国外采购管理办法
商品海外采购管理制度
商品海外采购管理制度一、背景和目的本制度的制定是为了规范和管理公司海外采购业务，确保采购过程的透明度、规范性和合规性。
通过建立本制度，公司能够有效控制采购成本、提高采购效率，并降低采购风险，保障公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及海外采购的业务部门和人员。
三、采购流程1.需求确认：–采购部门负责与相关部门沟通，明确采购需求，并填写采购申请表。
–采购部门根据采购申请表，确认采购物品的种类、数量、质量要求等详细信息。
2.供应商选择：–采购部门收集和筛选供应商信息，并进行初步评估。
–根据评估结果，采购部门将符合要求的供应商列入供应商名单。
–采购部门编制询价函或招标公告，并向供应商发出。
–采购部门收集供应商的报价、样品和相关资质，进行综合评估，并选择最佳供应商。
3.合同签订：–采购部门与选定的供应商进行谈判和协商，明确采购合同的条款和条件。
–双方达成一致后，采购部门编制采购合同并与供应商签订。
4.发货和验收：–采购部门与供应商协商确定物品发货方式和时间。
–收到货物后，采购部门进行验收，确保货物符合采购合同的要求。
–如发现问题，采购部门及时与供应商沟通，协商解决方案。
5.结算和支付：–采购部门对供应商提供的发票和采购合同进行核对，并进行结算。
–采购部门组织相关部门审核，确认无误后，向财务部门提交付款申请。
四、采购风险管理1.供应商风险：–采购部门应建立和维护供应商库，对供应商进行评估和监控。
–定期进行供应商评审，评估供应商的稳定性、可靠性和信誉度。
–如有供应商风险，采购部门应及时与相关部门协商，寻找替代供应商。
2.市场风险：–采购部门应及时了解市场价格变动和供需平衡情况，降低采购成本。
–根据市场情况进行供应商谈判，争取更有利的采购合同条款。
3.质量风险：–采购部门应对供应商的质量管理体系进行评估，确保采购物品的质量符合要求。
–在采购合同中明确质量要求，并按照合同要求进行验收。
五、违规与处理1.采购人员如有违反相关规定和制度的行为，将根据公司相关管理办法进行处理。
商品海外采购管理制度范本
商品海外采购管理制度范本一、总则1.1 目的为确保海外商品采购的合规性、效率和效益，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，加强供应链管理，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司进行的海外商品采购活动，包括原材料、零部件、产品等。
1.3 原则（1）公开、公平、公正原则：采购活动应遵循公开竞争、公平交易、公正评价的原则，确保供应商的选择和评价公正无私。
（2）效益最大化原则：在满足公司生产和经营需求的前提下，力求降低采购成本，提高采购效益。
（3）供应链协同原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，实现供应链上下游企业的协同发展和共赢。
二、职责与权限2.1 采购部门职责（1）负责收集和分析市场信息，制定采购计划和策略。
（2）负责供应商的开发和评价，建立供应商数据库。
（3）负责采购合同的签订和执行，协调解决采购过程中的问题。
（4）负责采购商品的质量、价格、交货期等方面的控制。
（5）负责采购成本的统计和分析，提出降低成本的措施。
2.2 供应商管理职责（1）负责供应商的筛选、评估和审核，确保供应商资质和能力的符合性。
（2）负责供应商关系的维护和发展，加强与供应商的沟通和协作。
（3）负责供应商绩效的监控和改进，提升供应链整体水平。
2.3 采购权限（1）公司领导层授权采购部门进行采购活动。
（2）采购部门根据公司需求和市场情况，制定采购计划和策略。
（3）采购部门负责人审批采购合同和供应商。
三、采购流程3.1 采购计划根据公司生产和经营需求，采购部门应提前制定采购计划，包括采购商品、数量、质量要求、交货期等。
3.2 市场调研采购部门应收集和分析市场信息，了解供应商的市场地位、价格水平、质量状况、交货能力等。
3.3 供应商选择根据市场调研结果，采购部门应选择具有资质、能力和信誉的供应商，并进行评估和审核。
3.4 采购谈判采购部门与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判，确保采购条件的符合性。
3.5 签订合同采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
国外采购管理办法
1、目的:为本公司生产之需求，并依要求的品质、准确的交期、适当的数量及经济的价格之原则，购买生产性原物料以降低材料成本，提高品质水准为目的。
2、范围:凡本公司之生产性另件原料、零组件、模治具、设备、消耗性的国外采购作业均属之。
3、权责：生管单位依生产或设备需要负责国外之采购。
4、参考文件：.T. 4.1协力厂商管理办法(QP-74300)4.2国内外资材订购管理作业基准(WI-742200)1' 4.3生产管理作业办法(QP-756000)4.4 委托代理进口作业基准书(WI-742100)4.5 进口件包装规范作业基准书(WI-742300)5、定义：无&作业流程：详见附件一。
7、作业内容：A 7.1依据业务单位［三个月预示量表］展开物料需求。
7.2国外采购作业之规定：7.2.1订购单之核准权限。
依公司管理业务核准权限表，其权限分为下列几项：(以订单上单笔之金额为基准，不含其它进口税捐及费用)7.2.1.1部门主管：两千美元以下。
