市场费用核销管理办法
费用核销规章制度
费用核销规章制度
第一条为了规范公司的费用核销行为，维护公司的财务稳定和合规经营，制定本规章制度。
第二条费用核销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、采购费等各项费用支出。
第三条费用核销应当符合公司相关政策和规定，必须经过合理审批程序，且有相应的费用凭证和票据。
第四条费用核销应当真实、合理、合规，不得虚报、冒领、套取、挪用或其他违规行为。
第五条费用核销必须按照公司的财务制度和流程进行，不得越级核销或私自处理。
第六条费用核销应当及时进行，不得拖延或迟误，确保财务数据的准确性和及时性。
第七条对于违反本规章制度的费用核销行为，公司将给予相应
的处理和处罚，包括但不限于责任追究、停发工资、辞退等。
第八条公司财务部门有权对费用核销进行监督和检查，对不符合规定的费用核销行为有权进行纠正和处理。
第九条公司将定期对费用核销进行内部审计和外部审计，确保费用核销的合规性和规范性。
第十条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司相关部门审批并重新发布。
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
关于市场费用核销的规定
关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。
二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。
2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。
三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。
由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。
2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。
②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。
③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。
否则不予核销。
5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，均有业务员个人承担。
四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。
1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。
申请时间，应提前7天申请。
否则不予批准。
2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。
核销金额一律以货补的形式发给经销商。
一次一结，过月作废。
3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。
②、特价商品标签照片，③、产品陈列后销售提升数据。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、概述市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。
三、市场费用申请流程1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。
2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。
3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不通过则予以退回。
4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内核销费用支出。
5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。
四、市场费用申请表样例编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -五、市场费用申请核销管理制度的重点1.审批关键在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。
2.凭证管理为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部门必须收集票据原件，并妥善保存。
3.系统监管市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。
六、市场费用申请核销管理制度的实施效果1.确保市场费用的合理性和有效性制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。
