ISO14001环境目标管理方案范例
ISO14001环境管理体系环境管理方案模板
方案名称 消除火灾隐患管理方案
项目负责人
环境因素 潜在的火灾发生
措施步骤
启动日期 完成日期 责任部门
相关部门
资金预算(人民 币)
办公区、生产车间、仓库 配置灭火器
采购科
行政部、车间、 仓储
制订火灾应急预案
行政部
各部门
公司成立消防安全管理委 员会
公司定期组织进行消防演 习
安全专员定期对消防设施 进行检查
审批/日期 ：
审核/日期：
行政部
各部门
不定期 行政部 全年 行政部 编制/日期：
各部门 各部门
18万元
表单编号:
ISO14001环境目标指标及管理方案范例
德信诚培训网环境目标、指标及管理方案目标2018年度指标管理方案责任部门经费起止时间预算（万元）实际（万元）1、减少资源浪费,节约能源消耗；无长明灯、长流水。
1、公司照明定人管理，更换节能灯管。
办公室、制造部1 0.8 全年2、合理调度安排生产，优化生产工艺，强化设备、电器的维修保养，提高机台运转率。
制造部0.5 全年3、冷却水进行循环利用，减少浪费。
制造部全年4、加强用水用电管理,杜绝长明灯、长流水。
办公室全年5、有计划进行设备更新，淘汰高能耗的设备。
制造部全年2、实现废弃物的分类收集和处理；一般固体废弃物的分类收集率≥95%危险废弃物的分类收集率100%1、在公司内划定废弃物分类收集场所，废弃物实行分类收集，及时处理。
办公室0.5 0.4 全年2、加强废弃物分类收集场所管理，防止满溢、渗漏造成二次污染。
办公室0.2 0.2 全年3、对公司全体员工进行宣传教育，指导员工分类投放废弃物。
办公室0.2 全年目标2018年度指标管理方案责任部门经费起止时间预算（万元）实际（万元）4、加强巡回检查，及时纠正废弃物乱丢乱放行为。
办公室全年3、废水满足环保排放标准；满足环保排放标准；1、规范废油收集管理工作，安排专人收集、管理，同时强化考核，实现废油100%回收。
制造部0.1 全年2、加强生产过程冷却水排放管理,防止不良环境污染物进入排水系统制造部全年3、强化制度管理，推行清洁生产，厂区绿化管理。
制造部 5 5 全年4、尽可能使用无污染或低污染的洗涤剂，减少水体污染。
办公室全年5、对易挥发的原辅材料、产品密封储存，在可能的情况下尽可能采取密闭生产，减少有害物质的无组织排放。
品管部、制造部全年6、加强操作管理，减少野蛮操作造成泼洒，泄漏等人为污染。
制造部全年4、爆炸、火灾事故发生率为0。
发生率为0。
1、加强巡回检查，发现火灾隐患及时整改。
办公室全年2、在必要的部位配备足够适合的消防器材。
办公室 1.5 1.5 全年3、配备一定数量的兼职消防人员，进行必要的消防知识和技能的培训。
ISO14001：2015环境目标、指标和管理方案(实用版)
费用预算：1500元
实施步骤
1、2020年1月生产部召开题会议，就粉尘危害和防护等进行培训，明确管理职责。
2、2020年4月进行粉尘检测。
重大环境因素
水资源节约
现状及原因
生产少量用到水资源，但是依然存在节约的空间。
国家及行业标准
水资源管理条例
环境目标
人均用水价值在小于28.5元
完成指标
每人每月平均用水量价值28.5元内
管理方案
方法及总预算
1、对车间生产用水控制制定计划。
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
重大环境因素
油墨的泄漏
现状及原因
仓库化学品储存管理无规定，主要原因为缺少分类容器及分类标识。
国家及行业标准
危险化学品安全管理条例
环境目标
无泄露情况发生
完成指标
泄漏事故为0
管理方案
方法及总预算
1、对车间和仓库的化学品控制发放和管理。
2、要求供应商提供MSDS。
3、对化学品进行标识。
4、定期组织化学品泄漏演习。
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2020年4月15日
审核人
审核日期
三、节电管理方案
初评结论
各车间在用设备存在使用及管理上的浪费。
重大环境因素
电的消耗
现状及原因
由于各车间主要用电设备在使用方法及管理不完全正确，电量有部分浪费。用电管理制度不完善，单位成本指标不明确。
国家及行业标准
5、办公室使用后的色带、墨盒、硒鼓、碳粉盒等定期交销售方回收。
ISO14001-2015环境管理方案
环境管理方案
