工艺纪律检查表100分
安全生产工艺纪律检查表
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
工艺纪律检查100分表
3..对流入本工序的半制品，凡能够检查而不检查，扣2分。
4.对流入本工序的半制品，凡能够检查而不检查或检查不负责，致使不合格品混入本工序而造成质量事故的，扣2-4分。
8
20
操作岗位检查
1.操作人员上班时看书刊杂志或睡觉，扣2-5分。
现场工艺纪律检查表
被检查部门：200年月日
序号
分数
检查内容
评分方法
检查结果
1
10
文件检查
1.相关岗位的文件发现有丢失，扣1-3分。
2.文件没有放置规定场所，随意乱放，扣1-2分。
3.发现操作人员不能正确使用文件，扣1-2分。
4.文件有涂改和乱写乱画，扣1-3分。
2
20
按标准、按操作规程、按工艺卡片进行生产
2.操作人员必Байду номын сангаас坚守岗位，不经班长许可，随意串岗、脱岗，扣2-5分；造成质量事故或严重后果的，扣10分。
3.生产工序在交接班之前，不对现场进行清扫、擦拭和整理，扣2-5分。
4.各种材料、半成品、成品为按规定进行整理，排放混乱，扣2-5分。
1.操作人员不按工艺文件要求正确选用工装模具、器具、量具及工艺参数，扣2-6分。
2.停车后，操作人员不切断设备水、电、汽，造成能源浪费，扣1-3分。
3.操作人员未按操作规程对设备进行检查便进行操作，造成产品出现质量问题或材料浪费，扣2-4分。
4.操作人员不按工艺文件要求选用材料，扣3分。
5.野蛮操作、操作马虎，导致设备、计量器具损坏，扣4分。
2.属于工序质量控制点，但无标牌，扣2分。
6
10
生产记录、工艺记录、质量记录
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
现场工艺纪律检查记录表
现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。
B、C项和D项每项每次扣分为：4分。
C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。
3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。
C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。
D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。
四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。
五、检查人员：制造部工艺组工程师。
六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。
工艺纪律检查表
10
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
装配检查表
序号
检查内容
适用工种
分数
检查评分
情况简述
1
平台平整度有测量记录
装配
15
2
零件外形尺寸复验
装配
10
3
重要零件应划中心线及安装线
装配
10
4
焊缝接头处打磨整洁光亮
装配
10
5
不得直接用榔头敲击加工零件表面
装配
10
6
点焊焊条用Ф3.2
装配
10
7
点焊焊条应放在保温筒内
装配
10
8
点焊缝无缺陷，尺寸及间隔规范
装配
10
9
装配间隙符合要求
装配
15
总分
总体评价（合格/不合格）：自检：签字：
互检：签字：
专检评价：签字：评判日期：
电焊
3
29
完工焊缝表面无焊渣，周围无飞溅
电焊
3
30
起重索具摆放整齐，不散置地面
起重
2
31
零部件摆放整齐，不阻塞通道
起重
2
32
起吊时工件尖角处索具有保护
起重
2
33
图纸资料摆放整齐、有效、正确
资料
2
34
图纸资料发放、回用、销毁有登记
资料
2
35
改图单改图及时、正确
技术
3
总分
总体评价（合格/不合格）：
评价人：评判日期：
装配
3
19
点焊焊条应放在保温筒内
工艺纪律检查表
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
工艺纪律检查表
40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 （ 优 化、工具、工位器具或工装是否到位？ 机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？ 料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡 或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 （ 法 规 ）
定义：工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？ 基 准 确 认 （ 优 化 ） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2） 监控过程控制 3）过程持续改善 4）作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？ 人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%
工艺纪律检查表
0%
记录人：
被检查 人
实得分
设备 2 和工
装
5 a) 设备设备是否点检，点检是否流于形式；
5 b) 模具刀具更换记录；
5
a) 工位器具是否按要求配备，是否符合周转指导 书的要求；
5
a) 批加工前首件是否完成、记录，是否符合要 求；
3 加工
5 b) 是否按作业指导书进行自检，检验是否正确？ 5 c) 每批零件是否有随工单，是否填写正确？
工艺纪律检查表
检查日期：
序 检查 标准 号 项目 分
检查内容文件 ຫໍສະໝຸດ 和资料5a) 操作作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
b) 检验作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
c) 周转作业指导书是否齐全、破损、看不清？是 否理解和被执行？
5 a) 检具是否齐全，有效；
5 b) 产品是否有明确的检验状态？
6 检验
5
c) 检验人员是否培训？任抽3个零件检测实际值 是否合格；
5 d) 检验有无不合格情况，怎样处理，谁处理？
5 e) 检验存在偶然、人为误差吗？
5
f) 是否有关键尺寸？是否进行了SPC控制？是否 对异常点进行了分析？
