信息系统变更管理办法
等保三-系统变更管理办法
系统变更管理办法第一章总则第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。
第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。
以下情况属于变更范畴：a) IT设备的维护、升级和更换b) 操作系统的升级或更换c) 应用系统的升级或更换d) 各类操作流程的变更e) 数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。
只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。
根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。
第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成。
系统变更过程大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。
第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。
信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息技术处审批。
医院信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法1.目的：为规范系统变更的管理，特制定本制度。
2.使用范围：信息科3.定义：无4.内容：4.1 变更管理的范围4.1.1 各网络信息化设备默认配置的变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统默认配置变更、各级交换机默认配置、各终端机默认参数配置变更等。
4.1.2 业务数据库配置变更4.1.3 各应用软件有关配置和版本4.2 变更控制流程4.2.1申请：凡涉及医院信息化系统的变更，必须首先由信息科进行前期调研，确认变更的必要性以及涉及范围，对变更的实现过程以及可能的后果详尽分析的前提下，详尽填写《琼海市人民医院信息系统变更申请表》和《变更实施计划》。
4.2.2 审批：根据申请表和实施计划，仅涉及软件体系且影响轻微的或必须立刻实施的，可由信息科主任批准实施；否则请汇总请示院信息化工作主管领导批准。
在审批过程中，如有需要对变更必要性以及变更计划做进一步评审的，院信息科须组织评审小组并展开评审，以便领导决策。
对于经评审院信息化领导小组认为暂缓实施的，按批示意见暂缓处理，对于要求补充相关文件重新审批的，按批示意见进行相关补充工作。
4.2.3 实施：对于通过评审的变更，信息科进一步细化实施方案，尤其应在认真进行风险识别与分析的基础上做出相应的风险应对计划，之后，针对本次变更所涉及的科室与人员通过书面或会议等形式进行相应的准备工作（包括通知、培训等）。
准备工作切实完成后，按照实施计划进行具体变更的实施。
全部变更实施完毕后，经确认变更执行正常后通知相关科室重启相关业务。
4.2.4 事后处理：变更实施完毕后，继续检测至少24小时确保成功后，就本次变更情况制作小结，并通报相关部门，重大变更向院主管领导汇报。
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言为了确保酒店重要信息系统的正常投产和变更，保障信息系统的稳定性和安全性，制定本办法。
2. 范围本文档适用于酒店所有重要信息系统的投产和变更。
3. 定义- 酒店重要信息系统：指对酒店整体运营具有重要影响的信息系统，包括核心业务系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
- 投产：指酒店重要信息系统从开发、测试环境转移到生产环境并正式投入使用的过程。
- 变更：指对酒店重要信息系统进行更新、修复、扩展或优化的行为。
4. 投产管理流程4.1 需求确认阶段1. 需求确认：与业务部门共同确认酒店信息系统的需求，并编制需求文档。
2. 设计评审：对需求文档进行评审，确保需求的准确性和完整性。
3. 系统开发：根据需求文档进行系统的开发和测试。
4.2 测试阶段1. 单元测试：开发人员对系统进行单元测试，确保各个模块的功能正常。
2. 集成测试：将各个模块集成起来进行测试，确保系统的各部分协调运行。
3. 系统测试：对整个系统进行测试，涵盖各种场景和异常情况。
4.3 系统准备阶段1. 系统准备：在生产环境中进行系统的安装、配置和数据准备。
2. 用户培训：对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
3. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中。
4.4 系统投产阶段1. 投产计划：制定详细的投产计划，包括投产时间、人员和资源安排等。
2. 投产验证：在生产环境中进行一次全面的系统验证，确保系统的稳定性和可用性。
3. 投产上线：按照投产计划进行系统的上线，并对系统进行监控和排除故障。
5. 变更管理流程5.1 变更申请阶段1. 变更需求：用户提出系统的变更需求，并编制变更申请文档。
2. 变更评审：对变更申请文档进行评审，评估变更对系统稳定性和安全性的影响。
5.2 变更执行阶段1. 变更计划：制定详细的变更计划，包括变更时间、变更内容和风险评估等。
2. 变更测试：在测试环境中进行变更的测试，确保变更的可行性和稳定性。
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言本文档旨在规范电信运营商重要信息系统的投产及变更管理办法，以确保系统的稳定性和安全性。
采用本文档的管理办法，能够提高系统上线时的质量和效率，减少潜在风险和故障。
