【岗位说明书】监察审计部经理职务说明书
监察审计部-监察审计经理-岗位说明书
3.3撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。
3.4对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。
3.5组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。
3.6协调会计师事务所开展相关审计工作。
4
监察管理
2
内控制度建设及监督
2.1评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。
2.2跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。
2.3针对风险，提出完善内控制度的建议。
2.4督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。
3
审计管理
3.1根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。
不定期向董事长汇报监察审计工作进展。
监督
不定期督导下属岗位落实监察审计工作
协调
公司外部工作关系
不定期与被检查单位协调审计事宜
六、基本任职条件
最低学历
本科
专业要求
财会、审计相关专业
资格证书
会计计相关经验
核心专业知识
精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识
核心专业技能
熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能
能力素质
优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力
七、岗位特征
时间要求
工作时间：■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：□较少出差■频繁出差
工作环境
主要地点：■办公室□车间办公室□车间生产线□户外
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计监察部经理岗位职务说明书描述
岗位描述审计监察部经理岗位名称：审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。
直接责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2）参与研究制订其它有关规章制度。
（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察。
（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计工作。
（15）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或向上级报告。
（21）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
审计监察部审计岗位说明书
责
一
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比：40%
工作
任务
负责对公司内的财务收支实施审计
频次：
负责对公司经营及投资效益情况实施审计
频次：
负责对公司基建、更新改造进行审计
频次：
负责对经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
负责对公司热、难点问题进行作审计
频次：
职
责
二
职责表述：负责对省级分公司和控股子公司进行经营情况审计
工作时间百分比：40%
工作
任务
负责对省级分公司和控股子公司的投资、经营状况进行审计
频次：
负责对省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计
频次：
对省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
职
责
三
职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作
工作时间百分比：15%
工作
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班、出差
所需记录文档
审计记录
备注
外部协调关系
会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
财务会计、经济审计等培训
经验
2年以上工作经验
知识
掌握财务审计、经济管理等知识
技能技巧
熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等
1审计监察部_经理_职位说明书
精通相关会计制度和经营管理情况
熟悉国家有关经济政策
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003-11-05
新规作成
外部
工作
关系
与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
组织对权属公司进行审计
任职资格
学历
本科及以上
专业
审计、经济管理类
年龄
35-55
性别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
技能
良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能
职前
培训
公司相关规章制度
其他
1.公司对外投资项目和公司财务预算的审核权
2.对部门员工的考核权
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
部门共用
打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作
定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果
向董事会提供审计计划、结果报告等
督导
监督指导下属开展审计监察业务
监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调
与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
5.组织集团合同管理与比价采购
某企业审计监察部经理岗位职务说明
某企业审计监察部经理岗位职务说明岗位名称：审计监察部经理部门：审计监察部汇报对象：公司高级管理层职责概述：审计监察部经理是公司审计监察部门的负责人，负责制定和执行审计监察部门的工作计划，保障公司内部控制体系的完整性和有效性。
审计监察部经理直接向公司高级管理层汇报工作，并负责协调公司内部各部门配合完成审计监察工作。
本职位需要具备较强的审计、监察和团队管理能力，同时需具备较强的沟通协调能力，能够有效整合和管理团队资源，有效推动审计监察部门的工作。
