上海教育电视台

上海教育电视台2019年度部门决算

目录

第一部分上海教育电视台概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海教育电视台2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海教育电视台2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海教育电视台概况

一、主要职能

立足教育，服务社会；制作与播映教育综合节目，为上海

精神文明建设服务;坚持“深化转型、强化特色、立足教育、服务社会”，进一步聚焦优势、整合资源，通过探索开门办台、拓展

新媒体领域、升级技术改造等举措，努力在风起云涌的媒体竞

争中占据一席之地；聚焦“正青春、正成长”全新理念，彰显以教育特色为核心竞争力的价值追求。.着力反映教育、科学、文化、卫生领域的新鲜事物和新闻人物，辐射社会中的热点话题和观

众关注的热点问题；承办了“‘走近边防线’2015上海青少年国防

教育主题活动”、“‘国歌伴我成长’——2015国歌知识竞赛”、“‘魅力国

学精彩青春’上海市学子国学挑战赛”、“‘我爱诗词美’上海青少年传统文化展示活动”以及“家乡的怀念——纪念陈云同志诞辰110

周年主题活动”等一系列主题活动，进一步强化教育特色，增强

教育台的影响力。承办开大各院系视频课程资源建设工作以及

市纪委、市级机关党委、市教育基金会等合作单位节目制作工作；开放办台，集聚社会资源，打造精品节目《银龄宝典》、《壹零后来了》、《帮女郎—寻找》、“行进中国精彩故事”等节目。通过整合各方优质资源，提高了品质，取得了社会效益，更重

要的是把教育台打造成优质节目的研发、制作、播出的集成平台，将频道资源优势转化为推动媒体转型发展的生产力，更好

地诠释“深化转型”的要义所在；探索多种模式，整体布局节目编排引进工作，借助新媒体全面推广教视新形象，适应新技术发展高清改造全面提速。

二、机构设置

根据上述职责，上海教育电视台设8个内设机构，包括：办公室、财务部、总编室、技术中心、节目中心、新闻中心、专题部和大活动部。

第二部分上海教育电视2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

2019年度收入决算表

2019年度支出决算表

2019年度财政拨款收入支出决算总表

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海教育电视台2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

单位：万元

第三部分上海教育电视台2019年度部门决算情况说明

一、关于上海教育电视台2019年度收入支出决算总体情况说明

上海教育电视台2019年度收入总计为6,538.33万元、支出总计为6,538.33万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加了328.71万元。主要原因：2019年度编制人员较2018年度有所增加，造成相关经费有所增加；2019年度纳入预算的政府性收入较2018年度有所增加。

二、关于上海教育电视台2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,538.33万元，其中：财政拨款收入4,885.43万元，占74.72%；经营收入1,287.12万元，占

19.69%；其他收入365.78万元，占5.59%。

三、关于上海教育电视台2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,114.01万元，其中：基本支出2,674.53万元，占43.74%；项目支出2,552.75万元，占41.75%；经营支出886.72万元，占14.50%。

四、关于上海教育电视台2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海教育电视台2019年度财政拨款收支总决算4,885.43万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,601.90万元，增长113.94%。主要原因：2019年度编制人员较2018年度有所增加，造成相关经费有所增加；2019年度

纳入预算的政府性收入较2018年度有所增加。

五、关于上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出4,885.43万元，占本年支出合计的79.90%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,601.90万元，增长113.94%。主要原因：2019年度编制人员较2018年度有所增加，造成相关经费有所增加，2019年度纳入预算的政府性收入较2018年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出4,885.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,440.35万元，占90.89%，社会保障和就业支出（类）271.14万元，占5.55%，卫生健康支出（类）100.41万元，占2.05%，住房保障支出（类）73.52万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,509.25万元，支出决算为4,885.43万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数；单位厉行勤俭节约压减一般性支出和非急需非刚性支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出