采购部操作流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经过样品测试及产品测试,试产产品经技术、品管、研发 承认确定,未经通过则重新要求供应商试产,试产不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部 组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产不合格,则重新寻找供应商,通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门:采购部 配合部门:营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库; 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发 到采购; 采购在接收到物料需求计划表,两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核; 财务接收到采购计划表后,壹日内根据生产计划和库存进行审核; 采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。
流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可放生产备料区。 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、 议价流程; 形成比价单后报财务审批; 确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加; 采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。
医院采购部工作流程-采购部工作流程图
采购管理制度与工作流程一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:适用于本医院采购管理。
三、内容:1 、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2 、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价----- 采购洽谈 ---- 合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)---- 交货验收(仓管)--- 质检(不合格退货)--- 入库--- 计划对账--- 财务结算采购流程图如下图所示:1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算3、申请商品采购流程图1)各部门提出采购需求,2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。
4、申请付款流程图根据供应商帐期限1)采购商品入仓后,做应付款计划2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;3)采购部审批到期应付款4)院长批准付款5、商品到货验收流程1)仓库根据供应商送货单验收产品2)验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复6、退货流程1)退货部门填写退货申请单,写明原因2)采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请3)审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4)不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过 0.5%四、采购管理制度:1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
采购部流程图及说明课件
添加标题
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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力,提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项:避免单一供应商,保持竞争性;建立长期合作关系,共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达:明确采购需求,选择合适的供应商,下达采购订单 订单跟踪:监控订单进度,确保按时交货,处理异常情况 质量控制:对采购物料进行质量检验,确保符合采购要求 付款与结算:按照合同约定支付货款,进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求:明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研:了解市场行情,收集供应商信息,分析价格走势
制定采购计划:根据采购需求和市场调研结果,制定详细的采 购计划,包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划:将采购计划提交给上级领导审批,确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程:去除不必要的环节和步 骤,提高采购效率
标准化操作:制定统一的采购流程和操作 规范,确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理:利用信息技术手段,实现采购信息 的实时共享和沟通,提高采购透明度和决策效的质量和交货期,降低采购成本和风险
跨部门协作:加强与其他部门的沟通和 协作,确保采购活动的顺利实施和完成
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部:新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表,上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因:如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入:1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单,并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单,并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底(一式三份)采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销(自采)流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查,试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为:不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人认可第二步:上报采购部审批第三步:上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:有权人审批第三步:签订合同采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:财务部核算第二步:采购、跟踪第三步:进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知;五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库第三步:保管1、验收要有相应负责人签名;2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部;3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致;附件一:请购单请购部门: 2012年 09月05日经办人:审批人:制表人:附件二:采购单附件三:询价单供应商名称:联系人:供应商电话:供应商传真: 供应商地址______________________付款方式:月结____天其它交货方式:送货上门其它交货日期______________________询价人:_______________年月日(需盖章签名确认)附件三:询价结果对比单需求单位: 产品名称:规格:联系电话:传真:地址:供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人:时间:。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程:
