(新)物料、技术变更评审表
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工程技术变更单
工程技术变更单一、引言工程技术变更单是指在进行工程项目过程中，由于技术需求、设计优化或者其他原于是对原有工程计划进行调整或者修改的一种文档。
本文将详细介绍工程技术变更单的标准格式及其内容要求。
二、文档标准格式1. 标题：工程技术变更单2. 文档编号：XXX-XXX-XXX（根据实际情况填写）3. 修订记录：记录文档的修订历史，包括版本号、修订日期、修订内容等。
4. 发起人：填写发起该变更单的人员姓名及部门。
5. 变更目的：明确该工程技术变更单的目的和原因。
6. 变更范围：详细描述该变更单所涉及的工程项目范围，包括具体的工程部位、设备或者系统等。
7. 变更内容：具体描述该变更单所要进行的变更内容，包括技术参数、设计方案、施工方法等。
8. 影响分析：对该变更内容进行影响分析，包括对工程进度、成本、质量等方面的影响进行评估。
9. 变更实施计划：制定变更实施的详细计划，包括变更执行时间、执行人员、执行步骤等。
10. 变更验证计划：制定变更验证的详细计划，包括验证时间、验证方法、验证标准等。
11. 变更批准：列出变更批准的相关人员及其职务，确保变更得到合理的批准。
12. 变更执行：记录变更实施的具体过程，包括执行人员、执行时间、执行步骤等。
13. 变更验证：记录变更验证的具体过程，包括验证人员、验证时间、验证方法等。
14. 变更评估：对变更的实施效果进行评估，包括对工程进度、成本、质量等方面的评估。
15. 变更关闭：确认变更的实施效果，并对变更单进行关闭处理。
16. 附件：附上相关的技术文件、设计图纸、测试报告等。
三、示例内容1. 变更目的：为了提高工程项目的安全性和可靠性，减少施工过程中的风险。
2. 变更范围：本次工程技术变更单涉及项目的A区域、B设备和C系统。
3. 变更内容：对A区域的结构进行优化设计，增加了横向支撑杆；对B设备的电气控制系统进行升级，增加了故障检测功能；对C系统的通信模块进行更换，提高了通信速度。
变更管理制度、变更申请表、变更验收表模板
变更管理制度变更申请表模板健康安全环境专注健康安全环境知识分享变更管理制度1．目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。
2．适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。
3．内容3.1本制度由公司安全环保部给予综合JDGL实施。
3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。
3.3相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。
应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。
所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。
2）设计变更申请报告应包括:①设计变更申请人②记时计变更原因③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）④公司批复意见3）设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。
4）设计变更的程序。
①设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。
②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
③公司提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
④承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。
新产品可制造性评审表
否能 用材 质、 尺寸 术要求上 纸、 是 制作 是否 过程 在 全理 要求 中的各 验按照 制作
够买 料？ 性能 要 所有公差 技术 否 模 需要 中是 加 解图 中的 项按照 本公司 检
到？ 如不 是否 求？ 要求，包 要求 可 具？ 治 否有 工 纸、 各项 本公司 目前的 具？
如不 是， 符合 如不 括尺寸公 中的 制 以及 具？ 容易 过 技术 按照 目前设 设备能 哪种
否能 用材 质、 尺寸 术要求上 纸、 是 制作 是否 过程 在 全理 要求 中的各 验按照 制作 够买 料？ 性能 要 所有公差 技术 否 模 需要 中是 加 解图 中的 项按照 本公司 检
