上市公司合格供应商管理办法
合格供应商管理办法
文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。
2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。
5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。
5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。
《合格供应商名册》一年更新一次。
5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。
能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。
5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。
供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。
5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高供应商管理的效率和效果，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与供应商相关的工作，并对公司的供应商管理工作提出了具体要求。
第三条本制度的制定、修改和解释权归公司的供应链管理部门。
第二章供应商的选择与评估第四条公司在选择供应商时，应遵循公平、公正、诚实和信用的原则，对供应商进行全面、客观、公正的评估。
第五条对潜在供应商的选择，应进行严格的资格审核和实地考察，包括但不限于对其注册资本、主营业务、生产能力、质量管理体系等方面进行综合评估。
第六条对已有合作关系的供应商，公司应定期进行评估，并对其供货表现进行考核，建立供应商评价档案。
第七条公司应建立供应商评价指标体系，明确评价指标和评价标准，包括但不限于供货质量、交货准时率、服务态度等。
第三章供应商的管理与合作第八条公司应建立供应商管理档案，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行跟踪评估，并及时对供应商的管理档案进行更新。
第九条公司与供应商签订合作协议，明确双方的权利与义务，包括但不限于供货数量、供货质量、供货价格、交货期限、结算方式等。
第十条公司应加强与供应商之间的沟通与协调，及时解决因供应商管理不善而引起的问题，确保供应链的畅通。
第四章供应商的退出与替换第十一条当公司对某一供应商的供货质量、交货准时率等方面产生质疑时，应及时对该供应商进行整改，如无法改善，则公司应根据合同约定或相关法律法规，对该供应商进行处罚并终止合作关系。
第十二条公司应建立供应商退出机制，确保合作关系的有序终止，包括但不限于结算尚未货款、处理退货、返还委托财产等。
第十三条公司在替换供应商时，应进行充分的前期准备，确保新供应商具备可替代性，并对替换后的供应商进行全面评估和培训。
第五章供应商管理的监督与检查第十四条公司应建立供应商管理监督与检查制度，定期对供应商的供货质量、交货准时率、服务态度等方面进行检查，并对检查结果进行记录和分析。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC第一章总则第一条为规范供应商管理，确保合格供应商为公司提供优质的产品和服务，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商的业务往来，包括但不限于物料采购、合作开发、技术支持等。
第三条公司对供应商的管理必须遵循公平、公正、诚实信用的原则，并执行科学、规范、高效的管理方法。
第四条公司通过供应商甄选、评估、考核等手段，建立并维护与优质供应商的长期合作关系。
第五条公司将对未达到合格供应商标准的供应商采取相应的整改措施，并根据情况考虑终止与其的合作关系。
第二章供应商甄选第六条公司在选择供应商时，应根据公司需求和采购的具体要求，制定供应商甄选标准和程序。
第七条供应商甄选标准包括但不限于以下要求：（一）供应商具有合法的经营资质，能够合法提供相关产品和服务；（二）供应商的产品质量稳定、可靠，并符合相关标准和法规要求；（三）供应商能够及时交货，并提供售后服务支持；（四）供应商具备良好的信用记录；（五）供应商的价格合理，具有市场竞争力。
第八条公司可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式，邀请供应商参与甄选。
第九条供应商应提供符合公司要求的相关资质文件，并填写供应商登记表。
第三章供应商评估第十条公司对新申请的供应商进行初步评估，包括但不限于对其信用记录、经验、技术能力、生产能力等进行审核。
第十一条公司对已合作的供应商进行定期评估，以评估其在过去一段时间内的供应情况和绩效表现。
第十二条供应商评估主要依据以下指标进行：（一）产品质量：包括外观、功能、可靠性等指标；（二）交期准确性：供应商是否能够按时交货；（三）售后服务：供应商能否及时解决出现的问题；（四）技术能力：供应商是否具备足够的技术支持；（五）价格竞争力：供应商的价格是否具有相对竞争力。
第十三条评估结果根据得分高低进行分类，分为优秀供应商、合格供应商、待整改供应商和淘汰供应商。
第四章供应商管理第十四条优秀供应商可以享受一系列优惠政策，如优先合作、长期合作奖励等。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。
