常用医院经费管理及报销制度模板总结
医院财务报销管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院财务管理工作，规范财务报销行为，确保医院资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员。
第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度制定。
第二章报销原则第四条报销原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和医院规章制度。
2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、冒领。
3. 合理性原则：各项报销费用必须符合医院经营需要和预算管理要求。
4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照医院规定的流程进行审批和报销。
第三章报销范围第五条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。
3. 业务招待费：因业务需要而发生的招待费用。
4. 会议费：因举办或参加各类会议产生的费用。
5. 其他费用：经医院批准的其他合理费用。
第四章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审批：报销单经部门负责人审核后签字。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及相关凭证进行审核。
4. 财务审批：财务部门审批通过后，办理报销手续。
5. 财务报销：财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第五章报销标准第七条报销标准：1. 差旅费：根据国家及地方相关政策规定执行。
2. 办公费：根据医院实际需要和预算管理要求执行。
3. 业务招待费：根据医院实际情况和相关规定执行。
4. 会议费：根据会议规模、性质和预算管理要求执行。
5. 其他费用：根据医院实际情况和相关规定执行。
第六章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起执行。
第十条本制度如有与国家法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度相抵触之处，以国家法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度为准。
医院费用报销制度规定范本
医院费用报销制度规定范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范医院费用报销行为，根据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院所有部门和员工，包括在职员工、临时工、实习生、进修生等。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、完整性原则，确保各项费用报销的准确性和合规性。
第二章费用报销范围与标准第四条医院费用报销范围包括：（一）医疗服务费用：包括药品费、诊疗费、检查费、治疗费等；（二）医疗耗材费用：包括一次性耗材、植入性耗材等；（三）设备购置费用：包括医疗设备、办公设备、信息技术设备等；（四）维修保养费用：包括医疗设备、办公设备、交通工具等；（五）培训费用：包括在职培训、学术交流、继续教育等；（六）差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐饮费等；（七）办公费用：包括办公用品、印刷费、通讯费等；（八）其他符合国家法律法规和政策规定的费用。
第五条费用报销标准应按照国家及地方相关政策规定执行，严格执行费用报销审批程序，确保费用报销的合规性。
第三章费用报销程序与要求第六条费用报销程序：（一）发生费用时，应取得合法、真实的发票或其他有效凭证；（二）费用报销人应按照审批权限，向上级主管或财务部门提交费用报销申请；（三）各级审批人员应按照审批权限和规定程序进行审批；（四）财务部门对审批通过的费用报销申请进行核算、报销；（五）财务部门应定期对费用报销情况进行汇总、分析，并向院领导报告。
第七条费用报销要求：（一）费用报销人应确保报销事项的真实性、合规性，不得虚报、多报、少报；（二）费用报销人应按照规定的程序和时间要求提交费用报销申请；（三）各级审批人员应认真履行审批职责，确保费用报销的合规性和准确性；（四）财务部门应严格执行财务制度，对费用报销进行核算、报销，确保财务安全；（五）医院应建立健全内部监督机制，对费用报销情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第四章违规处理第八条违反本规定的，医院将按照相关规定对相关人员进行处理，直至追究刑事责任：（一）虚报、多报、少报费用的，一经查实，按金额的一定比例扣除当事人当月工资，并予以通报批评；（二）未按照规定程序报销费用的，予以通报批评，并视情节严重程度，对当事人进行处理；（三）审批人员未按照规定程序审批费用报销的，予以通报批评，并视情节严重程度，对当事人进行处理；（四）财务部门未按照规定程序核算、报销费用的，予以通报批评，并视情节严重程度，对当事人进行处理；（五）其他违反本规定的行为，按照相关规定进行处理。
医院经费报销管理制度
第一章总则第一条为加强医院经费管理，规范经费报销流程，提高经费使用效率，保障医院各项工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体职工及各类经费支出。
第三条医院经费报销应遵循以下原则：（一）合法合规原则：经费报销必须符合国家法律法规、医院规章制度及财务管理制度；（二）真实准确原则：经费报销必须真实反映实际支出，确保报销金额准确无误；（三）节约高效原则：经费报销应尽量减少中间环节，提高经费使用效率；（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
第二章经费报销范围第四条医院经费报销范围包括但不限于以下内容：（一）公务接待费：包括接待上级领导、兄弟单位及外单位来访人员的接待费用；（二）差旅费：包括职工因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用；（三）会议费：包括召开各类会议产生的会议场地、资料、设备、住宿、交通等费用；（四）培训费：包括职工参加各类培训、学术交流、进修等产生的费用；（五）办公费：包括办公用品、低值易耗品、网络通讯费等；（六）维修费：包括办公设备、房屋设施等维修费用；（七）其他经批准的合理支出。
