岗位职责检查记录表
职能科室对医技科室医疗质量督查记录表(检验科、放射科、超声科、功能科、内镜室)
XXX医院检验科医疗质量督查记录表检查项目检查内容及结果检验项目满足临床需要1.提供急诊检验服务有□无□2.生化、免疫急诊项目≤2小时出报告按时完成□未按时完成□3.临检急诊项目≤30分钟出报告按时完成□未按时完成□4.微生物常规项目≤4个工作日按时完成□未按时完成□5.提供急诊心肌梗死标志物测定有□无□6.开展急诊出凝血功能测定有□无□7.开展急诊感染性标志物测定有□无□8.向临床征求对检验项目设置合理性意见：⑴每半年一次与临床实验室与临床医生联系会议记录有□（规范□不规范□）无□⑵对临床提出问题持续改进有□无□9.临床科室对急诊检验项目、报告时间、准确性是否满意是□否□检验质量管理1.建立室内质控程序文件有□无□2.建立室间质评程序文件有□无□3.室内质控报告记录有□（规范□不规范□）无□4.室内质控月总结有□（规范□不规范□）无□5.实验室室内质量控制达标目标有□无□6.实验室室间质评达标目标有□无□7.原始数据和统计结果有□无□8.标本采集手册有□（规范□不规范□）无□9.标本拒收标准有□无□10.检验标本不符合要求的登记记录和反馈。
有□（规范□不规范□）无□11.各科室POCT项目与检验科全自动生化分析仪比对是□否□检验报告管理1.急诊、平诊检验结果按检验报告时限（TAT）出具报告。
急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟，生化、免疫常规项目≤2小时；临检常规项目≤30分钟，生化免疫常规项目≤1个工作日，时限符合率≥90%。
是□否□2.检验报告单实行双签字。
是□否□3.检验报告单格式规范统一，书写规范。
是□否□4.授权检验报告审核人员名单与检验报告审核者相符。
有□无□5.检验申请单不符合要求的登记记录和反馈。
有□（规范□不规范□）无□6.检查检验报告等制度检查和持续改进记录。
有□无□7.提供预约检测。
是□否□提供临床医师实验室信息服务1.定期召开实验室与临床联席会议有□无□2.实验室与临床定期交流计划有□无□3.进行临床及患者满意度调查有□无□4.与临床进行专题交流、咨询，解答临床对检验结果的疑问是□否□5.定期进行的总结分析，针对共性问题开展培训有□无□科室质量与安全小组管理1.由科主任与具备资质的质量控制人员组成科室质量与安全管理小组，组成人员可覆盖各实验室或各专业，职责明确。
药房质量管理规范、岗位职责、操作规范、表格
XXX药房有限公司医药质量管理体系文件质量管理部2018年6月制定XXX药房有限公司医药质量管理体系文件目录一、质量管理制度 (1)（一）、质量管理体系文件管理制度 (1)（二）、质量管理体系文件检查考核制度 (2)（三）、药品采购管理制度 (3)（四）、药品验收管理制度 (4)（五）、药品陈列管理制度 (5)（六）、药品销售管理制度 (6)（七）、供货单位和采购品种审核管理制度 (8)（八）、处方药销售管理制度 (9)（九）、药品拆零管理制度 (10)（十）、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度 (11)（十一）、记录和凭证管理制度 (11)（十二）、收集和查询质量信息管理制度 (12)（十三）、质量事故、质量投诉管理制度 (12)（十四）、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度 (13)（十五）、药品有效期管理制度 (14)（十六）、不合格药品、药品销毁管理制度 (14)（十七）环境卫生管理制度 (16)（十八）、人员健康管理制度 (16)（十九）、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度 (17)（二十）、人员培训及考核管理制度 (17)（二十一）、药品不良反应报告的规定管理制度 (18)（二十二）、计算机系统管理制度 (19)（二十三）、执行药品电子监管的规定管理制度 (20)二、各岗位管理标准 (21)（一）、企业负责人岗位职责 (21)（二）、质量管理人岗位职责 (22)（三）、药品采购员岗位职责 (22)（四）、药品验收员岗位职责 (23)（五）、营业员岗位职责 (23)（六）、处方审核人员岗位职责 (24)三、操作程序 (25)（一）、质量体系文件管理程序 (25)（三）、药品验收操作规程 (29)（四）、药品销售操作规程 (30)（五）、处方审核、调配、核对操作规程 (31)（七）、药品拆零操作规程 (32)（八）、国家有专门管理要求的药品销售操作规程 (33)（九）营业场所药品陈列及检查操作规程 (33)（十）、营业场所冷藏药品的存放操作规程 (34)（十一）、计算机系统的操作和管理操作规程 (35)（十二）、不合格药品处理操作规程 (35)四、质量记录表格 (36)（一）、制度执行情况检查记录 (36)（二）、供货方汇总表 (38)（三）、供货方质量体系调查表 (39)（四）、合格供货方档案表 (40)（五）、药品采购计划表 (41)（六）、购进、质量验收药品目录 (42)（七）、药品质量档案表 (43)（八）、药品验收记录 (44)（九）、药品储存、陈列环境检查记录 (45)（十）、环境温湿度监测记录 (46)（十一）、近效期药品催销表 (47)（十二）、药品拆零销售记录 (48)（十三）、处方药销售调配记录 (49)（十四）、中药饮片装斗复核记录 (50)（十五）、中药方剂调配销售记录表 (51)（十六）、顾客意见征询表 (52)（十七）、药品质量问题查询表 (53)（十八）、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 (54)（十九）、药品质量信息汇总分析表 (55)（二十）、药品销售分析 (56)（二十一）、药品质量异常情况报告表 (57)（二十二）、不合格药品确认、报告、报损、销毁表 (58)（二十三）、药品购进退出、销后退回记录 (59)（二十四）、药品不良反应报告表 (60)（二十五）、药店员工花名册 (61)（二十六）、企业年度培训计划表 (62)（二十七）、药店员工个人培训教育档案 (63)（二十八）、药店员工个人健康档案 (64)（二十九）、企业设施设备一览表 (65)（三十）、设施、设备档案表 (66)一、质量管理制度（一）、质量管理体系文件管理制度1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。
岗位职责明细表(多篇)
岗位职责明细表（多篇）篇：岗位职责明细表岗位职责明细表办公室主任工作岗位职责（岗位对应责任人：杜德龙手机号：*****直接上级：丁成磊手机号：*****）1、负责办公室全面工作，在公司领导下，认真抓好本部门工作及部门自身建设。
2、搞好公司企业文化建设及对外宣传工作，协调公司对外关系。
3、制定各项规章制度，检查督导规章制度的执行情况。
负责文明办公的监督、检查。
4、了解员工的思想动态，做好员工的思想工作。
5、协调公司各部门的关系。
6、负责公司安全保卫工作及后勤保障工作。
7、负责各种会议的组织工作及重大活动的组织安排工作。
8、培养部门员工的工作能力，培养员工的服务意识，提高员工的管理水平，为公司的可持续发展打好基础。
9、对本部门员工的工作进行督导检查，考核，逐步完善本部门的工作。
10、对领导交办的其他临时性工作进行安排，布置，落实，检查。
办公室文员岗位职责岗位对应责任人: 李吉燕手机号: *****直接上级：杜德龙手机号：*****）1、在办公室主任的领导下，开展日常工作。
2、负责全公司考勤，对请假制度把关。
3、负责公司内部会议的组织准备工作，会议记录，整理会议纪要。
并向相关领导发送邮件。
4、负责部门内部及公司内部信息收集，向办公室主任汇报，为公司完善管理制度提供必要的依据，为公司提升管理水平提供信息。
5、负责办公室的接待工作和各种会议服务工作，负责公司各种文件精神上传下达及文件精神落实、督导和检查。
6、负责办公室卫生清洁工作。
7、负责完成公司领导交办的其他工作。
8、对部门及公司管理提出合理化建议。
9、对办公室主任负责。
10、完成部门领导交办的其他任务。
第2篇：人事职责明细表篇1：人事专员工作职责1、负责全体员工的人事档案管理工作。
2、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。
3、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。
4、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。
CNAS内审检查记录表【范本模板】
查对在培人员监督的记录；
h）有技术管理层，授权其对技术运作、所需确保运作质量所需的资源全面负责？
查是否有技术负责人的任命书（规模大、学科多为多名技术负责人；一般或小型实验室为1名）；
查手册中规定技术负责人是否对技术运作、所需确保运作质量所需的资源全面负责。
查文件的变更是否由原审批人审批，若有特别指定,则被指定人是否有相应的职责和能力。
4。3。3.2
如果可行的话,更改的或新的内容是否在文件或适当的附件中标明？
查更改的新内容是否反映在“修订页”，是否有“修改通知单”。
4。3.3。3
如果实验室的文件控制制度允许在文件再版之前手写修改文件，是否确定了此类修改的程序和权限?
