品负责人清点商品数量，在“退货单”上签字确认。
临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。
店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。
注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认是否有变动，避免退货总价出现错误。
四、内部员工和招待领用处理
相关人填写“商品领用登记表”，注明商品用途。
交财务部录入系统“批发单”做出库登记，领用人和店长签字确认。
售价为0元.
招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。
注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理（员工福利或招待费）以上出库的商品系统“批发单”财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查。
五、赠品出入库管理
赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致。
无必要入库的赠品单独放仓库固定位置，必要时做为给顾客的赠品，在店面登记备案，无需出库管理。