物资管理制度89098
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度1. 简介物资管理制度是对企业的物资采购、入库、出库、库存等环节进行规范和管理的一套制度。
良好的物资管理制度能够保障企业物资的合理使用、有效管理和减少浪费，提高企业运营效率和利润。
2. 目的物资管理制度的目的在于：有效管理物资，保证供需平衡；提高物资使用效率，减少浪费；确保物资的安全性和质量；提供物资管理流程的明确和规范。
3. 范围物资管理制度适用于企业所有涉及物资采购、入库、出库、库存等环节的部门和人员。
4. 责任与权限4.1 部门经理负责物资采购计划的编制；审核和批准物资采购订单；监督部门内物资的使用和管理。
4.2 仓库管理员负责物资的入库、出库和库存管理；按照规定，严格执行物资管理流程；定期盘点库存，及时上报库存情况。
4.3 采购员根据部门经理的要求，进行物资的采购工作；协调供应商，确保物资的及时供应和合理价格。
5. 流程5.1 采购流程部门经理根据业务需要，编制物资采购计划；采购员根据采购计划，与供应商进行洽谈和确定物资的采购合同；采购员将采购订单提交给财务部门进行审批；经财务部门审批通过后，采购员与供应商签订采购合同，并将合同副本归档。
5.2 入库流程仓库管理员根据采购合同和送货单，对物资进行验收；验收合格后，仓库管理员将物资进行分类、计算入库数量，并进行系统录入；仓库管理员将物资按照统一标准进行摆放和包装，并标注相关信息；入库记录和库存情况将及时至系统。
5.3 出库流程部门经理根据业务需求，填写物资出库申请单；仓库管理员根据申请单对库存进行核对，并进行出库操作；仓库管理员将出库记录至系统，并通知部门经理物资已出库；部门经理进行物资的接收和使用，并进行相应的记录。
5.4 库存管理流程仓库管理员定期对库存进行盘点，并核对实际库存与系统记录的差异；若发现差异，仓库管理员及时调查原因并进行整改；盘点结果将及时更新至系统，供部门经理查看。
6. 管理措施6.1 监督与检查部门经理定期对物资管理流程进行检查和评估，发现问题及时纠正；仓库管理员定期报告库存情况，接受领导的检查和指导。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度1为完善我公司应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发事件的发生，特制定应急救援物资装备管理制度：1、应急救援物资装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。
2、各队组对现有的应急救援物资装备负有储存和妥善保管的责任，对救援物资装备应定人、定点、定期管理。
3、对于具备应急救援器材箱的.队组应明确应急救援器材箱钥匙所在，不得随意挪动，保证在突发事件时应急救援器材箱可以顺利开启。
4、各个救援物资装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁，及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清洁擦拭，如发现较为严重问题时，应及时上报。
并将检查、维护、清洁情况记录在案。
5、加强对员工的培训教育，使员工掌握应急救援物资装备的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资装备在日常情况下的完备有效。
6、供应科经常对应急救援物资装备存储、检查、维护、擦拭、记录情况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高。
7、对于工作不到位现象，供应科有权根据相关管理规定对责任人进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按公司相关管理规定执行。
8、不得随意对应急救援物资装备进行拆解维修。
物资管理制度2一、释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资管理制度
物资管理制度物资管理科管理制度1、物资存放按规格、型号分类，码放井然有序，便于收发存放。
2、物资码放时，要按照五五码放原则，定位定置，有确定的库区、架、层、位、标识，且同ERP库位记录相符。
3、实物库存量要同卡片的数量、ERP系统的数量相符，即账、物、卡相符。
4、检验合格的物资要及时存放到相应库位，不得滞留待验区，及时办理入库手续。
5、新到物资未检验、未核对计划不得入库，库管员应当及时验收（包括计划、数量、规格、型号、质量的检验），合格后方可入库，否则负连带责任。
6、检验新到物资中的不合格品，使用中发现质量有问题的物资，及时通知业务员办理退货。
7、库管员对入库单、领料单准确性负责，核算员只负责审核送货单与入库单、领料单与ERP是否一致。