7.2.1.2副总经理：十万美元以下7.2.1.3总经理：十万美元以上注：若有主管公出或临时指示时，此权限得以变更之，但需有代理主管核可为准。
7.2.2订单发出及审核：7.2.2.1订单发出前，需有依核准权限之审核之订单，由生管单位与国外代理商或国外厂商联络，再发出订单。
7.2.2.2订单之内容需包括厂商、订单号码、件号、规格型号、单价、品名、订单量、总单价、交期，国外厂商接单后依订单上之件号或图号找寻相配之图面，依图面上之尺寸、规格、材质和各项要求生产。
7.2.2.3国外厂商需依交期交货(FOB日站天均可接收)，由国外代理商办理装船手续。
7.2.2.4必要时，生管单位需向国外厂商索取相关品质、材质分析等文件。
7.2.2.5公司生管单位得视进货状况，要求国外厂商包装方式及改善。
页次国外采购管理办法匚版次722.6生管单位需跟催国外代理商及国外厂商是否依订单之内容、时间交货，直至入库，期间若有异常时生管单位提出［异常处理单］，根据现实状况请相关单位提出适当的最快方法处理。
国外采购的管理制度范文
国外采购的管理制度范文国外采购的管理制度范第一章总则第一条为了规范国外采购活动，保障公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
第二条国外采购是指公司为了满足自身生产经营需要，向国外供应商购买货物、服务或技术。
第三条国外采购必须遵守国家法律法规，并严格按照本管理制度进行操作。
第四条国外采购包括但不限于以下活动：供应商选择、合同签订、采购计划制定、采购需求确认、产品质量控制、供应商管理等。
第五条本管理制度适用于所有参与国外采购活动的人员和部门。
第二章供应商选择第六条供应商选择是国外采购的第一环节，应遵循公平、公正、公开的原则。
第七条供应商选择应根据以下因素进行考虑：产品质量、供货能力、价格、交货期、售后服务等。
第八条供应商选择应经过采购部门报批，并形成书面文件进行备案。
第九条供应商选择应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、注册资质、产品质量认证等。
第三章合同签订第十条合同签订应遵守合同法和国际贸易规则，并由法务部门或合同管理部门审核。
第十一条合同签订应明确以下条款：商品名称、数量、价格、交货期、付款方式、交付方式、合同履行期限、违约责任等。
第十二条合同签订应经过采购部门报批，并由采购经理或相关负责人签字确认。
第十三条合同签订后，采购部门应建立合同档案，定期进行更新和维护，并及时提醒相关部门履行合同义务。
第四章采购计划制定第十四条采购计划制定应根据公司发展战略、市场需求、供应商情况等因素进行综合考虑。
第十五条采购计划应明确以下内容：采购物品、数量、金额、采购时间、采购方式等。
第十六条采购计划应经过采购部门内部审核，并报经理批准后执行。
第十七条采购计划应定期进行调整，及时与相关部门沟通和协调。
第五章采购需求确认第十八条采购需求确认是指采购部门与需求部门共同核实采购需求和规格参数的过程。
第十九条采购需求确认应明确以下内容：物品名称、规格、技术要求、数量、用途等。
第二十条采购需求确认应以书面形式进行，并由双方负责人签字确认。
国外采购设备管理条例
国外采购设备管理条例一、引言国外采购设备管理涉及到国内企业与国外供应商之间的业务合作和设备采购流程。
为了规范国外采购设备的管理，维护企业利益，保障设备采购的顺利进行，制定本条例。
二、适用范围本条例适用于国内企业在国外进行的设备采购活动，以及该活动所牵涉到的供应商管理、设备验收等各个环节。
三、供应商选择与评估3.1 供应商选择原则1.遵循公平、公正、公开的原则进行供应商的筛选与选择；2.优先选择具备良好信誉和资质的供应商；3.考虑与企业的长期合作潜力较高的供应商。
3.2 供应商评估1.综合考虑供应商的质量管理能力、交货期、售后服务等因素进行评估；2.进行实地考察，与供应商进行面对面的交流与沟通；3.考虑供应商的价格竞争力。
四、采购合同管理4.1 采购合同签订与履约1.确定合同的主体、采购设备的数量、规格和质量标准等相关条款；2.确定交付时间；3.约定合同履约的条件和保证；4.确定违约责任和争议解决方式。
4.2 合同履约检查与验收1.严格按照合同的规定进行设备的检查与验收；2.检查设备的数量、尺寸、外观等是否与合同一致；3.验证设备的性能、功能是否符合合同要求；4.检查设备的包装是否完好，避免在运输过程中造成损坏。
五、设备保养与维修5.1 设备保养1.制定设备保养计划，根据设备的使用频率和要求，定期进行设备的保养；2.保养工作包括设备的清洁、润滑、紧固等工作，以确保设备的正常运行。
5.2 设备维修1.建立设备维修记录，及时记录设备故障和维修情况；2.进行设备维修时，优先选择具备相关技术资质和经验的维修单位；3.维修后的设备进行验收，确保设备维修质量。
六、设备报废处理6.1 设备报废条件1.设备达到使用寿命，无法继续使用；2.设备发生重大故障，修复费用过高；3.设备被官方认定为不符合安全要求。
6.2 报废处理程序1.提出设备报废申请，并提供相关证明文件；2.经过企业内部审核，并报相关部门批准后，方可进行设备报废处理；3.设备报废后，要及时进行相关记录和归档。
如何管理海外采购和国际贸易？
如何管理海外采购和国际贸易？随着国际贸易的发展，海外采购已经成为很多企业获取优质、低成本原材料和产品的重要方式。
但是海外采购面临着种种挑战，包括政策法规、文化差异、时间和成本等问题。