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→ 交货验收(仓管)→ 质检(不合格退货)→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图:
提出需求→ 采购部审批(有合同)→ 采购订购→ 采购部审批(无合同)→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图:
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程:
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓,不合格退回供应商
采购管理制度:
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的:对采购作业过程进行控制,确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需,降低库存,提高产品竞争能力。
2.0范围:2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材(物)料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材(物)料、零组件供方的确定。
3.0定义:3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商,确保料源,积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量,做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业,做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生,针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方:提供本厂所需之直接原材(物)料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料:包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料:是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料:是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程:4.1新开发件采购流程图:见附件。
4.2量产品采购流程:见附件。
5.0作业内容:5.1.供方选择:5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》(WI-7.4-001)执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求,收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系,技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审,把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时,应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更,则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料,须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购流程图及说明
审批通过后,采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ; 《采购合同》签订及《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪; 采购物品送达指定地点后,采购经办人员携物品开具《验收入库单》(《设备
验收报告单》)(一式四联:采购联、财务联、仓库(设备)联、检验联)4 通 知品控/设备部进行检验;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的(办公用品、厂部伙房除外)紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实,采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门:采购部 配合部门:品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程; 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核,通过后呈交总经理审批; 外协供应厂商需由采购部组织,品控部、技术部等共同参与评审确认;通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》,采购、品控、技术部等共同签属意 见; 采购部与其外协厂商签订有效协议书(包括《采购合同》和《品质保证协议 书》),下达《采购订单》进行采购作业; 《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪;
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未 通过审批则返回重新核对; 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制,确保物品数量准确,满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品(只限于合格产品),核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料,仓管可放在生产备料区; 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP(K3),在规定时间内将相关票据传递至财务部; 附件 《验收入库单》
采购流程简化版
目录
一、采购流程图 二、采购流程说明及操作方法 三、采购过程中的若干问题及处理方法 四、VMI采购管理
一、采购流程图
Байду номын сангаас零售
采 购 需 求
商
采
务 部
其他
生 产
购 部
计
1.1老产品:询交期
2
1.2新产品:询价格、交期
1.4报价 单签字
交 期
确
认
划 11
1.3新供应商:做新产品通知单
部采
11.3
购 退
7.发“到货通知单”
确定交期后,在货到之前填写“到货通 知单”并发给相关人员,邮件接收人如 下:
