IATF16949送样管理程序
供应商管理程序-IATF16949程序
目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。
范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。
职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。
市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。
供方评价管理程序流程。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
IATF16949样品管理程序(适用其他各体系)
IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
标准样品管理流程
1.目的明确标准样品的使用和管理，确保标准样品在生产过程中起到有效的参照作用，从而达到产品的质量，满足客户的要求。
2.适用范围适用于本公司标准样品的使用、管理。
3.职责无4.定义标准样品：（成品）第一次量产时收集的样品，用作以后生产的参照依据。
（胶料）第一次量产时收集的样品，用作进料检验的参照依据。
5.流程（成品）5.1批量订单生产，制造部到品管部领样板时，必须提供排产单及工艺卡，否则品管部不予领用；5.2制造部员工不允许私自取样品，由因造成的一切后果由制造部领用人负责。
5.3标准样品确认5.3.1QC接到制造部排产单及工艺卡时，根据排产单及工艺卡上的信息，确认是否有标准样品？标准样品是否在有效期内？5.3.2有标准样品且在有效期内，由制造部领用人拿着《机台排产单》通知QC进行领用，领用后放置生产机台。
5.3.3有标准样品且在有效期外，QC应在第一时间内向QC主管汇报，在未得到明确指示之前，应立即通知制造部暂停生产； QC主管确认可以生产，由首检确认员收集样品并确认，需与旧样品对比确认的内容：外观、颜色、印字（绝缘、内护套、护套）、结构、挤出方式、软硬度，交QC主管确认盖章，由QC主管交技术部确认盖章，然后由技术部发标准样板到品管部，QC主管签收，存放于样品柜中。
5.3.4无标准样品，QC应在第一时间内向QC主管汇报，在未得到明确指示之前，应立即通知制造部暂停生产。
5.3.4.1批量订单生产（已生产过但无标准样品）时，需由QC主管和制造部主管一起确认，作出判定结论。
由首检确认员收集样品并确认，交QC主管确认盖章，由QC主管交技术部确认盖章，然后由技术部发标准样品到品管部，QC主管签收，存放于样品柜中。
5.3.4.2新产品订单（第一次订单且未做过样品），由QC经理确认，作出判定结论。
由首检确认员收集样品，交QC主管确认盖章，由QC主管交技术部确认盖章，然后由技术部发标准样品到品管部，QC主管签收，存放于样品柜中。
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
IATF16949样品管理程序（适用其他各体系）
IATF16949样品管理程序（适用其他各体系）
IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样
品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949产品交货管理程序
责任人监视部门贸易部
其他措施执行时间
10.2周出货计划
10.3送货单
10记录
10.1月出货计划
8.1产品不能按时出厂1）改变运输方式
2）与客户沟通，求得客户谅解贸易部经理对“合同/订单跟进控制表
”进行审核跟单员
9.支持性文件
无
8.过程中的风险和机遇放入控制（风险应对计划）
风险应对措施监视方法负责人贸易部
6.7.1跟单员根据交货情况、供货协议中规定的账期与客户确
认应收货款，并监督客户付款。
6.4.1跟单员开立“销售出货单”上面信息包括订单号，顾客名称，产品名称/规格数量等信息交仓库。
共 页 ，第 页
6.作业程序与控制要求
6.4产品出货
输出文件6.5产品运输
6.6顾客收货
6.7收回货款程序
工作内容产品交货管理程序
6.6.1物流公司将产品送到客户处，应要求客户在送货单上签字，然后将送货单带回公司。
跟单员将交货情况记录在“合同/订单跟进控制表”中6.5.1仓储部安排物流公司将产品送至客户处，应注意与物流公司办好相关交接手续
7.2交货及时率准时交货批数/应交货总批数≥98%季度 7.过程绩效监视
项目名称
计算公式（计算方法）目标值监视时机。
IATF16949实验室管理程序
实验报告上。
5.3.实验室人员资格：
5.3.1实验室人员须为高中/中专以上学历，并有仪器管理培训资格证明。
5.3.2实验室人员须经测试/检验/校验各项规范操作训练，并实际作业经考核合格。
5.4.2实验室测试环境：为提升试验各试验项测试其准确性，避免环境因素而影响测
试结果，制定以下规定：
5.4.2.1溫度:常溫常態(8-35°C)，湿度40-65%
5.4.2.2实验室由品质部人员每天清理灰尘、脏污，保证实验室设备干净整洁。
5.4.3测试方法:
5.4.3.1由品质部人员依“实验室能力范围表”进行测试。
实验室管理程序
文件编号QP-021
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
