差旅费报销单明细(自动合计、带大写)
差旅出差费用报销单
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日。
差旅费报销明细单模板
姓名:
所在部门:
填报日期:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
伙食补助费
合计
附单据
住宿费
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
领款签字 部门主管
单据共计
张
领款签字 部门主管
单据共计
张
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
陕西某有限公司:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
住宿费
伙食补助费
合计
附单据
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交公司差旅费用报销单。
以下是详细的费用明细：
1. 出差人员信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
2. 出差时间：
起始日期：[起始日期]
结束日期：[结束日期]
3. 出差地点：
[出差地点1]
[出差地点2]
[出差地点3]
...
4. 交通费用：
- 飞机票：[金额]
- 火车票：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
5. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
6. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
7. 其他费用：
- 通讯费用：[金额]
- 办公用品费用：[金额]
- 其他费用：[金额]
8. 总费用：
总费用合计：[总金额]
请注意，以上费用明细已经按照公司相关报销政策进行了合理的支出，并附上了相应的发票和凭证。
希望贵部门能够尽快审核并报销相关费用。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
[你的姓名]
[你的联系方式]。
差旅费用报销单
（明细）
出差事由及时间
报销项目
车船费
单据张数
金 额
住宿费
单据张数
金额
其他费用
单据张数
金额
出差补贴
人数*天数*标准
金额
合计金额
（大写）
合 计
（小写）
报销人：审核人：批准人：
差旅费报销单
年月日单位：元
出差人
（明细）
出差事由及时间
报销项目
车船费
单据张数
金 额
住宿费
单据张数
金额
其他费用
单据张数
金额
出差补贴
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共 页
报 销 项 目
摘 要
金 额
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
经手人：审核人：批准人：
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共 页
报 销 项 目
摘 要
金 额
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
经手人：审核人：批准人：
差旅费报销单
年月日单位：元
人数*天数*标准金额合计金额（大）合 计（小写）
报销人：审核人：批准人：
出 差 旅 费 报 销 单
单位: .飞机火车长途汽车通宵乘车补助住宿费月日起点月日终点金额金额金额金额天数标准金 额金 额项 目金 额 单位: .飞机火车长途汽车通宵乘车补助住宿费月日起点月日终点金额金额金额金额天数标准金 额金 额项 目金 额预支 核销 退补 .项目代码：其 他出差人:出 差 旅 费 报 销 单第 页共 页出差事由:出差事由:出 差 旅 费 报 销 单预支 核销 退补 .其 他填报日期： 年 月 日填报日期： 年 月 日共 页附单据共 张起止时间及地址项目代码：第 页伙食及市内交通补助伙食及市内交通补助出差人:金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小 计起止时间及地址财务主管: 单位负责人: 审核: 经办人:财务主管: 单位负责人: 审核: 经办人:小 计附单据共 张金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分沿虚线裁剪沿虚线裁剪单位名称姓名项目代码项 目单据张数金额单据张数金额材料费 电话费、邮费办公用品费资料费、印刷费市内交通、燃油费等单位名称姓名项目代码项 目单据张数金额单据张数金额材料费 电话费、邮费办公用品费资料费、印刷费市内交通、燃油费等零 星 经 费 报 销 单零 星 经 费 报 销 单财务主管： 单位负责人： 经办人：填报日期： 年 月 日项 目设备购置费设备维修费业务招待费(事由： ) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额合计(大写)其他费用小 计财务主管： 单位负责人： 经办人：金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分填报日期： 年 月 日小 计项 目设备购置费设备维修费业务招待费(事由： )其他费用沿虚线裁剪沿虚线裁剪项 目单据张数金额单据张数金额设备购置费维修费测试分析费水电费市内交通、会务费资料印刷及信息费项 目单据张数金额单据张数金额设备购置费维修费测试分析费水电费市内交通、会务费资料印刷及信息费零 星 （科研经费）报 销 单单位： 姓名： 项目代码： 填报日期： 年 月 日项 目劳务费其他业务费金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分科研协作费财务主管： 单位负责人： 经办人：零 星 （科研经费）报 销 单单位： 姓名： 项目代码： 填报日期： 年 月 日实验材料费财务主管： 单位负责人： 经办人：实验材料费国际合作与交流费 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额合计(大写)项 目科研协作费劳务费国际合作与交流费其他业务费沿虚线裁剪沿虚线裁剪。
最新差旅费报销单模板
伙食补贴
700
200
出差日期 11月25—28日 往返天数 4天 其他
100
合计
2500
700
人民币（大写）叁仟伍百元整
预借金额
5000
应退金额
批准人： 张伟
200
100
1500
应补金额
合计 3500
3500
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
财务审核：
￥
共附单据 张
退回款或补款金 额
￥
分管经理：
差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
年月日
出差事 由
餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费
市内交通费
往返天数 住宿费
其他
合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：孙强
￥
共附单据
张
退回款或补款金 额
￥
财务主管：王为
总经理：张伟
姓名： 备车□
起
月日
差旅费报销单
事由： 搭乘交通□ 其他□
止
交通费
年月日 往返天数： 天
住宿费 用餐费
过路桥费
月日
张 数
金额
张 数
金额
张数
金额 张数 金额
出行方式：自
汽油费 张数 金额
补助
张 数
金额
中天机械 设备有限
######### 姓 名 张凯
出差事由 外出联系工作
发生费用 交通费
出差报销单(最新模板)
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通