2.提升企业形象制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。
3.改善企业管理模式市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。
关于市场费用核销的规定
关于市场费用核销的规定第一篇：关于市场费用核销的规定市场费用的使用与核销规定关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。
二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。
2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。
三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。
由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。
2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。
②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。
③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。
否则不予核销。
5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，市场费用的使用与核销规定均有业务员个人承担。
四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。
1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。
申请时间，应提前7天申请。
否则不予批准。
2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。
核销金额一律以货补的形式发给经销商。
一次一结，过月作废。
3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。
市场营销费用核销管理制度(2022
市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。
6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。
KA费用申请及核销管理办法细则
KA费用申请及核销管理办法细则一、总则为规范KA费用申请及核销管理，提高费用使用效益，特制定本办法细则。
二、费用申请1.KA费用主要包括市场推广费、促销费、样品费、差旅费等。
各部门在开展KA业务活动时，应根据实际需要，提前编制费用预算，并书面提交给财务部门申请审批。
2.费用预算应包括费用项目、金额、使用期限、使用范围等内容，并注明费用使用的理由及预期效果。
3.财务部门应在收到费用申请后，及时进行审批、登记，并告知申请人有关费用使用相关事项。
4.申请人应按照费用预算的要求和相关规定，保证费用使用的合法性、合规性，并承担相应的责任。
三、费用核销1.KA费用的核销应符合财务相关规定及国家法律法规的要求。
2.费用核销应按照实际发生的费用，结合相关凭证进行登记和核销。
3.费用核销单应包括费用项目、金额、核销时间、核销范围等内容，并经过费用承担人确认签字。
4.财务部门应负责对费用核销单进行审核、登记，并进行相关凭证的留存和归档工作。
5.费用承担人应在核销后的一个月内，归还未使用的费用或撤销未支付的款项，并及时向财务部门提交相关证明。
四、费用管理1.财务部门应建立规范的费用核算、报销和预付款管理制度，实行预算控制和绩效评估。
2.公司应定期进行费用使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正，并进行整改措施的跟踪和落实。
3.费用使用过程中，应加强内部审计和风险控制，确保费用使用的合理性和透明度。
4.财务部门应对KA费用使用情况进行跟踪和分析，为管理决策提供参考依据。
五、责任追究1.对于违反本办法细则的行为，一经查实，将依据公司相关规定进行批评教育、警告、记过等处理，并追究相关人员的责任。
2.对于虚报、浪费、挪用费用等行为，将依法追究相关人员的法律责任，并追回损失。
3.公司将对本办法细则的执行情况进行定期评估和审查，对违反规定较为严重的单位或个人，将采取相应的处罚措施。
本办法细则自发布之日起生效，如有需要修改的情况，将依据实际情况进行相应调整。
市场费用申请、核销管理制度
市场费用申请、核销管理制度1 目的市场费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
