XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费

预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 *部门单位概况

一、主要职能

…………(详细介绍本部门单位工作职能)

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

*部门本级下设个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

*部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

*单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。

*单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于*部门2018年收入预算情况说明

*部门收入预算元，其中：

一般公共预算万元，占%，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是。

（按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于*部门单位2018年支出预算情况说明

*部门单位2018年支出预算元，其中：

基本支出万元，占%，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是。

项目支出万元，占%，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是。

（按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于*部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出万元，主要用于。

……

（按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于*部门2018年一般公共预算当年拨款情况说

明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

*部门2018年一般公共预算拨款基本支出万元，比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）万元，占一般预算支出的%。

2.……

（按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为万元，比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：

2.……

（按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于*部门2018年一般公共预算基本支出情况说

明

*部门2018年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于*部门2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

*部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置

万元，公务用车运行费万元，公务接待费万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预