4.2。5
质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构?
查质量手册是否有支持性文件；
查是否在质量手册中描述了本实验室的管理体系文件的层次（质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录).
4.2.6
质量手册是否界定了技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括他们确保遵循ISO/IEC17025标准的责任?
查是否制定要求、标书和合同评审程序；
4.4.1
a) 包括所用方法在内的要求是否被适当地规定、文件化并易于理解？
查是否对客户要求，包括使用的检测方法，在合同中规定清楚并易于理解约定明确；
b) 实验室有能力和资源满足这些要求?
查合同评审记录中是否对满足客户要求的能力(质量和技术）和资源（人员、仪器设备和环境条件）方面进行了评审，评审是否充分；是否能完成客户委托的任务;
查质量手册中是否有服务承诺;
ISO9001内审检查记录表(审核对象：生产部)
2.是否确定了新产品流程？
控制程序，即：文件控制程序、记录控制程序、采供控制程
8
8.1 运行策划和控制
3.是否确定了新产品检验规范？ 4.是否确定了生产新产品需新增的资源，如设备、模具、工装等？ 5.是否按以上要求加以控制？检查工艺检查记录或产品检验记录。 6.是否有工艺更改？是否评审？是否有必要采取措施消除不利影
6 7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签 字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
2.查《质量环境管理手册》,文件记录审批齐全；
√
1.文件是否在使用现场可查阅？
2.文件是否清晰完整？
3.是否有保密文件并如何管理？查文件发放表或电子版文件查阅权
7
7.5.3 形成文件的 信息的控制
1.是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要 1.查该部门有环境卫生检查表；温湿度控制记录；文件记录
求？ 5 7.1.4 过程运行环境 2.对以上要求是否检查并确定合格？
3.是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？
齐全； 2.查有生产任务书发放记录清单，文件记录齐全；
√
1.查该部门有20XX年文件存档申记录清单，文件记录齐全；
限？ 4.文件是否保存完成，电子版文件是否有备份或杀毒等措施？是否
查该部门有授权书记录清单，文件授权签署齐全。
可以打开可读？
√
5.作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方法？
6.是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？
7.是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？
1.是否有新产品开发？
1.查生产部有《质量失败成本控制程序》，文件包含了10个
■ISO9001
1SO9001-2015 人事行政部内审检查表 ( 含审核记录 )
受审部门或单位：人事行政部1/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/23
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
5.2
方针
6.2
质量目标及其实现的策划
1．请人事部负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回签公司的质量方针和目标。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否有定期进行评审？质量目标达不到要求时是否有采取改进措施？
7.1.2
人员
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
1．公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员工作？
Y
岗位职责说明书中有明确各岗位入职要求，在招聘时按各岗位要求来执行。
2．公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？查2份评价记录。
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
2．公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？
Y
有制定2016年培训计划，并执行。