到？ 如不 是否 求？ 要求，包 要求 可 具？ 治 否有 工 纸、 各项 本公司 目前的 具？
评审 内容
如不 能， 请列
工艺 技术要求
质量 质量和检测
1、 2、 3、 是否 1、是否 2、是 1、 2、 3、 4、 5、 1、 2、图 3、图 1、产 2、
原材 是否 原材 做到 能够满足 否满 产 是否 产品 产品 产 是否 纸、 纸、技 品物性 是否
料是 为常 料材 所有 图纸、技 足图 品 需要 加工 加工 品 已完 技术 术要求 各项试 需要
是， 采购 周期
符合 顾客
要
如不 能， 请列
括尺寸公 差、形状 公差、位
中的 外观
要
制 以及 具？ 容易 过 技术 造 开模 什么 导致 程 要求 ？ 周 样的 变形 中 中各
按照 本公 司目
目前设 设备能 哪种 备能否 否达 检 达到？ 到？如 具？
出如不 如不
具？ 件？ 否 术要 艺能 能，如 如何解
料型
合理 能，请列 能，
ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
开发技术评审表
3）参照产品主要特性值：
4）参照产品实物质量：
5）
撑
协
调
组
填
写
三、评审内容
1、品种开发处：工艺能力满足合同要求评审人：日期：
2、技术处：检测能力满足合同要求评审人：日期：
3、销售处：合同合法、完整、明确评审人：日期：
4、生产处：生产能力和交货期能满足合同要求评审人：日期：
5、生产厂：生产物料准备和生产设备满足要求评审人：日期：
四、评审结论
1、是否属于新产品范畴
1）是√2）否□
简要说明
2、开发难度
具备生产条件。
3、开发的意义
拓展市场
4、评审意见与建议
同意合同执行
技术副总：日期：
附表3
开发技术评审表
编号：
产品类别：
方坯□圆坯□钢筋□无缝钢管□
一、基本信息（销售处提供）：
1钢种：
2产品功能或用途：
3应用行业：
4质量需求：
5其它要求：
6负责对市场前景效益（月订单）预测、利润相对预测：
二、是否存在参照信息（品种开发处提供）
1有□（）2无□
1）参照产品牌号及规格：
2）参照产品企业名称：
4）参照产品实物质量：
5）
撑
协
调
组
填
写
三、评审内容
1、品种开发处：工艺能力满足合同要求评审人：日期：
2、技术处：检测能力满足合同要求评审人：日期：
3、销售处：合同合法、完整、明确评审人：日期：
4、生产处：生产能力和交货期能满足合同要求评审人：日期：
5、生产厂：生产物料准备和生产设备满足要求评审人：日期：
四、评审结论
1、是否属于新产品范畴
1）是√2）否□
简要说明
2、开发难度
具备生产条件。
3、开发的意义
拓展市场
4、评审意见与建议
同意合同执行
技术副总：日期：
附表3
开发技术评审表
编号：
产品类别：
方坯□圆坯□钢筋□无缝钢管□
一、基本信息（销售处提供）：
1钢种：
2产品功能或用途：
3应用行业：
4质量需求：
5其它要求：
6负责对市场前景效益（月订单）预测、利润相对预测：
二、是否存在参照信息（品种开发处提供）
1有□（）2无□
1）参照产品牌号及规格：
2）参照产品企业名称：
MRB物料审查评审表-中英文对照表
□不适用N/A
是否需要重新检验Require to re-inspection?
□是YES
□否NO
□不适用N/A
編制:
Createdby:
檢查:
Checkedby:
審核:
Reviewed by:
4.措施執行Action(s) implementation
措施
Action
已完成日期
Completeddate
MRB通知
MRB notification
Department部門
Signature簽名
Date日期
品质部
Quality department：
生管部
PMC：
工程
Engineering dept:
生产部
Production dept：
3.建議措施Proposed action(s)
措施
Action
实施人
☐定期MRB
Periodic MRB
☐其他,請列明:
Others, please specify: __________
產品/部件編號:
Product / Part number:
批號:
LOT number:
數量:
Quantity:
2.不良描述：Non- Conforming description:
2.1外觀問題Appearance problem(s)
☐不適用N/A
(详见附件报告For the details, please see the attached inspection report)
2.2尺寸Critical dimensionproblem(s)
☐不適用N/A
是否需要重新检验Require to re-inspection?