2. 术语定义- 重要信息系统：指对电信运营商业务支撑、运营管理具有重要影响的核心系统，如计费系统、业务支撑系统等。
- 投产：指新建或更新重要信息系统，并投入正式使用。
- 变更：指对已投产的重要信息系统进行修复、优化、功能升级等变更。
3. 投产管理流程3.1 环境准备- 确定投产环境，包括硬件、操作系统、数据库、网络等必要的前置条件。
- 配置环境，确保系统能够正确运行。
3.2 功能验证- 执行功能测试，确保系统的功能符合需求。
- 验证系统的性能，包括响应速度、并发能力等。
- 验证系统的安全性，防止潜在的漏洞和攻击。
3.3 文档准备- 编写详细的系统操作手册，包括系统启停、故障排除等操作指南。
- 编写用户培训文档，以便用户能够熟悉系统的操作和功能。
- 编写系统架构和配置文档，方便对系统进行维护和扩展。
3.4 上线计划- 制定上线计划，明确投产的时间、地点和参与人员。
- 预先通知相关人员，确保投产过程中的支持和配合。
3.5 投产执行- 按照上线计划，执行系统的投产工作，包括系统部署、数据库初始化等。
- 监控投产过程，及时处理投产中可能出现的问题和异常。
3.6 投产验证- 验证系统是否成功上线，并进行必要的功能验证和性能测试。
- 检查是否有任何异常情况和遗漏的问题。
3.7 投产评估- 汇总投产过程中的问题和经验教训，进行评估和改进。
- 定期回顾投产过程，不断优化投产流程。
4. 变更管理流程4.1 变更申请- 提出详细的变更申请，包括变更内容、原因、计划执行时间等。
- 经过相关人员的审核和评估，明确变更的必要性和风险。
4.2 变更评估- 根据变更申请，评估变更对系统的影响和风险。
- 制定变更执行方案，明确变更的步骤和时间。
等保三-系统变更管理办法
系统变更管理办法第一章总则第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。
第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。
以下情况属于变更范畴:a) IT设备的维护、升级和更换b）操作系统的升级或更换c）应用系统的升级或更换d）各类操作流程的变更e）数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。
只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。
根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。
第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成.系统变更过程大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》.第六条需求部门提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员.第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。
信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线.第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试,并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息技术处审批。
信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:（一）变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；（二）变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；（三）保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；（四）确保变更有明确、完整的记录；（五）变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息科对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保**县**医院重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，**县**医院建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理**县**医院重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由**县**医院最高领导任组长，由信息科分管领导任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定信息科相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织**县**医院各业务部门在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
第六条根据不同的变更类型共分为以下四种变更：硬件变更、系统变更、网络变更、测试变更。
信息系统变更和发布管理办法
信息系统变更和发布管理办法第一章总则第一条目的：本管理办法规定了我区信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点,确保变更需求的受理符合业务的优先需要,并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。
达到降低信息系统变更和发布风险的目的。
保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。
