【ISO9001表格记录】 8.2.2.4-03 年度过程审核计划
ISO9001质量治理体系的表单9001全套表格
准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时刻姓名部门/职位签到/时刻2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表： 4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总领导管代行政部技术部质管部生产部供给部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★ 2 XHCOP4.1 文件操纵程序★★★★★★★★ 3 XHCOP4.2 质量记录操纵程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 治理评审操纵程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源操纵程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境操纵程序★★★7 XHCOP7.1 产品实现进程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9XHCOP7.3 设计开发操纵程序★★★ 10 XHCOP7.4 采购操纵程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产进程操纵程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装操纵程序★★★★★13 XHCOP7.7 标识和可追溯性操纵程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护操纵程序★★★★★ 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的操纵程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客中意度操纵程序★★★★★★ 17 XHCOP8.2 内部审核操纵程序★★★★★★★ 18 XHCOP8.3 进程的测量和监控程序★★★★19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品操纵程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息操纵程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改良操纵程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防方法操纵程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表： 8外来文件记录/发放一览表F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保留部门保留年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件记录、发放记录表办公室三年4 质量记录总览表办公室三年 5 治理者代表录用书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年9 年度员工培训打算办公室三年 10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/定单供销科三年 18 供给商评审报告供销科三年 19 合格供给商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料打算书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产打算表生产科一年 23 生产通知单生产科半年 24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资清点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年 30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年 32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处置表供销科三年 34 顾客中意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施打算办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防方法报告办公室或相关部门三年 39 供销科治理目标月记录表供销科三年1040 生产科治理目标月记录表生产科三年 41 治理目标月汇总统计表质检科三年 42 合格查验人员一览表质检科三年 43 免检物料清单质检科三年 44 进料查验报告质检科三年 45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量查验报告单质检科三年 47 质量改良打算表办公室三年制表：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:13年度员工培训打算F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围 (内/外训) 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购缘故：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废缘故：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号利用部门检查结果备注是不是需维修 18检查人/日期：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（利用部门） 19制表： 20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。