为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。
二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。
（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。
（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。
2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。
（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。
（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。
三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。
2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。
3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。
4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。
四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。
2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。
合格供应商管理和评审办法
合格供应商管理和评审办法1. 背景和目的合格供应商是指能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
合格供应商管理和评审是确保企业能够与合适的供应商建立良好合作关系的必要过程。
本文档旨在规范合格供应商的管理和评审办法，以确保采购过程中供应商的选择符合企业的要求，并能够持续满足企业的需求。
2. 术语和定义•合格供应商：能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
•评审：对供应商进行一系列判定、筛选和评估的过程。
3. 评审准则为了选择合适的供应商，需要制定评审准则。
以下是评审供应商的一般准则：1.质量管理体系：供应商应该有有效的质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准要求。
2.价格和成本：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
3.交货能力：供应商应该能够按时交货，并满足企业的需求量。
4.财务稳定性：供应商应该有良好的财务状况，以确保其有能力提供稳定和持续的产品或服务。
5.技术支持：供应商应该能够提供必要的技术支持，以确保产品或服务的正常运行和维护。
4. 评审过程评审过程应该包含以下几个步骤：4.1 供应商预审在正式开始评审之前，可以进行供应商的预审。
预审的目的是确认供应商是否符合最基本的资格要求，例如是否具备合法经营资格、是否有良好的信誉等。
预审的结果可以决定是否继续进行正式评审。
4.2 正式评审正式评审是对供应商进行全面的评估和筛选。
评审团队应该由多个相关部门的代表组成，例如质量部门、采购部门、运营部门等。
正式评审主要包括以下几个方面：1.应收集供应商的基本信息，例如企业名称、注册资本、经营范围等。
2.对供应商的质量管理体系进行评估，包括审核其质量手册、检查其质量控制流程等。
3.分析供应商的价格和成本结构，与其他供应商进行比较，并判断其竞争力。
4.评估供应商的交货能力，包括其交货周期、库存管理等。
5.查阅供应商的财务报表，评估其财务稳定性和可靠性。
6.考察供应商的技术支持能力，例如其研发实力、技术人员的数量和素质等。
合格供货方管理制度
合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。
第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。
第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。
第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。
第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。
第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。
第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。
第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。
第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。
第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。
第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。
