发出商品管理办法
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
快递公司日常管理制度(范文15篇)
快递公司日常管理制度（范文15篇）快递公司日常管理制度篇1为了加强公司的安全管理，消除各种隐患，防止安全事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。
根据本公司的工作实际情况，制定本制度。
一、货物装载：1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
4、装载时，司机严禁离开现场。
二、货物运输：1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载：1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。
5、卸载时，司机严禁离开现场。
四、其他事宜：1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
3、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
4、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
5、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
快递公司日常管理制度篇2为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。
下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。
1、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。
2、适用范围适用于全体员工。
3、定义3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
企业内控之发出商品的管理
浅谈企业内控之发出商品的管理随着经济的发展,市场竞争的加剧,很多企业由原来的卖方市场变为买方市场,而掌握主动权的买方为了牟取更多的利益,设法降低成本,将应由其承担的仓库成本转嫁给卖方;处于劣势的卖方为了保证销量,只能租用买方的仓库,将生产的产品发往在买方租用的仓库,等买方领用仓库的产品后再通知卖方开票。
在这种情况下,卖方企业很难依据“产品出厂、客户接受”的原则实现即时销售。
这很容易造成从卖方企业产品发出到开发票挂账这一环节所需时间较长的问题,一般需要几个月。
如此以来,卖方企业的发出商品管理就成为一个问题。
有些企业因为管理不善,造成了资产流失,存货潜亏,造成存货中发出商品账实不符。
一、企业发出商品管理中造成发出商品账实不符的原因企业在发出商品的管理中,为何会产生发出商品账实不符的差异呢?一般商品管理主要存在以下一些问题:首先,企业的管理层对发出商品管理不够重视,没有落实发出商品责任人管理制度。
其次,企业内部控制制度不健全,管理人员缺乏存货管理知识,对发出商品的监管效率低下。
第三,缺乏发出商品定期盘点制度未及时盘点客户处寄存周转仓库的发出商品。
第四,企业各职能部门之间缺乏有效的沟通。
发出商品主要涉及企业销售、财务以及驻厂员,驻厂员是企业在客户处寄存周转仓库的管理员,销售业务员、会计以及驻厂员各有各的数据,缺少沟通核对。
二、企业做好发出商品管理的建议对策(一)建立发出商品管理制度,规范各环节的管理流程企业应在产品出厂、途中运输、客户处寄存周转仓库、客户领用产品及产品不合格退货等环节,建立管理制度,规定各环节的业务流程与手续、岗位职责、控制措施及考核办法,要求企业驻厂员、销售业务员全程跟踪产品出厂、运输、寄存、退货等情况,从源头上提供制度保证。
1.产品出厂环节管理。
企业销售业务员根据客户需求与订单,填制“销售单”,经销售主管或相关领导签字确认后,转送给企业成品仓库;仓管员只有在收到经过批准的销售单时才能供货;产品的发出须由独立的发运部门进行;装运产品时必须持有经有关部门核准的发运通知单,并据此编制出库单,出库单应由经办业务员签字。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
公司发出商品管理办法
公司发出商品管理办法
第一章目的
第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断提高公司的管理水平，特制定本办法。
第二条本办法适用于 *** 有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。
第三条部门职责
（一）运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细；
（二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账；
（三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。
第二章发出商品管理
第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在