下面将介绍管理海外采购和国际贸易的几个方面。
一、制定合理的采购计划首先，企业应该根据自身需要制定合理的采购计划。
该计划应该明确采购目标、采购内容、采购方式、采购数量、交付时间等具体信息。
采购计划的制定应该参考市场需求、竞争情况、政策法规等外部因素，同时结合企业自身的情况，例如资金、技术、人力等。
二、建立供应商管理体系采购流程是企业采购的核心过程，而供应商则是采购流程中最重要的一环。
因此，建立供应商管理体系是管理海外采购和国际贸易的关键。
首先，企业需要对供应商的背景、资质、信用度等进行调查和评估。
其次，根据采购需求和供应商的实力，确定供应商选择标准和评价指标。
最后，与供应商签订合同，并进行合同管理和履约跟踪。
三、了解海外市场信息海外采购需要了解国际市场情况。
首先，经常关注国际市场信息，包括海外市场分布、主要竞争对手、新开发的市场和贸易政策等。
其次，企业需要了解产品的技术规范、国家标准和行业标准等。
最后，了解当前的汇率变化、关税政策等信息，加强风险管理。
四、掌握质量管理技术质量是企业生产和经营的核心。
在国际贸易中，产品的质量问题可能会带来重大的损失。
因此，企业需要建立完善的质量管理体系，包括原材料和产品的检验、验证、测试等环节。
同时，企业还应该了解国际质量管理标准和认证流程。
五、注重合同管理和风险控制在海外采购和国际贸易中，合同是企业之间的约定，也是防范风险的重要手段。
企业应该注重合同的签订、履约、变更和解决纠纷等方面的管理。
同时，企业还应该了解相关贸易条款、条约和国际仲裁程序等。
六、准确掌握物流配送环节物流配送是海外采购和国际贸易的重要环节。
企业需要了解海外物流市场和相关运输方式，合理安排物流配送计划。
同时，还需要了解海关检验、报关、退税等需要的手续和程序。
国际采购管理办法
制度名称
国际采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为规范国际采购行为，提高采购效率，保证采购质量，提高采购管理水平，特制定本办法。
第2条使用范围
本办法适用于公司所有物资的国际采购管理工作。
第3条管理职责与分工
1.总经理负责国际采购计划、供应商选择及采购合同的审批工作。
2.采购部接到交货通知后，根据双方合同约定，若由本公司负责运输，则采购部及时安排进行货物运输；若由供应商负责运输，则采购部及时掌握货物到港日期并安排公司物流部接货、提货。
3.若是由本公司负责运输，则采购部与物流部联络，就货物运输制定方案，包括运输方式选择、路线选择等。
4.若本公司没有国际运输能力，则应委托第三方物流公司进行货物运输。物流部应与物流公司就委托货运进行手续办理，并努力降低运输成本。
第10条开立信用证
1.为保证企业的利益，使买卖双方处于同等地位，采购部可协同财务部向银行开立信用证，采用信用证这种国际贸易支付方式。
2.采购部应将开立信用证的必要文件（如合同、形式发票等）交与财务部，递交企业所在地的相应银行并办理信用证，由银行按照规定程序办理。
第5章接货及报关
第11条安检接货
1.采购部应要求供应商按照合同约定日期发货，并对本公司发出发货通知。
第6章验收入库与办理结汇
第15条验收入库
1.如果没有进行商检，则货物运输到达企业后，相关部门应在合同规定的索赔期限内对货物组织检验。
2.如在检验过程中发现问题，则本公司有权要求损害赔偿甚至拒收货物。
3.如果发生索赔，有关单证、发票、装箱单、重量明细单、品质说明书、使用说明书、产品图纸等技术资料、理货残损单、溢短单、商务记录等均可作为重要参考依据。
商品海外采购管理办法最新
商品海外采购管理办法最新引言商品海外采购是当前商业发展的一个重要趋势。
随着全球化的发展，越来越多的企业选择从海外采购商品，以获得更多的选择和更具竞争力的价格。
然而，商品海外采购管理并不是一件简单的任务，涉及到制定合理的采购计划、供应商选择、风险管理等方面。
本文将介绍商品海外采购管理的最新办法，包括采购计划的制定、供应商选择的原则、风险管理的方法等。
采购计划的制定制定合理的采购计划是商品海外采购管理的关键一环。
采购计划应该基于市场需求、销售预测和库存状况等因素进行制定。
1.确定采购目标：根据市场需求和业务发展计划，确定商品海外采购的目标和规模。
2.分析销售预测：根据历史销售数据和市场趋势，进行销售预测，以确定采购计划的数量和时间安排。
3.考虑库存状况：分析当前库存情况，避免库存过量或不足的情况发生。
4.制定采购预算：根据采购目标和销售预测，制定合理的采购预算，包括商品价格、运输费用、关税等因素。
供应商选择的原则选择合适的供应商是商品海外采购管理的关键一步。
以下是供应商选择的原则：1.供应商信誉：选择有良好信誉的供应商，可以减少供应链风险。
可以参考供应商的历史记录、客户评价等。
2.产品质量：选择提供高质量商品的供应商，以确保最终产品符合预期质量标准。
3.价格竞争力：选择价格适中且具有竞争力的供应商，以降低采购成本。
4.供货能力：考虑供应商的生产能力和交货能力，确保能按时供货。
5.服务水平：考虑供应商的售后服务水平，尤其是对于售后问题和退货处理等情况。
风险管理的方法商品海外采购涉及到各种风险，包括供应商出现问题、物流延误、关税变化等。
以下是一些风险管理的方法：1.多样化供应商：选择多个供应商，以降低对单一供应商的依赖，避免供应链中断的风险。
2.建立备货库存：建立适当的备货库存，以应对供应商延迟交货或其他突发情况。
3.关注市场动态：关注国际贸易政策和关税的变动，及时调整采购计划以降低关税成本。
