XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】
2018年部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市民政局部门预算（2018年）目录第一部分新民市民政局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分新民市民政局概况一、主要职责（一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。
（二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。
（三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。
负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。
（四）负责军地两用人才的开发和使用。
（五）负责社区工作，开展社区服务。
（六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。
负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。
负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
（七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。
（八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。
二、部门预算单位构成纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市民政局机关2. 新民市社会福利院3、新民市救助管理站4、新民市婚姻登记处5、新民市殡葬管理所6、新民市烈士陵园7、新民市民政局民政福利企业管理办公室第二部分新民市民政局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：民政局单位：万元(保留两位小数)部门收入预算表公开02表部门名单位：万元(保留两位小数)部门支出预算表公开03表部门名单位：万元(保留财政拨款收入支出预算总表公开04表单位：万元(保留两位小部门名称：一般公共预算支出预算表公开05表部门名单位:万元(保留两位小数)一般公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称：单位：万元(保留两位小数)政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名单位：万元(保留两位小数)注：新民市民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门预算和三公经费预算公开报告
鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开报告第一部分鞍山市科学技术协会概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成第二部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算表一、2018年部门收支预算总表二、2018年部门收支预算总表（分单位）三、2018年部门收入预算总表四、2018年部门支出预算总表五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）六、2018年部门财政拨款收支预算总表七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）八、2018年部门一般公共预算支出表九、2018年部门一般公共预算基本支出表十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表十四、2018年部门项目支出预算表十五、2018年部门政府采购支出预算表十六、2018年部门政府购买服务支出预算表十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分鞍山市科学技术协会概况一、主要职责科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。
市科协由市委领导。
其机关的主要职责是：1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术职能部门的指导下，拟订全市科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理，指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。
幼儿园单位2018年部门预算及三公经费
县幼儿园单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分县幼儿园部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分县幼儿园2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分县幼儿园年部门预算情况说明一、关于县幼儿园部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于县幼儿园部门2018年收入预算情况说明三、关于县幼儿园部门2018年支出预算情况说明四、关于县幼儿园部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县幼儿园部门2018年项目支出情况说明八、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县幼儿园部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分县幼儿园部门单位概况一、主要职能为学前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置及人员情况县幼儿园单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、总务处、党建办、校医室。
县幼儿园单位编制数31 ，实有人数33人，其中：2018年年初实有在职教师33人，其中专任教师29人，工人4人；在校学生543人，班级12个；退休人数45人；临聘人员34人；在职享受独生子女费人员3人，退休人员享受独生子女奖励金人员24人，遗属1人。
第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于县幼儿园部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则县幼儿园部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2018年部门预算安排及三公经费
2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开贺州市农业局2018年2月第一部分：部门概况（一）基本职能（二）机构设置情况第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明（一）收入预算说明。
（二）支出预算说明。
第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、关于2018年预算绩效情况说明第五部分：名词解释一、收入科目名词解释二、支出科目名词解释三、“三公”经费四、机关运行经费第一部分：部门概况一、贺州市农业局及所属事业单位基本情况（一）基本职能（1）局机关内设办公室（监察室）、人事科、计划财务科、政策法规科、市场与经济信息科、农村改革经营管理科。
①办公室主要职能是组织协调机关政务工作；负责会议组织、文秘、档案、保密、宣传、保卫等内务工作；组织有关综合性报告、文件、文稿起草、拟订机关有关规章制度并组织实施等工作，监督检查本单位及下属单位、授权管理单位贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内法规和上级党委政府决定、命令的情况。
②人事科：在局班子领导下，根据人事工作政策、制度及有关规定，做好全局人事劳动管理工作。
③计划财务科：参与组织编制有关农业开发项目及发展规划；负责推广项目的投资管理；参与开发项目的立项审查；综合平衡农业系统利用资金、农用物资和计划；负责上级和本级安排给农业部门的各种资金的分配和跟踪反馈，监督使用；负责农业系统年度财务决算编报工作，主管农业部门统计工作，指导全市农业系统计划财务管理和业务建设。
④法规科：参与研究提出农业产业政策；负责开展基本农用保护和农业资源保护工作；组织参与开展农业法律、法规的执法监督检查；负责全市农业执法体系建设工作，承担农业行政复议工作和重大行政应诉的通报、上报、审核和备案等、指导全市农业法制宣传教育和开展法律咨询。
⑤农村改革经营管理科：贯彻落实农业与农村工作的各项政策、措施、指导全市农村改革、总结推广改革经验，为市委、市政府决策提供依据，指导农村综合改革试点、农业社会化服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织、社会主义新农村建设等工作。
2018年部门预算公开版
预算09表一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称（主管部门）： 单位：万元
注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。