第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。
第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。
第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。
第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。
第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。
第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法引言公司供应商是公司业务开展不可或缺的重要参与方，供应商质量、价格、交货期等会直接关系到公司业务的顺利开展。
为了保证公司的合法权益和供应商的权益，公司制定本供应商管理办法。
一、供应商准入管理1.1 供应商资质评估公司将评估供应商的资质、信用记录、经营状况等方面来判断是否纳入公司的供应商体系。
1.2 供应商信息收集公司将会获取供应商的基本资料、业务范围、业绩、技术能力、资信情况等信息，以便日后进行供应商开发管理。
1.3 供应商审核供应商审核主要是对供应商进行审核，包括审核供应商的生产、质量、营销、服务、管理等方面，通过审核的供应商方可合作开展业务。
1.4 供应商合同管理公司会与供应商签订明确的合同，订明双方义务和权利，确保双方权益的统一。
二、供应商品质管理2.1 品质保证体系公司要求供应商要有完善的品质保证体系，包括质量管理、技术控制、生产管理、品质检测等方面，以确保供应商提供的产品符合公司要求。
2.2 供应商品质评估公司将定期对供应商的产品质量、售后服务、交货准时率等方面进行评估，对于评估结果不合格的供应商，公司将督促其整改或下架。
2.3 品质提升公司将提供技术支持、培训、指导等方面的服务，协助供应商提高产品质量、扩大生产规模等方面。
三、供应商价格管理3.1 供应商价格审核公司将审核供应商报价的真实性和合理性，确保供应商与公司谈判的价格是公平、合理的。
3.2 合作价格管理公司与供应商之间的价格将通过谈判来确定，双方可根据市场和业务情况协商确定价格调整。
3.3 价格维护管理公司将对供应商价格进行监控，防止价格波动对公司业务产生负面影响。
四、供应商风险管理4.1 供应商风险评估公司将对供应商的经营状况、质量控制、产能、物流、售后服务等进行综合评估，确保公司选择的供应商具有一定的供货能力。
4.2 供应商风险防范公司将制定相应的风险管理措施，规避供应商可能产生的风险。
4.3 供应商风险事故处置公司将建立完善的风险事件处理机制，对供应商风险事故进行处置，并对事件进行事后评估和总结。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1、目的1.1加强选择合格供应商管理，确保各项原材料、五金零配件、设备及配件、PACK物料、劳保办公用品满足公司生产经营要求。
1.2做到采购“货比三家，物美价廉”的原则，努力降低生产经营成本。
1.3严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分发挥合格供应商资源，使其在同一个平台上展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，达到“双赢”。
1.4对供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可能性和透明度，并形成制度化和规范化。
2、适用范围本管理办法适用为本公司提供物料和服务的所有供应商。
3、职责4、内容4.1合格供应商的要求4.1.1具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
4.1.2供应的原材料、设备、零配件必须必须优质、低价、按时、服务好。
4.1.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
4.1.4合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。
4.1.5合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
4.1.6合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司同意不得向第三方的企业、公司、个人透露、发表、刊登我司的任何商业秘密。
4.2寻找供应商及建档4.2.1采购人员通过各供应商提供的资料、产品质量信息和其他顾客评价等方式收集供应商资料，填入《供应商基本资料表》。
4.2.2对于收集的供应商资料，予以归类建档。
4.3供应商初期评估4.3.1采购人员在情况的条件下依《供应商现场考察表》的项目对供应商的环境、质量等信息进行评核后，报采购部经理审批。
4.3.2没有进行现场考察的物料供应商并且没有得到总经理认定，必须经过两次以上的试用，试用合格后，采购人员才可以填写《供应商基本资料表》，申报经理审批。
4.3.3对给公司提供辅料的供应商，公司可以不对其进行初期评估，只是检查其经营的合法性，但采购人员必须填写《供应商基本资料》，申报经理审批。
4.3.4采购经理必须按照评审结果，选出合适的供应商。
