供应商考核管理办法

高，表明品质越好，得分更高。 4.4 交货情况 20 分： 交货准时率（10 分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。 逾期率（10 分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；
逾期造成停工待料，则加重扣分。 4.5 服务（配合度）情况 10 分： 配合度（5 分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。 信用度（5 分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。 4.6 管理情况 10 分 管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。 4.7 供应商评估的控制要点主要有以下几个方面： 4.7.1. 供应商的首选及选择条件。 4.7.2. 供应商的品质保证能力的调查。 4.7.3. 供应商的样品品质鉴定。 4.7.4. 供应商评估内容及步骤的确定。 4.7.5. 供应商评估结论的审核与批准。 4.7.6. 合格供应商的批准。 4.7.7. 合格供应商档案的建立。 4.7.8. 合格供应商的供货情况定期监督与考核。 4.7.9. 根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
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修改履历
标准名:
文件号:
供应商考核管理办法
Q/FL 2-07-01-20
版本号/修 订状态
修改日
制定、修改 内容
起草部门
起草人
审核
批准
V0
20 0
新制文件
采购部
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4．程序 4.1 供应商考核评估的详细办法： 采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占 30 分；产品
质量配分：占 30 分；交货情况配分：占 20 分；服务情况（配合度）配分：占 10 分；管理情况配分：占 10 分的百分制形式来计算评估得分。
4.2 价格 30 分： 根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价
4.8.7 Ⅱ类供应商：则可按相关加工协议的条款正常采购。原则上按月度支付其相关的加工款项， 当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后 2 个月到期的款项有可能延迟一个月（即 90 天）。
4.8.8 Ⅲ类供应商：在货款的支付上则会适当延迟 2 个月或更长。对此类供应商应随时辅导，不 能进行辅导改进者，应减量采购或暂停采购。
2．范围：
ຫໍສະໝຸດ Baidu
本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责 3.1 采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。 3.2 采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。 3.3 质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
供应商考核管理办法
文件号 发文号
Q/FL 2–07-01-20
版本
V0
总页数
3
1．目的
为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。即在保证公司
协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督 采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
4.8.9 总得分<60 分的为不合格供应商，应予以淘汰。 5．相关性文件
5.1《合格供应商评定表》
6．质量记录
无
附加说明：
本标准由
提出
本标准起草单位：
采购部
本标准主要拟制人：
本标准下发至：技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、
设备车间
本标准于 20 年 月 日正式发布实施
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格比率后给出相应分值。 4.3 产品质量 30 分： 产品质量包含两项评定内容: 退货率 15 分 根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其
品质越差，得分越低。 质量合格率 15 分 根据固定时间内合格率来判定品质的好坏， 公式为合格件数÷抽样件数×100% =合格率，合格率越
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4.7.10.监督以及发现问题的处置。 4.8 供应商考核界定及支付处理 4.8.1 供应商评估总得分为：价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况（配合度）配分+ 管理情况质量得分。并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。 4.8.2 供应商的等级界定与控制：根据评估标准最后对供应商进行划分，可根据物料采购金额的大小 或者物料重要性的高低等，对供应商进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级： 4.8.2.1 Ⅰ类供应商：总得分≥90 分以上； 4.8.2.2 Ⅱ类供应商：总得分≤89，总得分≥75； 4.8.2.3 Ⅲ类供应商：总得分≤74，总得分≥60； 4.8.3 不合格供应商：总得分<60 以下； 根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商，并按下列方法进行控制： 重 点：定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查，设监督点对关键工序或特殊工序进行监督 检查，要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况，提供制程管制上的相关检验记录。 一 般.：组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平，对产品实行成品、半成品联合 检查。 非 重点：供方送检，进行到货检验，对供方的质量体系进行监测、检查，保证体系的有效性。 4.8.4 评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《合格供应商 评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。 4.8.5 被评为不合格之供应商，暂不列入《合格供应商名录》中，采购人员不能与其发生相关业务。 4.8.6 Ⅰ类供应商：可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考 察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关 的加工款项，即月结开票后 2 个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求， 则可适当提前放款。