第三章经费报销程序第五条经费报销应按照以下程序进行：（一）申请：报销人根据实际情况填写《医院经费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（二）审核：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；（三）审批：根据报销金额及审批权限，由财务部门负责人或院长审批；（四）报销：财务部门根据审批意见，及时办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
第四章经费报销附件第六条经费报销时，报销人应提供以下附件：（一）报销单：填写完整，包括报销人姓名、部门、报销日期、报销金额、报销事由等；（二）票据：包括交通票据、住宿票据、餐饮票据、会议费票据、培训费票据等；（三）其他证明材料：如出差证明、会议通知、培训通知等。
第五章监督与检查第七条医院财务部门负责对经费报销工作进行监督与检查，确保经费报销的合法合规、真实准确；第八条对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任人的责任。
常用医院经费管理及报销制度模板总结
医院科研经费管理办法第一条为进一步加强与深化医院科研管理，充分调动各科室人员的积极性，争取更多的科研项目和上级资助经费，并使其得到合理使用，从而实现科教兴院的战略思想，根据国家有关财务规章制度，结合本院特点，制定本办法。
第二条科研经费实行课题制和项目负责人负责制管理。
第三条科研经费的管理与使用要严格按照国家有关财务规章制度的要求，坚持实事求是、精打细算、合理安排的原则。
第四条院科研经费包括横向经费、专项建设经费等。
1、横向经费是指各科室或个人经批准与国内其他单位形成的联合研究或委托研究项目（不包括服务项目）经费；2、专项建设经费指医院科技发展基金划拨的科研专项经费；第五条科研经费的开支范围：1、仪器设备费：包括科研仪器的购置、运输、安装以及维修费用。
2、科研材料费：包括试剂、药品、实验动物等科研用消耗材料费用、样本采集的相关费用等。
3、协作费：需外单位协助承担的部分实验工作所支付的费用。
4、科研业务费：（1）计算、测试和分析费，病例随访、流行病学调查费用等。
（2）与本课题相关的专家咨询、评估相关费用。
（3）业务资料费、检索费、申报费等。
购买与课题有关的书籍限制在课题经费的2%以内（院级课题经费不能用于购买图书资料）。
（4）学术交流费，仅限与本课题有关的学术交流活动（院级课题经费不能支付）。
（5）鉴定费用：包括专家鉴定费、外地专家交通和食宿费等。
5、实验室改装费及其他直接用于科研活动的经费。
第六条凡列入医院计划管理的各项科研经费，必须做到专款专用，财务科单独设帐核算。
第七条所有科研经费必须纳入医院财务，由科教科统一管理，财务科进行核算及监控，违反规定者不得享受医院科研奖励及优惠政策，并根据情节严重程度予以惩处。
医院配套经费在上级所拨经费用完后启用。
第八条科研项目在研究过程中确因经费不足难以完成所承担项目的，课题承担者可向科教科提出增加费用申请，报医院批准，但追加经费不超出立项经费的25%。
第九条因课题需要用于拍摄照片的一切费用，必须凭底片及照片经科教科审核后方可办理报销手续。
医院财务费用报销工作总结
医院财务费用报销工作总结
近年来，随着医疗技术的不断发展和医疗服务水平的提升，医院财务费用报销
工作也变得日益繁重和复杂。
作为医院管理的重要环节，财务费用报销工作的规范与否直接关系到医院的经济效益和管理水平。
在过去的一段时间里，我们医院在财务费用报销工作方面取得了一些成绩，同时也面临着一些挑战，现进行总结如下：
一、成绩。
1. 建立了完善的财务费用报销制度，明确了报销流程和标准，规范了报销行为。
2. 强化了内部审计和监督机制，有效防止了财务费用报销中的违规行为。
3. 加强了信息化建设，实现了财务费用报销的电子化管理，提高了工作效率。
二、挑战。
1. 财务费用报销流程繁琐，需要不断优化和简化，提高报销效率。
2. 费用报销标准不够明确，容易导致纠纷和争议，需要进一步细化和完善。
3. 财务费用报销的信息化管理还存在一些问题，需要加强系统的安全性和稳定性。
三、改进措施。
1. 进一步优化财务费用报销流程，简化操作步骤，提高工作效率。
2. 完善费用报销标准，明确各项费用的报销范围和标准，防止出现纠纷。
3. 加强信息化建设，提高系统的安全性和稳定性，确保数据的准确性和完整性。
总之，医院财务费用报销工作是一项复杂而重要的工作，需要全体员工的共同
努力和配合。
我们将进一步加强内部管理，不断完善制度，提高工作效率，确保医
院财务费用报销工作的规范化和科学化。
相信在全体员工的共同努力下，医院的财务费用报销工作一定会迎来更加美好的明天。
医院经费审批及支出报销制度
医院经费审批及支出报销制度（一）审批原则：1、以国家法律法规和医院财务制度为基本依据。
2、厉行节约，勤俭办事，提高医院经营效益。
3、认真审核，从严把关，对违反财务制度和财经纪律的应予制止、核减或拒签。
4、按级负责，层层把关，努力防止经费损失和浪费，保证资金安全。
5、坚持先审批、后执行的原则，未经审批的经费支出项目不得执行。
特殊情况可先口头请示，执行后补批。
（二）审批权限：1、预算内收支，单项报销额在5000元以下的由相关职能部门领导审签后，报总经理审批后执行；单项报销金额在5000元以上单项报销的由职能部门领导和总经理签字后，报董事长审批后执行。
2、10万元以上的大项开支，需由职能部门提交书面报告(包括项目论证)，经院领导研究同意并报董事会审批后执行。
（三）审批程序：1、药品、材料采购应由药剂科、物流部编制采购计划，报业务院长审核后报总经理审批。
审批后转交物流部执行。
2、设备采购由物流部凭已签订的有效合同或购置申请报告，经总经理审批后，财务部方可办理付款。
3、办公用品、维修原材料、保洁用品等由使用单位提出申请，报物流部审核后总经理审批。
审批后由物流部执行采购。
4、差旅费借款由借款人填写借款单，经总经理审批后财务部凭据付款。
5、招待费、公关费等开支均需由经办人提出申请，经总经理批准后方可执行。
四、支出报销制度(一)支出报销程序：1、经办人填写《支出凭单》，（出差者填写《差旅费报销单》）要求项目填写完整、准确。
凡购买物品需办理入库手续，有明细单的要附后。
2、部门领导确认签字。
3、财务部审核。