合格供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的供应商。
第三条本规定遵循公平、公正、公开、诚信的原则，对合格供方进行动态管理。
第二章合格供方准入第四条合格供方准入条件：1. 具有合法经营资格，持有有效的营业执照、税务登记证等合法证件；2. 具有良好的商业信誉，无不良记录；3. 具有较强的生产能力，能满足公司生产需求；4. 产品质量稳定，符合国家相关质量标准；5. 具有良好的售后服务体系，能及时响应客户需求；6. 价格合理，具有良好的性价比；7. 具有良好的社会责任感，遵守国家法律法规。
第五条合格供方申请程序：1. 供应商向公司采购部门提交《合格供方申请表》；2. 采购部门对申请表进行初步审核，必要时进行现场考察；3. 采购部门组织评审小组，对供应商进行综合评审；4. 评审小组根据评审结果提出是否纳入合格供方的建议；5. 公司领导层审批通过后，供应商正式成为合格供方。
第三章合格供方评审与考核第六条合格供方评审：1. 评审内容：包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格、社会责任等方面；2. 评审方法：采用文件审查、现场考察、样品检测、客户评价等多种方式；3. 评审周期：每年至少进行一次全面评审。
第七条合格供方考核：1. 考核内容：包括供应商产品质量、交货及时性、售后服务、价格变动等方面；2. 考核方法：采用定期检查、抽样检测、客户反馈、市场调查等方式；3. 考核周期：每季度至少进行一次。
第四章合格供方动态管理第八条合格供方动态管理：1. 采购部门根据评审和考核结果，对合格供方进行动态调整；2. 对不合格的供应商，及时予以淘汰，并重新筛选合格供方；3. 对表现优秀的供应商，给予优先采购、奖励等政策。
第五章保密与责任第九条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对涉及公司商业秘密的信息予以保密。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的供应商管理工作，提高供应商质量和供应链管理水平，保证公司产品和服务的质量和可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商管理有关的工作。
第三条公司供应商管理的目标是建立健康、信任、和谐的合作关系，促进双方的共同发展，提高供应链整体效率和运营水平。
第四条供应商管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严禁以任何形式对供应商进行不正当的压榨、剥削。
第五条公司供应商管理工作由公司供应链管理部门负责，具体执行由相关业务部门协助完成。
第六条公司应建立完善的供应商管理信息系统，对供应商进行综合评价和管理。
第七条公司应建立健全的供应商培训体系，提高供应商的管理水平、技术质量和服务意识。
第八条公司应建立供应商质量管理监督机制，确保从供应商采购的产品和服务符合公司要求。
第二章供应商选择和评价第九条公司应根据企业的发展战略和经营需要，合理确定供应商的选择标准，并建立供应商库。
第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正原则，根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力、服务水平等综合评价进行筛选。
第十一条供应商筛选应形成书面记录，并经相关部门审批和公示。
第十二条公司应建立供应商的定期评估机制，对供应商进行综合评价，包括供应商的合作态度、产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行评价，并对评价结果进行记录。
第十三条对于不合格的供应商，公司应及时采取相应的处罚措施，并调整供应链。
第十四条公司应加强对核心供应商的管理和支持，建立长期稳定的合作关系。
第三章供应商管理与合同管理第十五条公司应与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务、产品和服务的标准和规格、价格、交货期限、结算方式、违约责任等内容。
第十六条公司应建立健全的合同管理制度，规范合同签订、履行、存档等流程，并对合同执行情况进行监督和检查。
第十七条公司应对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履行义务。
第十八条对于供应商的违约行为，公司应依法采取相应的法律措施，并保留追究供应商责任的权利。
上市公司的供应商管理
上市公司的供应商管理上市公司的供应商管理是企业经营管理中非常重要的一环。
供应商管理涉及到企业与供应商之间的合作关系、物流配送管理、质量管理、售后服务等多个方面。
本文将从这些方面探讨上市公司的供应商管理。
一、合作关系管理上市公司与供应商之间的合作关系管理十分关键。
合作关系的良好与否直接影响了供应链的稳定和效率。
为了建立良好的合作关系，上市公司应该加强与供应商的沟通和交流，确保双方对合作目标、产品质量、价格、交付时间等方面的理解一致。
同时，在签订合作协议时，应明确双方的权利和义务，以减少合作过程中的摩擦和纠纷。
二、物流配送管理物流配送管理是上市公司供应商管理中的重要环节。
准确的库存管理、及时的物流配送，对于保障生产线的运转和客户订单的及时交付至关重要。
上市公司应建立健全的物流管理体系，确保供应商及时、准确地供应原材料和零部件，以及良好的仓储管理体系，确保库存的准确记录和及时补充。