□是YES
□否NO
□不适用N/A
編制:
Createdby:
檢查:
Checkedby:
審核:
Reviewed by:
4.措施執行Action(s) implementation
措施
Action
已完成日期
Completeddate
MRB通知
MRB notification
Department部門
Signature簽名
Date日期
品质部
Quality department：
生管部
PMC：
工程
Engineering dept:
生产部
Production dept：
3.建議措施Proposed action(s)
措施
Action
实施人
☐定期MRB
Periodic MRB
☐其他,請列明:
Others, please specify: __________
產品/部件編號:
Product / Part number:
批號:
LOT number:
數量:
Quantity:
2.不良描述：Non- Conforming description:
2.1外觀問題Appearance problem(s)
☐不適用N/A
(详见附件报告For the details, please see the attached inspection report)
2.2尺寸Critical dimensionproblem(s)
☐不適用N/A
物料评审表
送验数量
抽验数量
检验水准
2
加严 正常 放宽 全检
3
AQL Cr=
Maj=
Min=
4
Ac/Re
5
备注：
合计
检验员
审核
品质部
签名
MRB PMC部
小 组
工程部
意 生产部
签名 签名 签名
见
采购部
采购跟进：筛选/加工费用：□计费扣款;□不计费
签名 退货后处理：□补退货 □扣款 需财务跟进：□是 □否
MRB评审小组初步评定结论：
工程部
意 生产部
签名 签名 签名
见 采购部
签名
采购跟进：筛选/加工费用：□计费扣款;□不计费 退货后处理：□补退货 □扣款 需财务跟进：□是 □否
MRB评审小组初步评定结论：
最 终
批准
签名： 退货 筛选（供应商 生产部 品质部） 特采 报废 再加工（供应商 生产部 品质部） 其它
日期：
筛选/加工处理结果：良品： PCS 不良品： PCS 消耗总工时： 小时
审核：
检验日期：
P/N
供应商名称
供应商编号
收货日期
采购单号 零部件名称/描
项 目
述 检查项目
1
制造商名称 问题描述
制造商型号
批号
送检单号
CR
Maj
Min
不良 率
送验数量
抽验数量
检验水准
2
加严 正常 放宽 全检
3
AQL Cr=
Maj=
Min=
4
Ac/Re
5
备注：
合计
检验员
审核
品质部
签名
设计变更申请评审表模板
□工艺变更 □工艺无需变更 □具有量产性 □不具有量产性 工艺签字：
变更说明： 解决方案： 制造部长签字：
是否引发工程变更□是□否
工程变更- 工装夹治具□需修改 □需重新开发 □无需更改 申请人：
预计完成时间：
PM 模具□需更改 □需重新开发 □无需更改
申请人：
预计完成时间：
工艺签字：
SQE签字：
QA签字：
新物料技术要求（包括模具） □满足 □不满足 新物料到料日期：
新物料说明（供应商/带料数量等）
Open采购订单 □无 □有 订单号：
料号：
数量： 处置方式：
旧版原材料 □无 □有
料号：
库存：
处置方式：
新物料购买 旧版半成品 □无 □有 ＆旧物料处
理-PM 旧版成品 □无 □有
处理人： 料号： 处理人：
设计变更申请/评审表
QES16-05-F
产品名称
申请人
申请日期
变更来源
□研发 □认证整改 □客 户
变更原因具
体说明
变更内容＆
变更内容
关联文件
涉及成 品料号
涉及物料号
设变 NO.