4.风险预警机制：建立风险预警机制，及时掌握供应链中的问题，并采取相应措施。
中建股份海外采购管理办法
中建股份海外采购管理办法一、前言中建股份作为一家国际化的建筑企业，海外采购是公司发展的重要组成部分。
为了规范海外采购过程，确保采购工作的高效和合规，制定了本《中建股份海外采购管理办法》。
本办法旨在明确海外采购的基本流程、采购人员的责任和权限，以及与海外供应商的合作关系和管理要求。
二、基本流程1. 采购需求确认采购部门根据业务发展和项目需求，提出海外采购需求，并编制采购项目计划。
采购计划应包括采购物品的名称、数量、质量要求等详细信息，并经相关部门审批。
2. 供应商选择与评估采购部门根据采购计划，通过市场调研和供应商评估，确定适合的海外供应商，并进行采购合作谈判。
3. 采购合同签订在确定合适的供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权责和交付日期、付款方式等关键条款。
4. 采购执行与跟踪采购部门按照采购合同的要求，与供应商保持良好的沟通和协调，确保采购进度符合计划。
5. 验收与结算采购物品到达后，由质检部门进行验收。
在验收合格后，采购部门与供应商进行结算，并清算相关费用。
三、采购人员的责任和权限1. 采购人员的责任采购人员应遵守公司的采购管理制度和采购合同，负责采购过程中的各个环节，包括采购需求确认、供应商选择与评估、采购合同签订、采购执行与跟踪、验收与结算等。
2. 采购人员的权限采购人员具有制定和执行采购计划的权限，可以与供应商进行合作谈判，并在合同签订后负责采购执行与跟踪。
采购人员应在规定的授权额度范围内操作，并及时报告相关部门。
四、与海外供应商的合作关系和管理要求1. 合作关系与海外供应商的合作应建立在平等、信任和互利的基础上。
双方应按照合同约定履行各自的责任，并及时解决合作中的问题和争议。
2. 管理要求中建股份对海外供应商的管理要求如下：•严格按照合同执行，确保采购质量和交付日期；•建立供应商绩效评估机制，对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等方面进行评价；•对重大合同或长期合作关系的供应商，定期进行供应商审查和合作评估；•加强与供应商的信息沟通，及时了解市场动态和供应商的情况。
国外采购的管理办法包括
国外采购的管理办法包括：一、供应商选择在进行国外采购时，供应商的选择是十分重要的一环。
以下是一些供应商选择的管理办法：1.筛选和评估供应商：根据采购需求，首先进行供应商的筛选工作。
可以通过市场调研、参考其他公司的经验和推荐、参加采购展览等方式，获取潜在供应商列表。
然后，结合公司的采购策略和要求，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估可以从供应商的信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面进行综合考量。
2.供应商审议和审核：在选择供应商之前，可以进行企业内部的审议和审核过程。
这一过程可以涵盖供应商的合规性、财务稳定性、生产能力等方面。
通过审议和审核，可以确保供应商符合公司的要求和标准。
3.实地考察：在确定供应商候选名单后，可以派员实地考察供应商的工厂或办公地点。
实地考察可以直接了解供应商的生产能力、设备状况、团队素质等情况，以验证供应商的能力和信誉度。
4.签订供应合同：在选择好供应商之后，与供应商签订明确的供应合同是非常重要的。
供应合同应明确双方责任、交货期限、付款条件、质量要求等关键条款，以避免后期的纠纷。
二、价格谈判和采购合同管理在国外采购中，价格谈判和采购合同的管理也是关键步骤。
以下是一些相关管理办法：1.价格谈判：除了对供应商的选择，价格谈判也是确保采购成本合理的重要一环。
在谈判过程中，需要了解市场行情、竞争对手的采购价格、供应商的成本等信息，以确保得到合理的价格。
同时，也可以考虑与供应商签订长期合作协议，以获得更好的价格优惠。
2.采购合同管理：签订采购合同后，需要进行合同的有效管理。
这包括对合同的履行情况进行监控、付款的管理、供应商的配合、合同变更的管理等。
同时，也需要与供应商保持良好的沟通，确保合同的有效执行。
三、物流运输和关税管理国外采购还涉及到物流运输和关税管理的问题。
以下是一些物流运输和关税管理的管理办法：1.物流运输管理：在国外采购中，物流运输是保证货物到达的重要环节。
需要根据采购需求和货物属性，选择合适的运输方式，比如海运、空运、铁路运输等。
国外物品采购管理办法
国外物品采购管理办法一、背景随着国际贸易的不断发展和全球化程度的不断提高，国外物品采购对企业发展日益重要。
国外物品采购管理办法的制定旨在规范企业在国外采购物品的行为，确保采购活动的合法性、透明度和高效性。
二、采购计划编制1.企业在进行国外物品采购之前，应先编制详细的采购计划。
采购计划应包括物品的种类、数量、质量要求、交付期限等内容，并对采购预算进行合理规划。
2.采购计划编制应充分考虑市场需求和供应情况，进行市场调研和供应商评估，确保选择到合适的供应商。
三、供应商管理1.企业应建立供应商管理制度，明确供应商的准入标准和退出标准。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉度、质量控制能力、交货能力、售后服务等因素。
2.对于合作的供应商，企业应建立供应商评估机制，定期对供应商进行评估，并根据评估结果采取相应的管理措施。