业务计划管理控制 程序【ISO9001程序表格记录】
1、目的为公司发展制定全面的方向，计划和目标，以及展开实施，并对各阶段的实施进行控制，确保公司健康稳步地向前发展。
过程指标：业务计划的完成率。
2、适用范围用于公司业务计划的制定、分解实施、跟踪，包括：年度业务计划、中长期（3年）业务计划。
3、职责3.1管理者代表负责年度经营计划指标的拟定、主持管理评审会议、监督日常计划的实施（完成率）、对未达指标分析原因与确定整改计划，主持年终总结会议。
3.2 各部门负责依据年度经营计划中涉及的部门指标，进行分解，制定部门实施计划、及相关数据的提供。
3.3人力资源部负责数据的收集，协助管理者代表组织管理评审会议。
4、定义无5、流程图：见附件6、管理要求6.1每年11月初由管理者代表结合当年度经营计划的执行情况，初步拟定次年度的经营计划指标，召集各部门讨论通过后，呈报总裁批准后执行。
6.1.1依据经营计划指标，由管理者代表组织召开中长期计划布置会。
6.1.2人力资源部根据中长期计划布置会的要求，协助做好相关数据收集。
6.1.3管理者代表组织对中长期计划进行讨论及编制中长期计划（初稿）。
6.1.4组织对中长期计划（初稿）进行讨论，后定稿，呈报总裁批准后执行。
6.1.6根据中长期计划（定稿），各部门对计划中涉及本部门的指标进行分解、落实。
6.2由管理者代表组织召开年度经营计划布置会，发出布置通知，通报上年度相关数据资料。
6.2.1编制年度经营计划（初稿）且组织讨论，最终定稿，呈报总裁批准。
6.2.2各部门依据年度经营计划（定稿）所涉及指标进行分解，制定部门年度计划。
6.2.3各部门每月度依据指标要求，提交相关数据，且对计划执行情况进行分析（趋势分析与改进建议）。
后由人力资源部进行汇总，交管理者代表进行总体分析。
6.2.4每季度由管理者代表组织召开经营计划评审会，制定行动计划及监督实施。
结合实际运行情况，及时对经营计划进行更新。
6.2.6年末，管理者代表组织年终总结，滚动评审与修订中长期计划，同时制定下年度业务计划。
ISO9001认证内审文件-记录表格-65页精选文档
文件发放、回收记录第 1 页第 2 页文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请编号：JL-4.2-04NO：文件销毁申请编号：JL-4.2-05NO：受控文件清单外来文件清单记录清单管理评审计划编号：JL-5.6-01 NO：签到表会议记录管理评审报告培训申请表年度培训计划培训记录表员工档案设备购置申请单设备验收单生产设备台帐设备日常维护保养检查记录设备维修计划编号：JL-6.3-05设备维修申请单设备报废申请单工作环境管理状态检查记录编号：JL-6.4-01 NO：检查人员：检查日期：年月日产品要求评审表编号：JL-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号：）NO：设计和开发任务书设计和开发计划书设计开发输入清单编制/日期：确认/日期：设计开发输出清单编制/日期：确认/日期：设计和开发评审报告编号：JL-7.3-05NO：设计和开发验证报告顾客确认报告新产品鉴定报告设计更改申请单供方评定记录表合格供方名录编制/日期：确认/日期：供方业绩评定表物资申购单物资申购单物资申购单采购计划生产计划过程确认表顾客财产登记表监视和测量设备台帐第 44 页第 45 页监测设备校准计划编制/日期：批准/日期：顾客来电、来函记录第 47 页第 48 页四川省登尧机械设备有限公司顾客满意程度调查表编号：JL-8.2.1-02 NO：致:感谢贵单位使用我公司产品,为进一步了解您对我公司提供的产品和服务质量的满意程度,特请贵公司对我公司所提供产品的质量和售后服务等提出宝贵意见和建议，以便我公司不断改进质量管理体系，为以后能给你提供更好的产品和服务打下基础。
肯请给予大力支持，谢谢！请用户在调查表的对应格内划“√”年月日顾客档案年度内审计划编号：JL-8.2.2-01。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
记录清单
编号：序号：
管理评审报告
年度员工培训计划表
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期：年月日
培训人员名册
培训教育计划表
培训教育申请表编号:
特种工序人员培训记录表
设备管理卡
设备日常保养记录
编号：
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
常情况记录”栏予以记录。
设备检修计划编号：
执行部门：
公司设备一览表
合同台帐
编号：
合同负责人：制表人：
合同评审记录表
供方评价表
合格供方名册
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
回访登记表
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
第次内部审核计划编号：
会议签到表编号：
会议记录编号：
检查表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
第次内部审核报告编号：
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。
ISO9001体系各部门运行全表格
生产负责人签字: 日期:
备 注
产品生产计划
表号编号：
产品名称
规格及型号
数量
单位
交付日期
特殊要求