第二条依据:本管理办法根据《高新区信息安全管理策略》制订.第三条范围：本管理办法适用于我区信息系统变更和发布管理。
第四条定义(一)软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目.(二)生产业务系统：指我区从事金融服务的应用网络系统。
(三)管理信息系统：指我区信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统.(四)业务部门：指我区相关业务部门.第五条遵循原则(五)监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。
(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。
(七)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。
(八)风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：1.备份机建设情况;2.应用系统投产后的集中监控方案;3.生产数据备份方案；4.程序及系统备份方案；5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响。
第二章组织与管理第六条职责划分(一)需求部门：1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告;3.接受用户培训并提出反馈。
(二)信息化管理与服务中心：1.在需求阶段审阅和提出风险控制、合规和稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关风险控制、合规和稽核方面的测试结果进行审阅；2.在项目实施后审阅阶段对有关风险控制、合规和稽核要求的实施效果进行审阅.3。
信息系统变更规范办法
信息系统变更规范办法1. 引言本文档旨在规范信息系统变更的流程和方法，以确保变更的顺利进行并保护信息系统的稳定性和安全性。
2. 定义在本文档中，以下术语具有如下含义：- 信息系统：指由硬件、软件和网络等组成的计算机系统，用于存储、处理和传输数据。
- 变更：指对信息系统进行的任何修改、添加、删除或移动等操作。
- 变更管理：指对变更进行规划、控制和记录的过程和方法。
3. 变更管理流程3.1 变更请求- 变更请求的提交：任何对信息系统进行变更的需求都应以变更请求的形式进行提交。
- 变更请求的内容：变更请求应包含变更的目的、范围、影响和紧急程度等信息。
- 变更请求的评估：变更管理团队应对变更请求进行评估，确定是否批准变更并制定变更计划。
3.2 变更计划- 变更计划的制定：变更管理团队应根据变更请求的评估结果制定详细的变更计划，包括变更的时间表、人员安排和资源需求等。
- 变更计划的审核：变更计划应提交给相关部门或人员进行审核，确保计划的合理性和可行性。
3.3 变更实施- 变更实施的准备：在实施变更之前，应进行必要的准备工作，包括备份数据、测试变更和培训相关人员等。
- 变更实施的监控：变更管理团队应对变更实施过程进行监控，确保变更按计划进行并及时解决可能出现的问题。
3.4 变更评估- 变更评估的进行：变更实施完成后，应进行变更评估，评估变更的效果和对系统的影响。
- 变更评估的记录：变更管理团队应记录变更评估的结果，并将其纳入变更管理的知识库，以供将来参考和借鉴。
4. 变更管理的注意事项- 严格控制变更范围：变更管理团队应确保变更的范围符合事先确定的要求，避免未经批准的变更对系统造成不可预测的影响。
- 文档化和沟通：所有变更相关的信息和决策都应进行文档化，并及时与相关人员进行沟通和共享。
- 风险评估和管理：变更管理团队应对变更的风险进行评估和管理，采取相应的措施来降低风险，并及时应对风险事件。
5. 结论通过遵循本文档规定的变更管理流程和注意事项，可以确保信息系统变更的有序进行，并最大程度地降低变更带来的风险。
信息系统变更管理规章制度3篇
信息系统变更管理规章制度3篇信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。
第五条信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条第八条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。
附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告信息系统变更及发布管理制度第一章总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
变更管理制度
变更管理制度为规范上海XX信息系统变更管理，建立系统变更流程安全保障机制，通过对变更流程中申请、审批、实施、测试、回退等步骤进行控制，确保信息系统安全有效运行，特制订本管理办法。
一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
∙一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；∙较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；∙重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更∙紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：∙负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如信息安全委员会、信息安全管理小组，其变更职责如下：∙负责组织变更的审批、评审；∙负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；∙负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：∙协助变更申请人递交变更申请∙协调变更控制管理流程；∙负责组织制定常规变更计划；∙负责组织人员实施常规变更；∙负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；∙负责本文件的编制和管理；∙参与变更的审批、评估；∙参与变更的计划，回退过程的测试与演练；∙参与变更的测试、实施；∙参与变更后的跟踪与反馈。