四、合同签订1.企业在与供应商签订合同前，应对合同的内容进行认真审核。
合同应包括物品的规格、价格、数量、交付方式、付款方式、验收条件等内容，并明确双方的权利和义务。
2.在签订合同之前，应对供应商的信誉度进行调查，确保供应商具备履行合同的能力。
五、物品验收1.物品到达后，企业应按照合同约定进行验收。
验收时应检查物品的数量、质量、规格等是否符合合同要求。
2.对于不符合合同要求的物品，企业应及时与供应商沟通，并要求供应商进行退换货或进行修补。
六、支付结算1.企业应按照合同约定的付款方式和付款期限进行支付结算。
在支付时应核实供应商提供的发票和相关单据的真实性和有效性。
2.在与供应商进行结算时，应注意保留相关的凭证和记录，以备查验和核对。
七、追踪管理1.企业应建立物品采购的追踪管理机制，及时了解物品采购的进展情况。
2.在物品采购过程中，如遇到供应商变更、交货延迟等情况，企业应及时与供应商沟通，并采取相应的应对措施。
八、风险控制1.企业在进行国外物品采购时，应充分了解国际贸易法律法规，并确保采购活动的合法性和合规性。
国外采购管理办法
5.2.2.3库存资料由物料课料帐员提供， 5.2.2.3库存资料由物料课料帐员提供，外仓数量乃 库存资料由物料课料帐员提供 月底时尚存外仓之未检验物料， 月底时尚存外仓之未检验物料，此数据由收 料员提供， 料员提供，上项资料应于下月第一工作天十 二时送往外购课。 二时送往外购课。 5.2.2.4运输中数量表示该物料已接获船通知或装运 5.2.2.4运输中数量表示该物料已接获船通知或装运 单据副本而东西尚在运输途中， 单据副本而东西尚在运输途中，或是物料已 到达下办理报关手续者。 到达下办理报关手续者。 5.2.2.5计划接收数量系本月份即将运出 5.2.2.5计划接收数量系本月份即将运出，且本月份 计划接收数量系本月份即将运出， 级入厂者。 级入厂者。 5.2.2.6上列诸项之和减去当月计划用量之后即为本 5.2.2.6上列诸项之和减去当月计划用量之后即为本 月结存量。 月结存量。 5.2.2.7将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏 5.2.2.7将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏， 将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏， 以供总经理核示。 以供总经理核示。
5.1.3开发部认可后之样品送回外购课后购课承办人员就 其报价加以比价并呈报请示上级决定之。 其报价加以比价并呈报请示上级决定之。 5.1.4价格决定后请该产品代理商前来本公司洽询交货条 订购条件之详情， 件，订购条件之详情，双方均认为可以接受时即与 其签订采购合约，并由外购课发订单一式四联， 其签订采购合约，并由外购课发订单一式四联，经 总经理签章后第四联留存， 总经理签章后第四联留存，一~三联寄该代理商请 其签章。 二联由代理商留存， 其签章。一、二联由代理商留存，第三联副本寄回 本公司外购课存查，采购合约必须注明下列各项： 本公司外购课存查，采购合约必须注明下列各项：
境外采购管理制度
境外采购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的境外采购管理工作，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司从境外采购产品、设备、服务等的各项业务活动。
第三条公司境外采购管理应遵循公开、公正、公平、诚实信用的原则，维护公司的合法权益。
第四条公司采购部门负责境外采购的组织和管理，采购部门的职责包括但不限于：确保采购的合理性、合法性和便捷性，制定采购计划，评估供应商，签订合同，执行合同，监督和评估供应商的履约情况等。
第五条公司应建立和完善境外采购管理的组织结构和工作流程，明确各级部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。
第六条公司应建立境外采购的风险防控机制，规避政治、商业、金融等方面的风险，保障公司利益不受损失。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时、准确地记录和归档采购合同、订单、发票、付款凭证等资料。
第八条公司应积极开展采购人员的培训和交流活动，提升采购人员的专业素质和管理水平。
第二章采购流程第九条公司境外采购实行统一的采购流程，包括申请、审批、比价、招标、合同签订、履约监督等环节。
第十条采购人员应根据公司的采购计划，及时向上级部门提出采购申请，并说明采购的品种、数量、规格、质量标准、交货期限等要求。
第十一条采购部门应根据采购申请，选择合适的采购方式，如询价、比价、招标等，确定合作供应商。
第十二条采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确产品的规格、数量、质量标准、交货期限、价格等重要条款，确保双方权益。
第十三条采购部门应监督供应商履行合同，及时处理合同履行中的问题，确保采购项目按时按质完成。
第三章供应商管理第十四条采购部门应建立供应商管理制度，对境外供应商进行资格审核和分类管理。
第十五条采购部门应定期对供应商的信用状况、产品质量、交货能力、售后服务等进行评估，建立供应商档案。
第十六条供应商管理应实行动态化监控，对不合格供应商及时予以提醒、警告，并采取相应措施。