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2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
对实验室的品质系统作统一标标准规范，有效的对实验室作为实验之引导。
/客户可以接受的实验室以外。需要时可能需要获得政府监管机构的确认。）
5.7数据处理
为了确保测试报告中的数据的可靠性和可比性，应对原始记录数据。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
《记录管理程序》
7.相关记录；
7.1实验报告
IATF16949 供应商 外部供方管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件 文 件 编 号 ： XX-QP-022外部供方管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/1文件编号 序号 页次外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 2 页变更记录表内容编辑批准日期___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 3 页1.0 目的 为了供方能持续满足组织产品的要求，规定对供方的评价和管理，以确保供方能满足组织 产品的要求。
2.0 范围 所有为本公司提供物料的供应商，外协加工供应商等的评估和管理。
3.0 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责供方前期开发与调查； 3.1.2 负责收集和提供供方的评价资料； 3.1.3 负责对供应商的管理工作。
3.2 品质部 3.2.1 负责供应商来料产品的检验、监督; 3.2.2参与新供方的综合评价，品质体系的评价； 3.2.3参与合格供方的年度评价；对供应商评审、辅导， 3.2.4负责供应商产品质量的反馈，建立供应商质量档案；3.3 工程部 3.3.1 负责新产品各种技术性能确认及图纸定型； 3.3.2对供应商生产能力、工程资料、工艺、工装设备实际运作状态定期检查评估；3.4 乌龟图电脑、电话、纸等用何资源谁来做采购部、品质部、研发部、仓库供方基本信息 好供事方质量档案研发检查评估 供方审核计划现检在查批合格率 于订单完成及时率供应商管理过程供应商调查表输入输出 合格供应商目录供应商评定表/供应商年度评定表用何指标衡量用何程序方法供应商管理程序 采购管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号 3.5 流程图外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 4 页工程部打样需求采购部品质部/仓库样品索取总经理参考文件/记录/重点批注 《采购申请单》 《来料检验报告》供应商调查《供应商考察表》 供应商营业执照供应商评审 评价OK供应商降级或剔除 NG物料环保检测报告 物性表（MSDS）《供应商考察表》质量档案立 登录合格供应名录《合格供应商名录》 《供应商考察表》 《供应商业绩评审报告》OK供应商年度评价NG___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 5 页4 程序内容4.0 供方所提供产品的分类 4.0.1 根据采购对象的重要程度，将供应商分为如下四个类别，规定如下： A 类——原材料供应商。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
IATF16949样品制作管理程序
样品制作管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：制定样品制样流程及各部门之工作职掌,以确保样品交期的准确性及质量的合格率。
2.0范围：适用本公司样品制作及相关单位。
3.0定义：3.1PM：产品项目人员。
3.2RD：产品研发(含机构/电子研发)。
3.3制样:惠州制样;台北制样。
3.4采购:台北采购;工厂采购。
3.4制造工程及技发制改:IE负责新样机制程分析;ME负责制程焊锡铆合分析;PE负责新样品相关测试。
TE负责相关冶具之调试。
3.5PMC：协助安排SMT贴片时间。
3.6制造:制造一课制造二课制造三课。
3.7品保:各机种相关品保人员。
4.0权责：4.1PM工作职责：4.1.1开立成品样品制样需求单；DVT数量：ADA机种:50PCS以下;ATX/ADO:30PCS 以下（包括惠州留样6~7PCS）。
若超出以上数量请签核至惠州厂总经理。
4.1.2跟进整个制样进度。
4.1.3跟进DFMEA改善状况。
4.2RD工作职责：4.2.1提供相关机种数据。
(如BOM表,图纸工程注意事项等)4.2.2协助处理制样过程发生相关问题。
4.3台北制样工作职责。
4.3.1提供备料单并对无库存材料开立材料申请单。
4.3.2跟进样品物料交期。
4.4工厂制样组工作职责：4.4.1进行材料的收料，发料及相关单据的整理。
4.4.2样品制作排程的提报；制样所需治工具之申请。
4.4.3记录制样过程中全部问题。
包括制程及相关不良的分析的主导。