ERP 中开出《销售出库单》，并确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。
第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货， 1）授信额度，累计发出商品价。
关于公司收发货管理制度
关于公司收发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的收发货流程，确保货物的安全、准确和及时配送。
适用于公司所有涉及物资接收和发放的部门及员工。
二、职责划分1. 采购部负责与供应商沟通确认订单信息，监督货物的质量和数量。
2. 仓库管理部门负责货物的验收、存储和发货工作，确保库存的准确性。
3. 销售部门负责与客户沟通订单需求，安排发货计划。
4. 财务部门负责审核货物的出入库记录，进行成本核算。
三、收货管理1. 收货前，仓库管理人员应核对货物清单与实际到货是否一致，包括数量、规格和质量。
2. 对于特殊或高价值物品，应由专业人员进行检验，必要时可要求供应商提供质量证明文件。
3. 确认无误后，应及时更新库存管理系统，生成入库单据。
四、存储管理1. 仓库应按照物品特性分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放并明确标识。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 对于即将过期或滞销的物品，应及时上报处理。
五、发货管理1. 发货前，销售人员应再次确认客户订单，避免发错货物。
2. 仓库根据发货单组织货物的拣选和打包，确保包装符合运输要求。
3. 发货时，应有专人负责检查货物与发货单是否一致，并进行登记。
六、异常处理1. 如发现货物损坏或短缺，应立即通知相关部门进行处理。
2. 对于客户投诉，应及时响应并采取措施解决问题，防止问题再次发生。
七、安全管理1. 严格遵守消防安全规定，定期检查消防设施的完好性。
2. 对于操作设备的员工，应提供必要的安全培训。
八、持续改进1. 定期收集各部门反馈，对收发货流程进行优化。
2. 引入先进的物流管理技术和设备，提高物流效率。
公司收发货管理制度
公司收发货管理制度一、背景与目的为加强公司物流管理，保障货物的安全及准确性，提高公司运营效率，特制定该收发货管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，在公司进行收发货物时必须严格遵守。
二、相关定义1.收货：指从供应商处接收到的货物。
2.发货：指向客户或其他单位发出的货物。
3.退货：指客户或其他单位返还的货物。
4.验收：指收货员根据订单及货物描述对所收货物进行核对、检查、确认的过程。
5.装车：指将已验收的货物按订单准备好的过程。
6.装箱：指将货物按照订单要求，整理并打包好的过程。
7.封箱：指对已装箱货物进行包装封口的过程。
8.运输：指将货物从仓库或发货地点运送到目的地的过程。
三、责任部门及岗位1.收货员：负责收货、验收货物，确保收到的货物与订单一致。
2.发货员：负责发货、装车、装箱、封箱等工作。
3.仓库管理员：负责仓库货物的存放、整理、调度及盘点等工作。
4.运输部门：负责货物的运输及配送工作。
5.质检部门：负责对货物质量进行检查与监控。
四、流程及操作1.收货流程（1）收货员接到供应商送来的货物后，先核对货物清单与订单是否一致，如不一致需及时与供应商联系沟通。
（2）对货物进行外观检查及尺寸、数量、质量等方面的检查，如有损坏或缺失的情况需及时处理并记录。
（3）验收完成后，将货物移交给仓库管理员，仓库管理员负责入库操作。
（4）在系统上录入收货信息，确保订单信息及实际货物信息一致。
2.发货流程（1）发货员接到订单后，核对订单信息与货物信息，准备发货清单。
（2）按照订单要求，装车、装箱，并进行封箱作业。
（3）对已封箱货物进行称重并记录重量信息。
（4）交由运输部门进行运输，同时及时更新系统记录。
3.退货流程（1）客户或其他单位有退货需求时，需先向公司客服部门申请退货。
（2）客服部门审核通过后，通知收货员进行接收。
（3）收货员及时核对退货货物及数量，并记录退货信息。
（4）将退货货物移交至仓库，仓库管理员负责入库操作。
发出商品管理办法
发出商品管理办法
第一条公司为加强资产管理，堵塞管理漏洞，公司决定对《发出商品》纳入财务部辅助帐内管理，特制定本办法。
第二条公司《发出商品》的管理工作，由财务部、销售公司、软件事业部、物资采购与管理部四个部门统一管理，日常工作由财务部负责牵头。
第三条工作程序
1、每月发货次日，物资采购与管理部将本次对外发出商品数量，填写发出商品出库单，即时报送销售公司、软件事业部。
经销售公司、软件事业部复核后，按周将发出商品出库单报送财务部。
2、销售公司、软件事业部接到物资采购与管理部报送的发出商品出库单后，编制《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》。
3、每月末最后一日，销售公司、软件事业部将《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》，报送财务部。
第四条《发出商品》管理工作责任单位：销售公司、软件部。
第五条《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》纳入公司财务报表统一管理，为辅助报表。