第十七条采购部门应建立供应商绩效考核和奖惩机制，鼓励优质供应商，约束不良供应商。
境外委托采购管理办法解读
境外委托采购管理办法解读一、背景介绍境外委托采购是指境内企业或机构委托境外供应商进行采购活动的一种方式。
境外委托采购的管理办法旨在规范和指导企业或机构在境外采购过程中的操作和管理，确保采购活动的顺利进行和合规性。
二、管理办法的适用范围境外委托采购管理办法适用于境内企业或机构委托境外供应商进行采购活动的情况。
这些企业或机构包括但不限于跨国公司、外商投资企业、国际组织等。
三、境外委托采购的流程境外委托采购的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和评估等步骤。
3.1 需求确认在进行境外委托采购之前，企业或机构需要明确自身的采购需求。
需求确认包括具体的产品或服务类型、数量、质量标准等。
3.2 供应商选择企业或机构需根据自身需求，通过市场调研等方式筛选合适的境外供应商。
供应商选择的标准可以包括价格、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.3 合同签订在确定境外供应商后，企业或机构需要与供应商签订采购合同。
合同内容应包括采购商品或服务的详细规格、价格、付款方式、交货期限、质量标准、违约责任等条款。
3.4 采购执行企业或机构委托境外供应商进行采购活动的执行阶段。
这包括与供应商的沟通和协调、货物的运输和清关、质量监控等。
3.5 评估采购完成后，企业或机构应对采购过程进行评估。
评估包括对供应商的表现进行评价，以及整个采购过程的效率和效果等。
四、风险管理措施境外委托采购存在一定的风险，如供应商失信、产品质量问题、物流运输风险等。
为了有效管理这些风险，企业或机构可以采取以下措施：4.1 供应商评估在选择境外供应商时，企业或机构需要进行评估，包括对供应商的信誉度、资质、合规性等进行审查。
4.2 合同管理采购合同的条款应明确承担的责任和违约的处罚，以保护自身权益。
4.3 监督和检验企业或机构应对境外供应商的生产过程进行监督和检验，确保商品质量符合要求。
4.4 保险投保在境外委托采购中，企业或机构可以投保相应的保险，以应对不可预见的风险。
外资企业采购管理办法
外资企业采购管理办法一、前言外资企业采购管理办法是指规定外资企业在进行采购活动中应遵循的的管理办法。
采购管理是外资企业经营中的重要环节，合理有效的采购管理可以帮助企业降低成本，提高经营效益。
本文档旨在明确外资企业采购管理的原则、流程和要求，以指导各外资企业开展采购活动。
二、原则外资企业在采购管理中应遵循以下原则：1.公平公正原则：采购活动应公平公正，遵守法律法规，不得做出歧视、偏袒或其他不合理的行为。
2.诚实守信原则：采购过程中要本着诚实守信的精神，不得有欺诈、虚假宣传或其他不良行为。
3.基于市场原则：采购应根据市场供求关系和价格等因素来确定采购策略，以获得最有利的采购结果。
4.高品质原则：采购的产品或服务应符合高品质标准，为企业提供保障和支持。
5.合理成本原则：采购活动应在合理的成本范围内进行，避免不必要的浪费。
三、流程外资企业采购管理流程一般包括以下几个步骤：1.采购需求确认：根据企业经营计划和业务需求，确定对物资、设备或服务的需求。
2.供应商筛选：通过市场调研、网上招标等方式筛选符合要求的供应商，并邀请他们参与采购投标。
3.报价与议价：采购需求确认后，供应商提供报价，双方进行价格谈判，以达成合理的采购价格。
4.合同签订：在确定采购方案和价格后，与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
5.供货与验收：供应商按照合同约定的时间和质量规范供货，外资企业对供货进行验收，确保符合要求。
6.结算与付款：外资企业按照合同约定的方式和周期进行结算和付款，与供应商建立良好的财务关系。
四、要求外资企业采购管理中，对以下几个方面有具体要求：1.管理制度建立：建立采购管理制度，明确采购流程和管理要求，摸索到最佳的运作模式。
2.供应商管理：建立供应商信息库，对供应商进行评估和审核，建立长期合作的关系，提高供应商的信誉度和服务质量。
3.风险管理：对采购过程中可能出现的风险进行评估和管理，建立相应的风险防控措施，确保采购活动的顺利进行。
外资企业采购管理办法最新
外资企业采购管理办法最新1. 引言外资企业采购管理办法是指外国投资企业在中国境内开展采购活动时需遵守的规定和程序。
采购是外资企业的重要环节之一，合理的采购管理办法能够帮助外资企业控制成本、提高采购效率和确保采购的合规性。
本文将介绍外资企业采购管理办法的最新要求，包括采购程序、采购合同管理和采购风险控制等方面。
2. 采购程序外资企业采购活动的程序主要包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和履行等环节。
2.1 需求确认外资企业在进行采购前，首先需明确采购所需的产品或服务的具体需求，包括数量、质量要求、交货期等。
需求确认应由相关部门提出并经过核实和确认。
2.2 供应商选择外资企业应根据采购需求制定供应商选择的标准和程序，通过招标、竞争性谈判或协商等方式选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑其信誉、实力、交货能力以及与外资企业的合作历史等因素。
2.3 谈判谈判是外资企业与供应商就采购合同条款进行协商的过程。
