各部门工作配合流程图

各部门工作流程图模板

各部门工作流程图模板English Answer：Departmental Workflow Process Mapping Templates.Workflow mapping is a visual representation of the steps involved in a process. It can be used to identify inefficiencies, bottlenecks, and opportunities for improvement. There are many different types of workflow mapping templates available, each designed for a specific purpose.Some of the most common types of workflow mapping templates include:Process flowcharts: These templates are used to map out the steps in a process, from start to finish. They can be used to identify inefficiencies and bottlenecks.Value stream maps: These templates are used to map outthe steps in a process, from the customer's perspective. They can be used to identify opportunities for improvement.Spaghetti diagrams: These templates are used to map out the physical movement of people and materials through a process. They can be used to identify inefficiencies and opportunities for improvement.Once you have chosen a workflow mapping template, you can begin to map out your process. To do this, you will need to identify the following:The steps in the process.The people involved in each step.The resources used in each step.The time it takes to complete each step.Once you have mapped out your process, you can begin to identify inefficiencies and bottlenecks. You can alsoidentify opportunities for improvement.Chinese Answer：各部门工作流程图模板。

精品各部门工作配合流程图

供应支付审核
总工程师
技术副总
技
术
报销支付审核
支
行技
销售副总
政监
督管理
管理
常务副总
批准
总经理
报销支付
驻外办事处
财务部
财务对账、监督检查
各部门工作配合流程图
外协供应商
供应副总
生产副总
采购供应部
检验
送检单不合格
管
质控部
外协检验站
理
提供检验标准
合格入库
技术部
仓
库
生产领料
生产部后
生产车间生产指定生
勤办公室
合格入库
产
通
成品仓库
知
产品出库
产品销售单
单
保障
市场部
销售部门
顾需求
售后服务
售后部
提供服务及开发顾客

各岗位工作流程图(2010.10.21)

一、招聘流程图二、入职流程三、试用转正流程四、离职流程五、餐饮部服务工作流程图六、餐饮部收银工作流程图餐饮部后厨工作流程图说明1、打扫及检查各岗位卫生（1）炉子：加工；（2）墩子：切配；（3）凉菜：加工；（4）荷苔：调料备齐；（5）面点：加工；（6）水台：洗菜2、接到用餐通知后开单。

3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。

4、各岗位接到菜单通知后准备工作。

5、切配好后交到荷苔处。

6、等待上菜通知。

7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。

8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。

餐饮部厨房工作流程图厨房主管接到酒店要求和通知后开菜单七、工程部维修工作流程图工程部维修通知单工程部设备维修统计表八、保安员（行李员）工作流程图九、采购工作流程图申购单年月日单位：元/斤十、入库流程货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。

出库流程出库单会计记账发放人验收人入库单财会主管记账保管部门验收单位主管缴库十一、公卫工作流程图十二、健身房、美发、足疗服务流程图十三、楼层服务员工作流程图十四、前台工作流程图十五、商务中心工作流程图酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。

一般包括复印、打字、传真以及租用设备、会议室服务等。

有些中心还提供秘书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。

对排住店客人也提供服务。

商务中心代办机票、火车票等费用明细表十六、洗衣房工作流程图。

部门协作流程

部门协作重点1、协作需求的描绘，要求清楚明确2、协作流程中的职责分工，清楚自己在协作工作中所要做的事情3、信息的有效交流，顺畅有效的交流是基本保证4、鉴于事实的进行评估满意度，作为绩效查核的参照部门协作管理方法一、目的为了一致企业内部交流程序，增强各部门之间的协作，提升工作效率，成立有效的合作团队，促进沟通更有规范性、时效性、责率性及可追忆性，特拟订此管理方法。

二、合用范围合用于居尚为景园林景观工程有限企业各部门部门《工作联系单》：指企业内部各部门之间所产生的交流进行书面化的规范表单1、恳求辅助：指恳求一个或一个以上部门赐予本部门辅助或帮助的书面交流2、事件跟催：在平时工作交流中能够使用口头交流和书面交流，但有关部门之间两次以上口头交流达不可协议时所使用的书面交流三、职责发文部门：对《工作联系单》上所要求办理的事件进行实时的追踪与监察。

受文部门：受文部门负责人对《工作联系单》上要求达成或许辅助的事件要按要求办理，对办理过程实行监控。

四、说明1．所有发出的《工作联系单》上一定有编号，以便于查问追踪，编写方法如：行政人事部：XZRS2012-4-17-1 表示行政人事部2012 年 4 月 17 日第一份《工作联系单》2．联系人：原则上为部门经理，也可由部门经理受权指定人进行联系与事件的追踪。