7 包装 5 a) 包装是否按要求进行？
5 a) 现场是否有烟头、水渍等？
8
区域 5S
5 b) 产品放置是否整齐和按规定？ 5 c) 产品是否按规定防锈？
5 d) 通道是否被堵塞？
9
安全 生产
5 a) 是否穿戴好安全防护用品？
5
b) 知道该设备安全操作规程吗？安全防护设备是 否正在使用？
工艺纪律检查表
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
工艺纪律检查记录表
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺纪律检查记录表
单位：生产部检查部门：技术部检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
工艺纪律检查表
检查人：
受检单位：
检查工序：
受检人：
序 检查 号 内容
检查项点
是否有文艺文件（过程卡、工艺图、工
具清单、操作规程、过程卡上要求的技
术标准） 文件 1 准备 所用的工艺文件是否准确、齐全、有效
所用工艺文件是否干净、整洁、无涂改，
并按规定摆放
工艺文件与零件加工过程控制卡是否对
应
工艺 零件加工过程控制卡与工件零件号是否
5
2
产品后下线夹量刃具是否及时归还
2
是否按要求进行了自检自分（比例、项 自检 点）
5
6 自分 自检自分后的不符合要求的工件是否隔 离存放
2
首件 是否按要求做了首件
5
7 检验 做首件是否及时，首件单填写是否如实、 规范
3
检验 检验状态标识方式是否明确
3
8 状态
标识 不合格品是否做了醒目的检验状态标识
3
产品摆放是否整齐、规范
2
文件 对应，是否按规范及时填写 的使
用 工艺文件是否归还及时
是否按操作规程操作
是否存在私自倒工序加工现象
是否存在错、漏工序现象
工艺 料筐、料板是否有对应的零件加工过程 3 执行 控制卡
状况 返修品是否及时处理与返修
轴颈保护套是否及时配戴
料筐是否清扫干净
是否有产品标识
4
产品 标识
标识是否清晰、易于辨认
2
9
产品 摆放
是否有乱扔乱摔工件的动作
1
工件上是否存在磕拉碰伤
2
10
产品 尺寸 复核
已加工、检验的工件的各种尺寸是否满 足文件要求
5
质量记录上的字迹是否清楚可认、事人签字确认
现场及工艺纪律检查表
现场及工艺纪律检查表
注: 1、每月检查结束，按检查结果对各车间表现较好的30%的工序班长、副班长进行奖励，奖励标准为第一名100元，第二名80元，第三名及以后60元。
2、对车间主任的奖罚按每月检查总和的平均值计算结果，不符合项超过检查总项的10%，罚款50元，低于10%，奖励100元。
3、对于检查过程中发现的问题，凡属相关职能部门的管理人员责任的，一并考核。
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现场工艺纪律检查表 -
12
设备3是否按期点检？
13
工位1物料是否按规定放置/周转/贮存？
14 料 工位2物料是否按规定放置/周转/贮存？
15
工位3物料是否按规定放置/周转/贮存？
16
工位1处工艺文件是否符合现场加工产品？
17
工位1处工艺文件是否受控？
18 法 工位1处工艺文件是否整洁、清晰、完好？
19
工位2处工艺文件是否符合现场加工产品？
2
2
34
测量设备/仪器3是否定期检定/校准/确认？
2
2
35
当前订单是否进行工程评审并保留记录？
2
2
36
订单差异化要求是否以可追溯方式传递到工序？
2
2
37
当前订单是否进行首件确认并保留记录？
2
控
2
38
当前订单是首件确认项目是否齐全？
2
2
39
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单切换后是否进行首件确认？
2
2
40
生产（检测）软件重装后是否进行首件确认？
2
2
26
工位2防静电措施是否符合要求？
2
环
2
27
工位3防静电措施是否符合要求？
2
2
28
是否记录车间温湿度？
2
2
29
测量设备/仪器1是否完好？
2
2
30
测量设备/仪器2是否完好？
2
2
31
测量设备/仪器3是否完好？
2
测
2
32
测量设备/仪器1是否定期检定/校准/确认？
2
2
33
测量设备/仪器2是否定期检定/校准/确认？
车间生产现场工艺纪律检查表
设备正常运转，有标识
设备正常，故障/封存设备有标识
□是□否
6
设备按要求保养，保养记录完整、齐全
被检查人能口述设备日常/一级保养内容及操作要求
□是□否
设备日常/一级保养记录填写准确完整
□是□否
设备交接班记录填写准确完整
□是□否
7
车间工装按规定存放并有清晰标识，台帐及保养检查记录完整齐全
车间工装台帐与工艺设计人员归档一致
车间生产现场工艺纪律检查表
序号
检查内容
检查标准
不合格现象
检查结果
被检查人确认
1
熟悉生产工艺流程
被检查人能简单口述生产工艺流程
□是□否
2
熟悉设备安全操作规程
被检查人能简单描述设备安全操作规程，至少3点
□是□否
3
现场施工图纸应受控，并在有效期内
被检查工位上图纸、工艺文件与工件相符并有受控章
□是□否
被检查工位上图纸、工艺文件与归档图纸相符
其它问题
检查人/日期：审核/日期：
备注：本表用于每月进行现场检查，不定期抽查，并且纳入考核。
查在制品，产品质量合格
□是□否
11
车间现场管理
产品、区域标识清楚
□是□否
隔爆件不落地、有防护
□是□否
器件不落地、有防护
□是□否
PCB板有防静电保护措施
□是□否
其它
□是□否
12
安全文明生产
按要求配戴劳保用品
□是□否
严禁操作人员开机离岗
□是□否
无消极怠工，散漫，闲聊，打瞌睡等现象
□是□否
其它
□是□否
13
□是□否
根据工装台帐，提供工装
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
检查日期：
备注：
标准分值：100分
合格分值：85分
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
4
13
加工产品、待加工产品摆放整齐
3
14
工艺纪律检查表100分
工艺纪律检查表100分工艺纪律检查表序号检查项目标准分数5 文件和资料 51.工艺文件是否齐全、破损、难以理解和执行。
2.工艺文件是否符合现场加工，并且有指导性。
4.生产记录单是否规范记录和正确。
1 设备是否按规定进行定期维护，并且正确填写记录。
53.作业流程是否清晰。
552 设备和工装 52.工位器具是否按要求配备。
53.工装夹具是否定期保养。
51 是否按要求进行自检，检验方法是否正确。
3 出现不合格时的流程是否熟悉，并且是否会调整程序或夹具。