生产负责人签字: 日期:
备 注
顾客要求确定与评审表
表：编号：
产品名称
规格
顾客名称
数量
信息来源
明示的要求和隐含的要求（数量、价格等）：
填写/日期：
法律法规要求：
填写/日期：
附加要求：
填写/日期：
评审内容：
申请理由：
申请修改部门：
申请人：
年月日
审核意见：
□同意。
□ 组织评审。评审结果如下：
□ 修改更改方案。意见如下：
□ 不同意。理由如下：
审核人：年月日
主管领导批准意见：
□ 同意。
□ 不同意。理由如下。
签字/日期：
文件修改记录
表号：JTT/Q-4.2.3-04 编号：
文件名称：
文件编号：
版本号：
修改
单号
联系人
联系方式
信息内容：
确认人/日期：
记录人/日期：
管理评审计划
表号： 编号：
主持
记录
地点
时间
目的
范围
评审
内容
参加
部门
及
人员
部门
准备
材料
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
管理评审签到表
表号： 编号：
地点
时间
序号
姓名
部门
职务
签到
注1：本表应该打印“姓名”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。
( )会议记录
ISO9001各要素和企业各部门审核检查项目表
c、不合格品纠正后是否重新验证？让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。
2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
3、询问主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。
4、供应是否按要求提供合格证据。
5、询问主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：
a、是否了解紧急放行的程序或规定:
b、由谁来审批;
c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;
d、对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况。如何了解顾客对处理结果的满意程度。
2、询问品管部主管：不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
3、抽查3-5项不合格产品处置记录，确认：
a、记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组；
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面评估记录。
10、询问测试员有无特殊环境的规定。
编号：编制:批准/日期:
审核检查表
被审核部门:品管部审核日期:审核员:
3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？
编号：编制:批准/日期:
审核检查表
被审核部门:品管部审核日期:审核员:
标准条款
检查项目
检查发现
生产过程管控(1)【ISO9001程序表格记录】
1、目的对生产过程中的作业和产品质量进行控制，确保过程稳定、质量可控，同时提高生产效率和降低生产成本。
2、适用范围适用于浙江骆氏减震件股份有限公司产品生产的全过程。
3、职责3.1生产部：3.1.1负责按商务计划分解生产计划，下发月、日生产计划；3.1.2负责按生产计划组织生产，确保按质、按量、按时完成生产任务；3.1.3负责按不合格品管理规定标识、隔离、反馈、处置不合格品；3.1.4负责协调生产异常的处置，协助制定纠正、预防措施。
3.2 物控科：3.2.1负责物料的收发、储存及不良品退换；3.2.2负责产成品入库、储存、交付的控制。
3.3工艺科：3.3.1负责工艺作业指导书的制定和工艺参数进行验证、确认；3.3.2负责在生产过程中出现工艺异常时对异常进行处置。
3.4质管部：3.4.1负责对产品质量符合性和工序能力的确认，并制定产品标识方法和检验文件；3.4.2负责生产过程中不合格品的统计，制定不合格品控制方案，监控不合格品的处置；3.4.3主导不合格原因分析，负责跟踪验证不合格纠正措施、预防措施的落实情况。
3.5设备科：3.5.1负责制定设备操作和设备维护作业指导书；3.5.2负责设备的维护、保养、维修及设备的管理。
3.6采购部：3.6.1负责生产所需物质的采购，确保采购物质准时交付，满足质量要求；3.6.2负责所采购物质异常的处置。
3.7 人力资源部：3.7.1负责生产所需人力的招聘、培训、考核；3.7.2负责生产过程中的后勤保障工作；3.7.3负责公司5S管理的督查。
3.8工程部3.8.1负责新产品转产过程中相关的培训、指导工作；3.8.2负责生产所需工装、模具、检具的设计、制造、管理工作。
3.9财务部：3.9.1负责生产成本统计核算。
4、定义4.1作业前验证：开始生产之前，对5M1E（人、机、料、法、环、测）进行验证，确保生产条件满足要求。
4.2工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。
ISO9001和ISO22000双体系内审核查表
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
是否对产品的预期使用进行说明 ?
是否明确适宜的消费者 ? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等
)
是否有明确的加工流程图 ?
是否包括所有的原料、辅料和中间产品加入的步骤
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求 ? 照明设施是否有保护措施 ? (玻璃 ) 车间的环境状况如何？ 有毒化合物是否有专人负责 ? 有毒化合物是否隔离存放 ? 有毒化合物是否明确地标识？ 是否有可用的说明书 ?