三、质量管理上市公司对供应商的产品质量要求非常高，因为不合格的供应品会直接影响到产品的质量和品牌形象。
为了加强对供应商的质量管理，上市公司应与供应商建立质量管理体系，制定严格的质量标准和检验流程，并进行供应商的定期质量审核。
同时，上市公司应建立完善的不合格品处理机制，及时处理不符合质量要求的供应品，以减少质量风险。
四、售后服务售后服务是供应商管理中的一个重要环节。
上市公司应与供应商共同制定售后服务标准和流程，并定期评估供应商的售后服务能力。
同时，上市公司应加强与供应商的沟通，及时反馈客户的需求和问题，并要求供应商做出及时的反馈和解决方案。
五、持续改进供应商管理是一个持续改进的过程。
上市公司应定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合作态度等指标，并与供应商共同制定改进计划。
同时，上市公司还应通过供应商评价，对供应商进行分类管理，对于优秀的供应商应给予奖励和扶持，对于表现不佳的供应商应积极寻求替代方案。
总结：上市公司供应商管理涉及到合作关系管理、物流配送管理、质量管理、售后服务等多个方面。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度一、总则1.1 为了确保公司采购物料的质量，提高供应链管理水平，降低采购风险，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理。
1.3 公司应当与合格供应商建立长期、稳定、互利的合作关系，共同提升企业竞争力。
二、供应商资质审核2.1 供应商资质审核是对供应商的基本条件、能力、信誉等方面进行评估的过程。
2.2 供应商资质审核包括但不限于以下内容：（1）供应商的法人地位、注册资本、经营范围等基本信息；（2）供应商的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等；（3）供应商的技术能力、生产能力、交付能力等；（4）供应商的财务状况、信用记录、法律纠纷等；（5）供应商的售后服务、技术支持等。
2.3 公司采购部门负责收集、整理供应商资质审核的相关资料，并进行初步评估。
2.4 公司采购部门应组织专业人员进行供应商现场审核，核实供应商资质。
2.5 供应商资质审核结果分为合格、不合格和待改进三种。
2.6 对审核合格的供应商，公司应予以登记，建立供应商档案。
三、供应商评价与监控3.1 供应商评价是对供应商的质量、交付、价格、服务等方面进行评估的过程。
3.2 供应商评价包括但不限于以下内容：（1）供应商的产品质量、性能、稳定性等；（2）供应商的交货时间、交货准确性、物流服务等；（3）供应商的价格水平、成本控制能力等；（4）供应商的售后服务、技术支持、协同研发等；（5）供应商的企业文化、社会责任等。
3.3 公司采购部门负责组织供应商评价，定期对供应商进行评分。
3.4 供应商评分采用百分制，评分越高，供应商的表现越好。
3.5 对评分优秀的供应商，公司可以给予奖励，如优惠政策、采购量增加等。
3.6 对评分不合格的供应商，公司应采取措施，如提醒、整改、限制采购等。
3.7 公司应定期对供应商进行动态监控，确保供应商持续符合公司要求。
四、供应商关系管理4.1 公司应与供应商建立良好的沟通机制，保持密切联系。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法在现代企业管理中，供应商的选择和管理对于企业的发展至关重要。
一个合格的供应商能够提供质量可靠的产品和服务，为企业的运营和发展提供坚实支持。
为了确保供应商的稳定性、可靠性和质量，企业需要建立一套完善的合格供应商管理办法。
一、供应商评估与选择1. 引入供应商评估机制企业应建立供应商评估机制，明确评估指标和流程，确保评估结果客观准确。
评估指标可以包括供应商的质量管理体系、产品质量、供货能力、成本控制能力等。
2. 定期开展供应商评估企业应定期对供应商进行评估，根据评估结果及时调整和优化供应商的合作关系。
评估结果不仅可以作为供应商选择的参考，还可以为供应商的改进提供依据。
3. 多维度考察供应商能力供应商的能力不仅仅包括产品质量和供货能力，还包括技术创新能力、环境管理能力等。
企业需要从多个角度对供应商的能力进行考察，确保选择的供应商能够满足企业的需求和要求。
二、供应商合同管理1. 签订合同前的准备工作企业在与供应商签订合同前，应明确双方的权责和交付标准，制定清晰详细的合同内容。
合同内容可以包括供货周期、交货地点、供应数量、质量标准等。
2. 合同履行监督企业应对供应商的合同履行情况进行监督和检查，确保供应商按照合同约定的条件和标准进行交货。
如有违约行为，企业可以采取相应的惩罚措施，以保护自身利益。
3. 合同风险管理在签订合作合同时，企业应充分考虑合同风险，并制定相应的应对措施。
合同风险可能包括供应商的经营风险、质量风险、法律纠纷等，企业需要针对性地制定风险管理策略，降低合同风险对企业的影响。
三、供应商绩效管理1. 建立供应商绩效评价制度企业应建立供应商绩效评价制度，明确评价指标和评价周期。
评价指标可以包括供应商的交货准时率、质量合格率、客户投诉率等，通过定期评价，及时发现和解决供应商存在的问题。
2. 绩效奖惩机制对于绩效优秀的供应商，企业应给予一定的奖励和激励，以进一步巩固和深化合作关系。
对于绩效较差的供应商，企业应采取相应的惩罚措施，促使其改进和提升。
上市公司供应商管理规范方案制度完整