职责描述：1. 制定审计监察部门的年度工作计划，确保审计监察工作符合公司整体战略发展方向；2. 负责对公司各项业务活动进行审计监察，保障公司内部控制体系的完整性和有效性；3. 对公司内部各项风险进行防范和控制，确保公司合规经营；4. 建立和完善公司审计监察管理体系，提升审计监察工作的效率和质量；5. 负责制定并执行审计监察部门的人员培训计划，提高团队成员的专业水平和工作能力；6. 协调公司内部各部门配合审计监察工作，确保审计监察工作的顺利进行；7. 及时向公司高级管理层汇报审计监察部门的工作进展和发现的重要问题，并提出解决方案；8. 负责审计监察成果的整理和汇总，向高层管理层提供专业的审计监察报告；9. 参与公司内部审计委员会的工作，就公司重大业务活动提供专业的审计监察意见。
任职要求：1. 本科及以上学历，财务管理、审计、会计等相关专业，注册会计师、注册内部审计师等资格认证者优先；2. 具有丰富的审计监察经验，熟悉国家相关法律法规、财务会计准则和审计规范；3. 具备较强的团队管理和协调能力，能够有效的整合和管理团队资源；4. 具备出色的沟通能力和统筹规划能力，善于协调内部各部门协作完成审计监察任务；5. 工作认真细致，责任心强，具有较强的应变能力和抗压能力，能够适应较强的工作压力；6. 具备较强的分析问题和解决问题的能力，善于发现并解决审计监察中的重大问题；7. 有较强的学习能力和进取心，能够不断提升自己的专业技能和管理能力；8. 具备良好的团队协作精神和服务意识，能够和团队成员积极合作，达成共同目标。
审计监察总经理岗位职责详细说明模版(2篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明模版1)负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2)组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。
3)负责对集团内控制度进行审计评价。
4)负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5)对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6)对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。
7)负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8)了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9)评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。
审计监察总经理岗位职责详细说明模版（2）审计监察总经理是企业中负责监督和管理审计监察工作的高级管理职位。
该岗位的责任是确保企业的财务和业务运作符合法律、法规和各项规定，防范和发现经济犯罪和违法违规行为。
以下是审计监察总经理的详细职责说明。
1. 制定审计监察策略和计划。
审计监察总经理应根据企业的经营情况、风险状况和监管要求，制定年度审计监察策略和计划。
这包括确定审计监察的重点领域、项目和范围，并确保其符合企业的目标和使命。
2. 领导和管理审计监察团队。
审计监察总经理应招聘、培训和管理一支高效能的审计监察团队。
他们应具备专业知识和技能，能够独立开展审计监察工作并提供有力的建议。
审计监察总经理应对团队的工作进行指导、评估和奖惩，确保审计监察工作的高质量和准时完成。
3. 主持企业内部审计工作。
审计监察总经理应组织和协调企业内部审计工作，包括制定审计计划、安排资源、确定审计方法和程序，以及收集、分析和汇报审计结果。
他们还应与企业的管理层密切合作，就审计结果和问题提供咨询和建议。
4. 开展风险评估和控制。
审计监察总经理应对企业的风险进行评估和分析，确定潜在的风险点和可能的影响。
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学历
本科或本科以上
专业
审计类
年龄
30－40
性别
不限
工作经验
5年以上督查审计工作经验
2年以上督查审计经理（或同类职位）工作经验
掌握机械、工程预决算基本知识
工作技能
良好的口头和书面表达能力
良好的沟通协调能力
良好的洞察力和技能
职前培训
公司远景、公司发展战略规划、公司组织架构
公司财务核算体系情况
公司现有管理制度及要求
5.对预决算及工程物资招标采购的审核权
6.编制部门费用计划的建议权
7.本部门内职员职位异动的建议权
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向总经理递交《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》
定期向总经理递交《专职督查员工作情况报告》
不定期向总经理递交《审计报告》
不定期向总经理书面请示预决算及工程物资招标采购的审核结果
其他要求
精通国家有关审计、督查的法律法规
精通企业管理知识
职位调动或晋升
财务部经理等
考核内容
考核指标
考核周期
考核者
领导满意度
季度
总经理
部门员工满意度
年度
部门员工
全体员工满意度
年度
全体员工
费用预算执行率
季度
财务部
审计项目完成率
年度
总经理
不定期向直接上级进行口头工作汇报
督导
定期审阅直接下级的《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》
不定期确认直接下级的工作进展，并提出口头工作建议
协调
每月向财务部提交《部门预算执行结果》
每月向企管部提交《部门计划执行结果》
不定期与相关部门就督查审计中的有关情况进行磋商
外部
工作
关系
不定期与社会审计机构就审计中的有关问题进行交流
10.完成上级领导交办的其他工作
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1.对正在进行的严重违反财经法规严重损失浪费的行为经总经理同意作出临时制止决定权
2.对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，提出追究有关人员责任的建议权
3.针对审计督查中发现的管理上的不足，提出改进管理、提高经济效益的建议权
4.督查审计中对有关人员的质询权
监察审计部经理职务说明书
基本情况
职位名称
经理
职位编制及人数
1人
所属部门
监察审计部
直接上级
人事行政中心副总经理
直接下属
督查员、审计员、决算审核员
职责
1.督查管理人员履行职责及执行公司的有关决定、指示、规章制度
2.组织实施调查处理管理人员的行政纪律行为
3.组织实施实施审计子公司、控股公司及各车间、分厂的经常性财务收支，强化内部监督
4.组织实施对有关部门单位经理、财务总监的离任审计，Байду номын сангаас善内部考评体系
5.组织实施审计工程项目的预决算，降低建设费用
6.组织对工程物资及设备进行招标采购和价格审核，提高透明度
7.组织实施评审各部门单位的内部控制制度，促进内控制度合理、有效
8.完善内部督查组织体系，制定督查工作制度，提高督查能力
9.完善内部审计制度，提高部门工作效率