∙协助制定、调整变更计划及发布实施计划；∙总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：∙负责调派和协调变更实施资源；∙负责规划和提交变更实施方案；∙负责记录变更实施过程情况；∙负责提交变更实施过程文档和总结报告。
信息化系统变更管理规定
信息化系统变更管理规定文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]信息系统变更管理办法1、目的与依据：依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。
2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。
4、职责分工：企管信息部：负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
负责规划和分配变更所需的基础设施资源；负责制定系统变更风险控制管理；科技管理部负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；业务单位负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。
银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法
银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法第一章总则第一条为加强银行业金融机构重要信息系统投产及变更风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内设立的政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、城市信用社、外商独资银行、中外合资银行适用本办法。
中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会)监管的其他金融机构参照本办法执行。
第三条本办法所称的重要信息系统是指支撑重要业务,其信息安全和服务质量关系公民、法人和其他组织的权益，或关系社会秩序、公共利益乃至国家安全的信息系统。
包括面向客户、涉及账务处理且实时性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施.第四条本办法所称的重要信息系统投产及变更主要指:（一)重要信息系统投产。
（二）支撑重要信息系统运行的机房和网络基础设施投产。
（三)影响全辖或一个（含）以上分行系统服务、重要业务中断时间3小时(含）以上的重要信息系统以及支持其运行的基础设施变更，包括机房场地迁移、网络及核心业务系统应用架构变更、核心业务系统版本变更等。
（四）其他对银行重要业务运营及重要信息系统的可用性、完整性、安全性具有较大潜在影响的投产及变更。
第二章组织管理第五条银行业金融机构应健全IT治理结构，落实重要信息系统投产及变更管理责任。
第六条银行业金融机构高级管理层应统筹管理重要信息系统建设，听取重大项目投产或变更的风险评估汇报，对风险控制过程进行监督.第七条银行业金融机构信息科技部门应建立重要信息系统投产及变更管理机制、制度与流程,承担技术管理工作，协调业务、管理部门开展重要信息系统投产及变更工作,保障信息科技资源投入.第八条银行业金融机构业务、管理部门应配合信息科技部门开展投产及变更工作,开展业务影响分析，制定业务管理办法，组织用户测试，保证业务资源投入。
零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模版
零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模版零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模板1.引言本文档旨在规范零售企业重要信息系统的投产及变更管理流程，确保系统安全稳定运行，并提供一个标准化的管理模板，方便项目团队使用。
2.定义重要信息系统：指对零售企业核心运营和业务决策具有重要影响的系统。
投产：指将系统正式投入生产环境，供企业使用。
变更：指对系统进行功能增加、修改或修复等操作。
3.投产管理流程3.1 系统投产准备阶段3.1.1 需求确认：确保系统的功能和性能符合业务需求，由项目团队进行评审。
3.1.2 系统测试：对系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试等，确保系统质量。
3.1.3 安全评估：对系统进行安全评估，包括数据安全、网络安全等，确保系统的安全性。
3.1.4 投产策划：制定系统投产计划，确定投产时间、投产范围等信息。
3.1.5 准备系统环境：准备投产所需的硬件设备、网络环境等。
3.2 系统投产执行阶段3.2.1 数据迁移：将生产数据从测试环境迁移到生产环境。
3.2.2 系统安装：在生产环境中安装系统，并配置相应的参数。
3.2.3 系统配置：根据实际需求进行系统配置，包括用户权限、数据字典等。
3.2.4 测试验收：对投产后的系统进行验收测试，确保系统正常运行。
