产品质量审核管理规定

有限公司质量管理标准

第三层次体系文件 Q/RL 30801-1/0

产品质量审核管理规定

2003-07-28 发布2003-08-01 实施

限公司发布

产品质量审核管理规定

1、目的

通过对公司生产的总成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。

2、范围

产品审核适用于瑞立集团公司各事业部（气阀厂、液压件厂、电器厂、液压泵厂、仪表厂、

汽车电子科技公司、基础厂、产品协作部）所生产的总成产品或零部件的质量检测。

3、定义

产品审核就是通过独立部门（质量管理部）对最近生产的总成产品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。

4、职责

4.1 质量管理部每月30日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并

进行统计分析，以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编制、审批《月产品审核计划表》。

4.2 质量部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审

核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各事业部。

4.3 各事业部（责任单位）负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预

防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量管理部。

4.4 质量管理部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证

结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。

4.5 质量管理部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。

5、工作规定和内容

5.1 产品审核事项的规定

5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。

5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等）

5.1.3 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。

5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。

5.2 产品审核缺陷分级规定

5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。

5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，

顾客可能会提出申诉。

5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那

些要求极高的顾客会提出抱怨。

产品质量审核管理规定

5.3 产品审核缺陷加权数的规定

5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。

5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。

5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。

5.4 准备产品审核

5.4.1 质量管理部审核员根据月产品审核计划或计划外审核，准备审核前的工作，查找并了解

需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。熟悉产品生产过程和装配流程，为实施产品审核作好准备。

5.5 实施产品审核

5.5.1 抽取样件

5.5.1.1 审核员填写《物料领用单》，填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为

5~10只，以及注明该产品的用途和归还日期等，交部门领导确认。

5.5.1.2 审核员持确认的《物料领用单》到成品库/零部件库找相关的库管员领取须审核的产

品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件，并

将《物料领用单》交库管员记帐。

5.5.2 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置，

并确保所用的笔在审核完成后易擦净。

5.5.3 审核员按《产品审核检验规程》逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、产品的使

用性能等方面给予检测并记录，必要时，须对产品的可靠性和物理、化学性能进行检测。

5.5.4 审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷，必须在30分钟内上报部门领导和通知责任

单位采取纠正措施，并根据实际情况将产品封存，责任单位必须立即分析原因，消除缺陷。审核员必须及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，质量管理部立即与责任单位、成品库共同采取应急措施。

5.5.5 审核员将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》进行产品质量缺陷等级评定、记录，

并计算缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）和产品项次合格率。

5.5.6 审核员根据评审结果决定填写《不合格项纠正（预防）措施计划表》，把不合格项给予

描述，并注明责任单位整改完成时间，经部门主管领导审批后于第二天下午将《产品审核结果记录单》和《不合格项纠正（预防）措施计划表》下发到各责任单位，并要求该单位负责领导签收。

5.5.7 各责任单位对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或请求质量管理部进行

复审仲裁。

5.5.8 产品审核结束后的审核员归还产品时，必须和库管员一起将产品/零部件放入指定位置，

要求库管员将产品数量入帐。

5.6 质量管理部每月8日对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行统

计、分析，并进行总结，由审核员撰写《月产品审核结果报告》，报集团公司管理者代表和总经理。

5.7 产品审核记录及相关审核资料由质量管理部负责保管。

产品质量审核管理规定

6、相关文件

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《纠正预防措施管理程序》

6.3 《项目持续改进管理程序》

6.4 《统计技术控制程序》

6.5 《产品审核缺陷分级规定》