8、核算员的单据审核必须日清月结，各类报表须按规定时间要求报出。
帐务处理要准确无误，未经主管同意不得擅自调账。
9、对于易燃、易爆、有毒物资，应按材料性质单独存放，写明标识提请注意。
10、供应商随货开具的送货清单应包括单位名称，物资名称、规格、型号，不含税单价，数量及公章等要素，字迹清晰规范。
采购业务员须在送货清单上签字以示确认。
11、外购物资原则必须卸货库房，不允许直接交付使用部门，大型物资及紧急特殊情况需经仓库领导同意方可办理，否则保管员视同未收到货，不予办理入库手续。
12、库房要保持整洁、道路畅通，非存物区域不得堆放货物，货架上不得有灰尘。
13、库房重地，闲人免进。
收发物资时，非特殊情况外人不得进入库房，需进入的应控制到最少人数，并且要在保管员视野内。
14、确保库存物资的完好，防止锈蚀、霉变、鼠嗑，遵循发陈储新的原则。
15、加强库存物资的管理，合理储备定额，减少物资积压。
16、搞好库房的安全保卫、防火工作，警惕盗窃事件，学习消防知识做到“四懂四会”。
17、工程物资到场实行保管员、业务员联合作业，对物资名称、规格、数量、合格证、化验单、质检单（材质单）、送货清单、同采购计划书逐项核对完成物资的验收工作。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为保证公司生产运营的正常进行，规范物资的采购、入库、保管、领用、退库等程序，特制定本制度。
二、物资的入库1. 采购员采购的物资，须经保管员当面清点数量，确认无误后，在《物资入库单》上填写实收数量并签字，送交财务部。
2. 如发现物资数量、规格型号与《物资采购申请单》或《物资入库单》不符，保管员须及时与采购员沟通，由采购员负责与供应商协商解决。
3. 对不合格或技术、质量问题，须经质量部验收合格后方可办理正式入库手续。
4. 对部分保管员不能确定质量的物资，需质量部检验合格后，再办理入库手续。
5. 物资入库后，需质检员检验的，应由质检员取样检验，质量异常应放置“待检区”并标识清楚；不需质检员检验的，应由请购部门按送样检验制度送样检验。
6. 物资的验收、检验应填写《入库物资检验记录》。
三、物资的保管1. 仓库保管员应遵循“四号定位、五五摆放、分区分类”的方法，根据物资的不同特性进行保管。
2. 仓库保管员应定期检查仓库的温度、湿度等环境因素，避免物资受潮、霉变、锈蚀或包装破损。
3. 仓库保管员应每日检查物资的库存情况，对库存过多的物资应及时提出库存预警，并采取相应的措施。
4. 仓库保管员应定期对仓库进行清理，保持仓库的整洁和卫生。
5. 仓库保管员应建立《物资保管台账》，详细记录各类物资的进货日期、数量、单价、存放位置等信息。
6. 对长期不用的物资，仓库保管员应定期进行盘点和维护。
7. 仓库保管员应遵守公司的安全规定，确保仓库的安全和消防设施的正常使用。
四、物资的领用和退库1. 使用部门应根据生产计划或经营需要，提前向仓库提出《物资领用申请单》。
2. 仓库保管员应按照《物资领用申请单》上的要求，准确无误地发放物资。
3. 使用部门领用物资后，应填写《物资领用登记表》，记录领用物资的名称、规格型号、数量、用途等信息。
4. 使用部门如有多余或损坏的物资需要退库，应填写《物资退库申请单》，经仓库保管员核实后，方可办理退库手续。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度（15篇）
物资管理制度物资管理制度(15篇)在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的物资管理制度，欢迎大家分享。
物资管理制度11、作业队物资设备室制定设备（物资）制造、采购、检修、保管、使用、检查验收、事故调查处理、有限赔偿、责任追究制度。
落实责任，严格抓好落实，确保设备、物资使用状态安全可靠。
2、设备管理员、材料员必须按规定做好设备（物资）的进场验收、安装检验，确保有关许可证件，合格证件必须齐全有效。
3、按时检修消防器材，做到状态良好、安全可靠、保证使用。
4、机械设备使用实行定机定人管理，操作者应经专业技术培训，取得合格证上岗。
国家规定的特种作业范围以外的操作人员（搅拌机司机等），参加公司设备物资主管部门培训、考试、领证。
5、设备物资室要指定专人做好设备物资的日常管理工作，健全与完善有关技术档案、台帐和隐患检查整改记录。
6、作业队配备的设备、机具进场时，安装后使用前由设备物资室与安全质检室联合进行检查验收，特种设备还须经具有相应资质的单位鉴定合格方可使用，小型机具应开具准开证。
7、作业队自选采购的设备，由物资设备室负责去上级主管部门报批，采购合格厂家的产品。
租赁的设备必须签订租赁合同。
8、作业队使用的设备、机具要按规定进行使用中的维护保养，填写维护保养记录。