4.4.4样品制作之说明会及检讨会的召开及相关问题点的跟进。
4.4.5进行样品的插件，补焊与组装。
4.4.6包装样品并速递台北或客户，并跟进后续工作；如：客户回复结果等。
4.4.7负责SH仓的材料管控，提供给相关部门准确的材料信息。
4.5采购工作职责：4.5.1负责申请材料及跟进进度。
4.6PMC工作职责：4.6.1安排SMT贴片时间。
4.6.2协助制样组的发料。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
IATF16949样品生产控制程序
文件制修订记录1.目的：范新产品的生产、试产过程，确保新产品在生产、试产阶段能满足客户需求和符合相关法律、法规的要求，并顺利地投入量产。
2.范围；适应于本公司新产品设计生产。
3.权责：3.1工程部：负责制订样品生产策划书及统筹协调和实施样品生产的全过程，确定技术生产的组织和技术接口，输入输出验证\评审等工作；3.2业务部：负责收集市场调研或分析，评估客户，并负责把信息及时回馈到相关部门；3.3资材部：负责所需物料的采购；3.4生产部：负责生产产品的生产；3.5品质部：负责产品的检验；3.5总经理：负责审批与生产相关之工作。
4.定义：无5.工作程序：5.1设计和生产的策划；5.1.1新样品生产任务的来源：由业务部门根据与客户签订的合同、技术协议或总经理批准的样品生产令，工程部将相关技术数据归档，并组织对相关设计生产工作令进行评审，归纳整理成『设计和生产任务书』；5.1.2工程部根据上述任务书，确定项目负责人。
项目负责人负责制订『新产品生产计划书』的内容包括：设计生产输入，输出，评审，验证，确认等各阶段的划分和工作内容及人员的责权，进度和配合部门。
5.2设计和生产的输入；5.2.1产品的主要功能，性能，要求；5.2.2法律，法规的要求，对国家强制性要求一定要满足；5.2.3确定的有关产品安全等的要求，包括包装，运输，贮存等；5.2.4以前类似的设计信息；5.2.5以上输入形成档，形成『输入清单』并附相关数据。
5.3设计和生产的输出；5.3.1工程部根据任务书、策划书开展设计工作，并编制相应的生产输出文件；5.3.2输出档包括：产品规格书、需求物资清单等等；5.4设计和生产的评审；5.4.1根据策划的安排，工程部组织对产品规格书进行评定，确保生产结果符合要求，并提出相应的改进措施。
5.5设计和生产的验证；5.5.1品质部对开设计生产出的产品进行验证，以确保生产输出符合设计和生产输入的要求；5.5.2验证方式为对产品进行各方面的检验、测试并针对不符合要求的问题点提出相应的改进措施。
IATF16949实验室管理程序(含流程表格)
实验室管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确实验室（检测室）职责与试验范围，对影响质量的各种因素进行有效控制，保证试验能力。
2.0范围适用于对本公司试验人员和相关试验活动的管理，及公司的材料、新产品、产品。
3.0职责3.1 检测室是质检部下属产品质量测试机构（实验室），对质检部负责。
负责材料和产品的有关性能项目检测。
3.2 生产部车间配合检测室的工作。
4.0程序内容4.1 实验室控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 检测室范围■质检部负责建立《检测室管理规定》，确定内外部检测室范围，包括项目（如化学成分等）、设备（装置）、相关标准（方法）等内容。
■检测室范围应通过以下记录体现：a)内部检测室有能力进行的特定的试验测量和评价；b)用以进行上述活动的清单；c)进行上述活动所用的方法和标准的清单。
■检测室的试验设备的校验管理执行《监测设备管理程序》。
大型的试验设备还应按《设备管理程序》进行管理，包括按要求做好日常维护保养工作。
质检部，检测室《检测室管理规定》，《监测设备管理程序》，《设备管理程序》2 试验样品■需试验样品单位或部门应提出试验申请，正常生产需试验申请，由质检员提出，经部门负责人或质检部负责人同意后，交检测室进行试验。
■试验员应按照有关标准对来样检查，并做好《试验记录表》，包括原始记录，需要留样的，应在样品上编号，质检部，检测室，相关部门《控制计划》，《试验记录表》并保留。
■试验结束后，委托试验剩余试样由委托人带走，试验的样品，由检测室保存六个月。
六个月后由检测室报告质检部鉴定，并作出样品处置决定，如废弃或再保存。
■检测室也可按“控制计划”的要求到现场取样，用于试验。
3 试验■质检部负责制定《试验操作规范》，试验员应严格按《试验操作规范》和有关测试标准进行试验，并做好《试验记录表》及相应原始记录。
■质检部负责在《试验操作规范》中，对关键试验设备制定试验设备操作规程，用于指导设备的正确使用，确保试验结果的准确性。
IATF16949样品制作管理程序(含乌龟图)
制控险风门部口接COP 样品制作管理过程文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于客户样件制作的管制。
3.定义 无。
4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序过程管理目标：1.样件按时完成率90%2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。