3．公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？
Y
有教材、会议室，能够满足需求。
Y
询问人事行政部负责人能回答部门的目标，目标可以测量，定期进行统计评审。权限是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回答自己的职责权限。
7.4
施工单位各责任岗位职责一览表
施工单位各责任岗位职责一览表：1、项目经理职责1）作为公司在项目上的全权代表，负责协调同业主、分包商、建设监理及政府部门等各方面的关系。
2）确保按合同要求进行施工，完成合同规定的施工内容。
3）确定项目组织结构，选择合适人选并上报上级主管批准。
4）确定项目工作方针、工作目标和工作程序。
5）对重大问题包括实施方案、人事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级主管部门进行决策，牵头并会同有关部门制定“项目质量保证计划”。
6）制定项目安全责任制。
7）协调各施工工种及各分包商之间的关系。
8）监督各施工单位按设计要求和规范组织施工。
9）监督执行质量检查规程，对项目的分项、分部、单位工程负有直接责任。
10）审查并批准现场人员工资名单、工程费用报告及财务报告。
11）组织工程项目的竣、交工验收工作，向业主移交产品和资料。
12）安排竣工后的结算工作。
2、项目部总工或技术负责人职责1）负责项目工程技术管理工作。
2）参加工程项目的设计交底和图纸会审，作好会审记录，参与项目的施工组织设计的编制及修订工作。
3）规划施工现场及临时设施的布局。
4）主持“项目质量保证计划”的编制及修改工作。
5）主持处理施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。
6）负责项目的设计变更、材料代用等技术文件的处理工作。
7）核定分包商的施工方案。
督促总体方案的实施。
8）负责推广应用“四新”科技成果，并负责资料的收集、整理、保管工作、撰写施工技术总结。
9）组织主持关键工序的检验、验收工作。
3、工长职责1）参与施工方案的编制。
2）编制施工计划，报项目经理综合平衡。
3）熟悉并掌握设计图纸、施工规范、规程、质量标准和施工工艺，向班组人员进行技术交底，监督指导工人的实际操作。
4）按施工方案、技术要求和施工程序组织施工，制订工程的测量、定位、操平等工作的作业指导书，并负责指导实施。
5）合理使用劳动力，掌握工作中的质量动态，组织操作工人进行质量的自检、互检。
02 GP12岗位职责说明书
GP-12岗位职责说明书职位名称项目主管所属部门质量部直属上级副总经理一、职位概要：主导新产品GP-12项目由输入向输出的过程跟进.二、GP-12项目组织架构图.三、工作内容:1.对GP-12项目寻求资源支持、确保GP-12顺利有效执行到位；2.制定《检查表》、《检查规范》、《检查记录表》、《例会签到表》﹑《培训记录表》、《分层审计表》、《内部质量缺陷图示》、《外部质量缺陷图示》、《问题遏制及升级流程》、《合格率统计》、《质量问题整改措施》、《质量问题追踪表》；3.负责新产品GP12项目的现场规划；4.负责对不合格品采取遏止措施的确认，分析问题的根本原因及长期纠正措施；5.负责问题整改、填写整改长期纠正措施，措施（包括采购件）；6.负责标准样件、边界样件的确认；7. 负责定期审阅GP-12执行情况，有问题及时向上级寻求支援。
职位名称送检员所属部门生产部直属上级生产部经理一、职位概要:对GP12项目的产品运送到GP12检验区。
二、GP-12项目组织结构图.三、工作内容:1.负责把生产线生产的合格品运送到GP12待检区；2.负责把产品的包装包材运送到待检区；3.负责对运送到GP12检验区的产品进行标识、包装类别的检查；4.负责把不合格品整理后转运到可疑物料区或返修区；5.根据项目主管要求把可疑物料区或返修区的不合格产品转运到生产线返修区或报废区。
职位名称检验员所属部门质量部直属上级质量部经理一、职位概要:对GP-12项目产品进行100%的检查。
二、GP-12项目组织架构图：三、工作内容:1.负责把GP-12待检区的产品对应作业标准要求进行100%的检查；2.负责正确如实填写各项表格；3.负责对不合格品采取遏止措施，分析问题的根本原因，并形成记录及反馈；4.负责合格品的绿色标签正确粘贴及检查；5.负责GP-12检验区的5S工作；6.对GP12项目的品质承担主要责任。
职位名称转运员所属部门物流部直属上级物流部经理一、职位概要:对GP-12项目的合格产品转运到出货区。
医院财务科岗位及职责表
财务科岗位设置及工作职责财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。
担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。