9、作业队按日常和定期检查制度规定，由设备物资室与安全质检室联合开展日常和定期检查活动，填记检查记录，认真做好隐患整改，限期整改的问题应下发通知单。
物资管理制度21、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
物资管理制度
物资管理制度一、制度目的为了加强物资管理，确保物资的安全和有效使用，提高经济效益，本制度根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国行政管理法》等法律法规和公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于本公司所有的物资管理活动，包括物资采购、物资入库、物资领用、物资退库和物资报废等活动。
三、制度内容3.1 物资采购1.物资采购需经过申请程序，并经领导批准后方可进行。
2.物资采购前必须明确采购目的、数量、品种、规格、质量及价格，严格审查供应商资质，并与供应商签订采购合同。
3.物资采购的付款申请需同时附上相关证明及核证资料。
4.物资采购应合理规划，确保资金使用安全。
3.2 物资入库1.新闻物资到达公司后，必须在货物到达之日或次日内，经过技术部门检验合格并进行质量鉴定后方可入库。
2.每批物资应具有相应的入库单，实行“先进先出”原则，确保库存与账上记录相符。
3.对于贵重物资或易损坏物资，应划归保管员、技术员或专人管理。
3.3 物资领用1.物资领用需经审批程序，有领用单、发放单、领用凭证等完整资料，并由发放人予以登记。
2.物资领用应合理规划，确保物资使用效率。
3.4 物资退库1.对于库存积压时间久、氧化变质、过期失效无用的物资应予退库，退库申请须经相应科室和财务部门审核同意，并在领用单注明使用情况。
2.物资退库应及时做好相应记录和凭证，退库人需负责检查该批物资的情况并签署退库单。
3.5 物资报废1.物资报废应是指无修理、改造价值的资产；不能再次使用的资产，例如废旧电池等。
2.物资报废应审批程序，必须经过审核、鉴定和工作安排，并办理完整手续，不得私自处置。
3.物资报废经批准后，由相关部门予以销毁或由认可的单位提供拆卸咨询并进行处置，处理前须留下相关物资鉴定和估价证明，入库花销须明细了解。
四、责任和制度监督1.部门主管负责本部门的物资管理工作，并做好物资使用的规划和监督、行政经费的使用等工作。
2.物资管理员应认真履行职责，确保库存准确无误，发放有凭有据，报废有程序，管理有序。
物资管理制度有
物资管理制度有一、总则为规范和加强企业物资管理工作，提高物资利用率，加强对物资的统一管理和监督，制定本物资管理制度。
二、管理范围本物资管理制度适用于所有单位的物资管理工作。
三、物资管理的基本要求1、遵守国家有关法律、法规和政策，严格执行组织制定的各项管理制度。
2、加强对物资的合理采购和使用，保证物资的合理配置和充分利用。
3、保障物资的安全性、完整性和准确性，严禁浪费、盗窃和损坏。
4、建立健全物资管理制度，实行分类管理、专人管理和责任管理。
5、促进团队合作，优化工作流程，提高工作效率和经济效益。
四、物资管理的组织机构和职责1、设立物资管理部门，负责组织实施物资管理工作，制定物资管理规章制度，进行物资采购和库存管理，统筹协调各项物资工作。
2、设立物资管理人员，负责具体的物资采购、库存管理、领料发放等工作。
3、设立物资管理监督员，负责对物资管理工作的监督和检查，确保物资安全、准确和合理使用。
五、物资管理的主要内容1、物资采购（1）建立健全采购管理制度，实行集中采购和招标采购制度，严格执行合同管理和价格监管。
（2）根据实际需要，合理制定采购计划，确保物资的供应和质量。
（3）对物资供应商进行严格审核，确保供应商的信誉和产品质量。
2、物资库存管理（1）建立健全库存管理制度，实行定期盘点和报损核销制度，对库存物资进行统一管理和监督。
（2）严格执行库存验收和存放管理制度，保证物资的安全和完整。
（3）建立健全库存清单，及时更新和调整库存数量，做到科学合理的库存控制。
3、物资使用管理（1）建立健全物资领用制度，实行严格的领用程序和管理制度，确保物资的准确领用和使用。
（2）做好物资的维护和保养工作，延长物资的使用寿命和效益。
（3）对物资的损耗和报废情况进行监测和分析，制定相应的管理措施，减少物资的浪费和损害。
4、物资管理绩效考核（1）建立健全物资管理考核制度，对物资管理工作进行定期的评估和考核，促进物资管理工作的规范化和专业化。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程一、物资管理制度物资管理制度是指企业或组织为了合理、高效地管理和利用其物资资源所制定的规章制度。
物资管理制度的建立对于企业或组织来说非常重要，它可以帮助企业或组织实现物资资源的有效利用，提高工作效率，确保生产运营的顺利进行。
1.目标和原则：-确保物资的有效供应：制度要确保物资的及时供应，以满足生产和运营的需求。