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
3.设备部定期对公司的供水系统进行检查与维修。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节电 意识和方法的培训。
2.环保部每月统计各车间电表耗用量情况,计算其月用量 。
3.对部分照明系统改为节能灯，以后所有的照明均使用
4
各部门
降低能资源 比去年同期每千尺 节能灯。 节约用电 耗量费用下降1%
55db(A)] 要求
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
4.植树种花﹑做好绿化降低厂内噪声水平
1.按《废水管理规定》执行，组织部门人员培训学习。
达到国家标准《电 2.废水全部排入环保站﹐禁止随意排放。
6
生产部
废水达标排 镀污染物排放标准
放
》(GB21900-2008) 3.本公司环保站不能处理的生产工业废液，由董事办负
3.董事办负责寻找、联络有资格的危险废弃物处理承包 方进行处置，办理备案手续，进行危险废弃物的100%合 法处理，并取得五联单。
2
生产部 危险品泄漏
环保部
事件
0件/月
1.按<<危险品仓管理规定>>将危险化学品按其不同性质 分类存放，定期检查。
2.对相关人员进行培训，人员必须佩戴劳保用品。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节水 意识和方法的培训。
3
各部门
降低能资源 节约用水
比去年同期每千尺 耗量费用下降 0.001%
2.用水设施技术改造，废水回收循环利用及监督等措 施，节约用水，减少资源损耗，减少污水排放。
2021
年度
3 序号
各部门 责任部门
ISO14001目标指标环境管理方案范例
制造部
质量部
每年对废气中的粉尘物进行监测，并填写(烟尘)《污染监测记录表》。
0.3万（￥）
3
厂界噪声达GB12348-2008Ⅱ级标准
工业区(Ⅱ类)为：
昼间：60dB(A)
夜间：50dB(A)
1.由各车间主任负责,安排关闭门窗作业；
2.加强高噪声设备布置在远离敏感点的位置；按要求对设备进行使用及维护；高噪声岗位员工配备耳塞等防护品；
100%按规定处ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ,
不允许1次污染事故发生
1.设专用垃圾桶（按不可回收危废物、可回收危废物、一般生活垃圾、可回收固废物四类）对产生的废弃物，进行定点集中收集；按照《固体废弃物管理规定》处置；
2.铜带冲压、银锭车削…等边角余料可回收废弃物100%回收利用；
3.与环卫部门签订垃圾清运处理协议；与相关资质单位分别签订可回收一般固体废物、危化物、可回收危化物处置协议。
2.鼓励降低水、电、气耗,加强回用,修订不利于环保的工艺条件和生产操作；
3.纯水雾化制粉用水和主要设备冷却水，通过水池循环使用；
4.进行全员节约能源的宣导，严格落实《能源管理规定》；
全年控制
财务/制造
制造/技术
制造/技术
行政部
质量部
年度计划；
每月进行用水用电用气统计
1万（￥）
编制:审核:批准:
3.定期由环境监测站对厂界噪声(夜间)进行监测。
全年控制
全年控制
制造部
质量部
质量部
每年对厂界噪声进行定期监测。
0.1万（￥）
5
杜绝化学品事故
化学品事故为：
0
1.编制化学品MSDS并发放使用现场；
2.按MSDS的要求使用化学品；
ISO14001环境管理方案汇编
ISO14001环境管理方案汇编污水排放管理方案目标：无重大环境投诉，污水排放符合国家、地方环保监测标准指标：总排污口排出污水（单位含量：mg/l）PH值6-9，COD<150,SS(悬浮物)<400，N-NH3（氨、氮）<25。
一、方案措施1、机关办公区、生活区及施工现场的临建办公区、生活区、生产区进行统一规划，建立良好的排水网络，严禁雨水积存，有条件的地方与市政排污管网相连。
不能相连的设积水坑，积水坑内不得倾倒垃圾和有害物品，避免污染地下水资源。
2、食堂在加工过程中应采取油水隔离措施，不得将废油直接倒入下水道，废油用容器集中盛装后统一处理，污水沉淀物尽量固体化集中运至垃圾收集站（点）。
3、机关办公区、生活区、施工现场的厕所应构筑封闭式化粪池，并定期消毒，冲刷用水应及时排放到化粪池内，不得造成环境污染。