3．发文部门在任务描绘中需将重点详尽写出：时间（任务所波及的时间及达成时间等）、地址、人物、事件、要求达成结果。

4．发文部门需将任务描绘认真，以便其余部门配合和履行，受文部门对描绘内容存在怀疑，需赶快询问清楚，因未确认而自行做出判断或未履行产生的结果将由受文部门有关人员肩负所有责任。

5．发文部门负责人可直接向发文内容波及的有关部门提交《工作联系单》，受文部门对事件没有异议时负责人署名接受工作任务，若有异议，由两方共同磋商确立事件办理方法和时间，如碰到受文部门不予配合发文部门可直接报总经理办理。

6．发文部门有责任和义务对受文部门进行全程追踪（电话、QQ 、面谈等形式）与监察，对受文部门达成的成效要随时掌控，提早发现问题，如在规准时间内受文部门不可以达成或未按要求达成，又未知会发文部门的，不得在以任何借口推辞责任，一定在最短时间内达成协作工作。

工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)

1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 ...................................5 1.2、员工离职流程图...................................6 1.3、员工转岗流程图...................................6 1.4、工资核算发放流程图...............................7 1.5、文件管理流程图...................................8 1.6、员工社保办理流程图...............................8 1.7、员工请假流程图...................................9 1.8、员工年休假流程图.................................9
多途径收集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管理员
《求职人员登记表》
通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好《求职人员登记表》。
企管部
用人部门
经理办公室
《求职人员登记表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效；
企管部
用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管理员
人事管理员
1. 企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批； 2. 根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

各职能部门协作流程规定【精选文档】

各职能部门协作流程规定为明确各职能部门的职责,加强相互间的配合,现将公司各部门的工作关系及协作流程规定如下，望各部门认真贯彻执行：生产任务工作流程图市场部生产部市场部产品出厂技术支持图表说明：所涉及的部门有：市场部、生产部、技术部、供应部、财务部等。

市场部业务人员在外签订经济合同，报经总经理审查同意后，才能正式向生产部下达派工单。

派工单上要明确业务负责人、产品的名称、规格、型号、数量、交货日期，以及用户的具体要求，设备的配置等内容。

如遇急件或其它客观原因，尚未与用户签订合同时，除请示总经理同意外，还须在派工单上签字认可其经济责任，事后应及时补签合同或协议。

市场部业务人员签订经济合同时，如遇技术上的困难，可向技术部提出技术支持与帮助。

技术部不得拒绝与推萎。

生产部在接到市场部下达的派工单后，应认真审查派工单的完整性和合法性。

由技术部根据用户要求设计施工图，同时与业务负责人沟通确认技术要求。

并且在图纸上标明主要原材料（设备）备件的数量、规格及材质要求，图纸制作一定要规范，准确，无误。

生产部凭图纸的具体要求，由车间主任提出材料（设备）请购清单，报送供应部组织采购，以上相关程序完毕后。

方可向生产班组下达生产指令。

否则，由此下派工单供应部下完工单交资料出具发票技术支持开送货单技术部而产生的不良后果，均由当事人承担责任。

供应部的采购业务人员要严格履行自己的职责，实行“货比三家”的原则，为生产一线服好务，当好后勤。

及时采购回质优价廉的原材料（设备）。

当生产任务完成后，生产部应及时出具完工单，质检人员应出具质检报告（单），送交市场部相关人员。

制作的图纸及资料一律回交技术部存档。

市场部相关人员接到生产部完工通知后，应凭据开出送货单，其送货凭据要简洁、扼要、规范，要有送货人和收货人的签名，以及收货人的地址、日期、产品名称等。

同时报送财务审查，财务部相关人员根据合同付款要求，出据相应金额的发票，再将送货出厂的信息告之库保人员，依照发货清单逐一清点核对后，开具产品出门条，方可送货出厂。

[工作规范]某公司各部门日常工作流程图(规范版)