-降低物资成本：通过合理的计划和管理，降低物资的采购成本和库存成本。
-提高物资的利用效率：制度要求对物资进行合理的分配和利用，避免浪费。
-提高工作效率：物资管理制度应该能够提高工作效率，减少不必要的物资管理环节。
2.职责分工：-采购部门：负责物资的采购工作，包括供应商的选择和合同的签订等。
-库存管理部门：负责物资的仓储管理，包括物资的入库、出库和库存盘点等。
3.流程控制：-需求确认：各部门根据各自的工作需要，提出物资的需求申请，并提交给采购部门。
-采购计划：采购部门收集和整理各部门的物资需求申请，并编制物资采购计划。
-供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判，确定采购合同。
-物资采购：采购部门根据采购合同，进行物资的采购和运输。
-入库和分发：物资到达企业后，库存管理部门进行入库管理，并按照各部门的需求进行物资的分发。
-库存管理：库存管理部门负责物资的库存管理，包括库存盘点、库存预警等工作。
-报废管理：库存管理部门对损坏或过期的物资进行报废处理，维护库存的质量。
二、物资管理流程物资管理流程是指在物资管理制度的指导下，根据具体的工作需要，对物资进行全面管理和控制的具体操作流程。
1.需求确认流程：-部门负责人根据各自的工作需要，编制物资需求申请表。
-需求申请表经过部门负责人审核后，提交给采购部门。
-采购部门审核需求申请表，并与各部门进行沟通和协商，确保需求的准确性和合理性。
2.采购计划流程：-采购部门收集和整理各部门的需求申请，编制物资采购计划。
-采购计划提交给企业领导层审核和批准。
物资管理制度总则
物资管理制度总则一、总则1. 为了规范企业的物资管理行为，提高物资利用效率，确保企业正常运转，制定本物资管理制度总则，适用于全体物资管理人员。
2. 物资管理制度的制定遵循科学、规范、实用、便捷的原则，必须符合国家法律法规及企业要求。
3. 物资管理制度的执行由物资管理部门负责监督，各职能部门协助执行。
4. 物资管理制度的内容需要定期进行评估和更新，确保其符合企业实际情况和管理需求。
二、物资管理的基本原则1. 合理采购：根据企业生产经营计划和需求，合理安排物资采购，确保原材料、零部件等物资的及时供应。
2. 合理使用：严格按照物资使用规范，遵循“先进先出”原则，确保物资的有效利用和节约。
3. 定期检查：对企业物资进行定期检查和清点，发现问题及时处理，防止损耗和浪费。
4. 精细管理：建立完善的物资管理档案，对物资进行分类管理，实现物资可追溯、可查询、可监控。
三、物资管理的责任1. 物资管理部门：负责制定并执行物资管理制度，组织物资采购、存储和调拨工作，确保物资的合理使用和管理。
2. 物资采购人员：根据企业需求进行物资采购，选择合适的供应商，严格执行合同规定，确保物资质量和价格合理。
3. 物资仓库管理员：负责物资的入库、出库、清点和保管工作，确保物资安全和完好。
4. 物资使用人员：严格按照物资使用规范进行操作，做到节约使用，减少损耗。
四、物资管理的流程1. 物资需求计划：根据企业生产计划和需求确定物资需求计划。
2. 物资采购：根据物资需求计划进行采购，签订合同，确定采购方式和价格。
3. 物资入库：物资采购到达后，仓库管理员进行验收入库，做好入库记录。
4. 物资出库：根据生产计划和需求，仓库管理员根据申请进行物资出库。
5. 物资管理：仓库管理员定期进行物资盘点和清点，确保物资安全和完好。
五、物资管理的监督1. 物资管理部门负责对各职能部门的物资管理情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
2. 定期进行物资管理制度的培训和宣传，增加物资管理人员的管理意识和能力。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
物资管理制度(精选5篇)
物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。
检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。
凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。
尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。
如不符合手续的要查明原因后再收货。
对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。
对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。
经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。
物资部管理制度