4、施工现场的机械设备（搅拌站）经冲洗后的废水应在沉淀池沉淀，废水可重新使用的应重新使用，沉淀物应尽量固体化集中处理，不得向沉淀池倾倒废机油、液压油及其他石油类废油料。
5、未经处理过的重金属物品、有毒有害物品应存放在专用的容器内封存，交环保部门处理，不得与一般生活垃圾混放，以免污染土壤和地下水源。
有毒、有害、易燃易爆物品不得倾倒入排水系统。
6、废水排放按《固废、扬尘、噪声及污水排放控制程序》规定的要求定期检测，并获取当地环保监测部门的监测报告。
7、综合办公室负责分公司机关污水排放综合管理工作，定期对污水排放进行检测，并获取当地环保监测部门的监测报告。
8、财务科负责分公司机关污水排放设施的建设、改造及污水排放检测所需资金的落实，并对分公司污水排放控制、检测等资金落实和使用情况进行监督、监察。
二、完成时间分公司机关办公区污水排放按当地环保部门规定定期检测；在建施工项目部自入场开始至工程交工止，按当地环保部门的规定定期对污水排放进行检测。
三、责任部门综合办公室四、协作部门：财务科。
ISO14001环境目标指标管理方案
长期
0.6
全厂
3、车间、人力资源部下班后ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ开长明灯。
2020.01
长期
全厂
4、设备不空机运行
2020.01
长期
生产部
生产车间
2
废气排放符合GB16297－1996表2中Ⅱ级标准
不出现超标情况
生产过程的废气排放
1.对排放口进行监视，及时关注除尘装置的完好状况,保证设备正常运行
2020.01
年度环境目标、指标及方案
共2页第1页
序 号
目 标
指 标
重要环境因素
措 施
启动日期
完成日期
预算费用（万元）
责任
部门
作业层/关键岗位
备注
1
降低电力消耗
与同期相比
下降1%
无效的电力消耗
1、加强对全厂用电进行管理，做到节约用电，
2020.01
长期
1.8
人力资源部
全厂
2、夏天空调温度开至28-30度;
冬天空调温度开至24-26度.
2020.01
长期
生产车间
人力资源部
3.对树木施肥，使其加速成长。
2020.01
长期
1.0
人力资源部
人力资源部
2020年度环境目标、指标及方案
共2页第2页
序 号
目 标
指 标
重要环境因素
措 施
启动日期
完成日期
预算费用（万元）
责任部门
作业层/关键岗位
备注
4
消除火灾隐患
火灾事故为0
生产、办公活动的潜在火灾
长期
1.3
人力资源部
14001环境管理方案
14001环境管理方案一、引言环境保护和可持续发展已成为全球关注的焦点。
为了有效应对环境挑战、促进绿色发展，许多组织都采取了ISO 14001环境管理体系标准。
本文将探讨如何制定和实施一个有效的14001环境管理方案。
二、背景介绍1. 公司背景（在此处描述组织/公司的背景，包括规模、行业、经营范围等）2. 14001环境管理体系介绍（简要介绍ISO 14001环境管理体系标准，包括其目标、原则和要求）三、方案制定1. 领导承诺（说明组织高层领导对环境管理的重视和承诺，并与公司政策一致）2. 环境政策制定（介绍制定与组织目标和原则相一致的环境政策，确保所有工作活动符合相关法规和法律要求）3. 环境方面的目标和计划（确定与环境相关的目标和计划，包括资源利用、废物管理、能源效率等方面，确保合规性和改进，以实现可持续发展）4. 环境管理体系文件编制（编制必要的文件和记录，包括程序、工作指导书、操作规程等，确保环境管理体系的有效性和持续改进）四、实施和运营1. 资源管理（确保组织的持续改进需要的资源，包括人员、培训、设备、技术等，以支持环境目标的实现）2. 操作控制（建立和实施相应的操作控制措施，包括事故应急预案、危险废物处理、环境监控等，以确保环境管理的有效性和合规性）3. 员工参与和意识提升（培养员工对环境保护的意识，加强员工参与和培训，促进环境管理体系的有效运作）五、检查和评估1. 内部审核（建立内部审核机制，定期对环境管理体系进行内部审核，确保其有效性和符合要求）2. 管理评审（定期进行管理评审，对环境管理体系进行全面评估，提出改进和纠正措施）六、持续改进1. 环境非合规和事故处理（建立环境非合规和事故处理措施，及时处理环境事故和违规行为，防止环境污染和损害）2. 环境绩效考核和改进（监测和测量环境绩效指标，建立改进措施，确保环境管理体系的不断改进和持续提高）七、总结和展望本文介绍了制定和实施一个有效的14001环境管理方案所需的关键步骤和要点。