（工作规范）某公司各部门日常工作流程图(规范版)江西某汽车销售有限公司内部工作流程图目录人事招聘流程图2转正申请/考核流程图3员工内部培训管理流程图4 员工离职管理流程图6绩效考核管理流程图7员工考勤管理流程图8员工竞争上岗管理流程图9 晋升晋级管理流程图10人事调整管理流程图11工作奖罚管理流程图12工作目标管理流程图13员工薪酬管理流程图14员工福利管理流程图15员工激励管理流程图16人事档案管理流程图17保密管理流程图18劳动关系管理流程图19员工满意度管理流程图20 员工职业生涯管理流程图21 人力资源诊断管理流程图22 人力资源成本管理流程图23人力资源危机管理流程图24 人力资源战略管理流程图25 人力资源计划管理流程图26 职务分析管理流程图27人力资源改进管理流程图28 文件管理流程图29办公用品采购及管理流程图30 保安工作流程图31一般客户接待流程图32按揭客户接待流程图33进车流程图34展厅展车钥匙管理流程图35 售后服务工作流程36人事招聘流程图转正申请/考核流程图员工内部培训管理流程图● 填写好《培训申请表》时交由相关领导审核最后由总经理审批。

● 《培训申请表》经批准同意后将其交至行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。

● 由行政部组织并对外部培训进行监控工作。

● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。

● 接受完外部培训的相关人员在回到公司将按内部培训程序执行转训工作。

● 行政部要根据每次培训结果组织相关部门经理进行效果评估。

● 效果评估后作出相对应的措施并实施（如再训，补考等工作的开展）员工离职管理流程图审批外部培训申请外部培训实施转训绩效考核管理流程图员工考勤管理流程图员工竞争上岗管理流程图晋升晋级管理流程图人事调整管理流程图工作奖罚管理流程图工作目标管理流程图● 总经理在分解部门年度目标时必须组织相关部门经理进行讨论,收集相关意见.以提高其执行力度和有效性.● 各部门的年度经营目标/工作任务最后报呈总经理审批.● 最后由各部门经理对目标书进行确认并签字.● 各部门经理必须将其目标组织部门会议并对目标进行分解到相关人员.以达到全员目标效果.● 各部门要根据公司下达目标制定出月度工作目标及计划并制定相关政策和措施. ● 同时必面由行政部对部门工作目标进度进行定期的监控工作。

生产中心相关主要职能工作流程图

文件编号： Q/SC005-002生产中心各职能部门主要工作流程图一、计划信息管理版本号 /订正号：A/0 第1页共1页1、生产计划拟订流程图销售计划 /NO 发货计划库房理货发货订单任务年度生产主计划车间作业计划车间生产制造主生产计划评审/ 审批Y计划分解物料需求计划采买部采买库存标准委外加工计划外协加工生产差额计划评审 / 审批的权限区分：1.1、属定制 / 试制类或批量工程订单类的生产计划须经有关职能部门会审确认，生产副总审批后有效；1.2、惯例产品投产批量金额在元（含）以上的生产计划，须经部门经理审查，报生产副总审批后有效；1.3、惯例产品投产批量金额在元以下的生产计划，由部门经理审批后有效；2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品NO库存状况需求计划 +生成计划数Y 查察物料清单查察上月生成主计划审查 /同意需求任务流量产品 BOM产能剖析挑选、分类核查配套件汇总物料需求 / 采买计划物料状况主计区分解Y审批自制加工计划/ 配套计划计划了案发货计划装置 / 包装计划核查配套件在制状况NO委外加工计划说明：2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等；需求任务主要指订单任务、填库任务等。

2.2、审查、审批主要工作内容为改正原定计划交期，增减原定计划数目或规格品种等。

以下略。

2.3、计划了案主要工作内容有：检查计划的实质达成状况、依据计划的实质履行状况统计、剖析并实时订正实质产能依照、统计剖析计划的投入产出状况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导批阅等。