关联变更文件
A.涉及液晶模组套料/型材/灯条/PCB板变更从而导致□涉及模具更改□报废呆料库存 □需要购入或开发新设备治具 变更等级 B.设计产品尺寸变更/公差调整/非功能性结构（配合/安装/加工性/工艺性/成本降 低）/包材及附件（名牌/说明书）变更/不涉及外观变更从而导致□报废呆料库存□ 需要消耗呆料库存 C.□技术文件补漏改错（技术文件变更不涉及物料） 评审内容：
料号：
执行日期： 库存：
执行日期：
库存：
处置方式： 处置方式：
变更方案评审表
涉及部门
计划完成时间
确认人
生产技术部 综合部
质量部
三、变更审核：申请部门审核实施变更的必要性、合理性及资料的充分性，变更任务是否完善。
同意 □不同意 理由
部门经理/日期：
四、变更评估：质量部根据变更内容初步判断变更类别，次要变更由相关部门按照变更任务要求执行； 主要变更或重大变更则由申请人组织评审部门，填写《变更评审表》制定行动计划，5 日内提交审批。 变更类别：□次要变更 主要变更 □重大变更
申请变更项目
变更类别
□次要变更
相关文件编制、修订情况：
□主要变更
变更编号 □重大变更
设施设备确认情况：
人员培训情况： 变更准备 工作实施 结果确认
确认/验证/试生产/稳定性试验情况：
质量部： 质量部： 质量部：
变更通知书编写情况：
质量部：
质量部：
质量部 意见：
审核
审核人：
意见： 管理者代
表批准
批准人：
变更申请表
编号：
一、变更申请：详细说明变更的原因，描述变更后的预期结果，并提供各种支持性资料。
申请部门
申请人
日期
变更项目
变更范围
□工艺 □设备 物料 □标签 □包装 □标准 检验文件 技术文件 □其他：
应至少说明变更前现状、将采取的变更实施措施、变更后的预期结果、预期实施时间
变更理由
二、变更任务：申请人制定变更所涉及的各部门工作任务，如文件更改、物料产品处理、工艺验证等。
变更评审部门： 生产部 技术部 采购部 质量部 销售部 综合部
部门经理/日期：
五、变更批准：质量部对变更申请审批，若为主要变更或重大变更先审核《变更评审表》再确定是否审 批。批准后则给出变更编号，然后交管理者代表审批；若涉及到物料或产品的报废，必须由总经理审批。
新产品开发评审表格范本
客户名称
XXXXX离合器有限公司
产品名称
盘毂
产品图号
XXX1601-D1168
产品类别
汽车离合器配件
规格型号
430
预计定货日期
2016年3月份
信息来源
□电话记录■客户传真/M-mail□合同、标书协议草案
评审部门
评审项目
评审结果
营销部
1.顾客明示的产品要求（质量要求、价格、交付和交付后活动）；
2.客户没有明示的产品要求；
3.检验标准制定成时间；
都能满足
评审人：XXX日期：
质量部
1.评审产品的质量符合性；
2.评审产品检测能力；
能满足
评审人：XXX日期：2016.2.1
供应部(涉及新物料时)
1.评审物料供应保证生产能力；
2.新物料采购周期/询价完成时间；
能满足
评审人：XXX日期：2016.2.1
生产部
1.设备保障能力；
2.工装、模具保障能力；
3.评审产品生产力；
4.评审产品交付保证能力；
5.交期回复；
能满足
评审人：XXX日期：2016.2.1
财务部
1.单价、付款、交付方式评审；
2.新产品加工成本评审；
同意
评审人：XXX日期：2016.2.1
评审
结论
■满足要求,可以生产；□不能满足要求，不生产；□试做；□其它
总经理：XXX日期：2016.2.1
3.与产品有关的法律法规要求；
4.公司确定的附加要求；
1.包装箱；
2.内包装塑料袋；
3.打包带PVC增强型12-1.5mm
4.松木托盘1.0*1.0m，
5.如能生产预计订货日期在3月份。
XXXXX离合器有限公司
产品名称
盘毂
产品图号
XXX1601-D1168
产品类别
汽车离合器配件
规格型号
430
预计定货日期
2016年3月份
信息来源
□电话记录■客户传真/M-mail□合同、标书协议草案
评审部门
评审项目
评审结果
营销部
1.顾客明示的产品要求（质量要求、价格、交付和交付后活动）；
2.客户没有明示的产品要求；
3.检验标准制定成时间；
都能满足
评审人：XXX日期：
质量部
1.评审产品的质量符合性；
2.评审产品检测能力；
能满足
评审人：XXX日期：2016.2.1
供应部(涉及新物料时)
1.评审物料供应保证生产能力；
2.新物料采购周期/询价完成时间；
能满足
评审人：XXX日期：2016.2.1
生产部
1.设备保障能力；
2.工装、模具保障能力；
3.评审产品生产力；
4.评审产品交付保证能力；
5.交期回复；
能满足
评审人：XXX日期：2016.2.1
财务部
1.单价、付款、交付方式评审；
2.新产品加工成本评审；
同意
评审人：XXX日期：2016.2.1
评审
结论
■满足要求,可以生产；□不能满足要求，不生产；□试做；□其它
总经理：XXX日期：2016.2.1
3.与产品有关的法律法规要求；
4.公司确定的附加要求；
1.包装箱；
2.内包装塑料袋；
3.打包带PVC增强型12-1.5mm
4.松木托盘1.0*1.0m，
5.如能生产预计订货日期在3月份。
新产品工艺评审表
工艺部 检测室