4、医院领导审批。
5、出纳结算付款。
(二)审批权限：单项报销金额5000元以下的，由总经理审批；单项报销金额5000元以上的，由董事长审批。
(三)报销要求：1、发票须正规合格，有税务部门或财政部门监制红章；内容填写完整，包括单位名称、业务内容、规格、数量、单价、金额（大、小等）、出票单位财务（会计、业务）专用章、开票人姓名、日期。
医院费用报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范医院费用报销工作，提高资金使用效益，保障医院财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我院全体职工及聘用人员（以下简称“报销人员”）在医院工作期间发生的各项费用报销。
第三条费用报销工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。
（二）真实性原则：报销人员应当提供真实、准确的报销凭证。
（三）合理性原则：费用报销应当符合医院实际情况和行业标准。
（四）及时性原则：费用报销应当及时办理，确保报销人员权益。
第二章费用报销范围第四条医院费用报销范围包括：（一）公务接待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。
（二）业务培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等。
（三）会议费用：包括会议费、资料费、交通费、住宿费、餐费等。
（四）调研费用：包括调研费、交通费、住宿费、餐费等。
（五）考察费用：包括考察费、交通费、住宿费、餐费等。
（六）业务招待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。
（七）其他费用：根据医院实际情况和业务需要，经批准的其他费用。
第五条以下费用不得报销：（一）违反国家法律法规和财务管理制度的规定费用。
（二）与医院业务无关的费用。
（三）报销人员个人消费费用。
（四）已由其他渠道报销的费用。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人员填写《医院费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（二）报销人员将报销单及相关报销凭证提交给所在部门负责人审核。
（三）部门负责人审核通过后，将报销单及相关报销凭证提交给财务部门。
（四）财务部门对报销单及相关报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。
第七条报销人员应当提供以下报销凭证：（一）费用报销单。
（二）原始发票或收据。
（三）行程单、住宿证明、会议通知等证明材料。
（四）其他相关证明材料。
医院支出报销制度范本简单
医院支出报销制度范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范医院支出报销行为，根据国家有关财务管理规定和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有支出报销活动，包括医疗费用报销、药品采购报销、设备购置报销等。
第三条医院支出报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保各项支出符合国家法律法规和财务管理规定，保障医院财务安全。
第二章支出报销范围和标准第四条医院支出报销范围包括：（一）医疗费用报销：包括门诊费用、住院费用、医疗事故赔偿等；（二）药品采购报销：包括药品采购费用、药品运输费用等；（三）设备购置报销：包括医疗设备购置、办公设备购置等；（四）其他符合国家法律法规和财务管理规定的支出。
第五条医院支出报销标准应按照国家有关规定和医院实际情况制定，并根据需要适时调整。
第三章支出报销程序和要求第六条医院支出报销程序分为：报销申请、审批、报销、核算、支付五个环节。
（一）报销申请：报销人应填写报销单据，并附上相关证明材料，向财务部门提出报销申请；（二）审批：报销申请需经过相关部门和领导审批，审批通过后方可进行报销；（三）报销：财务部门根据审批结果进行报销，报销金额应准确无误；（四）核算：财务部门应对报销金额进行核算，确保报销合规；（五）支付：财务部门根据核算结果进行支付，确保报销款项及时到账。
第七条医院支出报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关证明材料；（二）报销单据应按照规定的格式和要求填写，字迹清楚，不得涂改；（三）报销人应按照规定的程序和时间提交报销申请，不得逾期；（四）财务部门应按照规定的程序和标准进行报销，确保财务安全。
第四章违规处理第八条违反本制度的，医院将按照有关规定进行处理，包括但不限于：（一）对报销人：退回不合规的报销款项，视情节轻重给予警告、罚款等处分；（二）对审批人：对未按照规定审批的，给予警告、罚款等处分；（三）对财务部门：对未按照规定进行报销的，给予警告、罚款等处分。
医院经费审批及报销制度(医院财务管理制度)
医院经费审批及报销制度为进一步理顺经费开支审批及报销程序，规范财务开支行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，结合我院实际，特修订本制度。
1、根据国家财经制度及财会法规，结合医院有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。
对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批。
2、审批人员和审批权限（1）医院经费审批权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支“授权审批、层层负责”的原则。
（2）各项正常开支由各部门负责人及分管院领导审核签字认可后报院长或院长授权者审批，总会计师可根据院长授权代表。
（3）须经医院经济管理领导小组或医院办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。
3、审批基本流程申请人填写《货币资金支付审批表》—→证明人（验收人）签字，购实物的，办理验收入库手续—→申请人所在科室负责人审核签字—→分管院领导审核签字—→涉及内部审计项目的，审计部门负责人审核签字—→财务部门负责人审核签字—→院长签署审批意见并签字—→出纳根据审批人意见复核有关单据无误后办理付款4、各科室（部门）所需的办公用品、材料、物资等原则上必须到医院有关仓库，按医院相关规定领用，不得擅自购买，否则，财务不予报销。