过程风险控制：样件制作周期长、样件确认不合作。
过程输入：1.客户图纸、技术文件2.客户电子文档3.客户其他需求过程输出：1.经客户确认的样件2.工艺文件3.相关生产和检验记录使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部A样件加工生产单和技术文件发放NG客户信息输入检验标准制作材料申购文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号样件制作作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。
5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。
《生产通知单》5.2技术部 业务部5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。
技术评审结果记录于《订单评审表》。
《订单评审表》。
5.3 技术部5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
IATF16949客户样品制作程序
文件制修订记录1.0目的对客户需求样品之制作流程予以规范,确保能如期按质按量完成,以利后续接单生产。
2.0范围适用于连接器样件的制作。
3.0权责3.1市场部：负责样品需求的提出及送样客户承认以及追踪客户承认结果并将信息反馈给制样单位；跟进样品出货情况,打印送货单等。
3.2PMC/物控：负责对市场部提出的样品需求进行评审，并追踪及掌控样品制作进度；负责评估量产样品的物料状况。
3.3研发技术部：负责新开发产品样品制作、自检等。
3.4制造部：负责已量产样品制作、自检等。
3.5品质体系部：负责样品的质量检验。
3.6制造/采购单位：负责协助样品的制作。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
样品制作流程6.0程序内容6.1样品需求6.1.1市场接到客户询样需求后，与客户确认所需要的产品详细规格及其它相关要求信息。
由市场填写《样件计划》,并在表格写明新样品或量产样品,经市场主管审核后交PMC/物控或研发技术部；若需求的样品为新样品时，一份《样件计划》表交研发研发技术部，另一份交PMC/物控;为已量产样品需求时,直接交PMC/物控进行评估。
6.1.2自主研发类样品需求，由研发技术部填《样件计划》经研发研发技术部主管审核后交PMC/物控，并填写项目编号，以便核算产品开发费用。
市场部提出的免费样品应写明项目编号。
6.1.3市场部提出的样件计划编号由CS+年（后2位）+月（两位）+流水号（3位）组成，其中CS代表客户需求样品，研发技术提出的样件计划编号由RS+年（后2位）+月（两位）+流水号（3位）组成，其中RS代表自主研发样品。
6.2样品交期评估6.2.1技术/PMC/物控及制造部接到市场部提出的《样件计划》后迅速作出可行性分析、物料分析，针对不明白之处立即通过市场与客户协商解决。
包括机台、工治具、检验治具、物料等状况。
制造、PMC/物控、采购、品质等部门，应积极配合技术/PMC/物控及制造部,及时将分析结果知会市场部，并于1个工作日内回复其样品交期。
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文件制修订记录
1.目的：
按时保质、保量地提供给客户提供符合要求之样品。
2.范围；
适用于东莞市鑫镁电子有限公司所有范围。
3.权责：
3.1业务部：样品的追踪及寄发。
3.2工程部：按客户样品需求填写『样品制作申请单』，以及对样品的确认。
3.3品质部：样品检验、记录报告之提供；
3.4生产部：配合提供样品生产，以及对所需用料进行请购。
4.定义：
无。
5.工作程序：
5.1样品申请；
5.1.1业务人员接收到客户样品需求时，将样品单转至样品处理人员；
5.1.2样品处理人员接收到样品单时，先对需求样品之规格、数量、交期以及一些其他相关产品要求进行评审确认；
5.2样品交期规定：
5.2.1公司有该客户要求规格产品库存，样品处理人员必须于当天内处理完；；
5.2.2公司无库存，需要从新打样，须于3个工作日内完成。
5.3样品处理：
5.3.1有库存：
1）样品处理人员剪取客户要求数量，经品质部进行检验，以及工程部进行确认附产品图纸后寄出、或交于业务人员。
5.3.2无库存：
1）查得客户所需样品公司无库存时，工程部按客户样品单要求开出『样品制作申请单』经业务部核准后，发放至生产车间；
2）由样品处理人员跟进样品打样进度，对打样所需原材料之申请，由生产部负责人提出『请购单』经相关人员审核确认后，采购人员进行采购；
3）生产部回复样品处理人员交期，样品处理人员将交期反馈至业务部，样品不能按交期完
成或在生产过程中有任何异常情况须与业务人员反馈，由业务员与客户联系、处理。
4）样品生产完成后，经品质部进行检验，以及工程部进行确认附产品图纸后，处理人员剪取客户要求数量寄出、或交于业务人员。
5.4送样后之跟进；
5.4.1业务部于送样后，需对送出之样品进行跟进，同时需追踪客户确认状况；
5.4.2若样品客户未承认，业务部视客户需求重新送样或取消；
5.4.3图纸经客户确认签回后，交文控中心保管。
6.相关文件：
6.1《供应商管制程序》
7.相关记录
7.1『样品制作申请单』。