2 职责2.1市场部负责本制度的制定和修订；2.2区域经理负责市场费用的申请和执行2.3市场督查部负责市场费用真实性检核；2.4财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账。
3 市场费用科目分类3.1特殊陈列费用3.2区域广告费用3.3事件营销费用3.4品鉴会费用3.5赠酒费用3.6人员费用3.7促销用品费用3.8消费者促销费用3.9渠道促销费用3.10其它费用4 市场费用申请注意事项4.1申请费用必须在规定的预算范围内；4.2市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；4.3市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.4所有的申请必须要有执行的起止时间；4.5同一时间、同一科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；4.6所有市场费用申请必须报市场部备案，否则不予核销5 市场费用执行5.1遵循谁申请、谁负责的原则；5.2费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；5.3执行方案／同一科目全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《费用核销申请表》统一表格，经销商签字（盖章）；5.4区域经理整理核销所需材料，同一活动，材料统一装置；附上费用申请报告批复件5.5区域经理将整理好的核销文件寄回市场部核销6核销资料明细注：1、所有照片上要有时间显示2、任何单次核销必需提供全额资料，含经销商投入部分，整理好后寄回市场部办理核销3、所有资料必须统一整理（同一家店的协议、照片、票据装订在一起），否则全部退回4、核销时限：指同一科目活动全部结束开始计算7市场费用申请、核销流程申请阶段：区域经理组织策划相关市场活动，提交市场费用申请表审批阶段：区域经理提交申请----------区域总监审批(24小时之内，核对情况可行性)-----------市场部审批(24小时之内，核对活动费用是否合理)----------总经理审批(24小时之内)--------区域经理活动执行活动执行阶段：由区域经理按照活动方案组织实施（预留所有活动资料及费用单据）活动结案阶段：区域经理提交结案表、申请表、活动资料————区域总监审批(24小时之内，核对资料是否齐全)————商务部审批（24小时之内，核对该经销商剩余市场费用，是否按照合同履行经销商义务）————市场部审批(72小时之内，核对活动费及资料是否准确)----------总经理审批(24小时之内)————商务部发货（24小时之内）8处罚措施●对于经销商伪造报账资料的（伪造协议、合同、公章、发票等），一经查实整笔费用不予报销，同时给予一定的经济处罚；对于已经冲账处理的，予以扣回。
市场费用核销要求
市场费用核销要求随着公司内部管理的规范化管理，为了更好的规范市场费用核销程序，特制定以下市场费用核销要求：一、商超费用核销要求：1、经销商须按批复要求提供商超的费用正规发票(或复印件)，单品首批商超验收单(或商超单品购物小票，小票上能体现出产品条码)。
提供的商超验收单必须是核销期前二个月之内的，否则视为无效票据。
2、公司只承担商超的单品条码费，分两次处理：首期处理50%，一年后进店单品仍在商超正常销售处理剩余50%。
两次处理都须提供一月内商超验收单或商超单品购物小票（小票上须有产品条码）。
3、公司的商超进场批复件有效期为两个月（南方市场可以到三个月）。
经销商在商超进场批复日期两个月内仍未进场，批复件自动失效。
如再进场，另行申请公司批复。
4、属客观原因，商超未进全单品的，公司在原批复单品中按实际进场单品产生费用核销。
属经销商自身原因，商超未进全单品的，公司不予处理全部费用。
5、业务经理按经销商所提供的票据，商超调研与实际进场情况确认无误。
在经销商提供的相关票据上签字认可，并附上公司批复表的传真复印件，在每月20日到25日之间寄回公司费用处理。
6、公司会不定期的进行市场考核，经市场审查与业务经理带回费用有出入的，业务经理须澄清事实。
属工作失职的，公司按费用损失比例给予相应经济处罚。
属欺瞒公司行为的，立即清退，并追究相关责任。
二、促销费用核销要求：1、经销商须按批复要求提供相关真实有效票据。
2、业务经理要仔细审查经销商提供的票据，核对发货日期、数量是否与促销日期相符，再经市场核实确认无误后，将经销商提供的相关票据签字认可，并附上公司批复表的传真复印件在每月20日到25日之间寄回公司费用处理。
三、合同签订费用核销要求：1、年度破损核销比例：代装系列千分之五，瓶装千分之三，桶装系列没有破损；如果出现非正常破损，须有相关部门提供正式的、合格的证明；2、处理破损数量以经销商实际发货销量统计，赠品不包含在内。
瓶装破损不包含礼品系列。
销售费用核销管理规定
行销费用核销管理规定为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入各项合理的市场费用。