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为 关注焦点
5.3 质量方针
5.7 应急准备和响应
5.2 食品安全方针
5.4 策划 5.4.1
质量目标 5.4.2
质量管理 体系策划
5.3 食品安全管理体 系策划
8.5.2 食品安全管理 体系的更新
对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？
运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
是否有前提方案 ?
这些前提方案是否得到实施 ?
是否对前提方案的有效性进行验证？
违反前提方案时采取了什么措施 ?
是否对水质进行检测 ?
水质检测频率如何 ? 由谁来做水质检测
是否使用井水？
周围环境状况如何 ?
是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？
HACCP文件是否包括了 HACCP 体系活动的所有方面 ? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
ISO9001全套表格清单(DOC)
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号：员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐编号：/QR6.3-02制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单编号：用户意见反馈处理单编号：顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。
供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001过程管理表
2、供应商送货单/供应商交付的产品/供应商交货统计表
3、供应商调查表/供应商环境问题调查表/合格供方名录/供应商考核表
4、供应商的资质资料（如营业执照/组织机构代码证/税务登记证/物料检测报告/MSDS等）
5、非预期输出风险：采购材料交期及供/7.4/8.4/9.1.32、降低成本需求3、供货商储备需求4、请购单
5、产品技术要求/产品环保要求
6、付款条件
7、采购周期管理
18SP09工程变
更管理
8.5.6
变更策划内容
变更要求
变更执行部门及提出人员
变更记录表工程部变更合格率100%每月手册
19SP10不合格
品管理
8.7
1、不符合事实描述
2、原因分析
3、采取的纠正措施
4、验证人员及结论
不合格品记录表制造部
不合格品处理率
100%
每月
不合格品控制程
序。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
记录清单
编号：序号：
管理评审报告
年度员工培训计划表
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期：年月日
培训人员名册
培训教育计划表
培训教育申请表
编号:
特种工序人员培训记录表
编号：序号：
设备管理卡编号：
设备日常保养记录
编号：
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
常情况记录”栏予以记录。
设备检修计划编号：
执行部门：
公司设备一览表编号：
合同台帐
编号：
合同负责人：制表人：
合同评审记录表
供方评价表
合格供方名册
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
回访登记表
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
第次内部审核计划编号：
会议签到表编号：
会议记录编号：
检查表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
第次内部审核报告编号：
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。
ISO9001全套表格清单
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号：员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001质量目标管理表格汇编
ISO9001质量目标管理表格汇编目标1.质量目标管理表2.质量目标分解实施表3.质量方针目标展开图4.ISO9001质量目标管理方案范例5.ISO9001质量管理目标方案管理表6.质量目标及方案措施计划表7.ISO9001质量目标执行报告单8.质量方针和质量目标实施情况检查表9.质量目标/计划实施情况检查表10.质量目标达成情况检查表11.ISO9001质量目标修订单12.ISO9001质量目标和质量目标分解表13.ISO9001质量目标和部门质量目标测量统计结果14.ISO9001质量方针和目标适宜性及实现情况报告15.质量目标未达成分析改善报告16.质量目标实施一览表质量目标管理表注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成。