具体岗位设置及职责分工如下：一、财务科科长岗位目的：在院长领导下，负责财务科的全面工作,遵守《医院财务制度》，负责医院财务规划，和管理工作，制定全院的年度财务预算，监督医院财务制度执行，实施经济核算，为医院发展提供有力支持。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。
按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新，为医院设立规划目标提供准确的财务数据支出、预测及分析；⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。
组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。
并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；4．根据医院经营计划，负责编制、执行医院预算并考核员执行情况。
负责医院年度预算的编制，并细分解到季度、月度预算，制定财务收支；协助上级领导筹措资金，并监督检查预算的执行情况计划；负责组织分析预算完成情况，并根据完成情况进行考核及预算调整。
5．组织开展会计核算和所有款项的首付工作。
负责组织开展医院的会计核算工作，积极组织所有款项收付工作，负责组织开展对原始凭证、会计凭证的审核、登账工作，做到收费规范合理，有依据、有标准；负责监督编制各类会计报表，并对会计报表进行审定。
６．组织财务管理及分析工作，根据医院发展和财务状况，组织制定资金需求计划，负责所需资金的筹措，并合理调配有效使用资金，运用会计资料，采用科学方法，进行财务分析，预测，撰写财务分析报告，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
分级管理落实情况督导检查及记录表
有护理人员分级管理档案
5
制度职责掌握
（20分）
护理人员知晓护士分层级管理制度
6
考核护士长1名和护士2名
1人不知晓扣3分，部分知晓扣1分
护理人员知晓本部门பைடு நூலகம்岗位的职责要求
7
各层级护士知晓工作流程和工作内容
7
分级管理有效落实（50分）
按各层级护士划分标准对护士进行严格层级划分
10
查看落实情况资料并现场查看
1人1项未落实扣2分
严格按照护士层级实施责任制整体护理
10
不同层级护士合理搭配，实施弹性排班
10
严格落实分层级培训与考核
10
护士的层次与职称晋升、奖金分配等相结合
10
护士分级管理落实情况督导检查及记录表（IoO分）
项目
检查内容
分值
检查方法
扣分标准
制度职责（15分）
有护士分层级管理制度
5
查看相关资料
无资料不得分，资料不全扣2分
有护理人员岗位职责
5
有各层级护士工作流程和工作内容
5
分层分级（15分）
有护士岗位管理实施方案
5
查看相关资料
无资料不得分，资料不全扣2分
有护士层级申请表和评定考核
药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
药品追回的管理制度
药品退货的管理制度
检查考核日期
制度执行部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
现场观察、资料查阅、
检查或考核内容：
1、药品追回制度是否实施
2、药品退货制度是否实施
检查或考核情况：
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
组织部门负责人（签字）：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
制度名称
1、各岗位人员质量责任制度－企业负责人
2、质量负责人
3、处方审核员
考核内容
1、明确规定各岗位人员的质量责任
2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行
3、质量负责人是否完成本岗位工作
4、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行
5、处方审核是否及时进行
考核结果
1、能够明确了解本岗位的质量责任制
4.人员培训及考核的制度
检查考核日期
制度执行部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
看现场、询问保管员、复核员
检查或考核内容：
1、药品有效期管理是否按规程进行，电脑系统是否有自动提示效期功能
2、药店环境卫生是否达标，人员是否及时进行了体检，并建立健康档案
3、是否进行用药咨询培训，药师是否可以进行用药咨询和指导服务
LYYC-QR-045-2004
规章制度名称
药品质量管理制度检查考核制度及考核细则
质量管理文件的管理制度
质量管理体系内审的管理制度
质量管理制度考核及执行情况管理制度
检查考核日期