3.2.5 系统上线：将系统上线，开始正式运行。
4.变更管理流程4.1 变更申请4.1.1 变更需求评审：对变更需求进行评审，确保变更的合理性和必要性。
4.1.2 变更风险评估：评估变更可能带来的风险和影响。
4.1.3 变更计划制定：制定变更计划，确定变更的时间、范围等信息。
4.1.4 变更审批：由相关管理人员进行变更审批。
4.2 变更执行4.2.1 变更准备：收集变更所需的资源，包括人员、设备等。
4.2.2 变更实施：按照变更计划进行变更操作。
4.2.3 变更验证：对变更后的系统进行验证测试，确保变更成功。
4.3 变更评估4.3.1 变更评估：对变更的效果和影响进行评估，收集用户反馈。
信息系统变更记录办法
信息系统变更记录办法1. 引言本办法旨在规范和管理信息系统的变更记录，确保变更过程的透明性、有效性和可追溯性。
变更记录是信息系统变更管理的重要组成部分，记录了变更的详细信息、原因及结果，以便在需要时进行审查和追溯。
2. 变更记录的定义变更记录是指对信息系统进行的任何变动或修改的记录，包括但不限于硬件、软件、配置或操作系统的变更。
3. 变更记录的要求- 所有信息系统变更都应该有相应的变更记录进行记录。
- 变更记录应包括变更的日期、时间、负责人、变更内容、变更原因等。
- 变更记录应以书面形式存档并定期备份。
- 变更记录应与相关的变更请求、变更计划和变更实施步骤保持一致。
4. 变更记录的管理过程4.1 变更请求的提交和审批- 提交变更请求的人员应填写变更请求表格，并提供相关的变更理由、影响分析和变更计划等信息。
- 变更请求应提交给变更管理委员会进行审批和评估。
审批时应考虑变更的紧急性、影响范围、资源需求等因素。
- 审批通过的变更请求将被记录在变更记录中。
4.2 变更记录的编制和更新- 变更记录由变更管理委员会的成员负责编制和更新。
- 每个变更记录应包括变更的完整描述、相关文件和配置记录的变更信息。
- 变更记录应及时更新，并保持与实际变更的一致性。
4.3 变更记录的存储和备份- 变更记录应妥善保存，并定期进行备份。
- 变更记录的存储应具备安全性和可靠性，以防止未经授权的访问和意外丢失。
5. 变更记录的审查和追溯- 变更记录应定期进行审查，以确保变更过程的合规性和有效性。
- 审查时应注意检查变更记录的完整性、准确性和可追溯性。
- 变更记录应能够追溯到相应的变更请求、变更计划和变更实施步骤。
6. 附则本办法的解释权归信息系统管理部门所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修订。
以上为《信息系统变更记录办法》的内容，适用于公司内的所有信息系统变更管理工作。
所有涉及信息系统变更的人员应严格按照本办法执行，并对变更记录的完整性和准确性负责。
信息系统变更审批办法
信息系统变更审批办法1. 引言本文档旨在规范和指导信息系统变更的审批流程和执行办法，以确保变更过程的合规性和安全性。
2. 审批流程信息系统变更的审批流程如下：1. 确定变更需求：信息系统变更需求由相关部门或用户提出，并详细描述所需变更的内容和目的。
2. 变更评估：信息系统管理员对变更需求进行评估，包括变更对现有系统的影响和风险评估等。
3. 编制变更计划：信息系统管理员制定变更计划，包括变更的具体步骤、时间安排和责任人等。
4. 变更审批：变更计划提交给审批委员会进行审批，审批委员会由相关部门和专家组成。
5. 变更实施：经审批的变更计划由信息系统管理员组织实施，并确保变更过程中的风险控制和数据安全。
6. 变更验证：变更实施完成后，进行验证和测试，确保系统功能正常，并满足变更需求。
7. 变更记录：对每次信息系统变更进行记录，包括变更的原因、内容、实施情况和验证结果等。
3. 变更执行办法在信息系统变更的执行过程中，应遵循以下办法：- 变更计划的编制应充分考虑系统的复杂性和风险，确保变更过程可控；- 变更实施前应进行充分的测试和验证，确保变更的正确性和安全性；- 变更实施过程中，应确保对数据进行备份和保护，以防止数据丢失或泄露；- 变更实施后应进行验证，确保系统功能正常，并及时处理变更引起的问题和 bug；- 变更记录应详细、准确，并按规定保存和管理。
4. 监督和评估为确保信息系统变更的质量和效果，应建立监督和评估机制，包括：- 定期对信息系统变更的执行情况进行评估和总结，发现问题及时改进；- 对变更实施情况进行监督和抽查，确保变更过程的合规性和安全性；- 建立变更后的效果评估机制，对变更的效果进行评估和反馈。
5. 结论本文档所述的信息系统变更审批办法旨在规范和指导信息系统变更的审批流程和执行办法，以确保变更的合规性和安全性。
相关部门和信息系统管理员应严格按照本办法的要求进行变更管理和监督，以保障信息系统的稳定和安全运行。
信息系统变更记录办法
信息系统变更记录办法介绍信息系统是组织中重要的技术设施，为了保证信息系统的正常运行和可靠性，必须对其进行变更管理。
本文档旨在制定信息系统变更记录办法，以确保变更过程的透明和可追踪性。
目的本文档的目的是确定信息系统变更记录的方式和要求，以便记录和管理信息系统的变更历史和细节。
这样做可以帮助组织更好地管理和控制信息系统变更，减少潜在风险和影响。
变更记录的要求以下是对信息系统变更记录的要求：1. 所有信息系统的变更都必须记录在变更记录表中。
2. 变更记录表应包括以下信息：- 变更的日期和时间- 变更的类型（例如硬件、软件、配置等）- 变更的描述和目的- 变更的责任人- 变更结果的评估和影响分析- 变更的批准人- 变更的状态（已实施、计划中等）3. 变更记录表应由指定的变更管理团队或负责变更管理的人员维护和更新。
4. 变更记录表应定期审查和更新，以确保准确和完整性。
5. 变更记录表应与其他相关文档（如变更请求、变更审批等）相互关联，以实现变更过程的一致性和可追踪性。
变更记录的审查和批准所有的信息系统变更都需要经过审查和批准流程。