5、严格执行财经纪律，对国家规定的必须通过政府采购的商品，由采购办上报政府采购中心办理相关手续。
6、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；盖有出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。
7、坚持权责对等原则，如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人、审核人和审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。
医院财务报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范医院财务报销工作，加强医院财务管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工，包括在职职工、临时工、兼职人员等。
第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和医院规定。
（二）真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、冒领。
（三）合理性原则：各项报销费用必须符合医院经营需要和预算管理要求。
（四）及时性原则：各项报销费用应及时报销，不得拖延。
（五）完整性原则：各项报销费用应提供完整、规范的报销凭证。
第二章报销范围第四条医院财务报销范围包括：（一）差旅费：包括公务出差、学习培训、考察调研等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括因业务需要邀请客人就餐、赠送礼品等产生的费用。
（三）会议费：包括举办各类会议产生的场地费、资料费、交通费、住宿费等。
（四）办公费：包括办公用品购置、维修、低值易耗品购置等费用。
（五）医疗设备购置费：包括购置医疗设备、耗材等产生的费用。
（六）其他费用：经批准的其他合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人填写《医院财务报销单》，附上相关票据，报送部门负责人审批。
（二）部门负责人审批：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性，签署意见。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。
（四）审批签字：财务部门负责人审核签字后，报医院分管领导审批。
（五）付款：审批通过后，财务部门按照规定程序进行付款。
第四章报销凭证第六条报销凭证应具备以下条件：（一）合法有效：凭证应为税务监制章的合法有效票据。
（二）内容完整：凭证内容应包括报销人姓名、报销日期、报销事由、金额、发票号码等。
（三）金额准确：凭证金额应与实际发生费用一致。
（四）粘贴规范：凭证粘贴应整齐、牢固，不得使用订书针、大头针等。
医院日常报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范医院财务报销行为，加强医院财务管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院全体职工及临时工作人员。
第三条医院财务报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括宴请费、礼品费、通讯费等。
3. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、维修费等。
4. 通讯费：包括手机费、邮费、快递费等。
5. 其他费用：根据实际情况，经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 职工填写报销单，附上相关票据及费用清单。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合法、合规。
4. 财务部门将报销单及票据送交会计进行记账。
5. 会计将报销款支付给职工。
第四章报销注意事项第六条报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。
第七条报销票据应真实、合法、有效，不得使用过期、无效、虚假票据。
第八条职工报销应按照国家及我院相关规定执行，不得违反国家法律法规和财务制度。
第九条财务部门应加强对报销单的审核，确保报销款支付准确、及时。
第五章附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
以下是具体的报销流程：1. 报销人填写《医院报销单》，详细列出报销事由、金额、日期等。
2. 报销人将报销单及相关票据提交给所在部门负责人进行审核。
3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。
4. 报销人将审核后的报销单及票据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。
6. 财务部门将审核后的报销单及票据送交会计进行记账。
7. 会计将报销款支付给报销人。
8. 财务部门将报销款项的支付情况通知报销人。
医院经费审批报销制度范本
医院经费审批报销制度范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范经费审批报销程序，根据国家财政、财务制度的有关规定，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有经费支出项目的审批和报销管理。
第三条经费支出必须坚持合法、合规、合理、效益原则，严格执行预算，确保资金安全，提高资金使用效益。
第四条医院设立财务管理委员会，负责全院经费审批报销工作的领导与监督。
财务管理委员会由院长、财务部门负责人、审计部门负责人及相关部门负责人组成。
第二章经费支出审批原则第五条经费支出必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则。
第六条对超出预算定额的费用支出，不予审批。
第七条经费支出必须经过充分论证，确保项目合理、必要，符合医院发展规划和学科建设要求。
第三章经费支出审批权限第八条日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务部门执行。