52.是否进行了首检。
3 生产 554 物流 54.操作员工是否按照工艺文件操作，并且操作是否规范。
1.产品标识是否清晰，产品区域是否清晰不易混料。
51.检具是否齐全，有效。
5 检验52.产品是否有明确的检验状态。
53.是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析。
51.现场是否有脏物、水渍等。
6 区域5S52.产品放置是否整齐。
5安全生产3.产品是否按规定标识并区分放置。
2.是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用。
51.是否穿戴好安全防护用品。
57被检查工位整改项目及完成期限整改措施及完成情况负责人：日期。
负责人：日期。
检查日期：检查人员：记录人。
工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》。
1.车间主任会同检验员、工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部、品管部、技术部。
2.在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
工艺纪律1.1 生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1.2 各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
1.3 由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。
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工艺纪律检查表
序号检查
项目
标
准
分
检查内容结果被检查人
实
得
分
1 文件和
资料
5
1.工艺文件是否齐全、破损、
看不清，是否理解和被执行？
5
2.工艺文件是否符合现场加工，
是否有指导性？
5 3.作业流程是否清楚？
5
4.生产记录单是否记录规范，
正确？
2 设备和
工装
5
1.设备是否按规定进行定期维护，
是否正确填写记录？
5 2. 工位器具是否按要求配备？
5 3.工装夹具是否定期保养？
3 生产5
1.是否按要求进行自检，检验方法
是否正确？
5 2.是否进行了首检？
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉，
是否会调整程序或夹具？
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，
操作是否规范？
4 物流
5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
5 检验5 1.检具是否齐全，有效？
5 2.产品是否有明确的检验状态？
5
3.是否有关键数据？是否进行了
SPC控制？是否对异常点进行了分析？
6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？
5 2.产品放置是否整齐？
5
3.产品是否按规定标识并区分放
置？
7 安全
生产
5 1.是否穿戴好安全防护用品？
5
2.是否知道设备安全操作规程？
安全防护设备是否正在使用？
被检查工位综合得分
整改项目及完成
期限
负责人：日期：
整改措施及完成
情况
负责人：日期：检查日期：检查人员：记录人：
工艺纪律管理制度
工艺纪律评分标准
详见《工艺纪律检查表》
1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制
造部，品管部，技术部
2. 2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结
果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
1工艺纪律
1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。
擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。
1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。
2．工艺纪律的执行
2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。
2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。
自动改进，不进行考核
2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理
工艺纪律检查评分考核标准
一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。
本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。
二、检查组组成：
检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。
每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。
三、检查项目确定与频次：
3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）；
3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：
（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。
四、考核办法：
1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据；
2、奖罚办法：
2．1相关奖励：
（1）奖励额度：
（2）奖励分配办法：
2．2相关处罚：
（1）处罚额度：
（2）处罚分配办法：
3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。
4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。
5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以元罚款。
如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次。