2、新产品工艺结构是否合理 3、新产品里所涉及的新物料申购后的确认 是否到位 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×）
1、是否有合格的检验报告 2、是否需要送第三方检验，检验结果是否 合 以格 上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×） 1、新产品的功能件是否灵活耐用,是否会在 使用过程中出现质量问题
品质部
2、新模具、配件是否需要修改
3、是否安全可靠 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×） 1、新材料与旧材料是否以通用
采购部
2、新磨具及配件的加工与采购是否可以满 足生产需求
3、新材料、配件磨具等在大批量采购时， 质量是否可以保证
以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×）
交期产能是否可达成 PMC 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过
产品名称
新产品工艺评审表
型号规格
评审主持人
（表15-1） 评审日期
评审部门
评审内容
1
1、批量生产中产品质量是否稳定
2、批量生产中对生产效率是否有影响
生产部
3、批量生产中生产工艺难易程度是否合理
4、批量生产中相关生产条件是否具备（技 术人员，设备等） 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×） 1、新产品的品号、品名是否确定
打×）
售后服务 是否便于安装、维修和保养 部 以上综合评估是否通过（通过打√,不通过 打×）
通过打√,不通过打× 款式编号
2 3 4 5 6 7 89
评审人员签名
备注： 1、软床工艺评审采取现场投票方式进行。即由各部门负责人或专家按照以上部门评审内容进行单项评审,并综 合评估是否通过。投票结果由研发部汇总，品牌管理部组织会商评定。 2、床垫工艺评审因频率较高，所以可不采取现场投票方式，可由营销中心副总及品牌总监等组织小型评审。
供应商评审表模板
内审者是否经过培训并取得相关证书 内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面
纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环
包 装 包装是否有操作指导书 和 运 包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 输 产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确
分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）
是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容
▲
管理
是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准
▲
及执
是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制
▲
行能
程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文
力
件规定及记录
公司环保/品质负责人是否取得 ROHS 环保管理外部培训资格证书？
35
15 15 10 40
140 20 25 30 15 20 15 105 20 55 20 30 20 125 10 25 25 50 10
评审部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部
采购部 采购部
采购部 采购部 采购部 采购部
采购部 采购部 采购部 采购部 采购部
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
得分
项 目
审核内容
0 1.1 3.1 审核 评审
0
~ ~ ~ 说明 部门
1.0 3.0 5.0
组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证？
●
组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？
(新)供应商评审表
1.3 该流程图有版本控制． 2 2.1 有工艺文件并按照工艺文件进行操作． 生产流程中的所有操作，测试工序制订了作业指导书并有悬挂于 现场． N/A N/A
2.2 作业指导书中至少有以下内容： 2.2.1 本工序的操作内容． 2.2.2 本工序自检项目及质量要求． 2.2.3 规定了操作／加工测试参数．
实际总分
实际得分
2
3 4
N/A
4.1 抽样计划及接收准则． 4.2 来料检查要点及判断标准，图纸及技术要求或零件规格书． 功能，安全，可靠性实验的实验方法，内容至少有：实验条件设 置及监控，操作流程，仪器日常维护／保养项目．
4.3
Page 1 of 10
供 应 商 审 核 报 告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