供应商管理规（试行）第一章总则1.1目的：为了规整个公司供应商的管理，明确操作细节，客观评价供应商的履约能力，通过对供应商进行资质预审，建立公司合格供应商库，并通过此合格供应商库选择满足公司及分公司各项采购任务的供应商单位，在采购过程中及合同履约过程中对此供应商库及确认的供货单位进行跟踪、评估，日常及定期对供应商库进行管理维护，优胜劣汰，确保公司降低采购成本，提高采购物资质量，提高办事效率，促进廉洁自律，增强供应安全系数及供应可靠性。
1.2适用围：包括为本公司、各部门及各级分子公司提供原材料、委托加工、工程类、品牌物资类、制服类、办公用品类等法人或其他组织，包括国供应商和国外供应商。
1.3公司总部对供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度，对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理，对供应商的经营业务围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行不定期核查，每一年度重新考核确认合格供应商资格。
1.4供应商的准入采取各部门、分子公司评审推荐、审核备案、公司总部审定添加至供应商系统模式，供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则。
1.5原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。
公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实守信原则。
1.6供应商管理是企业步入轨道的重要基础之一，物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
第二章机构及职责2.1供应商管理评审委员会由公司采购部、商品部、财务部组成，统筹建立合格供应商数据库，负责统一管理公司围各部门及各分子公司各类物资采购管理工作，其他相关部门有参与、指导、建议权。
供应商管理评审委员会主要履行以下主要职责：(一) 组织制定公司供应商管理制度；(二) 各单位供应商准入审核备案工作；(三) 监督各分子公司供应商管理的政策机制、管理办法执行情况，监管各子公司供应商管理工作。
2.2各分子公司可根据自身情况设置供应商管理机构，并在本制度适用围可自行选择相应供应商合作，并应履行以下职责：(一) 落实供应商日常考核管理工作；(二) 依据总公司下达的供应商管理政策，参与供应商推荐和评核工作。
供应商管理办法(上市公司)
1.0 目的：为规范供应商的考核管理，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、服务等）要求的各类物料。
2.0范围：2.1 适用于公司所有物料的供应商（含外协厂商）考核管理；2.2 非生产性物料供应商或者生产性物料月交付次数少于3次或者月采购金额少于5万元/月的供应商不列入考核评比。
3.0职责3.1采购部：负责所有物料合格供应商的考核管理；3.2PMC部：负责统计物料准交率，参与供应商的考核工作；3.3质量部：负责物料的品质验收工作，对供应商的物料品质进行统计工作；参与供应商考核工作。
4.0 供应商考核4.1供应商供货情况考核4.1.1《合格供应商名录》中的供应商须依实际交货情况每季度进行一次考核，填写《供应商季度考核表》，按质量、交期、服务（配合度）三方面进行评估考核。
其中质量配分：40分；物料准交率配分：40分；服务（配合度）配分：20分；4.1.2季度考核按以下方式进行:4.1.2.1 质量考核:由质量部统计评估期各供应商的物料批次合格率，填写在《供应商季度考核表》中；4.1.2.2 物料准交率考核：由PMC部物控组统计各供应商的采购物料准交率，填写在《供应商季度考核表》中；4.1.2.3 服务考核：由采购部依供应商异常处理配合度与服务态度进行评分，得分结果填写在《供应商季度考核表》中；4.1.2.4供应商季度考核总得分：质量得分、交期得分和服务得分的总和。
并将得分情况汇总记录于《供应商季度考核表》中；4.1.2.5每季度初8号前（节假日顺延）各相关部门提交上季度的考核数据到采购部主管处。
4.3评价标准:4.3.1交期:物料准交率=如期笔数/订单总笔数*100%（交期分数=物料准交率*40）（订单笔数指：同一个采购订单有多款物料，每款物料算作一笔）；4.3.2品质: 允收率=允收总数量/交货总数量*100%（品质分数=允收率*40）（由《采购订单汇总表》中的各供应商当月交货总数量及退货数量明细后进行计算，让步接收暂纳入允收范围）；4.3.3服务考核：配合服务考核总分20分；4.3.3.1服务(品质): 采购部依质量部提供的供应商品质汇总表对供应商异常处理配合度及服务态度自行评分（满分为10分）；4.3.3.2服务(采购): 由各承办采购依平时供应商的配合度与服务态度自行评分（满分为10分）。
合格供应管理商管理办法
合格供应管理商管理办法1. 引言在现代市场经济中，供应链管理的重要性越来越被人们所重视。
而合格供应管理商在整个供应链中发挥着关键作用。
本文旨在详细探讨合格供应管理商的管理办法，以确保供应链的高效运作和产品质量的提升。
2. 合格供应管理商的定义和标准合格供应管理商指的是在供应链中扮演着重要角色，并且满足一定标准的商家或供应商。
合格供应管理商必须具备以下特征：产品质量可靠、供应能力稳定、交付准时、合理价格、良好的售后服务等。
同时，还需遵守相关法律法规和行业规范，积极参与责任主体的承担。