第九条大额设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经院长或院长办公会批准后，由财务部门执行。
第十条大型修缮、改建项目支出，由相关部门提出申请，经院长或院长办公会批准后，由财务部门执行。
第十一条差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务部门审核后报院长批准；确因工作需要超标准的，事前需经院长同意。
第十二条定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经院长批准后，由财务部门执行。
定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经院长审批后，由财务部门执行。
第四章报销流程与要求第十三条报销流程：1. 经办人根据实际情况，填制报销单据，附上相关证明材料。
2. 报销单据经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的退还经办人。
4. 审核通过的报销款项，由财务部门按照规定程序支付。
常用医院经费管理及报销制度模板总结
医院科研经费管理办法第一条为进一步加强与深化医院科研管理，充分调动各科室人员的积极性，争取更多的科研项目和上级资助经费，并使其得到合理使用，从而实现科教兴院的战略思想，根据国家有关财务规章制度，结合本院特点，制定本办法。
第二条科研经费实行课题制和项目负责人负责制管理。
第三条科研经费的管理与使用要严格按照国家有关财务规章制度的要求，坚持实事求是、精打细算、合理安排的原则。
第四条院科研经费包括横向经费、专项建设经费等。
1、横向经费是指各科室或个人经批准与国内其他单位形成的联合研究或委托研究项目（不包括服务项目）经费；2、专项建设经费指医院科技发展基金划拨的科研专项经费；第五条科研经费的开支范围：1、仪器设备费：包括科研仪器的购置、运输、安装以及维修费用。
2、科研材料费：包括试剂、药品、实验动物等科研用消耗材料费用、样本采集的相关费用等。
3、协作费：需外单位协助承担的部分实验工作所支付的费用。
4、科研业务费：（1）计算、测试和分析费，病例随访、流行病学调查费用等。
（2）与本课题相关的专家咨询、评估相关费用。
（3）业务资料费、检索费、申报费等。
购买与课题有关的书籍限制在课题经费的2%以内（院级课题经费不能用于购买图书资料）。
（4）学术交流费，仅限与本课题有关的学术交流活动（院级课题经费不能支付）。
（5）鉴定费用：包括专家鉴定费、外地专家交通和食宿费等。
5、实验室改装费及其他直接用于科研活动的经费。
第六条凡列入医院计划管理的各项科研经费，必须做到专款专用，财务科单独设帐核算。
第七条所有科研经费必须纳入医院财务，由科教科统一管理，财务科进行核算及监控，违反规定者不得享受医院科研奖励及优惠政策，并根据情节严重程度予以惩处。
医院配套经费在上级所拨经费用完后启用。
第八条科研项目在研究过程中确因经费不足难以完成所承担项目的，课题承担者可向科教科提出增加费用申请，报医院批准，但追加经费不超出立项经费的25%。
第九条因课题需要用于拍摄照片的一切费用，必须凭底片及照片经科教科审核后方可办理报销手续。
医院财务管理报销制度范本
医院财务管理报销制度范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工。
第三条本制度所称财务报销，是指医院在开展业务活动中，发生的各项费用支出，通过合法原始凭证，向财务部门申请报销的行为。
第二章报销范围与标准第四条医院财务报销范围包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第五条医院财务报销标准应按照国家有关规定和医院内部管理制度执行。
各项费用支出标准不得高于国家和医院规定的标准。
第三章报销程序与要求第六条报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整。
第七条费用报销单应由报销人所在部门负责人签字审批，然后报财务部门。
财务部门依据审批完整的报销凭单支付现金。
第八条财务部门应按照国家和医院有关规定，对报销单据进行审核，确保报销行为的合法性、合规性。
第九条报销人应确保报销单据的真实性、完整性，不得虚报、多报、少报或者不报。
第四章借款管理第十条出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
第十一条其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报账。
第十二条借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第五章监督与检查第十三条医院财务部门应定期对财务报销情况进行检查，对不符合规定的报销行为进行纠正。
第十四条医院审计部门应对财务报销情况进行审计，确保财务报销行为的合法性、合规性。
第六章罚则第十五条违反本制度的，一经查实，将按照医院内部管理规定予以处理，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第七章附则第十六条本制度由医院财务部门负责解释。
第十七条本制度自颁布之日起实施。
医院财务管理报销制度范本旨在规范医院财务报销行为，确保医院资金的安全、合规使用，提高医院财务管理水平。
医院支出报销制度模板范文
医院支出报销制度模板范文一、总则第一条为规范医院支出报销行为，加强财务管理工作，根据国家有关法律法规和医院财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有支出报销活动，包括医疗费用、药品费用、材料费用、设备购置费用、差旅费用、办公费用等。
第三条医院支出报销应遵循真实性、合法性、合理性、效率性原则，确保资金安全，提高资金使用效益。
二、支出报销范围和标准第四条医院支出报销范围包括：（一）医疗服务费用：包括诊疗费、手术费、住院费、药品费、材料费等；（二）设备购置费用：按照医院发展规划和预算安排，购置必要的医疗设备；（三）差旅费用：因公出差产生的交通、住宿、就餐等费用；（四）办公费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；（五）其他符合国家法律法规和医院规定的支出。