ISO14001-2015环境目标及管理方案
环境因素
1 纸张使用量
2
生产用电
东莞市XX制品有限公司
年度环境目标指标及管理方案
目标
指标
管理方案计划
运行记录
责任部门 协助部门 完成时间 预算经费 备注
2017年公司每月纸张使用 量指标为：
制定双面纸使用制度，对使用过的纸张 （若内容无涉及公司机密或其他不可泄 露内容）可再次利用；
节约纸张
2017年度公司每月纸张使 用量为70包（A4纸）以 下； 各部门用纸目标指标： 总务课：10包以下； 财务科：5包以下； 生管课：15包以下； 品管课：10包以下； 制造课：15包以下； 生技课：5包以下；
度，无人房间不亮灯，人走灯灭成习惯
等节能知识；
每月监控用电目标、指标的完成情况， 对用电情况进行统计分析，及时发现问 题并改善，挖掘新的节电措施和方法；
持续教育员工节约用水、遵守相关文件 的管理规定，灌输生活用水回收利用知 识；
2017年生活用水量为： 第一季度： t以下； 第二季度： t以下； 第三季度： t以下； 第四季度： t以下；
执行双面纸使用制度，并对日常工作中 部门的用纸量进行监管，能用电子形式 存档的文件，不采用纸质档，不是必须 打印的不打印等，向员工灌输节约意 识；
保持记录的引出部门、保存部门的有效 性，对不必要的复印予以杜绝，防止发 生同一份文件或记录，多个部门均有复 用纸张使用量统计表 印保存现象；
针对库存的报废印刷表单进行统计，将 结果反馈给责任部门，使其意识到由于 对工作的前瞻性意识不强，而带来的浪 费，改善文件制定的质量；
课确定合格后，使用部门再予以投放使
可回收废弃物回收利用率 用，并对可回收废弃物的产生量、再次 可回收废弃物回收使
ISO14001环境目标指标管理方案
序号
环境因素
目标/指标
管理方案
责任部门
相关部门
财务支持
完成时间
验证
1
噪声污染
控制噪声厂界噪音：昼≤65db(A) /夜50分贝。
1按“噪声控制管理规定”文件实施；
2.车间现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少噪音；
3通知相关单位汽车来公司减少鸣笛
生产部
财务部
3对焊接作业人员进行岗前培训，持证上岗。
4.对易燃易爆气体专人管理，专人检查。
5.对现场生产人员进行教育；听从现场指挥。
6. .食堂建立通气排风烟囱
生产部
管理部
管理部
5000元/年
2011.12
月度
4
水土污染
生活污水10吨/天
1机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放；
5.机械设备维保时做好处理工作，做到机油的泄漏、排放控制工作；
6对相关人员进行教育
管理部
财务部
12000元/年
2011.12
月度生产例会
培训实施记录
管理文件发布
3
大气污染
污染排放达标
扬尘控制措施实施率达到100％
1.强化车间通气排风、
2.集气罩集中收集、专用布袋除尘器净化处理达标，对外环境不设排风口
2现场机械、空压机做好设备维保工作，加油润滑，减少滴漏；
3焊接按照作业指导书
4．食堂、生活污水经简单预处理达标进入园区污水管道
生产部
管理部
财务部
5000元/年
2011.12
月度生产例会
培训实施记录
管理文件发布
批准：编制：日期：
ISO14001 ：2015环境目标、指标和管理方案(2)
6、2019年12月财务中心计算单产耗电量，建立考核指标；
责任部门、责任人
生产部
协助部门
总务
费用分解
生产设备检修费用人民币5000元。
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
JDR027A
环境目标、指标、减排任务及管理方案
方案名称：固废管理方案
购买防尘口罩，初步降低粉尘措施等1500元
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
JDR027A
5、依据节约用水计划监督检查。
责任部门、责任人
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
、
JDR027A
环境目标、指标、减排任务及管理方案
方案名称：粉尘/燃烧废气排放/颗粒物排放控制方案