为了使以上各项费用得以及时、顺利的申请、执行以及核销，使销售资源更加合理有效的使用，现制定此规定：一、本规定涉及的岗位及职责1、结案人：结案人应为申请报销费用的经销商，对费用的真实性、准确性负责。
2、费用经手人：为对经销商的费用执行负有直接监督责任的业务人员，对提交费用的真实性、准确性负责。
3、费用审核人：为费用经手人的直接主管，对经过其审核的费用支出的必要性、合理性负责。
4、审批人：为审核人的直接主管，最终审批人为部门第一负责人，对上报的支出事项的必要性和合理性进行确认并签署明确审批意见，就支出事项的执行效果负责。
5、财务复核：财务部对经批准的报销费用根据相关制度规定进行复核，对支出事项的真实性、合规性、合法性进行审核，有权对费用支出提出质疑并查询。
二、本制度规定的费用类型（一）商超费用１、商超费用指产品进入终端商超销售所产生的费用。
２、公司承担的商超费用有以下几类：A、进场费用。
即商超允许产品进场销售而收取的费用，开票项目为新品进场费、新店开业费、条码费等。
B、陈列费用。
即商超收取的关于产品摆放的费用，开票项目为堆头费、端头费、端架费、专柜费、陈列费等。
C、宣传费用。
即商超收取的关于开展促销宣传的费用，开票项目为海报（邮报）费、快讯费、POP费等。
D、管理费用。
即商超收取的有关导购人员的费用，开具此类费用的商超必须报公司批准，具体开票项目为导购人员管理费、工装费、工卡费。
（二）导购人员工资导购人员包括公司在各地区设立的定点导购人员、理货人员、临时推广促销人员的工资，法定节假日加班工资。
导购人员市内交通费等公司不予负担。
（三）促销费用促销费用是指各地方开展促销推广活动、购买促销品等所产生的费用。
包括公司统一配发的促销品费用，各地当地购买的促销品费用、终端赠送本品的费用及其他拉动消费的形式。
经销商费用核销方案
第1篇
经销商费用核销方案
一、背景与目的
为规范经销商费用核销流程，确保市场投入有效性，本方案旨在建立一套合法合规的经销商费用核销机制。通过本方案的实施，旨在实现以下目标：
1.明确经销商费用核销范围、标准和流程；
2.提高费用使用透明度，降低经营风险；
3.激励经销商积极拓展市场，提高销售业绩。
-客户招待费、商务洽谈费。
3.售后服务费用
-客户服务费、技术支持费；
-售后维修费、备品备件费；
-客户满意度调查费。
4.其他合理费用
-非上述费用项目，但经公司批准同意核销的费用。
四、费用核销标准
1.合法性：费用核销需提供真实、合法、有效的发票或相关凭证；
2.实际性：费用核销金额不得超过实际支出金额；
3.相关性：费用核销项目应与销售业务直接相关，有助于提升销售业绩；
-经销商需对核销款项进行确认。
6.监督与检查
-公司对核销费用进行定期或不定期的监督检查，确保费用使用合规；
-发现违规行为的，依法依规进行处理。
六、附则
1.本方案解释权归（公司名称）所有；
2.本方案自发布之日起实施；
3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或调整。
本方案旨在为经销商提供明确、合规的费用核销指导，促进双方合作共赢。请各经销商严格遵守相关规定，共同为（产品/品牌）市场拓展努力。
二、适用限于省级、市级、县级经销商。
三、费用核销项目
1.市场推广费用
-广告发布费、线上线下宣传活动费；
-市场调研费、竞争对手分析费；
-产品展示费、展会参展费。
2.销售支持费用
-销售培训费、产品知识培训费；
-销售工具制作费、样品费；
关于市场费用核销流程及标准
关于市场费用核销流程及标准
一、目的：
为了更快、更便捷的将经销商代垫费用核销。
二、适用范围：
经销商代垫市场费用。
三、核销费用需填写费用核销单。
四、核销标准：
1.入场费：
1.1核销需提供资料：需有广州市锦福公司市场费用批复件，入（进）
场协议原件、首批送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票（收据）原件、入（进）场商品陈列照片、入（进）场门店门头照片。
1.2以上所需资料中的入（进）场协议、商场开具的费用发票（收据）
由锦福业务员签名确认。
2.常规活动费用：
2.1核销需提供资料：需有广州锦福公司市场费用批复件，活动协议
原件、活动送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票(收据)原件、活动商品陈列照片。
2.2以上所需资料中的活动协议、商场开具的费用发票（收据）由锦
福业务员签名确认。
3.费用核销流程图：。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、制度目的市场费用是企业用于市场营销活动的资金支出，是影响企业营销活动成本和效益的重要因素。
为了规范市场费用的申请和核销流程，合理控制市场费用的使用，确保市场费用的合理性和经济效益，提高企业的市场运作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要申请和核销市场费用的员工，包括市场营销部门及其他相关职能部门。