质量方针和质量目标实施情况检查表质量目标执行报告单ISO9001质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告1.质量方针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：2.确保方针和目标实施的措施:a)将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。
b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。
c)公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。
公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。
d)目标是在方针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解，制定了具体实施方案，为完成公司总目标奠定了基础。
e)目标是可测量的，是企业所追求的目标。
具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。
2.1贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
ios9001质量体系认证表格汇总
特殊过程确认记录SC-JL-7.5.4-01 图纸登记表6.2-02培训记录表JL-6.2-03 №：员工能力确认表JL-6.2-04 №：设备台帐JL-6.3-04 №：设备日常保养记录表JL-6.3-05 №：设备检修计划JL-6.3-06 №：设备检修单JL-6.3-07 №：产品要求评审表JL-7.2-01 №：合同台帐TH-7.2-03 №：供方评定记录表JL-7.4-01 №：合格供方名录JL-7.4-02 №：采购计划JL-7.4-04 №：进货验证记录JL-7.4-05 №：生产计划JL-7.5-02 №：生产计划JL-7.5-01 №：工序跟踪卡JL-7.5-05 车间：№：工序跟踪卡JL-7.5-05 车间：№：监视和测量装置台帐JL-7.6-02 №：计量校准计划JL-7.6-03 №：顾客满意程度调查表JL-8.2.1-03 №：顾客满意率测量表JL-8.2.1-04 №:成品验收报告JL-8.2.4-01 №:成品验收报告JL-8.2.4-01 №:不合格品报告单JL-8.3-01 年月日№：GX/JL-8.5-01文件清单编制：审批：日期：L-4.2.3-02 编号：文件发放登记表编号：JL4.2.3-01文件更改申请、审批单编号：JL4.2.3-02现行受控文件清单编号：JL4.2.3-03编制：日期：11.5部门质量记录清单编号：JL4.2.4-04部门质量记录清单编号：JL4.2.4-04部门质量记录清单编号：JL4.2.4-04。
【ISO9001表格记录】 8.2.2.4-01 年质量管理体系内审计划
●
●
7
8.2.1
顾客信息反馈和处理过程
●●Mຫໍສະໝຸດ 管理过程15.4
业务战略和计划过程
●
●
2
8.2.2
内部审核过程
●
●
3
5.6
管理评审过程
●
●
4
8.4
数据分析过程
●
●
5
8.5.2
8.5.3
纠正和预防措施过程
●
●
6
8.5.1
持续改进过程
●
●
7
8.2.1
顾客满意度测量过程
●
●
8
5.6.1.1
**年度质量管理体系内部审核计划
编号：QR8.2.2.4-01
版本： A/1
过程号
要素号
过 程名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C导向过程
1
7.2.1
市场分析过程
●
●
2
7.2.2
与顾客有关的过程
●
●
3
7.3
产品设计与开发过程
●
●
4
7.3.6.3
生产件批准过程
●
●
5
7.5.1
生产和服务提供过程
●
●
6
7.5.5
监视和测量过程
●
●
10
8.3
不合格品过程
●
●
11
6.2
人力资源过程
●
●
12
7.6
监视和测量装置过程
●
ISO9001审核检查表
②查阅纳入受控的证据，如文件控制清单等。
①抽5－10份文件批准的证据，审批权限是否与规定相符。
②抽看3－5份经批准的文件，看其内容是否充分与适宜。
①与部门负责人交谈；
②抽3－5份修改的文件，查看经再次批准的证据。
抽3－5份修改的文件，看其识别的状态，与文件规定是否相符。
①与部门负责人交谈；
4、所规定的记录是否能提供产品\过程\质量管理体系符合要求的证据？
①与主控部门负责人交谈；
②查阅程序文件，看其对记录的控制是否包括有标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置。