MOTO项目:收件人:李昌锋,抄送: 刘欣、王自军、李明月、唐明芳(该项 目负责人)。北电项目将抄送中的唐明 芳换成马秋英(北电项目负责人),三 星项目不抄送唐、马二人。
8.催收发票并录入
收货后要及时催收发票,收到发票后应 及时录入。
8.产品对账查询
有些供应商需定期结账(如鑫智豪等),结账 时其产品代码、规格等会出现不符现象,此时 需采购部协助查询并做相应更正。查询方法有:
1)通过达易分析系统查询:“购货分析” →“采购订单分析”,选“按供应商”,点击 “查看”,确定时间范围,点“新记录”钮, 选“供应商”,输入供应商代码,点“确定” 钮,再点对勾钮,展开,再导出相应工作表进 行查询;
11.3 货已入库、发票已录:个别退回、 整单退回(需做新订单)、通知相关人 员。
三、采购过程中的若干问 题及处理方法
1.公司产品代码的编制
形式:Y8B000020900200045 前三位:产品分类代码,产品工程师编; 后四位:供应商代码; 供应商代码的前四位:切割码; 中间部分:位数不定,为产品描述或客
采购流程图
流程
采购申请 接收请购单 询价比价议价
样品提供确认帐/整理付款 资料
作业要求
记录表单
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请 购单
请购单
1、接收已核准的请购单
请购单
责任单位/人 需求部门
采购员
1、采购人员依需求缓急,参考采购历史记录或供 询价记录表 应商所提供的资料,至少精选两家以上供应商进 行比价和议价
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为 原则
申请单
采购员
1、依优质低价原则进行选择 1、依据供需双方确定的条件签订合同
询价记录表
需求部门/企管 部/采购员
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认,发生 异常及时处理
采购合同
1、按采购需求进行验收,办理入库手续
入库单
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总 2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐, 到财务部办理付款
送货单 发票
支付凭证
采购员
库管员 /需求部门
库管员 采购员
采购工作流程图调整版
新供应商
协议条件申报及签订流程
注: 正式文本一式二份留存, 一份供应商, 一份行政部立案。
商品订货流程
注: 确认旳审批订单(现采和现款)一式四份, 一份交财务审核留存, 一份交现金会计留存(原稿), 一份交采购总监留存, 一份由采购留存。
确认旳审批订单(其他类)一式两份, 一份交采购总监留存, 一
份由采购留存。
付款流程
注: 确认旳审批订单(现采和现款)一式四份, 一份交财务审核留存, 一份交现金会计留存(原稿), 一份交采购总监留存, 一份由采购经理留存。
确认旳审批订单(其他类)一式两份, 一份交采购总监留存, 一份由采购经理留存。
到货后出现问题旳处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款旳管理流程
对临期商品旳管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品旳工作流程
每周巡店流程。
采购系统管理流程图
2.10采购部将采购订单、入库单、过磅单(如果需要)、质检单、购货发票等收集后交给财务部,财 务经理审核后,交给财务会计进行账务处理。
2.11采购部提起付款申请,履行货币资金付款签字流程,进行付款
12. 入库
10.到货通 知
11.开具入 库单收货
13.采购 发票
2.关键节点描 述 2.1销售部每月3日前提报下个月的销售计划给生产车间 2.2生产车间根据销售计划于5个工作日前编制详细的生产计划 2.3技术部于7日前根据生产工艺出具用料清单 2.4生产部根据用料清单及生产计划编制用料预算于9日前交给采购部 2.5采购部于11日前测算出材料采购量 2.6采购部经理负责审核材料采购量 2.7采购员负责询价、比对供应商,将比对资料上报给采购部经理,采购部经理审核后上报总经理, 由总经理审批 2.8根据总经理的审批形成采购订单
XX有限公司标准业务操作流程
业Байду номын сангаас编号
1.流程图
销售部
生产车间
业务名称
技术部工艺员 采购部
库房
采购流程
总经理
质检部
开始
1.根据市场 预测提报销 售计划
2.根据销售 计划形成生 产计划
3.根据生 产工艺计 算用料清 单
5.上报库 存量
4.用料预 测
6.计算材料 采购量
7.审核
9.形成采 购订单
8.审批
10.进行 质检
采购流程 财务部
12.暂估 入库 14.审核 15.结算 入库成 16.付款
结束
审核后上报总经理, 开具入库单验收入库 集后交给财务部,财
政府采购工作流程图
政府采购工作流程图
政府采购工作流程图说明
一、各部系每年上报采购计划要求详细, 减少无计划的临时采购。
二、急需的随机采购任务, 需经部系领导同意, 报学院首长批准, 资金落实到位后, 再向学院政府采购中心填报计划表。
三、各使用单位向学院政府采购中心申报采购计划时一定要详细填报技术标准和要求, 品牌和供应商不能由使用单位指定。
如果采用招标进行采购, 标书的技术部分由使用单位提供, 商务部分由学院政府采购中心提供, 技术指标不明确导致的采购失误由使用单位自行负责。
四、各使用单位呈报的采购申请预算金额只能作为参考, 在实际操作过程中可能有上下浮动, 如果因使用单位申报的预算金额过低而造成流标或无法完成采购, 后果由使用单位自负。
五、学院政府采购中心确定采购方式后, 在采购过程中, 使用单位应派专人协助学院政府采购中心进行调研和完成采购。
六、对大宗或针对某一使用单位长期供应的物资, 招标合同的起草, 由学院政府采购中心组织有关单位专家共同起草, 合同由供应商直接和使用单位签署。
七、使用单位负责对货物进行验收, 验收工作要认真负责, 学院政府采购中心负责监督。
八、供应商按合同凭学院政府采购中心采购验收结算单及发票到财务结算中心结算。
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采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发,保证质量,提高生产效率,进行成本控制的关键环节。
然而,很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面,或者运行效率低、成本高,给企业造成很大的损失。
企业特别是中型或大型的企业,为了企业的正常运行,必须健全采购管理组织和采购管理流程。
一般来说,采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程,采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
为达到这一目的,企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程,明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等,这有利于采购管理工作的顺利开展。
下面是采购管理中的几个常见流程,仅供参考。
采购管理总流程
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采购管理总流程说明
采购申请管理流程
采购申请管理流程说明
采购询价管理流程
采购询价管理流程说明
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采购合同管理流程
采购合同管理流程说明
采购退货管理流程
招标采购流程图
节点总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单
采购招标流程说明
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