第五条医院支出报销标准：（一）医疗服务费用：按照国家和地方医疗保障政策、医院收费标准执行；（二）设备购置费用：按照医院发展规划和预算安排，参照市场价格和品质进行采购；（三）差旅费用：按照国家和医院有关规定，合理控制费用支出；（四）办公费用：按照实际需要，合理配置资源，降低成本。
三、支出报销流程第六条支出报销流程分为以下几个步骤：（一）申请：各部门根据实际需要，向财务部门提出支出报销申请；（二）审批：支出报销申请需经过部门负责人、财务部门负责人审批；（三）报销：审批通过的支出报销申请，由财务部门按照相关规定进行报销；（四）审核：财务部门对报销凭证进行审核，确保报销合规合法；（五）支付：财务部门按照审核通过的报销申请，及时支付报销款项。
第七条支出报销申请应提交的材料包括：（一）支出报销申请表：明确报销项目、金额、事由等；（二）相关证明材料：如发票、合同、协议、验收报告等；（三）其他必要的材料。
四、支出报销管理第八条财务部门是医院支出报销管理的归口部门，负责制定和完善支出报销管理制度，加强支出报销的日常管理，确保资金安全。
第九条各部门应加强对支出报销的管理，明确报销流程和责任人，严格按照规定范围和标准进行报销。
医院财务费用报销工作总结
医院财务费用报销工作总结近年来，随着医疗技术的不断发展和医疗服务的不断完善，医院财务费用报销工作也变得越发重要。
财务费用报销工作是医院管理的重要组成部分，它直接影响着医院的经济效益和医务人员的工作积极性。
在过去的一段时间里，我们医院财务部门认真总结了财务费用报销工作的经验与教训，现就此进行总结如下：首先，医院财务费用报销工作需要建立严格的制度和规范。
在医院财务费用报销工作中，制度和规范是非常重要的。
只有建立了科学合理的制度和规范，才能保证财务费用报销工作的公平公正，避免出现财务风险和纠纷。
因此，我们医院财务部门在过去的工作中，不断完善和优化了财务费用报销的相关制度和规范，确保了财务费用报销工作的顺利进行。
其次，医院财务费用报销工作需要加强内部控制和监督。
在财务费用报销工作中，内部控制和监督是至关重要的。
只有加强内部控制和监督，才能有效地防范和遏制各种财务风险和漏洞。
因此，我们医院财务部门在过去的工作中，加强了内部控制和监督，严格执行各项财务制度和规范，确保了财务费用报销工作的安全和稳定。
最后，医院财务费用报销工作需要注重人才培养和队伍建设。
在财务费用报销工作中，人才是关键因素。
只有建设一个高素质的财务人才队伍，才能保证财务费用报销工作的高效进行。
因此，我们医院财务部门在过去的工作中，注重人才培养和队伍建设，加强了对财务人员的培训和管理，提升了财务人员的综合素质和业务能力，为财务费用报销工作的顺利进行提供了有力保障。
综上所述，医院财务费用报销工作是一项重要的工作，需要建立严格的制度和规范，加强内部控制和监督，注重人才培养和队伍建设。
我们医院财务部门将继续努力，不断完善和优化财务费用报销工作，为医院的经济效益和医务人员的工作积极性做出更大的贡献。
医院财务费用报销工作总结
医院财务费用报销工作总结医院财务费用报销工作是医院管理中至关重要的一部分。
它涉及到医院的经济支出和收入，对于医院的财务健康和运营效率具有重要影响。
在过去的一段时间里，我们医院财务部门在费用报销工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。
在此，我对医院财务费用报销工作进行总结，希望能够对今后的工作有所启发和改进。
首先，我们医院财务部门在费用报销工作中取得了一些成绩。
我们建立了完善的费用报销制度和流程，明确了费用报销的标准和程序。
同时，我们加强了对医院各部门的费用支出的监管和管理，确保了费用的合理性和合规性。
在报销过程中，我们也加强了对费用单据的核对和审核，有效防止了因为单据不规范或不完整而导致的费用浪费和财务风险。
然而，我们也要清醒地认识到，在费用报销工作中还存在一些问题和不足。
首先，部分员工对费用报销制度和流程不够了解，导致了报销程序的不规范和不及时。
其次，一些部门在费用支出方面存在着浪费和奢侈现象，需要进一步加强费用的监管和管理。
另外，我们在费用报销的信息化管理方面还存在一些不足，需要进一步完善和提升。
因此，我提出了以下几点改进和建议。
首先，加强对员工的费用报销制度和流程的培训和宣传，提高员工对费用报销制度的认识和遵守。
其次，加强对各部门费用支出的监管和管理，建立健全的费用预算和控制机制，有效防止费用的浪费和奢侈。
最后，加强对费用报销信息化管理系统的建设和应用，提高费用报销的效率和透明度。
总之，医院财务费用报销工作是一项复杂而重要的工作，需要我们不断地加强和改进。
我相信，在全体员工的共同努力下，我们医院的财务费用报销工作一定会取得更大的成绩，为医院的可持续发展和健康运营做出更大的贡献。
医院经费管理制度范本
第一章总则第一条为加强医院经费管理，确保医院资金合理、合规、高效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有经费收支、资金管理和监督工作。
第三条医院经费管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规，遵守财务管理制度；（二）合规性原则：按照医院规定和预算要求，合理使用经费；（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金安全；（四）公开透明原则：经费收支、资金使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条医院实行年度经费预算管理制度，预算编制遵循以下程序：（一）各部门根据工作计划和实际情况，编制部门经费预算；（二）财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成全院年度经费预算草案；（三）医院领导班子会议审议预算草案，形成年度经费预算；（四）将年度经费预算报送上级主管部门审批。
第五条年度经费预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第三章经费收支管理第六条医院经费收支实行统一管理，遵循以下规定：（一）收支两条线，收入纳入医院统一管理，支出按预算执行；（二）严格执行收费政策，确保收费合理、合规；（三）加强票据管理，确保票据合法、合规；（四）实行财务报销制度，报销流程规范、透明。
第七条医院经费支出按以下类别进行管理：（一）基本支出：用于保障医院基本运行和日常开支；（二）项目支出：用于医院建设、设备购置、科研教学等；（三）专项支出：用于特定项目或活动；（四）其他支出：用于其他合理支出。