三、定义1.市场费用：企业为推动市场销售及营销活动而支出的费用，包括但不限于广告费、促销费、市场调研费、陈列费、样品费等。
2.市场费用申请：员工向上级主管部门提出市场费用使用需求的申请。
3.市场费用核销：经过审核后，将市场费用从企业账目中核销。
四、申请流程1.市场费用申请需在每月开始时完成，申请截止日期为本月第一个工作日。
2.员工向上级主管部门提交市场费用申请，申请内容应包括申请原因、项目明细、费用预算及计划使用时间等。
3.上级主管部门对市场费用申请进行审批，审批时应对申请内容进行详细评估和合理调整。
4.上级主管部门在审批通过后，将市场费用申请转交财务部门进行核算。
五、核销流程1.财务部门对市场费用申请进行审核，核对费用预算和计划使用时间是否符合企业财务规定。
2.财务部门将审核通过的市场费用申请进行核销，并在企业账目中做相关记录。
3.财务部门将核销后的市场费用申请交给申请人签字确认，并提供相关的费用使用明细。
六、控制措施1.市场费用申请应经过预算计划核实，确保费用预算合理，并与实际情况相符。
2.市场费用申请需提供详细的费用使用计划，包括预计使用时间、使用渠道、预期效果等。
3.市场费用申请需提供详细的费用使用明细，包括收付款凭证、发票、合同等相关文件。
4.市场费用申请应符合相关政策和法规，并遵守企业财务纪律。
5.财务部门对核销的市场费用进行审计，确保费用使用的合规性，并及时报告相关问题。
七、责任追究违反本制度的人员将依据企业相关管理规定进行相应的责任追究，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、背景与目的市场费用是企业进行市场营销活动所支出的费用，包括广告宣传费、促销费、市场调研费、推广费等。
合理管理和控制市场费用，对于提升企业市场竞争力具有重要意义。
为了规范市场费用的申请、核销流程，加强财务管理，制定市场费用申请、核销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部对市场费用的申请、核销管理流程。
三、申请程序1.部门经理根据市场需求，向上级主管领导提出市场费用申请。
2.上级主管领导审核申请内容，判断市场费用支出是否符合企业战略和预算计划，并决定是否批准申请。
3.批准后，部门经理填写市场费用申请表，包括申请金额、用途、执行时间、预期效果等，并提交给财务部门。
4.财务部门审核申请表，核对预算余额，确认可支配的市场费用额度，并进行备案。
5.财务部门将批准后的市场费用申请表分发给相关部门。
四、核销程序1.部门负责人在执行市场费用活动过程中，必须按照申请表上的用途、执行时间和预期效果进行支出。
2.支出费用的凭证必须符合税务要求和财务准则。
凭证要有明确的日期、金额、用途和相关项目。
3.部门负责人负责审核并签署支出费用的凭证，并将凭证交给财务部门核销。
4.财务部门核对凭证的完整性和合规性，进行费用核销。
5.核销后，财务部门将完成的核销凭证归档，并记录在市场费用核销表中。
6.财务部门定期统计各部门的市场费用支出情况，并向部门经理报告。
五、管理措施1.设置市场费用控制指标，明确各部门的市场费用投入范围和金额限制。
2.提高市场费用预算编制水平，合理安排市场费用的预算计划。
六、违规处理1.对于未经批准擅自支出市场费用的行为，将按照公司纪律进行处罚。
2.对于虚报市场费用、骗取差旅补贴等违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括暂停或终止合作关系，并追究法律责任。
七、附则1.本制度的解释权属于公司经营决策层。
2.对于特殊情况，可以根据实际需要进行相应的调整和流程变动。
通过建立市场费用申请、核销管理制度，可以规范市场费用的申请和核销流程，提高财务管理的效率和准确性，加强对市场费用的控制和监督，为企业的市场营销活动提供有力保障。
公司市场费经费管理制度
公司市场费经费管理制度一、目的与原则为加强市场费用的管理，确保市场活动的资金使用效率和效果，特制定本制度。
本制度遵循合理性、经济性、效益性和透明性原则，旨在通过规范市场费用的申请、审批、使用及核销等环节，实现对市场费用的全面控制和管理。
二、市场费用范围市场费用包括但不限于广告宣传费、促销费、展览费、市场调研费、客户服务费、销售业务招待费等直接用于市场推广的费用。
三、预算管理1. 各部门应于每年度初制定市场费用预算，明确年度市场活动计划及其所需经费，并提交至财务部门汇总。
2. 财务部门根据公司整体财务状况和市场战略，审核并调整各部门预算，形成最终的市场费用预算方案，报公司高层审批。
3. 市场费用预算一经批准，各部门必须严格执行，未经批准不得超支。
四、费用申请与审批1. 市场活动实施前，相关部门需填写市场费用申请表，详细说明活动内容、预期目标、费用明细及预算依据。
2. 市场费用申请表须经过部门负责人审核同意后，提交至财务部门进行成本效益分析。