物资部管理制度一、总则1、为了规范公司及各项目部的物资采购管理，强化物资采购人员责任,降低物资采购成本，确保物资供应,加强物资采购的监督管理，特制定本制度。
二、物资部职责1、负责材料员的监督与管理；2、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；3、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；4、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。
三、物资采购遵守的原则1、仓库内的库存物资应优先使用；2、采购物资时，应尽量通过财务付款，减少现金结算；3、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优选择供应单位；4、对于需要提供检验、检测及试验报告的采购，材料员必须向供货商索取相关资料。
四、物资采购的管理1、为节约采购成本，要求各项目部必须按15日上报物资采购计划，采购部按采购计划统一安排，统一采购；2、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，及时、准确地做到物资的采购及供应；3、凡大宗物资及大型设备的采购，必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购;4、材料员在签订采购合同时，要严格执行合同法和公司管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项；5、材料员未能及时完成的采购任务,应及早报物资部部长说明情况，并由物资部部长上报总经理，及时拟定补救措施。
五、物资采购收入库管理1、物资到库后,材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库，并办理相关手续；2、验收中不合格的物资，由物资部与供货商及时进行沟通，及时进行退、换货处理;3、验收合格的物资，必须由项目部相关人员及时开具入库手续，无入库手续的采购,一律不得作为报账凭证;4、凡外部借用物资、设备的,必须由物资部部长同意并报总经理批准方可外借，并物资部必须做好相关记录工作。
六、材料员的管理规定1、材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》，努力提高自身业务水平;2、按时按量按质完成采购供应计划，选择物美价平的物资材料;3、材料员由财务所支取的备用金，不准用于物资采购或因公以外的用途，如有特殊情况，需报物资部部长及总经理同意后方可使用;4、材料员必须严格按照规定报销账目，不得无故拖延、虚报、谎报账目；5、完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务；6、做到以公司利益为重，不索取回扣,不接受馈赠，遵守国家法律法规。
物资管理制度
你若盛开，蝴蝶自来。
物资管理制度物资管理制度物资管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业生产经营的基础，为保证生产、经营工作的顺当进行，特制定如下制度：一、凡入库物资一律出具材料购进方案单，并由总经理签字。
仓库保管员应严格把好验收关，物资到库后，保管员应依据入库通知单或到货凭证，根据物资分类进行验质、点数、过磅、检尺及理论换算等方法进行核对，如无差错，即按规定程序签署入库手续，如有短少损坏、变质和单价不清等物资，应在当日内通知选购员进行处理。
二、物资验收合格后，供应公司内勤人员对比物资供应方案、方案价格表、购物清单、入库单以及发票进行审核，审核无误后经领导签字交财务入账。
三、有下列状况之一的，财务处不予入账。
(一)所购物资不在供应方案之列的。
(二)物资价格超过方案之列的。
(三)入库单与票据不符的。
(四)入库单无检验人员签字的'。
四、凡验收入库的物资，仓库应根据物资类别、规格、型号、性能分区分类，定置摆放，妥当保管。
做到帐帐相符，帐、卡、物相符。
第1页/共3页千里之行，始于足下。
五、仓库应建立工具发放明细表，仓库物资一律登记上册。
六、全部物资出库要严格根据领料单所列名称、规格、型号、数量及领料单位并经领导签字方可发料，仓库不得以任何理由私自借料外出，也不准先发料，后补单。
特别状况需经批准，方可办理借用手续，使用单位必需在2日内补办正式手续。
七、外借物资在200元以上(含200元)须经批准，并由经办人办理借用手续。
借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由本人保留。
外借物品损坏或丢失由外借人赔偿或修复。
八、在领取物品时，凡是能交回的旧物，必需实行交旧领新制度。
交回的旧物由仓库妥当保管，需要销毁时，须经领导批准。