制度执行部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
现场观察资料查阅
检查或考核内容：
负责人履行岗位职责记录表(共4篇)
负责人履行岗位职责记录表〔共4篇〕第1篇：主要负责人履行职责〔版〕企业主要负责人应该履行的职责本公司自即日起在全公司范围内开展平安消费标准化达标创立活动。
为此特成立公司《平安消费领导小组》，杨照森同志为领导小组组长，同时明确为企业平安消费第一责任人。
企业主要负责人作为“ 平安消费第一责任人” 对本单位的平安消费工作全面负责，特明确主要负责人在平安消费方面的法定义务和应该履行的职责如下：1〕建立、健全并组织落实本单位平安消费责任制；2〕组织制定并催促落实本单位平安消费规章制度和操作规程；3〕保证本单位的平安消费投入的有效施行和平安消费费用的提取使用；4〕组织检查本单位的平安消费工作，及时消除消费安隐患；5〕组织制定并施行本单位的消费平安事故应急救援预案；6〕及时、如实报告消费平安事故，组织事故抢险，配合消费平安事故调查，在事故调查处理期间不得擅离任守；7〕向职工大会、职工代表大会报告平安消费情况，承受工会、从业人员对平安消费工作的监视；8〕法律、法规、规章规定的其他责任。
为了实在落实企业主要负责人的职责，作为平安消费第一责任人的杨照森同志特向镇、区两级领导以及公司全体员工作出如下平安承诺：1〕遵守所在国家和地区的法律、法规；2〕对企业的平安事务负有义不容辞的责任；3〕最大限度的不发惹事故、不损害员工安康；4〕公开的平安消费表现；5〕提供必要的人力、物力和财力资支持；6〕树立表率作用，不断强化和奖励正确的平安行为；7〕以预防为主，开展风险管理、隐患治理；8〕定期进展绩效考核，实现平安消费管理的持续改良；9〕鼓励相关内外部人员积极参与到平安标准化不断改良的过程中。
2023 年4月17日第2篇：企业主要负责人履行职责主要负责人职责消费经营单位的主要负责人是本单位平安消费的第一责任人，对落实本单位平安消费主体责任全面负责，详细履行以下职责：〔一〕建立、健全本单位平安消费责任制；〔二〕组织制定并催促平安消费管理制度和平安操作规程的落实；〔三〕确定符合条件的分管平安消费的负责人、技术负责人；〔四〕依法设置平安消费管理机构并装备平安消费管理人员，落实本单位技术管理机构的平安职能并装备平安技术人员；〔五〕定期研究平安消费工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告平安消费情况，承受工会、从业人员、股东对平安消费工作的监视；〔六〕保证平安消费投入的有效施行，依法履行建立工程平安设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入消费和使用的规定；〔七〕催促、检查平安消费工作，及时消除消费平安事故隐患；〔八〕组织开展平安消费教育培训工作；〔九〕依法开展平安消费标准化建立、平安文化建立和班组平安建立工作；〔十〕组织施行职业病防治工作，保障从业人员的职业安康；〔十一〕组织制定并施行事故应急救援预案；〔十二〕及时、如实报告事故，组织事故抢救；〔十三〕法律、法规、规章规定的其他职责。
职能科室对医技科室医疗质量督查记录表(检验科、放射科、超声科、功能科、内镜室)
XXX医院检验科医疗质量督查记录表检查项目检查内容及结果检验项目满足临床需要1.提供急诊检验服务有□无□2.生化、免疫急诊项目≤2小时出报告按时完成□未按时完成□3.临检急诊项目≤30分钟出报告按时完成□未按时完成□4.微生物常规项目≤4个工作日按时完成□未按时完成□5.提供急诊心肌梗死标志物测定有□无□6.开展急诊出凝血功能测定有□无□7.开展急诊感染性标志物测定有□无□8.向临床征求对检验项目设置合理性意见：⑴每半年一次与临床实验室与临床医生联系会议记录有□（规范□不规范□）无□⑵对临床提出问题持续改进有□无□9.临床科室对急诊检验项目、报告时间、准确性是否满意是□否□检验质量管理1.建立室内质控程序文件有□无□2.建立室间质评程序文件有□无□3.室内质控报告记录有□（规范□不规范□）无□4.室内质控月总结有□（规范□不规范□）无□5.实验室室内质量控制达标目标有□无□6.实验室室间质评达标目标有□无□7.原始数据和统计结果有□无□8.标本采集手册有□（规范□不规范□）无□9.标本拒收标准有□无□10.检验标本不符合要求的登记记录和反馈。
有□（规范□不规范□）无□11.各科室POCT项目与检验科全自动生化分析仪比对是□否□检验报告管理1.急诊、平诊检验结果按检验报告时限（TAT）出具报告。
急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟，生化、免疫常规项目≤2小时；临检常规项目≤30分钟，生化免疫常规项目≤1个工作日，时限符合率≥90%。
是□否□2.检验报告单实行双签字。
是□否□3.检验报告单格式规范统一，书写规范。