在谈判中，外资企业应明确自身的需求和要求，并与供应商就价格、交货期、质量标准等进行讨论和协商，以达成双方共同满意的合作协议。
2.4 合同签订和履行在谈判达成一致后，外资企业和供应商应签订正式合同，并遵守合同中约定的各项条款和条件。
在合同履行过程中，外资企业应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
3. 采购合同管理采购合同的管理是外资企业采购活动的关键环节之一，合理有效的合同管理对于保障采购的合规性和减少采购风险具有重要意义。
3.1 合同审批外资企业在签订采购合同前，应进行审批程序，并确保合同内容符合法律法规和企业内部的规定。
审批程序应包括多级审批，确保决策的合理性和合法性。
3.2 合同执行外资企业应严格按照合同履行各项义务，同时监督供应商按照合同约定提供产品或服务。
若供应商存在违约行为，外资企业应依法采取相应的追偿措施。
3.3 合同变更和解除在采购合同履行过程中，若需对合同内容进行变更或解除，外资企业应按照合同约定和法律法规的规定进行操作，并及时通知供应商。
海外采购管理制度
企业管理制度系列Enterprise Management System采购管理制度海外采购管理制度企业必备管理制度模板·年5月海外采购管理制度说明：本制度适合一般公司的海外采购业务管理。
其目的是为了规范境外采购工作流程及要求，使海外采购工作顺畅，提高采购工作效率，达到降低采购成本、提高采购业务质量与经济效益的目的。
本制度主要详细阐述了海外采购业务流程与具体的规范要求。
1、总则1.1目的为了规范境外采购工作流程及要求，使海外采购工作顺畅，提高采购工作效率，降低采购成本、提高采购业务质量与经济效益，特制定本制度。
1.2适用范围适用于一般公司的海外采购业务。
2、海外采购业务流程与规范要求2.1询价、比价、议价2.1.1外购部门根据“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应商询价、比价或经分析后议价。
2.1.2请购的物料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报物料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
2.2呈报及核决2.2.1比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“供应商商”、“预定装船日期”等，连同供应商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
2.2.2核决权限：采购金额以CIF美元总价折合在元(含)以下者由采购经理或者主管副总经理核决；采购金额以CIF美元总价折合超过元以上者由总经理核决。
2.2.3采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
2.3订购与合同2.3.1“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。
2.3.2需与供应商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
国外原料采购部管理制度
国外原料采购部管理制度1. 引言本管理制度旨在规范国外原料采购部的运作，并确保采购过程的透明、公正和合规。
通过建立完善的管理制度，提高采购效率，降低采购成本，确保原料采购的质量和供应的稳定性。
2. 采购目标国外原料采购部的主要采购目标包括：•确保原料的可靠供应，以满足生产需求。
•优化采购成本，提高采购效益。
•确保采购过程的透明、公正和合规。
•提高供应商管理水平，建立长期合作关系。
3. 组织结构国外原料采购部的组织结构如下：•采购部经理：负责整个采购部门的管理和决策。
•供应商评估组：负责对供应商进行评估，确保供应商的合规性和稳定性。
•采购人员：负责具体的采购工作，包括询价、比价、合同签订等。
•采购数据分析组：负责采购数据的收集、分析和报告。
4. 采购流程国外原料采购部的采购流程包括：4.1 采购需求确认当生产部门提出原料采购需求时，采购部门应及时与生产部门沟通，确认采购需求的具体要求。
4.2 供应商选择和评估采购部门应根据采购需求，选择合适的供应商进行询价。
在选择供应商时，需要综合考虑供应商的价格、质量、交货期和服务等方面的因素。
采购部门还应建立供应商评估制度，定期对供应商的合规性和稳定性进行评估。
评估主要包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系等。
4.3 采购合同签订当确定供应商后，采购部门应与供应商进行合同谈判，并确保合同条款的合理性和合规性。
合同条款主要包括采购数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等。
合同签订后，采购部门应妥善保管合同文件，并定期进行合同履约的检查。
4.4 采购执行和管理采购部门需要与供应商保持密切的沟通，确保采购订单的准确执行和交货的及时性。
采购部门还应对采购过程进行监督和管理，确保采购过程的透明、公正和合规。
对于有长期合作关系的供应商，采购部门应定期进行供应商绩效评估，以提高供应商的管理水平和服务质量。
4.5 采购数据分析和报告采购部门应定期收集、分析和报告采购数据，以便对采购过程进行监控和优化。