第六条《发出商品》管理工作，纳入公司绩效考核，由人力资源部制定考核办法，并实施考核。
第七条本细则从2014年10月份实施。
第八条本办法最终解释权，归公司财务部。
2014年10月16日。
发运管理规章制度有哪些
发运管理规章制度有哪些一、货物接收环节1. 接收作业员应仔细核对货物清单和装运单，确保货物品名、数量、包装等信息与装车单一致。
2. 货物接收应当录入系统，包括货物品名、数量、包装、重量等信息，并生成发货单，确保信息准确无误。
3. 对于容易变质的货物，如食品、医药品等，要求立即进行检验，确保货物品质符合要求，避免交货后出现问题。
二、装卸环节1. 装卸作业人员应穿着统一的工作服，佩戴安全帽和手套，保证作业安全。
2. 装卸作业应按照货物的性质和包装要求进行操作，如易碎货物应轻拿轻放，杂物应分类装卸等。
3. 确保货物包装完好，如有破损或漏洞应及时通知相关部门，并妥善处理。
4. 对于大件货物或超大件货物，应制定专门的卸载方案，确保安全卸载。
三、运输环节1. 运输车辆应经过严格检查，确保车辆状态良好，保证安全运输。
2. 驾驶员应具备相关从业资格和驾驶经验，遵守交通法规，确保安全驾驶。
3. 货物的装载应符合相关规定，如超载、拥挤装载等行为均不允许。
4. 在运输过程中如遇交通事故或其他突发情况，应立即通知相关部门进行应急处理，保证货物不受影响。
四、保管环节1. 仓库管理人员应根据货物性质和包装要求进行分类存放，保持仓库内部整洁有序。
2. 出入库时要进行货物清点和对照，确保货物的完整性和准确性。
3. 对于易变质品或特殊货物，要制定专门的保管方案，确保货物质量不受影响。
五、结算环节1. 结算人员应仔细核对运输费用和货物数量，确保发票和货物清单一致。
2. 结算应按照相关规定进行，及时向客户发送结算单，并妥善处理客户反馈。
3. 对于付款问题或结算纠纷，应及时与客户进行沟通并协商解决，确保双方利益。
总之，发运管理规章制度是企业进行货物运输管理的重要保障，只有做好了规章制度的制定和执行，才能提高企业的运输效率和服务质量，保障货物的安全运输和交付。
企业应加强对发运管理规章制度的宣传和培训，确保所有员工都熟知并遵守规章制度，共同为企业的发运工作贡献力量。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
公司发货管理规定
公司发货管理规定第一章：总则第一条本规定是为了规范公司发货流程，提高发货效率，保障货物发货质量，确保客户满意度，促进公司的可持续发展。
第二条本规定适用于公司所有涉及发货的部门和人员，包括但不限于物流部门、仓储部门、销售部门以及相关负责人和员工。
第二章：发货程序第三条发货前，销售部门应在公司内部系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、货物数量、型号规格、发货地址等必要信息。
第四条物流部门在收到销售部门的订单后，应核实货物的库存情况，确认可供发货的货物数量及货物质量，然后安排发货计划。
第五条在发货过程中，物流部门应及时与客户沟通确认发货时间、货物数量及交付方式，并保证货物按时、正确地送达客户指定地点。
第三章：发货标准第六条货物发货前，物流部门应对货物进行检查，保证货物无破损、完好无缺，并根据客户要求进行包装。
第七条货物发货过程中，物流部门应根据货物性质选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第八条在货物送达客户后，物流部门应及时与客户确认收货情况，并做好售后服务及反馈工作。
第四章：发货管理第九条公司应建立健全的发货管理制度和流程，明确各个部门的职责和工作流程，确保发货工作有序进行。
第十条公司应定期对发货过程进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以改进，保证发货质量。
第五章：附则第十一条本规定自颁布之日起正式实施，如有需要变更或调整，须经公司相关部门审批后方可执行。
第十二条本规定解释权归公司所有，如有疑义或问题，可向公司相关部门进行咨询。
第十三条本规定自发布之日起生效。
以上是关于公司发货管理规定的详细内容，各个部门和人员都应严格遵守，确保公司的发货工作顺利进行。
食品公司发货管理制度
食品公司发货管理制度一、目的与原则为保证食品在运输过程中的品质和安全，制定本发货管理制度。
本制度以食品安全法律法规为基础，结合公司实际情况，确保发货流程的标准化、系统化。
二、适用范围本制度适用于公司所有发货环节，包括但不限于订单处理、货物打包、运输安排、货物跟踪以及异常处理等。
三、职责分配1. 销售部门负责接收客户订单，并与库存情况核对后，及时传递给物流部门。
2. 物流部门负责根据订单要求，组织货物的打包、装车，并安排合适的运输方式。
3. 质量管理部门负责对发货前的食品安全进行检查，确保所有发出的食品符合安全标准。
4. 客户服务部门负责与客户保持沟通，提供物流信息，处理客户的咨询和投诉。
四、操作流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，应在规定时间内进行确认，并与库存情况进行核对。
2. 货物准备：物流部门根据订单需求，从仓库中提取相应货物，并进行必要的打包处理。