九、仓库保管员和物资供应人员应亲密协作，本着保证重点，兼顾一般的原则，利用好库中物资，保证做好物资供应工作。
十、对库中物资必需做到标记鲜亮，材质不乱、不混、数量精确，名称不错，规格型号清晰，无差错，无丢失、无霉烂变质，发觉锈蚀要准时进行除锈保养。
物资管理制度
物资管理制度一、前言物资管理制度是为了规范企业内部物资管理活动，提高物资管理水平，保障物资使用的经济性和合理性，确保物资的完好无损和有效利用而制定的一系列规定的制度。
本制度的任务是明确各类物资的采购、验收、入库、出库、报废和盘点等程序和要求，明确物资管理责任主体和责任划分，建立科学的物资管理体系。
二、适用范围本制度适用于企业内所有物资的管理活动，包括但不限于原材料、生产设备、办公用品和固定资产等。
无论是自产自销还是外购外销的物资，都需遵守本制度。
三、物资管理主体1. 物资管理部门企业设立专门的物资管理部门，负责物资的采购、验收、入库、出库、报废、盘点等工作，协助组织编制物资年度计划，并负责分析和指导物资的使用情况。
2. 物资管理人员物资管理部门设置物资管理员，负责具体的物资管理工作，并协助财务部门进行物资结算和分摊。
3. 使用部门各部门需根据业务需要提出物资需求计划，并进行内部报批程序，确保使用的物资与实际业务需求相匹配。
使用部门负责物资的日常使用、保管和维护，要做到安全、经济、有效地使用物资。
四、物资采购1. 采购计划根据企业经营计划和各部门需求计划，物资管理部门协助相关部门编制物资采购计划。
采购计划要经过内部审批程序，及时报送物资管理部门。
2. 供应商选择物资管理部门和相关部门要共同制定供应商筛选标准，并建立供应商库。
每次采购招标前，要进行详细的调研和评估，确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同物资管理部门会向供应商发放采购申请，要求供应商提供详细的物资清单和价格。
在确定供应商之后，要签订采购合同，并明确合同条款、质量标准、交货期限和支付方式等。
4. 采购验收物资管理部门根据采购合同和相关文件，组织对物资的验收工作。
验收时要与供应商一同参加，对物资的质量、数量和规格进行检查，确保物资符合合同要求。
五、物资入库1. 准备入库根据采购合同和物资验收结果，物资管理部门要准备入库申请，同时办理入库手续，包括入库单据的填写和存档。
物资管理制度文库
物资管理制度文库一、总则为了规范和加强对公司物资的管理，提高物资利用率和经济效益，保障生产经营正常进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有的物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理等。
三、物资管理职责1. 采购部门负责根据生产及经营需要，制定物资采购计划，确定采购数量和质量标准；2. 仓库部门负责对入库物资进行验收、登记和保管，并根据需要进行分拣、包装等工作；3. 财务部门负责审核物资采购合同和支付货款，把账务核对清楚，交给库管人员进行结算；4. 各部门负责对所需物资的申领和使用，并及时归还或报废；5. 物资管理部门负责对库存物资的监控和统计，并定期向上级报告物资情况；6. 公司领导负责制定物资管理的方针政策和重大决策。
四、物资采购1. 根据生产及经营需要，采购部门负责制定物资采购计划，并向相关销售时通知；2. 采购部门根据采购计划，及时与供应商谈判，签订采购合同，并做好合同的归档；3. 采购部门负责对供应商的资质、信用等进行认真审核，并选择合格的供应商；4. 采购部门应根据合同约定，按时完成采购任务，并做好采购文件的备档存档工作。
五、物资入库1. 仓库部门应及时接收采购部门送来的物资，并对其进行验收并核对数量、质量；2. 仓库部门负责将验收合格的物资进行登记，标明入库时间、数量、质量等信息，并做好库存信息登记；3. 仓库保管人员对入库的物资应按规定进行分拣、包装等工作，并分类放置，确保物资的安全。
六、物资出库1. 各部门应根据实际需求填写物资领用申请单，经主管领导批准后，交由仓库部门；2. 仓库部门收到领用申请单后，按照申请单上的要求，进行出库工作，并做好出库信息的登记；3. 仓库保管人员负责对出库的物资进行清点和包装，并做好相关文件的存档工作；4. 出库的物资应由领用部门负责携带、使用或存放，并对使用情况进行及时反馈。
七、库存管理1. 仓库部门应定期进行库存清查和盘点，确保库存信息的准确性；2. 仓库部门负责对过期、损坏和报废的物资进行处理，并填写报废申请单；3. 仓库负责人应及时向上级领导提出物资调整的建议，并做好相关报告。
仓库物资工作管理制度
仓库物资工作管理制度一、引言为了提高仓库物资管理效率，确保物资安全，制定本《仓库物资工作管理制度》。
二、制度内容（一）仓库物资的存放1.存放位置：所有物资必须按照种类分类存放在指定的库房，并在物资库房入口处标明库房号与物资名称。