3、分计划的编制与下达流程图3.1 物料需求 / 采买计划计区分解 / 生成配套件、配套计划零零件需求数用料清单NO资料 BOM归类汇总生成物料需求审查/同意采买周期剖析生产计划/ 采买计划核查物料计需求数库存数Y划接单信息跟催计划了案实行采买采买部库房接收接收确认署名编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号：A/0 生产中心各职能部门主要工作流程图第2页共1页3.2 自制加工计划物料需求 / 采买计划委外加工计划NO核查半成品计区分解/库存状况归类汇总配套计划核查在制生产计划需求数品状况产能剖析分解周 /生成自制审查/同意Y资源般配加工计划日计划剖析Y计划跟催接单信息计划了案自制生产分解 / 下达给制造部生产责任车间接收确认3.3 委外加工计划核查半成品库存状况物料需求 / 采买计划自制加工计划NO归类汇总半成品库计区分解 /配套计划核查外协在制状况委外产能剖析生成委外审查/同意生产计划加工计划需求数计划跟催Y接单信息计划了案委外加工分解 / 下达给采买部外协加工商接收确认Y接收3.4 装置 / 包装计划核查组件库存配套状况订单要求NO 归类汇总计区分解 /配套计划核查组件在制状况产能剖析生成装置 /审查/同意装置/ 包装包装计划计划需求数Y计划跟催接单信息计划了案装置/包装分解 / 下达给包装主管责任班组接收确认领料配料/发料半成品库接收Y3.5 发货计划核查成品库存状况订单任务核查产品在制状况计划了案订单要求NO归类汇总生成发货审批Y 成品库主管产能剖析计划信息接收确认计划跟催发货通知单反应Y物流主管办理交接手续发货打包·装车接收确认分解 / 下达给各成品库房理货·配货编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号： A/0生产中心各职能部门主要工作流程图4、生产中心订单达成流程全图第3页共1页答复交期☆订单分解营销中心无货主计划员核查库存订单任务核查物料发有产能剖析货货通物控部知单主生产计划计区分解采买部包装计划制造单位物料采买包装单位生产制造原资料库发装箱清单货发货计划成品库房装置 /包装半成品库通知单理货·配货发货票据财务结算客户表记 / 唛头物流单位打包·装车发货订单了案☆备注：关于定制 / 试制类或批量工程类订单，计划信息部须在招集有关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后，方准向营销中心答复交期。

技术部工作流程图

部门职能技术部：技术部部门名称：技术总监主管岗位：生产部上级部门 :总经理上级主管技术部内勤-技术员—技术工程师—：技术总监部门结构:部门本职负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持：部门目标以客户的需求为工作目标,即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。

：主要职能负责制定公司管理制度。

负责建立和完善产品设计,新产品的试制、标准化技术规程、技1.术情报管理制度;组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度组织和编制公司技术发展规划,编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规2.划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定3.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大4.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程5.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理6。

编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容7.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。

负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度8。

及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行9.负责编制公司技术开发计划,抓好管理人才培养，技术队伍的管理。

有计划的推荐引进、10。

专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。

11.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作12。

新产品开发新产品实现的立项策划1。

1新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件1.2新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约1.3新产品的实验测试(技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告)1.4新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请)1。