初评结论
现在基本达标
重大环境因素
粉尘的排放/燃烧废气排放/颗粒物排放
现状及原因
采取定期检测和对员工保护
国家及行业标准
环境目标
达到法规排放限值内，50mg/m³内
完成指标
按環評和法規要求合規排放
管
理
方
案
方法及总概算
1、每年定期检测粉尘/燃烧废气排放/颗粒物排放排放值
2、有粉尘粉尘/燃烧废气排放/颗粒物的场所给员工提供防尘口罩等保护设施。
3、一旦发现排放超标需采取降低措施达到法规要求
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
ISO14001环境目标及管理方案范例
年度：2018年
序号
重大环境因素
1
电能消耗 水能消耗
2 危险废弃物排放
3 工业废气排放
4 噪声排放 5 化学品潜在泄漏事件
6
潜在火灾事件 潜在爆炸事件
编制 /日 表单 流
环境目标及管理方案一览表
目标
控制措施
主导部门 涉及部门
1、统计出来上半年用水用电量并作分析，制定下年度用水用电量目标值
（依据产值来）；
公司用电、水量相对上年度按产值 2、制定下年度用水用电量目标值（依据产值来）；
下降5%。
3、用水用电集中处悬挂节约标识；
4、全面宣导能源节约知识，提高全员节约意识；
5、定期检查各处水管、电源开关情况，如有异常立即维护。
行政部
1、在各生产及办公场所根据需要配置相应废弃物放置容器，分为一般废
弃物、可回收废弃物和危险废弃物；
1、委托外部机构进行工业废气监测； 2、移/丝印、注塑废气处理装置定期维护保养； 3、定期对工业废气排放情况进行检查。
行政部
1、白天≤60dB 2、晚上≤50dB
1、委托外部机构进行厂界噪音监测； 2、高噪声设备定期维护和保养； 3、定期检查噪声排放情况。
行政部
0件/月 0件/月
1、建立标准的化学品仓库，集中存放化学品，及化学品危险品管理制 度； 2、现场存放化学品不可超过3日用量且做好防泄漏措施； 3、车间主管不定期进行巡查。
基于ISO 14001的环境质量管理实施方案研究
基于ISO 14001的环境质量管理实施方案研究引言：ISO 14001是一项环境管理标准，它为组织提供了一种管理环境问题的方法。
本文章将探讨基于ISO 14001的环境质量管理实施方案的研究，并介绍如何有效运用该方案来改善组织的环境质量管理。
一、ISO 14001标准的背景和意义ISO 14001标准是国际标准化组织制定的一项环境管理体系标准，它旨在帮助组织建立、实施、维护和改进环境管理体系。
该标准的主要目标是减少组织对环境的影响，提高环境质量管理水平，保护环境。
二、ISO 14001标准的要求和内容ISO 14001标准主要包括以下几个方面的要求和内容：组织环境管理政策的制定和实施，环境方面的目标和目标的设定，环境管理计划的制定和实施，环境管理体系的运行和维护，组织内外的环境监测和评估，持续改进环境管理体系等。
三、基于ISO 14001的环境质量管理实施方案1. 建立环境管理团队：组织应该成立一个专门的环境管理团队，负责制定和执行环境管理方案，并协调各个部门和人员的工作。
2. 制定环境管理政策：组织应该制定一份环境管理政策，明确组织的环境管理目标和方向。
该政策应该与组织的核心价值观和业务战略相一致。
3. 确定环境方面目标和目标：组织应该根据自身的环境问题和风险，确定一些具体的环境方面的目标和目标，并制定相应的措施和计划来实现这些目标。
4. 实施环境管理计划：组织应该根据环境目标和目标，制定一些具体的环境管理计划，并将其纳入到组织的日常运营中。
这些计划应该覆盖各个方面，如资源利用、废物管理、能源消耗等。
5. 进行环境监测和评估：组织应该定期进行环境监测和评估，以了解自身的环境性能和问题，并及时采取相应的措施来解决这些问题。
6. 持续改进环境管理体系：组织应该建立一个持续改进的机制，定期检查和评估环境管理体系的有效性，并根据评估结果进行改进和调整。
结论：基于ISO 14001的环境质量管理实施方案能够帮助组织提高环境质量管理水平，减少环境对组织的影响。
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
7
生产和生活废水、废油没得到有效控制
执行预控措施
8
危险化学品和危废垃圾没得到有效处理
送交环保部门处理
9
施工临时用地过多或复耕不到位
合理规划、复耕
10
未对相关方施加环境影响