3. 安全检查：质量管理部门对发货的食品进行严格的安全检查，确保无质量问题。
4. 运输安排：选择合适的运输方式，确保食品在运输过程中的温度、湿度等条件得到控制。
5. 货物跟踪：物流部门应实时跟踪货物运输状态，确保按时送达。
6. 客户反馈：客户服务部门应及时收集客户收货后的反馈信息，并做好记录。
五、异常处理1. 如遇货物损坏、丢失等情况，应立即启动应急预案，尽快查明原因并采取补救措施。
2. 对于客户投诉，应耐心听取，及时处理，并记录详细情况，以便后续改进。
六、培训与监督1. 定期对员工进行食品安全知识和发货流程的培训，提高员工的专业能力和责任意识。
2. 建立监督检查机制，确保发货管理制度得到有效执行。
七、持续改进根据实际运作情况和管理效果，定期对发货管理制度进行评估和修订，以实现持续改进。
GMP体系文件 产品发运管理规程
产品发运管理规程 1
AAA有限责任公司-销售管理产品发运管理规程
目的：制定一个产品发运管理办法，规范产品发运管理行为。
适用范围：公司所有产品。
责任人：营销系统全体人员，财务部负责人，仓库管理员。
内容：
1 公司发运产品，应为质量保证部审核放行的产品。
2 产品发运应以《药品管理法》为依据，严禁业务人员将产品销售给没有药品经营许可证的单位或个人。
3 严格按区域划分进行销售，禁止超域辖区销售。
未经领导批准，超出授权范围的个人行为，公司不承担责任。
违者按所串货物金额的２倍罚款，并取消产品发运资格，两年之内不得在业务岗位上工作。
4 产品发运，严格按照批次管理。
并对发出商品进行批次跟踪管理。
5 认真考察客户的信用度，严格按公司设定的外欠标准控制发货。
严禁对私人先货后款，否则损失自负。
6 严格执行公司的销售政策和销售价格，在公司的授权范围内合法经营，不得随意压价、提价。
7 产品发运以签订的合同作为发货依据，并经主管领导批准方可执行。
签订合同时，严格按照《合同法》条款要求，不得伪造和遗漏。
8 严格执行财经纪律，按时收回并及时上交货款，严禁公款私存和挪用。
9 样品的领取，需由主管领导签字后，方可办理领取手续，并由业务人员承担规定的费用比例。
10 产品发运应按《发运记录管理规程》的规定做好记录。
2024年成品出货管理制度
2024年成品出货管理制度第一章总则第一条法律法规依据根据国家相关法律法规的规定，结合本企业实际情况，制定本成品出货管理制度。
第二条适用范围本制度适用于所有从本企业出货的成品。
包括但不限于公司生产的产品、代工产品和贸易产品。
第三条定义1. 成品：指本企业生产或经过代工后符合交付出货标准的产品。
2. 出货：指将成品交付给客户或合作伙伴。
3. 订单：客户或合作伙伴提出的正式购买申请。
4. 合同：成品出货前与客户或合作伙伴签订的正式协议。
第二章成品出货流程第四条订单接收1. 本企业将建立有效的订单接收机制，确保及时、准确接收客户或合作伙伴的订单。
2. 对于重要客户或合作伙伴的订单，应当进行仔细审查，并与客户或合作伙伴沟通确认相关细节。
第五条生产计划制定1. 根据订单需求，生产部门应当制定合理的生产计划，并及时与销售部门协调。
2. 生产计划应当充分考虑生产能力、物料供应、人力资源等因素，并保证按时完成。
第六条材料准备1. 物料采购部门应根据生产计划，提前准备齐全所需材料。
2. 物料采购部门应严格按照质量标准采购材料，并对供应商进行评估，确保材料符合要求。
第七条生产制造1. 生产部门应组织生产制造，按照标准操作规程进行生产。
2. 生产过程中应设立质量检验岗位，确保生产出的成品符合质量标准。
第八条成品检验1. 成品检验部门应对生产出的成品进行全面检验，确保成品质量符合要求。
2. 检验结果应进行详细记录，同时将不合格成品进行处理。
第九条成品包装1. 成品包装部门应对合格的成品进行统一包装，确保包装符合相关标准。
2. 成品包装应注明相关标识、型号、批次等信息，方便追溯与管理。
第十条成品储存1. 成品仓库应进行合理规划，分类储存不同种类的成品。
2. 成品储存区域应设立相应的标识，方便查找与管理。
3. 成品储存区域应定期进行清理，保持整洁有序。
第十一条订单确认1. 销售部门与客户或合作伙伴确认成品出货时间，并告知成品出货的方式与流程。
发出商品管理办法
销售发出商品管理办法1、目的为了加强对发出商品的管理，特制定本制度。
2、发出商品管理流程2.1、公司内产品发出2.1.1、公司内部成品库保管员，依据ERP系统打印的《出库单》发货，《出库单》一式六联；2.1.2，发货完成，司机、保管核对品种、型号、数量无误后，司机在《出库单》的“经办人”处签字确认，保管签字确认。
2.1.3单据留存：保管留保管联、司机留厂家、随货同行、出门证三联，剩余两联由仓库保管将存根联交物管部开金算盘调拔单、会计联交财务部；2.1.4、货物出门时，司机将公司规定的《出库单》出门证联交门卫，门卫核对无误后予以放行，未提交出门证联，门卫无权放行。
2.2、客户暂存/中转入库2.2.1、司机将货物运达地点后，业务员（三包员）根据《出库单》核对品种、型号、数量，查看是否存在丢失、损毁、磕碰现象。
检查、验证无误后，业务员在我公司出具的《出库单》上签字确认，业务员留厂家联，司机留随货同行联。
2.2.2、业务员与相应的客户暂存/中转仓库办理产品入库手续，将其《入库单》与公司出具的《出库单》厂家联进行核对，无误后将两单据装订在一起，妥善保存.2.2.3、由业务员将《入库单》以电子档回传物管科（复印、扫描、拍照均可），省内24小时内回传；省外72小时内回传。