5管理权限：、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。

各部门工作流程图

各部门工作流程图由于不清楚您所指的具体部门，我将以一个通用的公司为例，介绍不同部门的工作流程。

一、人力资源部门人力资源部门负责公司招聘、员工培训、绩效管理、薪资福利等方面的工作。

1. 招聘流程（1）职位发布：根据公司的招聘需求，将招聘信息发布在公司内外各种招聘渠道，如公司官网、社交媒体、招聘网站等。

（2）简历筛选：根据应聘者的简历和求职意向，进行简历筛选。

（3）面试：对通过筛选的简历进行面试，包括笔试、口试或者视频面试等。

（4）录取：审核面试结果，并向合格的应聘者发放录用通知书。

2. 人员培训流程（1）培训需求评估：根据公司业务发展需要，确定所需培训的岗位和人员。

（2）制定培训计划：根据不同岗位的需要，制定相应的培训计划及教材。

（3）实施培训：安排培训师进行培训，包括线上培训和现场培训。

（4）培训效果评估：收集和分析培训效果，对培训计划进行优化和改进。

3. 绩效管理流程（1）目标设定：制定明确的工作目标和成果，为员工的工作提供明确的方向和指引。

（2）评估执行：对员工工作完成情况进行评估，包括评估方式、评估标准和评估周期等。

（3）反馈沟通：根据绩效评估结果，与员工进行沟通和反馈，提出改进意见和建议。

（4）考核考核：考核结果作为工资、晋升等决策的重要依据。

4. 薪资福利流程（1）薪资设定：根据市场情况和员工表现，制定相应的薪资标准，包括工资、奖金、津贴等。

（2）福利管理：管理各种福利制度，包括社保、公积金、医疗保险等。

（3）报销管理：审核员工报销单据，确认报销事项，并及时发放相关款项。

（4）工资结算：根据工资标准和员工出勤情况，结算员工工资，包括按时发放工资和处理税务申报等相关事宜。

二、财务部门财务部门负责公司的财务管理和财务报表的编制。

1. 日常账务处理流程（1）收款管理：对公司的各种收入情况进行记录、分析和跟踪。

（2）付款管理：对公司的各种付款（包括供应商、雇员等）进行管理，包括审核付款单、发放付款等。

公司各部门工作流程图

会计
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。

生产部门工作流程图

班长
…
1.排好生产计划后，将各单分至相关车间或班组；
2.组织各车间和班组讨论，落实各车间是否真正可接此单；
3.如有转单或插单的，则通过会议组织转单车间或班组进行转出和接收；
4.车间或班组对感到无法完成的单及时提出
…
各班组生产计划表及制单
…
2小时内
↓
跟进生产
资料及生产板和
物料
…
生产跟单
副厂
生产经理
…
1.根据生产跟单复回料期，跟进物料是否按时回厂，且是否及时发料；
2.查看物料每日回来进度，跟进欠料，并要求生产跟单每日汇总欠料表递总部生产跟单，
3.跟进制单是否提供，生产资料是否提供，生产板是否可以提供；
4.无法按计划回厂物料需生产经理协助跟进。
制单、欠料表
48小时
↓
确定开货期
副厂、车间
主管/班长
1.根据订单货期及物料期，确定上线期；
2.根据货期缓急及订单量制定车间/班组的定额；
生产计划表
4小时
↓
质量保证
副厂、车间
主管/班长
及QC
1.首件样品要求班长完成，记录制作过程中出现的问题，知会本组人员，QC须检验首件成品有无异常，并填好检验记录交班长或主管；
2.首件无问题则开大货，首袋产品仍须检验，同时作好记录交车间班长；确保质量无误
3.如遇特别难款，主管须仔细研究透彻后，召集班长开会，各班做好记录知会员工；
2。衣车出现问题车间挂出红牌，机修必须在5分钟内赶过去维修，修车时要有良好的道德。
3。对闲置衣车或在生产的衣车要定期检查衣车零件是否松动，衣车油是否足等方面，并监督员工是否按标准操作衣车，从而保证衣车使用的寿命。
衣车保养单

公司各部门工作流程图

信息内容：
要求或建议：
反馈内容：
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流程跟踪单
编号：填写日期：年月日
发出信息单位
姓名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人

各部门工作配合流程图

销售部门管付
顾客订货退货部
对账
提供服务及开发顾客财务对账、监督检查
各部门工作配合流程图
外协供应商供应副总供应支付审核
生产副总
采购供应部检验
送检单不合格管质控部总工程师技术副总
外协检验站理提供检验标准技
合格入库技术部术报销支付审核常务副总
仓库支批
生产领料生产部后行技销售副总准
生产车间生产指定生勤办公室政监
合格入库产督总经理
通保管报
成品仓库知障理销
产品出库产品销售单单市场部支

工作流程图

基础行政人力流程图一、行政人事工作流程1、总图2、员工入职程序3、招聘4、绩效管理考核5、绩效管理评估6、薪酬7、社保8、奖惩9、岗位调整10、人才储备11、培训12、劳动合同13、入职14、使用转正15、考勤16、休假17、档案18、离职二、办公设备19、办公设备购买20、办公设备维修21、办公用品领用三、出差22、出差预算23、出差审批四、会议24、会议筹备25、会议流程26、会议组织五、资料27、资料保密及借阅六、考勤28、节假日休息29、考勤统计七、接待30、参观接待31、客户接待32、客户就餐招待八、档案33、意见收集34、文件通知35、文件整理36、档案管理37、存档维护38、档案借阅39、文件借阅九、公章40、刻章制领41、公章领用十、安全42、值班流程43、安全管理44、安全检查45、出入管理46、事故处理47、突发处置48、消防安全49、治安保卫十一、配套50、就餐管理51、宿舍管理52、车辆加油53、用车登记54、车辆维保55、肇事处理十二、卫生56、卫生维护57、卫生检查58、卫生奖惩十三、人事59、招聘计划60、招聘面试61、入职培训62、培训计划63、试用转正64、转正考核65、辞退流程办公设备购买管理工作流程办公设备管理工作流程图办公用品领用管理工作流程图员工出差审批管理工作流程员工出差管理工作流程图会前准备工作管理流程图会议管理工作流程会议组织工作流程技术资料保密管理工作流程图参观接待管理工作流程图客户接待管理工作流程图客户就餐招待管理工作流程提案管理工作流程办公室发文管理工作流程图办公室收文管理工作流程图档案管理工作流程图档案归档与维护管理工作流程图档案借阅与归还管理工作流程文件借阅管理工作流程图值班管理工作流程图人员出入管理工作流程图消防管理工作流程图治安保卫管理工作流程图。

行政工作流程手册(附工作流程图)

行政工作流程手册(附工作流程图)行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。

具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。

二、执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。

证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。

三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。

要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。

四、执行固定资产及低值易耗品的管理：对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。

对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

四、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。