对相关方施加环境影响
11
施工区域超过征地线范围
严格按照征地范围施工
12
不按要求修建便桥堵塞河道
按要求修建便桥
生活污水经过污水处理厂处理后排放，其5日生化需氧量即BOD5≤60mg/l、化学耗氧量COD≤150mg/l，污水排放前无明显悬浮物。
3
固体废弃物排放达标
节约材料、控制废弃物的产生。
合理调配土石方，尽量用于填方；做好弃土场的防护设计，保证足够的堆弃容量；不得随意侵占农田，破坏植被，否则应及时办理相关手续；不得倾入河道，以免影响泄洪，污染水源；工程完工后将碴面平整，以得复耕；按设计要求堆放、处理，杜绝随意倾倒；对废电池、墨盒、磁盘、色带等有害物质集中收集，杜绝随意丢弃，收集后交至相关部门处理，集中收集，杜绝随意丢弃
施工场界噪声限值：6：00～22：00≤70dB；22：00～6：00≤65dB。
2
生产、生活污水排放达标
生产生活污水排放达到国家二级排放标准。
设置化粪池处理生活污水；设置沉淀池、污水处理池对生产污水进行处理；制定措施杜绝随意排放污水；达到GB8978污水综合排放标准 PH：6～9，悬浮物150mg/L；生化需氧量150mg/L石油类：10mg/L，动植物油类：15mg/L
合理使用、严禁浪费
7
砂石料、水泥、钢材、木材等超消耗
合理使用、严禁浪费
六
1
施工现场环境管理
ISO14001-2015环境管理方案
德信诚培训网ISO14001-2015环境管理方案环境目标指标方案完成日期责任部门责任人监查人1、污水稳定达标污水排放达标率100%。
（PH值6-9、CODCr≤100㎎/L、SS≤20㎎/L、石油类≤5㎎/L。
）1、定期清理污水管路（半年1次）、隔油池（每月1次）、化粪池（半年1次），确保废水处理效果。
2、请环保部门对废水排放进行监测，确保达标排放。
3、预计费用2000元。
03.10-12.30前人力资源部2、固体废弃物分类处置。
公司内生活垃圾处理率100%；.危险固废受控率100%。
1、配置固废放置贮存容器，做好标识。
2、清洁工负责公司每天固废的收集分类放置，做到生活垃圾处理率100%。
3、各部门负责本部门危险固废的收集，危险固废处置公司统一处置给规定的处置商，并做好处置登记，做到危险固废受控率100%。
4、与各固废处置商签订委托协议。
5、预计费用8000元。
03.10-12.30前人力资源部、服务部等各部门3、废气稳定达标废气排放达标率100%。
1、定期更换过滤棉，确保处理效果。
进气口、出气口过滤棉每周更换1次，顶棉400小时更换1次。
2、监督中大公司定期维护烤房设施，确保处理效果。
3、定期清理油烟净化器，确保食堂油烟达标排放。
4、预计费用1万元。
03.10-12.30前车间人力资源部4、消除潜在安全隐患。
火灾安全事故发生率为“0”1、完善消防设施，明确责任人。
对消防设施进行定期点检。
2、进行消防演练，提高消防能力。
3、建立化学品库，满足危险化学品储存要求。
4、预计费用3000元03.10-12.30前人力资源部、服务部5、合理利用能、资源，节能降耗1、水电消耗符合定额指标。
2、一次性产品合格率≥98%；1、对照明进行改造，采用节能灯。
2、对各区域用电、用水进行规定和检查，做到节约用电、用水。
3、严格按管理体系的要求运行，每月对一次性产品合格率，发现异常情况积极采取措施，提高产品质量。
4、预计费用3000元。
iso14001-2015环境目标及管理方案
节电型灯泡；
编制：
批准：Βιβλιοθήκη 指标1. 生 活废水采取化粪池处理工 艺
综合部
4月 20 日
综合 部
员工的节电意识不 2. 对 全 员 进 行 节 电 意 识 的 教
尽可能降低用 办公区域用 强；
育，要随手关灯；
5 电的消耗
电比上一年
电量
减少 2% 部分照明灯泡不是 3. 安装节电型灯泡。
全体部 200 元
门
4月 20 日
综合 部
500
生产部 综合部
4 月 综合
放
dB；
标准值
2. 车辆减速慢行，禁止鸣笛
20 日 部
1. 包 装废料、生活垃圾袋装收 集，由环卫部门统一收走
生产现场、
分类管理，减
生产现场固体废
固体废弃
办公区域、 仓
2. 加 工过程产生的不合格品回 收利用。
生产部
4 月 综合
2
少二次污染，
弃物有乱堆乱弃
100 综合部
ISO14001-2015 环境目标及环境管理方案
部门：办公和生产区域
序 环境因素