3. 财务部门根据分析结果，提出建议或调整意见，并将最终审批权交由公司高层决策。
五、费用使用与监控1. 费用使用应严格按照批准的预算执行，对于超出预算的支出需重新申请审批。
2. 财务部门负责监督市场费用的使用情况，定期对市场费用进行分析，评估投入产出比。
3. 任何市场费用支出都需提供合法有效的发票或其他凭证，以备审计时查验。
六、费用核销与报告1. 市场活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用核销表，并附相关证明文件，提交财务部门审核。
2. 财务部门在审核无误后，进行费用核销，并对实际支出与预算进行对比分析，形成市场费用报告。
3. 市场费用报告应定期上报给公司高层，作为未来市场活动决策和预算制定的参考。
七、违规处理对于违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人或部门，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
市场费用核消制度
营销费用核销制度（试行）为了规范公司的费用核销流程及核销时限，加强经销商与公司的合作信心，推动市场发展，特制定本制度。
一、核销范围1、各区域市场以费用申请形式上报公司，且公司领导审批通过的各项营销费用。
2、临时促销员工资与兼职促销员（暗促）提成列入市场费用核销范围。
二、核销流程销售代表/城市主管提交完整的核销资料区域经理审核核销资料市场部经理复核资料营销中心副总经理/总经理市场专员整理核销资料财务部核销划账到经销商账户现金支付公司总经理批示三、核销时间表四、核销规定1、签订两个月以上（含两个月）费用的，核销费用为每月一核，第一次核销时提供核销各要素，以后各月序号 负 责 人工 作 内 容 流 程 时 间 备 注1销售代表/城市主管按要求上交完整的核销资料，于每月6日前（包含6日）寄出 每月6日前市场专员以邮件的盖章时间为准，每月统计上报 2 区域经理 审核核销资料：①管辖区域内是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？核销资料是否真实？③对管辖区域内的各核销时间予以管理。
每月10日前核销资料详见《附件一》3 市场专员 审核核销资料：①核销资料是否齐全，是否按要求的顺序装订？②核销资料与费用申请是否吻合？③是否有重复核销，核销金额是否准确？④照片是否有当月要求的拍照无素？每月16日前4 市场部经理复核核销资料：①是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？③核销金额是否准确？④核销的票据是否有真实有效？⑤复查核销资料与费用申请是否吻合，复查是否有重复核销？每月25日前按TP 、CP 费用分先后顺序分别交与销售总经理与市场副总审批 5 营销副总经理/总经理 审批《费用核销发货申请单》 每月28日前 6 公司总经理 批示《费用核销发货申请单》 每月30日前 10 销售内勤 接收到已审批的核销单传真到仓库 每月31日前11 开单员 保存资料，随最近订单开单随最近订单开单 发货后以短信或电话方式通知客户及销售人员12物流部接收核销单后根据最近订单及时安排发货并以电话或短信的方式通知客户及销售人员随最近订单发货份核销时提供当月照片及资料复印件；例如：费用申请显示某端架陈列的时间为12个月，经销商一次性付款给超市，而公司给经销商的费用核销分为12个月，第一次核销时按《核销资料表》中的核销要素提供资料，第二次核销时需提供当月现拍的照片及资料复印件。
场费用申请核销管理制度
场费用申请核销管理制度一、背景和目的场费用是指组织或参与一项活动所需支付的场地租赁费用、设备租赁费用、人力费用等。
为规范和加强场费用的管理，提高资金使用效率和透明度，制定场费用申请核销管理制度是必要的。
本制度的目的是确保场费用的合理使用和核销，防止挥霍浪费和滥用场费用，保证场费用使用的公平公正。
二、适用范围本制度适用于所有需要缴纳场费用的活动，涉及到场费用的部门和人员都必须遵守该制度。
三、权责分明1.场费用申请人的权利和责任：a)有权提出场费用申请，明确费用用途和金额；b)有责任提供真实准确的场费用申请材料，并承担其真实性的法律责任。
2.场费用审批人的权利和责任：a)有权审核场费用申请，保证费用用途和金额的合理性和合法性；b)有责任根据申请的情况决定是否核准，以及核准的费用金额；c)有责任对核准的场费用进行监督和管理，确保资金使用符合相关规定。
3.场费用核销人的权利和责任：a)有权根据核准的费用申请进行费用核销；b)有责任确保费用核销的准确性和及时性；c)有责任保存相关的核销凭证和文件。
四、申请流程1.场费用申请人向所属部门或负责人提出场费用申请，包括费用用途、金额、支付方式等。
2.所属部门或负责人对场费用申请进行审核，并填写审批意见。
3.场费用申请提交给财务部门进行审批。
4.财务部门根据场费用申请的合法性、合理性和预算等因素决定是否核准，并填写核准意见。
5.审批通过后，财务部门将核准的费用支付给场地提供方，并保留相关支付凭证和文件。