第四章资金管理第八条医院资金管理遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，确保资金安全；（二）严格执行银行账户管理制度，合理设置账户；（三）加强现金管理，确保现金收支安全；（四）定期对资金使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第五章监督与检查第九条医院设立经费管理监督小组，负责对医院经费管理进行监督检查。
第十条监督检查内容包括：（一）经费预算执行情况；（二）经费收支情况；（三）资金使用效益；（四）制度执行情况。
医院医务经费管理报销制度
医院医务经费管理报销制度1. 医务经费（即管理费用）是为管理和组织全院医疗业务活动所发生的各项费用、主要包括工资及附加费、办公费、差旅费、修缮费、水电费、运输费、劳动保护费、低值易耗品摊销、学术活动费、保险费，宣传教育费及其它等方面支出，必须加强管理，节约开支。
2. 医务经费按照定额管理，归口负责的原则，各主管部门按分管费用项目编制次年度费用预算，财务科根据上报的费用预算，并结合医院年度费用计划，提出审核意见，统一平衡，报经院部批准后，分别下达费用包干指标。
3. 由各主管科室掌管的项目费用指标，要严格管理，掌握使用，每月向财务科编报用款计划，对无计划无项目的开支，财务科有权拒绝报销，如有特殊情况需追加预算者，要事先提出报告，由院办公会讨论决定或院长批准。
4. 一切调拨单、领料单均需在计划核定范围内领用，料单必须填写领用单位、名称、规格、数量、用途、经单位主管、经办人签字，财务科才给加盖财务公章，否则不予受理或转帐。
5. 严格控制出差人员，因公出差或参加学术会议，本人须填写出差审批表，经院领导同意后，财务科才给予借款，旅费报销时经院长审批后按规定报销。
6. 凡出差乘坐出租车、旅游车、三轮车或非因工作需要所开支的一切费用，均由个人自理。
7. 出差人员回院后，如无特殊情况一般在七天内向财务科办理报销手续，余款应及时交清或在发工资时一次全部扣回，在未结清出差借款前，下次不得继续借款。
8. 职工探亲路费由人事部门及院长签字后按规定报销。
9. 外出进修人员借款，事先由医务科提交进修人员名单，填写进修单位、科别、时间、汇款地址等。
进修人员往返旅费按出差标准报销，但到达目的地后不再享受出差待遇，补助费按医院规定标准报销。
10. 办公文具和日杂用品实行定额管理，由物资供应科统一采购、发放和保管。
各科室，部门领用文具用品必须携带“领用卡”，物资供应科根据其指标结余情况进行发放。
11. 直接用于临床医疗需用的卫生纸、胶皮手套和病人用脸盆、暖瓶等费用单项核算，实行限额控制发放。
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医院科研经费管理办法第一条为进一步加强与深化医院科研管理，充分调动各科室人员的积极性，争取更多的科研项目和上级资助经费，并使其得到合理使用，从而实现科教兴院的战略思想，根据国家有关财务规章制度，结合本院特点，制定本办法。
第二条科研经费实行课题制和项目负责人负责制管理。
第三条科研经费的管理与使用要严格按照国家有关财务规章制度的要求，坚持实事求是、精打细算、合理安排的原则。
第四条院科研经费包括横向经费、专项建设经费等。
1、横向经费是指各科室或个人经批准与国内其他单位形成的联合研究或委托研究项目（不包括服务项目）经费；2、专项建设经费指医院科技发展基金划拨的科研专项经费；第五条科研经费的开支范围：1、仪器设备费：包括科研仪器的购置、运输、安装以及维修费用。
2、科研材料费：包括试剂、药品、实验动物等科研用消耗材料费用、样本采集的相关费用等。
3、协作费：需外单位协助承担的部分实验工作所支付的费用。
4、科研业务费：（1）计算、测试和分析费，病例随访、流行病学调查费用等。
（2）与本课题相关的专家咨询、评估相关费用。
（3）业务资料费、检索费、申报费等。
购买与课题有关的书籍限制在课题经费的2%以内（院级课题经费不能用于购买图书资料）。
（4）学术交流费，仅限与本课题有关的学术交流活动（院级课题经费不能支付）。
（5）鉴定费用：包括专家鉴定费、外地专家交通和食宿费等。
5、实验室改装费及其他直接用于科研活动的经费。
第六条凡列入医院计划管理的各项科研经费，必须做到专款专用，财务科单独设帐核算。
第七条所有科研经费必须纳入医院财务，由科教科统一管理，财务科进行核算及监控，违反规定者不得享受医院科研奖励及优惠政策，并根据情节严重程度予以惩处。
医院配套经费在上级所拨经费用完后启用。
第八条科研项目在研究过程中确因经费不足难以完成所承担项目的，课题承担者可向科教科提出增加费用申请，报医院批准，但追加经费不超出立项经费的25%。
第九条因课题需要用于拍摄照片的一切费用，必须凭底片及照片经科教科审核后方可办理报销手续。
第十条动物实验或不收费的临床科研标本的病理切片制作费按临床提成标准的30—50%支付给病理科，由病理科将60%以上的制作费奖给主要工作完成者。
第十一条总务科有的办公用品到总务科领取，其费用由课题经费支付。
总务科没有的办公用品可自行用便利的方式采购。
但在购物发票上应详细注明所购物品的名称、数量、金额。
第十二条科研出差，应先填写出差申请单，报科教科科长及分管院长审批。
第十三条用于课题研究的日常开支，如科研材料费等，由经手人、课题负责人签字，科教科科长审批后报销；单张发票超过1000元的科研材料费等支出，须用转帐支票支付。
一次报销超过2000元由科教科科长审核，分管院长审批后报销。
第十四条与科研有关的食宿招待费用、汽车票、飞机票等科研业务费用，除按上述程序外，须经分管院长、院长签字后方可报销。
第十五条科研仪器设备的购置，在科研经费允许的情况下，由学科、实验室或课题负责人申请，科教科科长、分管院长、院长审核签字，由设备科按照医院的有关规定实施。
第十六条用科研经费购买的仪器设备，按医院有关规定由设备科登记入库，作为固定资产后方可办理报销手续。
财产归医院所有，由课题组使用。
项目结束后，所购设备原则上归项目承担科室继续用于科研工作。
第十七条因科研出差需要借款者，凭借款单由科主任签字，经科教科审核并签字，分管院长、院长签字后到财务科办理。
第十八条对于不按规定开支，挪用经费，造成浪费和损失的科室或个人，视情节轻重分别给予批评、中止拨款或收回经费、两年内不得申报课题等处罚。
第十九条课题负责人要按规定严格控制经费开支，因超支而无法完成科研任务者，责任自负。
第二十条横向课题结题后，剩余经费由课题组继续用于开辟新课题，如不继续深入研究，也不开辟新课题，则转入医院科技发展基金。
第二十一条由医院提供科研经费的项目结题后，剩余经费由课题组继续用于开辟新课题或继续深入研究，否则剩余经费直接转入医院科技发展基金。