以下是变更记录的审查和批准要求：1. 变更的审查应由变更管理团队或负责变更管理的人员进行，以确保变更的合理性和必要性。
2. 变更的批准应由经过授权的管理人员或委员会进行。
3. 变更的审查和批准结果应记录在变更记录表中，以供后续追踪和参考。
变更记录的保管和备份为了确保变更记录的完整性和可靠性，需要进行以下保管和备份措施：1. 变更记录表应存储在安全和可靠的位置，只有授权人员才能访问和修改。
2. 变更记录表的备份应定期进行，并存储在可靠的备份介质中，以防止数据丢失或损坏。
变更记录的使用和参考变更记录的使用和参考应遵循以下原则：1. 变更记录表应作为信息系统维护和管理的参考依据。
2. 变更记录表可以帮助组织分析和评估信息系统变更的影响和风险。
3. 变更记录表可以用于追踪和跟踪信息系统的变更历史和细节，以便进行溯源和复查。
XX银行信息系统变更管理办法
XX银行信息系统变更管理办法第一章总则第一条为进一步加强变更流程的规范管理，防范信息系统风险，明确变更管理过程中的职责分工，规范变更的实施过程，合理、有效的调配资源，减少变更对生产系统的影响，特制定本规范。
第二条本规范的适用单位是总行信息科技部，各分行信息科技部门参考执行。
第三条本规范的管理范围是生产系统变更的申请、审批、通告、实施、记录、回顾和关闭的管理过程。
第四条变更评审会是由专业技术专家、系统及应用对口人和各科室负责人以及信息科技部领导组成，针对变更进行的技术评审工作。
第五条生产环境是指所有已投产的各类系统，包括所有总行统一组织投产的和各分行自行投产的各类应用系统（含业务、内部管理和办公等），以及支持其运行所需的系统、网络、设备、机房基础设施等。
第六条生产变更是指在生产环境内对系统和服务所实施的所有改变，包括设备、系统软件、网络、应用软件等配置及系统参数的改变。
生产变更分为重大变更、常规变更、标准变更及紧急变更。
第七条重大变更指应用开发项目和基础设施项目中投产或阶段性上线的变更，或是对生产运行、系统架构影响较大、对系统资源需求较大的，必须经过变更评审会评审的变更。
第八条常规变更是指对系统架构影响较小、对系统资源需求较少、非阶段性上线的升级补丁变更。
第九条标准变更是指实施风险小、实施频率较高、有标准实施规范的，且经过各级变更审批者预授权的变更。
包括常规数据库维护、常规数据清理、常规网络维护、常规演练、常规运维参数调整、常规重启、配置信息维护、日常安全管理维护、日常应用版本维护、新建配置项等。
第十条紧急变更指为保证系统正常运行，由生产事件和问题引发或第三方（含有权机关、合作伙伴）要求急需处理的需要立即实施的非计划性上线变更。
第十一条分行上报总行信息科技部进行变更审批，报送总行信息科技部审批；其他重要系统的变更以及涉及到分行基础设施的重大变更，也必须上报总行信息科技部审批。
第十二条计划内变更/计划外变更:计划内变更是指在已制定的常规维护计划中的变更；例行维护日、重大版本上线日实施的变更。
信息系统变更管理办法
附件2：系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇1/ 3第四条角色和职责（一）变更申请人:负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求.（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审.在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
(三)变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四)运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并2/ 3将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划:由系统运维专员根据已审批的方案,联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划.6．确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作.8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
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附件2：
系统变更管理办法
第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇
第四条角色和职责
（一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。
（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。
在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
（三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员
组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理
变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：
1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。
6．确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。
8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
如果交付的成果未达到申请人要求，再重新申请变更。
第六条本办法由集团公司办公室负责解释。
第七条本办法自发布之日起执行。