业务员在收到货物两天内未发回《入库单》的，考核业务员100元/次，超过十天未发回的扣发业务员当月工资并进行责任追究。
2.2.4物管科经办人，将回传的中转/暂存仓库的《入库单》与我公司《出库单》数量、型号进行核对，无误后将两单据装订在一起，存档保管。
2.2.5物流公司每月将汇总好的《收到货物回单》交财务部，财务部进行审核、签字确认，用于司机的运费结算。
3、开票：每月开票时，由财务部根据主机厂开具的开票通知单列出的品种、型号、数量，逐条录入金算盘系统，由程序自动冲减客户暂存/中转库的发出商品数量，并打印金算盘销售出库单。
4、零售管理：4.1、销售公司零售的产品（现金出售）的产品，由销售公司下达销售《发货单》。
发出商品管理规定 (2)【精选文档】
发出商品管理规定1目的：为规范发出商品管理、及时将发出商品开票入帐,确保公司财产安全。
2适用范围：公司所有发出商品3职责:3。
1营销部：负责对客户订单的下达、发货(含开具送货单）、运输、在外仓库的报表编制、退货手续的办理；3。
2财务部:负责对各流转环节的监控、发出商品的核对、运输发票的审核与入帐、第三方库存报表以及在外仓库库存报表的审核；3。
3品质部：负责对出厂产品退回状态的确认与处置；3.4技术部：负责对退回产品是否报废与可利用改制的判定;3.5管理部：负责对各个部门的考核。
4实施细则4。
1产品出厂4.1。
1公司营销业务员根据客户需求与订单，填制《销售合同评审表》，经营销主管确认公司领导批准后，转送给公司营销内务，由营销内务按确认签字后的《销售合同评审表》内容转化成《销售计划通知单》送成品仓库配货；4。
1。
2成品仓库保管员根据《销售计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《产品出库单》；4。
1.3营销内务员依据《销售计划通知单》与成品《出库单》，按成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《送货单》，《送货单》相关联次交给相关人员确认签字(一般为送货人或运输单位）。
4.2产品运输4。
2。
1营销内务员依据《送货单》开具《货物运输委托书》，委托书中须有产品总件数，送达时间与地点，且填上运输费金额，经双方签字后各存一份，委托书中不得随意涂改; 4.2.2在运输过程中，运输单位必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到第三方指定目的地；4。
2.3公司营销员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达；4.2.4运输单位将产品送达给第三方目的地仓库后，必须带回由第三方仓管员确认签字的手续，即确认《送货单》回单或第三方目的地仓库另行出具的《到货通知单》或《入库单》;4.2.5运输单位在办理产品移交过程中，若发生产品多出或短缺的,应及时向营销部门反馈信息，查明原因，由营销部门业务员或内务员填写《产品超计划发货单》（一式二份,营销部门、财务部门各一份）或《破损或短缺产品清单》（一式三份，销售部、财务部及运输单位各一份)，经营销部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批并落实责任,如破损的将破损产品负责运回。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发出商品管理办法
第一章目的
第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断
提高公司的管理水平，特制定本办法。
第二条本办法适用于**科技有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期
收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。
第三条部门职责
(一) 运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细；
（二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账；
（三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。
第二章发出商品管理
第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在ERP 中开出《销售出库单》，并
确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。
第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货，1）授信额度，累计发出商品价
值必须在授信额度范围内；2）客户回合同承诺协议，原则上，只有签订合同的产品才能发货，因特殊原因合同未签订，需要发给客户的产品，市场部需要取得业务员能够在产品发出后30个工作日内完成合同签订并返回存档工作的承诺协议。
只有同时满足这两个条件，才能批准无合同产品发货。
因特殊原因不能同时满足此两项条件而需要发货的产品，市。