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5.2.2.3库存资料由物料课料帐员提供，外仓数量乃 月底时尚存外仓之未检验物料，此数据由收 料员提供，上项资料应于下月第一工作天十 二时送往外购课。 5.2.2.4运输中数量表示该物料已接获船通知或装运 单据副本而东西尚在运输途中，或是物料已 到达下办理报关手续者。 5.2.2.5计划接收数量系本月份即将运出，且本月份 级入厂者。 5.2.2.6上列诸项之和减去当月计划用量之后即为本 月结存量。 5.2.2.7将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏， 以供总经理核示。
①数量条件 ②价格条件 ③品质条件 ④装船条件 ⑤付款条件 ⑥包装条件 ⑦保险条件 ⑧发生纠纷时处理办法 ⑨罚则
5.1.5外购课根据采购合约内预定开L/C日期与代理商洽 办报价手续，请其开来报价单（Proforma Invoice）。根据报价单以及必要文件向国贸局或 其授权办理签证银行申请签发「输入许可证」 （L/C）。取得「输入许可证」后应于结汇有效期 间向指定银行办理进口结汇并申请开立信用状。 5.1.6信用状开出后密切与国外供应商或本地代理商连击 装船日。于预定装船日应国外供应商或本地代理商 核对是否如期运出。如有延迟现象应予以催货。 5.1.7接到装运单据副本时应积极准备报关必要文件，并 将发票复印二份，一份给物料计划员以便随时注意 到达日期能否与生产计划配合，一份给厂务部会计 课以利成本工作之进行。
国外采购管理办法
1.目的：确保公司国外采购的原料、辅料及相关物品能适
时、适量、适质的到达，特制定本办法。 2.范围：国外采购均适用。 3.名词解释：略 4.权责： 国外采购部：对原料、辅料及相关物品的采购 5.执行细则： 5.1新产品开发时外购品采购程序如下： 5.1.1开发部依新产品开发项目研究后决定所需零件之规格， 并填具零件样品要求通知单一式二联，一联自存，一 联通知外购课收集样品。 5.1.2外购课接到样品要求通知单后，依照开发部对样品之 规格要求请国外供应厂商或国内代理商寄送样品并报 价，外购课将所收集之样品送请开发部认可。
5.3.2若国内代理商无存货或国内无代理商之情形，则 由外购课承办人员安排公证行公证，同时与国外 供应商厂协调交换补运事宜，经其同意后检附公 证报告、交涉赔偿补运文件及原始进口文件向海 关申请出口，经海关承办人员核准后，委请报关 行办理出口事宜。同时检具有关证件按照「不结 汇进口货品办法」向国贸易局申请进口该交换物 料。 5.4为使外购品之采购进度能够确实掌握，外购品从 与供应商或代理商签订采购合约或发出订单开始， 其每次进口之各重要日期于取得单据或文件时均 应于外购品采购进度表（参阅表）上书明，于汇票清偿或承兑或 签立信托收据（ Trust Receipt）后领取装运 单据，同时备妥必要文件委请报关行报关后由 本公司船务赴海关办理提货。
5.1.9物料进厂后必须先经品管课抽样检验，以断定 进料之品质水准。抽样计划采用美军标准105D 表单次抽样计划政党检验标准，并依据品管课 所订之「进料检验各种零件允收水准（AQL）、 验收规范、工程规格图面」进行检验工作。 5.1.10进料经品管课检验后，发现之下不良品由物料 课汇总于检验后七日内通知外购课与国外供应 厂商或国内代理商，协调交换补运事宜。
5.2.3外购品采购计划经总经理批准后，外购承办人员 即依据此采购计划从事采购工作。 5.2.4外购课承办人发出订购单后应根据自存之第四联 复印一份给物料计划员凭以登记物料订购、运输、 接收记录、并严密注意交期与生产计划配合。 5.2.5以下从信用状之开立、装船运送、报关提货、进 料检验等程序与本办法第二条第七项起相同。 5.3外购品之退货处理程序如下： 5.3.1外购课承办人员接获物料课外购不良品汇总报告 后立即通知国内代理商在确知有存货之情况下嘱 其尽速前来交换。
5.2例行之补充采购则依下列程序办理： 5.2.1根据三个月生产计划由外购课承办人员于每月三日前
提出外购品采购计划（参阅表），经总经理批准后退 回外购课依据此准之数量办理采购。（副本送货物料 计划员） 5.2.2外购品采购计划准备程序如下： 5.2.2.1外购品采购计划系根据该项物料工厂现有数以及已 购未入数量汇总后与本月计划用量比较，并从本月库 存结余以及安全量来调整本月之采购数（原则上本月 结存数应不少于下月预计使用量与第三个月一星期预 计使用量之和）。 5.2.2.2在制品包括生产线尚未加工或装配之物料、半成品 以及未办理成品入库手续前之成品。此数据由制造课 长提供，每月月底制造课长负责将生产线上外购材料 之在制品盘点换算成零件数后于下月第一个工作天十 二时前送外购课。惟待报废品、不良品应从其总数内 扣除。
5.1.3开发部认可后之样品送回外购课后购课承办人员就 其报价加以比价并呈报请示上级决定之。
5.1.4价格决定后请该产品代理商前来本公司洽询交货条 件，订购条件之详情，双方均认为可以接受时即与 其签订采购合约，并由外购课发订单一式四联，经 总经理签章后第四联留存，一~三联寄该代理商请 其签章。一、二联由代理商留存，第三联副本寄回 本公司外购课存查，采购合约必须注明下列各项：
5.5外购课承办人员每周一应提出外购品采购品采购 进度周报表，即对于已申请I/L而尚未入厂每一 批外购品现况列入报告，特别要把预定到达日期 书明以便与生产计划核对，并与实际入场日期比 较。外购品采购进度进度周报表一式三联，第一 联由外购课自存，第二联呈总经理，第三联送物 料课。