原材料验收操作规程

原材料验收操作规程

1、原辅料入厂后，将送货单及检验报告单交于仓库管理员。

2、仓库管理员通知采购质检员，并将原辅料检验报告单交于采购质检员。

3、采购质检员对到货的原辅料依据《原辅料验收标准》进行抽样检查。

4、抽好样后，采购质检员将依据《原辅料验收标准》的具体内容对样品进行外观质量的检查，检查的内容主要是原辅料的规格、型号、尺寸和表面质量，还有嗅觉以及味觉的检验，并对所有到货的原辅料填写《进货检验记录》，并注明检验结果。

5、采购质检员检验原辅料出现不合格时，在填写进货检验记录时注明不合格标识以及原因。并按《原辅料不合格控制程序》联系厂家并进行退货处理。

6、未检验和未检验合格的原辅料不得入库以及投入生产使用。

7、采购质检员对原辅料进行抽样检验合格后，仓库管理人员根据到货原辅料供货单进行规格、型号、数量上的确认，确认无误后并在供货单上签字。

8、仓库管理人员对抽验合格以及规格、型号、数量都正确的原辅料进行最后入库存储。

采购部

2015年12月25日