2.存放方式：物资应采取分类、分堆、分层存放，根据质量、尺寸、重量等特点进行不同的分类存储。
3.盘点：每周对所有物资库房进行盘点一次，并记录盘点结果。
如果发现物资有任何问题或遗失，应及时上报上级领导。
（二）物资的出库1.物资出库的申请：出库人员须填写《物资出库单》，并由上级领导审核通过后，才能进行物资领取。
2.物资出库的手续：凭借《物资出库单》到指定库房领取物资，并经过库房管理员确认后，方可离开库房。
3.物资出库的记录：对于每一次物资的出库，必须进行详细记录包括出库单号、物资名称、数量、出库日期、出库人员等信息，并存档备查。
（三）物资的维护与保养1.物资的保养：物资保管员需对所有物资进行定期保养，检查物资是否符合储存和安全要求，以及其它相应的技术规范。
对于发现的任何问题需及时维修或上报上级领导。
2.物资的维护：定期对物资进行检查，确保物资的完好和质量，并采取必要的措施进行维护和保养。
3.有问题物资处理：对于发现的任何问题物资，必须及时上报上级领导进行处理。
（四）物资入库1.物资入库：物资保管员必须对每一批入库的物资进行认真检查，确保物资的完好、严格按照要求进行记录，并上报相关领导审核。
2.签收验货：物资保管员和验货人员需在入库时对物资进行严格的验收，并记录相关信息。
3.入库备案：对于每一批入库的物资都需要进行备案，包括物资名称、数量、日期、来源、位置等信息，以便于日后的查询与管理。
（五）仓库安全管理1.仓库安全责任：仓库安全管理是仓库管理的重要组成部分，必须有专人对安全进行负责，并制定相应的管理程序和制度。
2.安全管理措施：制定并实施严格的安全管理措施，包括人员进出管理、防盗管理、防火管理、防渗漏管理等，确保仓库内安全。
物资管理制度(7篇)
物资管理制度文章标题：物资管理制度为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。
现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。
3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。
4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。
消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。
5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。
6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。
1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。
3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
物资管理制度1
物资管理制度1一、总则为了规范物资的采购与使用，提高物资的管理效率和经济效益，根据公司的实际情况，制定本物资管理制度。
二、范围本制度适用于公司所有部门，包括总部和分支机构。
三、物资采购1. 采购需求的提报（1）各部门根据实际需要提出物资采购需求，并填写采购申请表格。
（2）采购申请表格应包括物资名称、规格型号、数量、用途、计划采购时间等基本信息。
（3）采购申请表格需由部门经理审批通过后方可提交至物资采购部门。
2. 采购部门的职责（1）负责向市场调研物资信息，了解相应物资的价格、质量和供应商情况。
（2）收集各部门的采购需求，并进行统筹分析，制定采购计划。
（3）与供应商进行谈判，签订采购合同，并保存相关文件。
（4）监督供应商按时按质地完成采购订单。
3. 供应商的选择与评估（1）采购部门应建立供应商库，定期更新供应商的基本信息。
（2）采购部门应根据信誉度、货期准时性、质量合格率等因素，进行供应商的评估和筛选。
（3）采购部门应与供应商签订保密协议，确保企业信息的安全。
4. 合同签订（1）采购部门应制定采购合同模板，并根据实际情况进行适当调整。
（2）采购合同应明确物资的品名、质量标准、数量、价格、交货期限等核心条款。
（3）采购合同应由专人审查，并由合同双方共同签字盖章，并保存相关文件。
4. 物资采购流程（1）采购部门根据采购计划，向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内提供报价或投标文件。
（2）根据供应商的报价或投标文件，采购部门进行评议，择优选取供应商。
（3）采购部门通知中标供应商，并与其签订正式的采购合同。
（4）中标供应商按合同约定完成物资的交付，采购部门验收合格后进行付款。
（1）各部门在收到物资后，应立即进行验收。
（2）验收应根据物资的质量标准和数量要求进行。
（3）若物资质量不符合合同要求，部门应立即通知供应商重新提供。
（4）验收合格的物资应立即入库，并及时做好入库记录。
四、物资管理1. 仓库管理（1）仓库应按照物资的不同属性进行分类存放，并定期清点库存。
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一、总则1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。
逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。
在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。
不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。
对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
五、仓库管理工作规范（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存1．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
5．验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。
总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。
属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。
同时，超费用领料未办手续，不得发料。
3．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。
发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
4．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。
常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
5．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项1．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
2．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
4．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
5．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
六、仓库管理制度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。
第四条仓库管理人员纳入生产制造部统一管理，仓库保管员由公司生产制造部统一安排和调配。
二、仓库物资的入库第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。
第二条公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第三条委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续进行办理，但在“材料入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第四条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第五条来料加工户所提供的材料按照外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第六条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。
三、仓库物资的出库第一条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。
由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第二条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。
领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第三条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第四条来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。