3. 合格供应管理商的选择与评估在确定合格供应管理商之前，企业应该建立一套完善的供应商选择与评估程序。
该程序包括但不限于以下几个方面：综合评估供应商的财务状况、盈利能力和信誉度；考察供应商的生产能力、技术水平和研发实力；寻求其他业内人士对供应商的评价和建议等。
通过这些程序，企业可以辨别出合适的供应商，并与其建立长期稳定合作关系。
4. 合格供应管理商的合同管理合同是合格供应管理商与企业之间的桥梁，通过明确双方的权益和责任，确保供应链的高效运作。
合同管理应包括以下内容：明确产品质量标准和交付时间；约定供应商的违约责任和赔偿措施；确立信息交流和沟通渠道；设定合理的价格和支付方式等。
而且，企业应定期对合同进行评估和更新，以适应市场和供应链的变化。
5. 合格供应管理商的绩效考核为了确保合格供应管理商的持续提供优质服务，企业应定期进行供应商的绩效考核。
绩效考核应包括但不限于以下指标：产品质量合格率、交货准时率、售后服务满意度、技术支持响应速度等。
通过对供应商绩效的评估，可以及时发现问题并与供应商共同解决，促进供应链的持续改进和优化。
6. 合格供应管理商的培训与发展为了提升合格供应管理商的管理水平和专业能力，企业应该给予供应商必要的培训和发展支持。
培训内容可以包括产品质量管理、生产流程优化、供应链信息系统的应用等方面。
通过提升供应商的管理能力，可以进一步提高供应商的整体绩效，推动供应链的协同发展。
合格供应商管理制度范本
合格供应商管理制度范本第一章总则第一条为了确保公司采购的产品和服务的质量、安全、环保和能源效益，构建合格供应商管理体系，提高供应商的管理水平和服务质量，制定本制度。
第二条公司采购部门按照《公司采购管理制度》的要求，负责供应商管理的具体实施工作。
第三条本制度适用于公司所有以供应商形式向公司提供产品和服务的企事业单位，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第二章合格供应商的选择与评价第四条公司采购部门在选择供应商时，应坚持公平、公正、公开原则，根据产品和服务的需求和公司的要求，对潜在的供应商进行评估和筛选，只有通过评估和筛选的供应商才能成为合格供应商。
第五条供应商的评价主要包括以下几个方面：（一）供应商的质量管理体系是否符合国家和行业标准；（二）供应商的产品和服务质量是否稳定可靠；（三）供应商的交货能力是否稳定可靠；（四）供应商的环保和能源管理能力是否符合公司的要求；（五）供应商的价格竞争力是否合理；（六）供应商的信誉和服务态度是否良好。
第六条供应商的评价工作由公司采购部门负责，评价结果应及时记录并进行归档。
第三章合格供应商的认证和管理第七条通过评价的供应商将被认证为合格供应商，获得与合格供应商相应的资格和权益。
第八条合格供应商必须遵守以下规定：（一）合格供应商必须遵守国家和行业相关的法律法规；（二）合格供应商必须建立和实施质量管理体系，并保持体系的有效性；（三）合格供应商必须实施环保、能源管理措施，确保产品和服务的环保和能源效益；（四）合格供应商必须保持稳定的产品质量和交货能力；（五）合格供应商必须按时提供相关的资料和报告，配合公司的审核和检查工作；（六）合格供应商必须保护公司的商业秘密和合法权益；（七）合格供应商必须及时处理和响应公司的投诉和意见反馈。
第九条合格供应商管理工作由公司采购部门负责，具体包括以下内容：（一）定期对合格供应商进行审核和检查，确保其质量管理体系的有效性；（二）定期评估合格供应商的质量、环保和能源管理水平；（三）定期与合格供应商进行沟通和交流，解决存在的问题和开展改进工作；（四）根据供应商的表现和评价结果，及时调整供应商的级别和资格；（五）建立供应商信用评价机制，根据供应商的信誉和服务态度，及时调整供应商的级别和资格。
合格供应商管理核心制度
中达联合控股集团股份合格供给商管理制度第一章总则第一条为深入规范入网后合格供给商管理，打造公开、公平、公正市场竞争环境，有效防控经营风险，确保物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，依据《合格供给商入网管理措施》相关要求，结合企业实际，特制订本措施。
第二条本措施适适用于中达集团范围内生产经营、基础建设及其它日常经营活动中所包含物资采购合格供给商管理工作。
第三条中达集团对合格供给商实施归口统一管理，合格供给商档案资料及日常考评内容（以下统称档案资料）有分企业采购部工作人员搜集和完善，合格供给商管理办公室负责合格供给商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条供给商管理坚持以下标准：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考评标准；（二）供给商资源内部共享，合格供给商优先使用标准；（三）常见供给商必入库标准；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责标准。
第五条合格供给商入网管理严格根据中达集团《合格供给商入网管理措施》实施，合格供给商入网后管理严格根据中达集团《合格供给商管理制度》实施。