6.场费用核销人根据财务部门提供的支付凭证和文件进行费用核销。
7.场费用核销人将核销后的凭证和文件归档。
五、费用标准和限额1.场费用申请应根据实际需求合理确定费用标准和金额。
费用标准应明确和细化，避免模糊不清。
2.场费用申请额度应符合财务预算和管理规定，不得超出规定限额。
六、费用审批和核准1.场费用申请需经过两个环节的审批：所属部门或负责人审核和财务部门审批。
2.所属部门或负责人审核时需关注费用用途的必要性和适当性，不得出现滥用和浪费的情况。
市场费用核销流程
专职促销员工资发放申请表
临时促销员工资发放签收表
促销赠品签收表顶吉食品陈来自费用申请表谢谢观赏顶吉市场部
DM费（本年 度不适用） 促销人员工资 及管理费用 特价活动补差 （本年度不适 用） 陈列费
卖场快讯、DM刊
促销活动招聘的促销人员工资/ 卖场收取的人员管理费用 与客户、卖场协商的产品特价 促销 货架陈列费、堆头费、端架费
市场费申请流程
市场费用的核销流程
新品进店费用申请表
促销活动申请表
促销员费用申请表
Add Your Company Slogan
市场费用核销管理制度及流程
市场费用的核销管理规定
为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入 各项合理的市场费用。为了使以上各项费用得以及时、顺利的申请、执行以及核销，使销售资源 更加合理有效的使用，现制定此规定：
费用项目 进场费 促销费 费用内容及范围 新品条码费 促销场地费 费用核销的有关依据及相关说明 费用申请及批准报告、发票原件；有关合同/协议复印件；进场新品附首 批进货验收单复印件，条码费还应附条码明细清单 费用申请及批准报告、发票原件/获得批准使用的收据、活动现场照片（ 必须能够反映周围环境,至少三张有效照片） 费用申请及批准报告、发票原件/获得批准使用的收据、有关合同/协议、 DM邮报原件；DM邮报所进行的特价零售价决不允许低于我司产品出厂 价,DM邮报时间、产品与合同一致,原则上须与堆头费同时申请 费用申请及批准报告、销量报表、专职人员工资发放申请表、临促工资 签收表、临促人员身份证复印件。原则上只允许在节假日申请上临时导 购,并纳入考核管理 费用申请及批准报告、有关合同/协议、活动报告、网点盖章的销售清单 、补差审批单原件； 费用申请及批准报告、发票原件、有关合同/协议、陈列照片（必须能够 反映周围环境,至少三张有效照片）；
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市场费用核销管理办法
为规范市场费用核销流程，明确相关权限及责任，提高工作效率，提高市场服务水平，特制订本办法。
一、市场投入方案审批
1、战略性市场方案的审批
指公司确定的战略性市场，投入超过公司价格体系规定的投入标准，整体方案的最终审批人为总经理。
营销总监提供市场方案草案，总经理组织营销、市场、财务、审计等部门研究论证，批准方案。
方案一式三份，营销、市场、财务各一份。
整体方案确定后，分阶段的组织实施由营销总监负责，各阶段的费用核销执行本办法。
2、一般性市场方案的审批
指非战略性市场，投入一般不超过公司规定的标准或投入比例超过公司规定的投入比例5%以内，市场方案的最终审批人为营销总监。
流程如下：业务人员（含销售经理、城市经理、区域经理，下同）与客户充分沟通，提出市场活动方案，客户盖公章，业务人员签字→销售中心总监（大区经理）审批→营销总监批准
方案一式四份，营销、市场、财务、客户各一份。
二、市场费用核销
1、方案标准内的费用核销流程
业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用
2、超过方案标准的费用核销流程
业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审核→营销总监审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核
（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用
3、费用核销需提供的资料
客户需提供的核销资料分别为：抬头为我方全称的正规发票、活动照片（电子版，报市场部）、促销人员身份证复印件、工资表、媒体广告合同（不要客户垫付，我司直接投入较好）、
4、费用核销的相关规定
⑴客户不能提供正式发票的费用，可以提供其他费用性质的发票。
如广告费发票（需要我司与媒体签订的合同）、运输发票、交通费发票、车辆加油发票、车辆修理费发票、餐饮发票（不超过没票费用的10%）、住宿费发票等我公司认可的发票。
⑵客户既不能提供正式发票又不能提供其他性质正规发票的费用，不以现金方式核销，以货补的方式核销，货补数量开入增值税发票。
⑶各环节费用审核期限不超过48小时。
⑷广告、门头装修、堆头、招贴等投入，提供发布照片及广告公司设计发布合同。
三、本办法自2010年月日起执行。
北京有限公司
2012年11月27日。