是□否□4.授权检验报告审核人员名单与检验报告审核者相符。
有□无□5.检验申请单不符合要求的登记记录和反馈。
有□（规范□不规范□）无□6.检查检验报告等制度检查和持续改进记录。
有□无□7.提供预约检测。
是□否□提供临床医师实验室信息服务1.定期召开实验室与临床联席会议有□无□2.实验室与临床定期交流计划有□无□3.进行临床及患者满意度调查有□无□4.与临床进行专题交流、咨询，解答临床对检验结果的疑问是□否□5.定期进行的总结分析，针对共性问题开展培训有□无□科室质量与安全小组管理1.由科主任与具备资质的质量控制人员组成科室质量与安全管理小组，组成人员可覆盖各实验室或各专业，职责明确。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表全质量管理制度执行情况检查考核记录表序号项目名称检查内容确认情况备注一、质量政策和质量目标1 质量政策已明确、公开、达到全体员工知晓率有无变更，如有变更是否告知员工2 质量目标已制定可行的目标，目标合理并达到预期要求目标是否通过定期听取意见、分析市场反馈和内外部评价而持续完善二、组织架构和职责1 组织架构已经完善，职责明确、岗位职责清楚其组织架构是否符合公司实际情况，是否反映每项工作的质量保证职责2 质量职能部门已有质量职能部门，其部门名称、职责、人数符合要求；职能部门存在质量体系的职能机构并与其它职能部门保持良好协同关系质量职能部门是否建立独立的质量检测实验室或与第三方检测机构建立合作关系三、制度和规范1 质量管理体系文件已形成严密的文件体系，文件充分反映公司质量管理要求和程序已分类、结构清楚、更新及时，文件充分保障了全体员工的执行规范2 质量目标计划文件已充分反映公司质量目标要求及达成方法部门是否设计了计划文件，是否明确目标达成的实施方案和时间表四、岗位职责和操作程序1 岗位职责人员岗位职责书规范、健全，各部门岗位职责与程序文件无重叠影响员工岗位职责清晰、责任明确，应对各项质量工作安排合理2 操作程序工作程序操作轻便易学，程序设计的步骤和指导方式清楚明确操作程序与实际工艺工作有合理的考量，能够把握工作人员的操作特点五、资源管理和生产过程控制1 设备管理质量保证部门有职能机构、分工明确，设备是否维护保养完整零部件清单、标准件清单是否登记齐全2 材料管理物料管理对生产运营及原材料质量起到严谨保证，是否有质量保证部门对材料及零部件进行检验零部件清单、标准件清单是否登记齐全3 订单管理是否整个生产过程都依据一定的流程逐步控制，每道工序都有要求规定售后服务培训是否有系统化条理的流程4 生产过程控制生产流程是否明确，产品质量是否得到监督和控制生产过程控制该如何改进和维护六、监测和改进1 检验记录是否建立检验记录，检验员是否按操作规程执行非预期事件是否有记录及追踪，非预期事件的纠正措施是否得到实施2 内审检查内审记录是否有严格的内审程序已确定的不合格记录有无纠正和预防措施，并能够持续改进3 测量数据分析量测数据，找出潜在问题发现不符合要求的数据是否处理，是否记录程序差异4 冠字号确保冠字号的实时监测，监测仪器是否定期日检，仪器准确性是否得到保障非标识品是否批准，并完成合格品证书的发放七、总结和意见1 现有问题列出存在的问题和缺陷问题列表和分类的准确性2 变更和改进基于现有的资源、策略和目标，提出变更和改进方案其他建议和改进措施总结：以上是质量管理制度执行情况检查考核记录表。
介入诊疗职能部门检查记录心导管、放射介入室
包括（介入科,心导管室,放射介入室）
医务科
年 月
检查员
检查时间
检查内容
检查要点（方式）
执行情况
备注
一,专业设置,员配备及其设备,设施符合《放射诊疗管理规定》等有关要求与医院功能任务要求,满足临床需要,能提供 24 小时诊疗服务
1,科室应按照介入诊疗开展项目表开展介入治疗
科室应将所开展地介入诊疗项目单存档
1,查看科室质量与安全管理小组对介入诊疗员介入诊疗业务能力考核资料
科室质量与安全管理小组应对开展诊疗技术地介入诊疗医师地基本情况,理论水平,实际操作技能等进行综合考核,填写好《医疗技术能力评价考核与再授权审定表》,科主任确认后,将考核结果上交医务科,考核资料由本科室存档。
完善□
欠完善□
无□
2,检查科室对介入诊疗技术员工作业绩考核记录
有□
无□
姓名:
职称:
介入诊疗管理规范
熟悉□
较熟悉□
不熟悉□
本岗位操作规范
熟悉□
较熟悉□
不熟悉□
姓名:
职称:
介入诊疗管理规范
熟悉□
较熟悉□
不熟悉□
本岗位操作规范
熟悉□
较熟悉□
不熟悉□
4,检查介入诊疗员对岗位技能操作地掌握情况
抽查1名介入诊疗员对所在岗位地技能操作地掌握情况。请科室主任或高年职医生进行考核。
有□
无□
是否超介入诊疗项目范围开展介入治疗
是□
否□
2,查看科室对有关科室介入诊疗员进行介入诊疗应急预案与工作流程地培训资料
科室应对介入诊疗有关科室员进行介入诊疗应急预案与工作流程地培训。
完整□
部分完整□