7.2 铬牌／标签／印字或其它要求的符号 ． 7.3 尺寸． 7.4 产品性能测试． 7.5 图纸要求的其它性能测试． 8 9 10 11 以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录． 该记录至少保存三年． 仪器／设备的可靠性，精确度，能满足检测条件． 当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及／或其余不 合格品进行标识和／或隔离． 每件产品或其包装／每个小包装上有生产日期及班次或含有生产 日期，班次的简单易识的产品流水／序列号之标识． 产品包装箱上清楚，醒目地标明了客户零件号． 有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认 和处理． 此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序． 不合格物料信息反馈及处理流程． 有客观记录表明此程序已有效实施． N/A
9 10 11 12
12.1 来料的原材料临时或长期更改． 12.2 分供方新增 12.3 原分供方终止供货半年或以上重新供货． 12.4 装配尺寸，功能等重大更改． 13 14 15 16 17 是否有对标准样品进行区分标识统一管理． 按程序进行了样品适当项目的确认． 以上样品确认活动至少经过质量部和／或技术部认可，合格后方 可批量供货． 样品确认有专门的记录，记录至少保存三年． 来料不合格（不认其处理情况）信息有正式书面记录传递给供应 商． 该记录包括了要求供应商分析不合格原因，纠正已发生的不合格 和预防不合格重新发生的措施． 并要求供应商在规定时间内回复，且供应商都如期进行了回复。 供应商承诺的纠正及预防措施具体，合理，有效．否则，该记录 需供应商重新回复． 有正式的流程处理供应商逾期不复或纠正预防措施验证无效的事 件并执行． 该记录至少保存了三年． 来料检验部门有最新版的合格供应商清单． 是否有文件定义对来料存放的有效期进行控制，并按照执行． 是否有仓库的环境进行评估和点检确认，如温湿度． 供应商协审员: 日期:
供应商评审表DOC
35
采购部
13
社会责任
15
采购部
14
供应商财务评估
15
采购部
15
品质行业水平
10
采购部
16 ROHS 环保声明及赔偿协议 40
采购部
管理体系及执行能力
合计
140
折合分数
20
17
计划模式
25
采购部
18
物料管理
30
采购部
19
急单处理
15
采购部
20
合同评审
20
采购部
21
供应商交期变更
15
采购部
合计
105
折合分数
■
工艺 工艺变更是否进行版本控制并能执行
■
变更 临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式
■
关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录
■
分项评估表五（新产品导入及工程技术分析能力）
项目
审核内容
新产 品导 入能 力
工程 问题 分析 能力
是否有新产品导入的规范、查检表等 是否具有新产品导入的专门人员和设备？ 是否有记录新产品导入的过程质量数据 是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力 新产品转产前是否经过客户确认 是否有专门的 NPI 部门 NPI 部门人员分工是否明确？ 工程人员素质如何？ 查一工程分析的案例 NPI 部门如何处理和分析客户投诉的问题的
供应商类别：A 类 供应商名称： 地址： 总得分：
要素
权重
质量体系及过程控制分 40 析能力
新物料制作及成本控 20 制能力
采购管理及订单履行 20
现场设备以及工艺能力 10
产品评审流程汇总表
方式、对库存物料的影 审时，发出会议 +NPI+CPQA+MSQE+PM+PMC
响，对已生产的产品之影 邀请
+Sourcing等人员
响等
评审会或评 估报告
一致同意
天线评估流程
评审报告
会议记录
会议
一致同意
会议
一致同意
会议
唯一决策
会议
唯一决策
会议
一致同意 暂无
有固定内 容,无点检 会议纪要 表
有固定内 容,无点检 会议纪要 表
原型项目阶 段关闭评审 11 （ES,PR,PP, MP）(含阶段 项目部 技术评审)
lisa
13
客户特殊需 求评审
14
订单项目评 审
15
订单项目关 闭评审
用户体验输
16
出评审（软 件，铃声，
效果，UI）
18
产品技术规 格评审
ES关闭评审：项目级
PR准入评审：项目级
PP准入评审：公司级；评委：市场，研发,物流，质量
34
新物料、新 工艺、新技 术测试标准 评审
客户与 产品质 量部
Eric
讨论原型或预研项目有关 新物料，新工艺，新技术 的测试标准和测试方法
项目立项后新物 料，新工艺，新 技术确认后一周 内
项目质量+测试+SQE+研 发工程师
35 金机会签
生产与 工厂质 量部
1、按BOM、客户需求表、 工厂评审在包装
相关ID设计师。
（此项评审是否
28
项目供应商 选择评审
确定项目供应商
局限于定制件\ 采管工程师+采购工程师 结构件）ID及3D +设计师+项目经理+SQA 图纸评估比价后 工程师