①与主控部门负责人交谈；
②查阅纳入受控的证据。
①抽8－10份记录，分别查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况。
②查看贮存于计算机系统的数据记录，包括软件、硬件的管理。
①与主控部门负责人交谈；
②如有文件规定，查阅文件。
①与主控部门负责人交谈；
②抽4-5份更改的记录，如更改涉及性能指标，则进一步抽3-5份核查评审、验证及必要措施的记录。如更改涉及功能、使用性能时，则进一步抽3-5份核查评审、验证、确认及任何必要措施的记录。
抽4-5份评审记录核查。
抽4-5份更改前进行批准的证据。
1、了解相关部门的相关人员是否参与了策划，是否了解在开发过程中的职责分工？
2、了解设计和开发过程中不同小组之间的接口管理情况
抽2-3名涉及的人员去相关部门进行询问。
抽2-3名策划输出中明确职责分工的人员询问。
7.3.4设计和开发的评审
一、去主控部门实施审核：
1、了解是否按策划的安排在适宜的阶段对产品的设计和开发进行系统的评审？
①与主控部门负责人交谈；
②若有文件规定，查看文件。
生产过程管控(1)【ISO9001程序表格记录】
1、目的对生产过程中的作业和产品质量进行控制，确保过程稳定、质量可控，同时提高生产效率和降低生产成本。
2、适用范围适用于浙江骆氏减震件股份有限公司产品生产的全过程。
3、职责3.1生产部：3.1.1负责按商务计划分解生产计划，下发月、日生产计划；3.1.2负责按生产计划组织生产，确保按质、按量、按时完成生产任务；3.1.3负责按不合格品管理规定标识、隔离、反馈、处置不合格品；3.1.4负责协调生产异常的处置，协助制定纠正、预防措施。
3.2 物控科：3.2.1负责物料的收发、储存及不良品退换；3.2.2负责产成品入库、储存、交付的控制。
3.3工艺科：3.3.1负责工艺作业指导书的制定和工艺参数进行验证、确认；3.3.2负责在生产过程中出现工艺异常时对异常进行处置。
3.4质管部：3.4.1负责对产品质量符合性和工序能力的确认，并制定产品标识方法和检验文件；3.4.2负责生产过程中不合格品的统计，制定不合格品控制方案，监控不合格品的处置；3.4.3主导不合格原因分析，负责跟踪验证不合格纠正措施、预防措施的落实情况。
3.5设备科：3.5.1负责制定设备操作和设备维护作业指导书；3.5.2负责设备的维护、保养、维修及设备的管理。
3.6采购部：3.6.1负责生产所需物质的采购，确保采购物质准时交付，满足质量要求；3.6.2负责所采购物质异常的处置。
3.7 人力资源部：3.7.1负责生产所需人力的招聘、培训、考核；3.7.2负责生产过程中的后勤保障工作；3.7.3负责公司5S管理的督查。
3.8工程部3.8.1负责新产品转产过程中相关的培训、指导工作；3.8.2负责生产所需工装、模具、检具的设计、制造、管理工作。
3.9财务部：3.9.1负责生产成本统计核算。
4、定义4.1作业前验证：开始生产之前，对5M1E（人、机、料、法、环、测）进行验证，确保生产条件满足要求。
4.2工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。
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1 抛沙磷化 ○
○
2 前处理涂胶 ○
○
3
硫化
○
○
4
修边
○
○
5
压装
○○Βιβλιοθήκη 说明：1. ○：计划 ⊙：实施 ●：完成
7、说明
为保证审核工作的正常运行，各审核员和被审核方请严格按计划执行，有特殊情况需提前 通知质管部，书面申请批准后，更新审核计划。
编制：
审核：
批准：
表单编 号：
QR8.2. 2.4-03
审核类型
过程审核
审核依据
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则(Formel Q 第七 版)、程序性文件、APQP资料、工艺流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、检 验规程等相关资料。
范围
全过程审核(包括供方监控、原材料进厂检验、过程 设计开发、胶料配制加工、抛砂磷化、前处理涂胶、 硫化、修边整理、组装、检验、包装贮存、发运及模
**年度过程审核计划
1、目的 对公司全过程质量进行系统、全面的审核，确保产品开发、生产、服务、改进等各个阶段的工
作持续有效，预防缺陷，减少过程变差、降低浪费，最终保证全过程质量处于正常稳定状态，按客 户要求予以实现。
2、审核依据
审核类型
IS
过程审核
O/
3、审核范围
审核类型
过程审核
4、审核的产品的确定
具工装维护等)
审核的产品 1、各主机厂配套系列产品 2、本公司的重要产品 3、质量状况呈下降趋势的产品 4、顾客投诉和退货的产品 5、刚批量的新产品
备注 备注
5、审核频次 每半年进行一次过程审核，但每一次审核应覆盖所有的工序
6、审核计划
序 号
工序名称
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月