控制计划作业指导书

1、适用范围

适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。

2、引用标准和文件

2.1 《产品质量先期策划和控制计划》

2.2 控制计划定义

控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。

3、职责

3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。

3.2各相关部门负责控制计划的实施。

3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。

4、具体规定和要求

4.1控制计划编制时机

4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。

4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。

4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。

4.2控制计划编制原则

4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求：

a)符合所要求的规范和报告数据；

b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制；

c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。

4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。

4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等

作出规定。

4.3控制计划编制论据

4.3.1过程流程图。

4.3.2 DFMEA、PFMEA。

4.3.3特殊特性明细表。

4.3.4相似零件和经验教训。

4.3.5设计评审结果。

4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。

4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。

4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。

4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。

4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。

4.5控制计划的编制说明。

4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。

4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。

4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。

4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。

4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。

4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。

4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。

4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。

4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。

4.5.10日期（编制），填入首次编制控制计划的日期。

4.5.11日期（修订），填入最近修订控制计划的日期。

4.5.12顾客工程批准/日期（如需要）。

4.5.13其它批准/日期（如需要）。

4.5.14零件/过程编号，填写该项时，应与过程流程图工序卡编号一致。

4.5.15过程名称/操作描述，填写零部件制造的工序或操作名称，如点焊编织线。

4.5.16制造用设备、装置、夹具、工装（生产设备），根据实际填写设备编号、工装编号。

4.5.17特性：

a)编号栏应填入适当文件或相关的编号；

b)产品特性应以图样或相关工序卡中获得，如尺寸等；

c)过程特性是发生时方能测量到，一个过程特性可能影响多个产品特性。

4.5.18特殊特性分类，按顾客的要求，并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号。

4.5.19方法

a)产品/过程、规范/公差；

可以从图样、设计评审、材料规范、CAD/CAE数据、制造或装配要求中获得，如间隙±0.5㎜，无流痕。

b)评价/测量技术：

填写检测所需要的量检具或测量方法，如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等。

c)取样：

应按规定的时间间隔和数量填写。

d)控制方法：

结合防错技术的应用及实际控制方法（如标准、SPC）填写。

4.5.20反应计划

填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施。如隔离重新调整，调整后再检验。

4.6控制计划特殊特性工作单

当特殊过程或产品特性涉及内容多时，为防止遗漏可对评价的每一特性分配一顺序号，以完成控制计划。

4.7控制计划检查清单

多方论证小组按检查清单所列项目，检查控制计划的完成情况，并进行评价。

4.8控制计划的使用

4.8.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是体系文件的一部分，是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。

4.8.2控制计划在整个产品寿命周期中应保持，应使用。

4.8.3当发生产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足和检验方法频次变化时，必须修订控制计划。

4.8.4控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPAP一起提供。

5、形成的记录

5.1样件控制计划

5.2试生产控制计划

5.3生产控制计划