号
目标
指标
现状及问题点
方法措施
预算 执行部 （元） 门
检查日 期
检查 备注
部门
厂界噪声： 标 生产加工设备场 1. 生 产设备采用低噪声设备，
噪声的排
1
噪声排放达标 准值小于 60 界噪声排放接近
对设备进行减震降噪处理
物的堆放
库固体废弃
提高回收率
现象
3. 化 粪池污泥油胜芳镇环保分
20 日 部
物分类管理
局定期清运
4. 办 公室设废旧电池废墨盒存 放箱；
ISO14001环境目标和方案范例
安委会 设备部 安委会 安委全 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 安委会 生产部
6
能源的消耗 能源消耗率≤7%
环境目标和方案
年度：2021 序号 重要环境因素
目标
方法措施
控制方案 责任部门 预算（元） 启动日期
完成日期 监督部门
2、生产部门进行分表控制，责任到人。
6
能源的消耗 能源消耗率≤7%
生产部、设备 部
仓储课、生产
存，防护到位，进行日常检查
部
— —
4、严格执行《危险化学品及危险化学品危险源管理 仓储课、生产
制度》
部
—
2021.4.1 2021.12.31 安委会 2021.4.1 2021.12.31 人力资源部 2021.4.1 2021.12.31 设备部 2021.4.1 2021.12.31 设备部
3、用水方面：调整控制合适的水流量。
各部门 各部门
—
2021.4.1 2021.12.31 设备部
—
2021.4.1 2021.12.31 设备部
4、严格执行《能源资源管理制度》
各部门
—
2021.4.1 2021.12.31 设备部
1、按订单订购原材料，控制呆料产生报废。 7 原材料的使用 产品报废率≤0.9%
9 10 11 12
4
噪音的排放
噪音排放达标率 外部检测机构对噪音检测。 100%
2、执行《厂界环境噪声管理制度》
1、危险固体污泥集中收集后交由江门有资质公司进
5
固体污泥的排放
固体污泥集中收集 处理率100%
行பைடு நூலகம்理。
2、执行《废弃物的理规定》
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序号
责任
部门
目标
统计频次
计算方法
目标值
统计
部门
管理方案
1
公司
客户投诉重大质量事故
每月
发生次数
0
品质部
1、定期做调查问卷，收集客户信息，了解客户需求；2、坚持客户满意至上，从客户需求出发，最大限度满足客户需求；3、提升产品合格率，同时通过推广及时解决客户产品使用过程出现的问题。
2
客户投诉一般质量事故
每月
发生次数
≤1
3
客户满意度
每半年
详见COP-YX-002
≥85%
营销部
4
火灾、爆炸事故发生次数
每年
发生次数
0
人事行政部
1、对新员工务必进行上岗前的安全培训，每周、每月都要进行安全培训并列入目标考核管控；2、每半年要进行全公司的消防演习与化学品泄漏处理培训；3、将工伤列入主管的绩效考核项目；4、与有资质的废物回收公司签订协议，由其专项回收处理；5、按国家有关规定对三废排放进行管控。
生产二部≥98.5%
生产三部≥98%
15
重要工艺参数受控率
每月
抽查符合数/抽查总数
生产一部、二部100%
技术部
1、每周由专门工程师进行工艺稽查，并列入绩效考核，在公司周例会、月调度大会公开通告处理
生产三部100%
生产三部
16
PMC部
材料供应延误生产次数
每月
延误次数
0
生产部
1、季度及年度定期做供应商走访考察，评估供应商供应交期与品质能力；2、建立供应商分级管理制度；3、建立供应商考核制度，每月、每季评等级；4、对延期或异常问题及时与供应商沟通协调并开出异常反馈报告进行改善跟进。
28
品质部
来料、过程检验及时准确性
每月
漏检和错检次数
0
生产部
1、对新来检验员进行严格的培训与考核；2、对于被后续工序或客户投诉的问题将往前进行问责处理
29
产品质量退货率
每月
月质量退货总数量/月销售量
≤0.2%
品质部
1、每月根据统计前期不合格情况，制定纠正预防措施，完善产品和产线不合格的原因，提高后期检验合格率；2、定期走访客户，根据客户标准和自己的检验标准对比。
32
文件管理准确性
每月
文件审定、发放、保存不符合次数
0
相关部门
1、对文控员进行《文件和记录控制程序》培训合格，并由体系工程师监督每一份文件的审定与发放、保存；2、列入体系办人员的绩效考核项目