第二十二条本办法自公布之日起施行。
四川大学华西医院科研经费暂行管理办法（试行）第一条：科研经费建帐1.接到科研经费到帐通知、或需进行科研经费转拨的课题负责人，首先到科研部办理经费登记手续，科研部主管人员根据经费来源和课题类别出具《四川大学华西医院经费登记单》。
2.持《四川大学华西医院经费登记单》到财务部，办理科研经费的建帐（上帐或转帐）和分类提取手续，并启动该经费的使用。
第二条：科研经费分类提取及使用管理根据科技项目的不同类别，其项目经费实行分类别管理，按不同的标准进行经费提成，见(表1-5)。
提成比例与上级主管部门要求不一致时，则按项目主管部门规定执行。
1．院拨科研经费的提取和使用管理院拨科研经费包括：科技运行基金、科研基地建设基金、学科建设基金、院士培育基金、人才培育基金、博后启动基金、科技创新基金、SCI论文基金、专利扶持基金、科技奖励基金。
各项院拨科研经费不进行经费提取。
其项目经费使用管理按（表1）规定执行。
（表1）院拨科研经费类型及使用管理一览表:2．纵向科研经费的提取和使用管理纵向科研经费包括：政府主管部门批准的科技建设项目和科研课题研究项目经费、国际国内基金组织批准的科研课题研究经费、以及纵向科研项目的转拨经费等。
在学校建帐的纵向科研项目经费按学校纵向科研经费管理办法执行，在医院建帐的纵向项目经费按（表2）规定执行。
（表2）纵向科研经费的提取和使用管理一览表:（表 3）横向科研经费的提取和使用管理一览表：课题委托以项目任务书为准，转拨至院外纵向科研课题转拨的经 经费，不予提成；经费转拨至院 经费费内，转拨金额部分按同类项目比例提成。
3．横向科研经费的提取和使用管理横向科研经费包括：企业、集团等委托的科技研发经费、其它科研课题转拨的协作经费、对外各类科技业服务费；药品和器械临床试验或试用经费。
其项目经费提成和使用管理按（表 3）规定执行。
注： 1.院内各个科技服务经费需相互划转时，应转至结余经费本，不再办理提成。
2.杂志广告收入进入医院财务，按照院外科技服务经费管理，并增收5%广告税，课题实施经费比例相应降至55%。
3.横向课题之间转拨经费，均转拨到结余经费本中。
4．成果转让经费的提取和使用原则：由学校转让且转让经费到学校财务的科技成果项目，其转让经费分配比例按《四川大学科学技术研究经费管理办法》执行；由华西医院转让且转让经费到医院财务的科技成果项目，其转让经费分配比例按（表4）进行提取，以分别体现学校、医院建设投入、管理投入以及课题组人员的贡献。
表4.科技成果转让经费提取表：5．课题节余经费的提取和使用管理科研课题执行期截止后，课题负责人应在6个月内到科研部、财务部办理课题结余经费手续。
逾期未能办理的课题，财务部将冻结经费帐号，停止经费使用；帐号冻结后6个月仍未办理手续者，财务部将会同科研部注销帐号，将结余经费转拨至医院管理基金使用。
课题结余经费可部分或全部转拨本人的课题结余经费帐号，用于后续科研工作；也可对结余经费部分或全部提成，课题结余经费提成比例按（表5）规定执行。
（表5）课题节余经费的提取一览表：第三条：提取经费的使用说明：1.医院管理基金：由医院提取，用于全院科技工作财务风险防范积累及科技财务管理等。
2.科技发展基金：由医院科研部提取，用于全院科技发展和管理等。
3.GCP基金：由GCP中心提取，用于临床药理基地建设和管理。
4.科室基金：由课题负责人所属科室提取，用于科室的科研发展和管理。
5.学校科技管理基金：由学校科技处提取，用于学校科技工作管理等。
6.现金支付：由课题负责人在劳酬外协或劳务费现金支付的上限之内提取使用。
支用现金时，应自觉履行国家规定的个人所得税纳税义务，按10%比例一次性上缴个人所得税。
第四条：科研经费的使用报销说明：1．各类纵向项目经费的使用报销，参照四川大学[2004]65号文件执行；各类横向科研经费使用报销；参照四川大学[2004]65号文件执行。
（GCP项目临床观察实施费属研究经费，可占总研究经费的50%）。
2．关于转帐经费管理：科研项目经费不得在院内外任意转拨。
确因研究工作需要转帐到院外的各类科研经费，纵向项目以项目任务合同书批件为依据，横向项目以合同为依据，经医院科研部核实后方可转帐。
转帐经额在1万元以下由科研部负责人签字，1万元以上经科研副院长签字后办理转帐手续。
3．关于科研经费使用报销的审批：各项科研项目经费的使用均由课题负责人签字执行，课题负责人同时应向项目主管部门及医院承担使用责任。
课题负责人本人的出差等费用，由科室负责人签字执行。
第五条：关于科研经费成本扣除的说明：在医院开展的科技活动，按医院“经管”办法规定，进行成本核算，扣除成本。
扣除成本的金额部分作为医院科技工作扶持基金，再投入到项目研究经费中。
四川大学华西医院科研部2004年6月1日*****医院科研经费使用和管理办法为加强我院科研经费管理，保证经费有效合理的开支和使用，鼓励医务人员积极承担科研项目，多渠道申请科研经费，根据国家自然科学基金委员会等上级科研经费管理的有关规定，结合我院的特点，特制订本办法。
第一条本办法所称科研经费是指因承担和完成各类科研任务和技术服务性工作而获得并用于开展科研和技术工作的经费。
第二条科研经费的来源（一）纵向科研经费：指承担国务院各部委及各级地方政府计划安排的科研项目，由国家或地方有关部门拨给的科研经费；国内外各种团体和个人基金资助项目经费等。
（二）横向科研经费：指承接企事业单位的科技协作、科技咨询及技术服务的项目，由企事业单位拨给的专项经费或合同经费。
（三）院内科研基金。
（四）自筹经费。
第三条凡以重庆市肿瘤医院/研究所的名义或以重庆市肿瘤医院/研究所职工的身份承担各级各类科研项目，其研究经费应全额汇入我院指定的帐号，接受我院的统一管理。
任何科室和个人不准擅自将上述经费汇入他处。
第四条科研经费管理使用原则（一）坚持专款专用；（二）坚持款项使用与项目计划进度相结合；（三）在规定的开支允许范围内以项目负责人自主支配经费为主。
第五条经费到帐后，医教部根据项目立项批准通知或合同建立专题经费本并按课题类别编号，财务科根据课题类别及编号建立明细帐户。
第六条由医院组织的院内多科室合作承担的项目，由医教部根据其各自承担的工作任务，将经费划拨到各有关科室和分题负责人。
第七条科研经费的时间范围：科研经费支出的时间范围仅限于从立题当年始至结题当年止。
立题前和结题后的支出原则上不能在该课题经费中报销。
第八条纵向科研项目经费开支管理（一）纵向科研经费的开支范围如下：实验材料费、仪器设备费、差旅费、学术会议费、图书资料费、印刷费、测试、计算分析费、版面费、协作费、查新检索费、实验室改装费、合作交流费等，其中差旅费、合作交流费的支出须从严控制。