第二章管理机构和职责分工第六条为加强供给商管理工作，成立合格供给商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条合格供给商管理职责划分（一）分企业物资供给部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制订中达集团合格供给商管理制度和措施，经办公室审定后落实落实相关管理制度和措施并监督；2、对供给商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠供给商；3、依据办公室安排组织或参与对拟入网供给商进行考察；4、根据合格供给商管理相关制度要求做好合格供给商日常考评和监督；5、立即反馈合格供给商投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供给商信息，对入网在库合格供给商配合办公室管理进行动态管理；7、参与调查中达集团合格供给商不良行为，提出处理意见和提议；8、负责处理合格供给商质疑和投诉。
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公司合格供应商管理办法
------------（A1）
1、目的和适用范围
1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商的要求：
2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。
2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。
经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。
供应部备案。
3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。
供应部执行。
3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
保证金。
4、合格供应商作业规范
4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。
4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。
4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。
4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。
4.5、每月25日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。
4.6、及时处理换货、退货等问题。
5、对合格供应商的考核
5.1、考核原则
量化考评，公平竞争，优胜劣汰。
5.2、考核组织
5.2.1、由公司分管领导指挥、供应部、质监部、财务部、生产技术部，以及相关生产单位组成评价小组。
5.2.2、供应部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。
5.2.3、供应部按时将考核结果上报公司分管领导审核。
5.3、评价程序
5.3.1、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。
每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。
5.3.2、质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。
5.3,3、每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应部提请供应商进行改善，或予以必要辅导。
5.3.4、年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。
5.3.5、依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平
均得分最低一名为合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。
6、评价处理
6.1、优秀供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入优秀供应商。
可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。
在同等条件下，优先签订供货合同。
6.2、良好供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入合格供应商。
可在其经营范围内参与我公司物资采购的70%以内报价，在同等条件下，签订一定数额的供货合同。
6.3、合格供应商，由供应部提交“供方名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。
由供应部予以必要辅导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供应商。
可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时，按不合格供应商处置。
6.4、不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商调查评估。
7、供应商复查
7.1、原则上每年对合格供应商进行一次复查。
7.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。
附件1：
附件2：供货商评价流程。