每月
正常卡入库总产量/投产产量
生产一部
≥97.2%
生产二部
≥98.5%
生产三部≥98.00%
11
入库J级品率
每月
客户不要K级的可出货产量/对应投产产量
生产一部
≥93.5%
生产二部
≥97%
12
成品抽检批次合格率
每月
抽检合格批次/成品抽检总批次
生产一部
≥98%
生产二部
≥99.5%
生产三部≥99.50%
13
设备改造／自制及时性
每月
延误次数
0
设备部
1、按公司精益生产规划与TPM项目进行控制
年度设备维护保养计划完成率
每月
实际完成台数/应完成台数
100%
设备使用部门
1、制定年度、月度、每周、每日保养计划，定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施。2、召开设备专项会议，对设备进行分析；3、每月组织进行培训，提升使用部门设备操作规范。
入库正品率
每月
入库数量－不能出K级数量/投产数量
生产一部
≥96.50%
生产二部
≥98.50%
14
交货及时率
每月
及时交货批次数/应交货总批次数
生产一部≥98%
营销部
1、每天召开生产进度协调会，对市场计划分析和评审，提高生产计划准确性；2、PMC部根据订单做月度、周、日生产计划，合理安排、调整计划，以适应市场和客户变化需求；3、物流配送通过自有车辆，寻找租车与第三方物流资源，保证供货及时。
30
客诉处理及时性（按客户要求，无要求是三个工作日内）
每月
延误次数
0
营销部
由品质部统筹，按《纠正措施和改进控制程序》进行流程分工处理，并对延期的责任部门及时提报处理
31
体系办
外部审核符合性
每月
外部审核不符合次数
0
品质部
1、对管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证
23
非质量退货率
每月
月非质量退货总数量/月销售量
≤0.15%
品质部
1、收集客户信息，了解客户需求；2、坚持客户满意至上，从客户需求出发，最大限度满足客户需求
24
技术部
送样准确性
每月
送样错误次数
0
营销部
1、严格按新产品设计控制程序进行产品设计开发；2、坚持产品创新，适应技术发展和客户需求。
25
送样及时率
每月
按时送样数量/需送样总数量
≥99.50%
营销部
1、按《样品管理制度》进行交接管控，并列入考核
26
工艺技术文件及时准确性
每月
工艺技术文件不及时不准确次数
0
生产部
1、在文件发行前务必做好传阅评审处理，力保准确并按指定期限完成
27
设备部
设备维修及时性
每月
延误次数
0
人事行政部
1、设备维修时写好申请单，设备部做好紧急度分类处理并在维修好后及时与申请部门做好验收确认
1、严格生产工艺、现场管理和过程质量控制，明确各过程控制点；2、督促各生产班组严格按标准及规范操作；3、完善作业指导书，加强人员培训。4、做好可视化管理，现场作业指导书明确；5、每月召开月度品质总结会。
生产二部
第一季度≥98.5%
第2、三、四季度
≥98.7%
生产三部≥98.00%
10
一次包装入库合格率
5
固体废弃物合法处理完成率
每年
合法处理次数/总处理次数
100%
6
三废达标排放完成率
每年
达标排பைடு நூலகம்次数/总排放次数
100%
7
消防安全训练与演练
每半年
训练与演练次数
1
8
工伤事故
每月
发生次数
0
9
生产部
入库合格率
每月
入库总产量/投产产量
生产一部
第一季度≥97.3%
第二季度≥97.4%
第三、四季度≥97.5%
品质部
17
计划下达及时准确性
每月
不及时不准确次数
0
生产部
1、在电脑系统上完善ERP系统与高级排程管控，设立相应预警功能对接营销部指令
18
原材料仓帐卡物准确率
每月
抽查准确数/抽查总数
≥99%
财务
中心
1、对仓库进行区域、货架分类管理，并进行扫条形码入账与出账，并对应填写物料卡，仓管主任要不定期巡查，财务中心每月进行盘点核查
19
成品仓帐卡物准确率
每月
抽查准确数/抽查总数
≥99%
财务
中心
20
营销部
客户投诉反馈及时性（要求四小时内反馈）
每月
客户投诉不及时反馈次数
0
品质部
1、采用ERP系统处理，并实行电脑预警功能
21
订单下达及时准确性
每月
不及时不准确次数
0
PMC部
22
发货准确性
每月
发错货次数
0
营销部
合理安排物流发车计划，以适应市场和客户变化需求