2018年部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本— 1 —新民市农经局部门预算（2018年）目录第一部分新民市农村合作经济经营管理局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市农村合作经济经营管理局2018年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分新民市农村合作经济经营管理局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释— 2 —第一部分新民市农村合作经济经营管理局概况一、主要职责1、把握农村现行经济经营管理工作的基本规律，探索农村经济经营管理新模式和新路子，跟踪监控其运行态势，使我市农村经济经营管理工作更好地适应我市经济的健康、协调、高效发展，准确及时地向市政府提供科学决策依据和相关信息资料，总结经验，参与制定长期农村经济经营管理意见和规划。
2、负责农村农业、土地承包管理工作。
3、负责乡、村集体经济组织资产、财务管理工作。
4、负责乡（镇）农民负担的监督管理工作。
5、负责农民负担限额外集资的调查及审批工作。
6、指导农民积极开展农业产业化经营，指导农民专业合作组织建设，指导农村农业社会化服务体系建设。
7、负责涉及农村土地承包、乡村资财、农民负担等方面的农民上访案件的调查处理工作。
8、负责乡、村财会人员的辅导与培训工作。
9、负责农经统计工作。
10、负责贯彻执行上级有关乡、村集体经济组织经营、财务管理的法规和政策。
11、完成市委、市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成纳入新民市农村合作经济经营管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.新民市农村合作经济经营管理局本级……— 3 —第二部分新民市农村合作经济经营管理局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：农经局单位：万元(保留两位小数)— 4 —部门收入预算表公开02表部门名农经局单位：万元(保留两位小数)— 5 —部门支出预算表公开03表部门名农经局单位：万元(保留两位小数)— 6 —财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称：农经局单位：万元(保留两位小— 7 —一般公共预算支出预算表公开05表部门名农经局单位:万元(保留两位小数)— 8 —一般公共预算基本支出预算表公开06表部门农经局单位:万元(保留两位小数)— 9 —— 10 —一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称：农经局单位：万元(保留两位小数)— 11 —政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名农经局单位：万元(保留两位小数)注：新民市农经局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
算及三公经费预算信息公开报告
奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据奇台县财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（奇财预〔2018〕38号）有关规定，现将奇台县人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门（单位）基本情况（一）主要职能大泉塔塔尔族乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行大泉塔塔尔族乡人民代表大会的决议；对大泉塔塔尔族乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行大泉塔塔尔族乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻大泉塔塔尔族乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。
（二）内设机构大泉塔塔尔族乡党政内设机构综合设置5个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。
（三）人员编制大泉塔塔尔族乡机关列行政编制17名（包含人武编制2名），实有人数17名其中包括工勤编制2名。
农业（畜牧业）发展服务中心核定编制12名，文化体育旅游广播电视服务中心核定编制4名，实有人数5人。
社会保障（民政）服务中心核定编制3名，国土规划建设发展中心核定编制3名，实有人数1名。
财政所核定编制4名，实有人数6名。
司法所核定政法专项编制1名，实有人数1人。
事业编制2名，实有人数1名。
食品药品监督管理站核定编制2名，实有人数2名。
人口和计划生育生殖健康服务站核定事业编制1名。
实有人数1名。
二、2018年部门预算公开（一）收支总体情况根据奇台县财政局《关于下达2018年部门预算的通知》（奇财预〔2018〕5号），2018年奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府收入预算为556.81万元，其中：1.一般公共服务支出228.74万元。
2018年部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市委宣传部部门预算（2018年）目录第一部分新民市委宣传部概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市委宣传部2018年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分新民市委宣传部2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分新民市委宣传部概况一、主要职责（一）负责准确分析和掌握干部群众思想动态，做好全市国际国内形势、任务教育，统一干部群众的思想。
（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传，以及社会科学研究工作。
（三）负责引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作。
（四）指导全市精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
（五）负责宣传思想战线干部队伍的业务培训，加强新闻队伍建设。
（六）负责规划、部署全市的思想政治工作，并会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（七）负责组织、指导群众性的社会主义精神文明创建活动。
（八）协助市委组织部、市纪委做好全市党员教育工作，并负责编写、发放全市党员教育教材；负责全市基层党校的建设和管理工作。
（九）结合实际贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统有关政策、法规的制定。
（十）按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
（十一）负责搞好企业思想政治工作人员的专业职务评定工作。
（十二）负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。
（十三）会同有关部门搞好环境整治工作。
（十四）会同有关部门搞好全市国防教育工作。
（十五）完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成纳入新民市委宣传部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市委宣传部机关2. 新民市新闻中心第二部分新民市委宣传部部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：宣传部单位：万元(保留两位小数)部门收入预算表公开02表部门名宣传部单位：万元(保留两位小数)部门支出预算表公开03表部门称：宣传部单位：万元(保留两位小数)财政拨款收入支出预算总表公开04表单位：万元(保留两位小部门名称：宣传部一般公共预算支出预算表公开05表部门称：宣传部单位:万元(保留两位小数)一般公共预算基本支出预算表公开06表12 因公出国（境）费用一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称：单位：万元(保留两位小数)政府性基金预算收入支出预算表公开08表注：新民市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
经济办2018年部门预算及三公经费
经济办2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分经济办部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分经济办年部门预算情况说明一、关于经济办部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于经济办部门2018年收入预算情况说明三、关于经济办部门2018年支出预算情况说明四、关于经济办部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于经济办部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于经济办部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于经济办部门2018年项目支出情况说明八、关于经济办部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于经济办部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分经济办部门单位概况一、主要职能（一）根据县委、县人民政府的统一部署，研究制定全县经济发展和新农村建设长期规划和年度工作重点，以及综合配套政策方案，并组织有关部门对全县重大经济发展和新农村建设中的重大决策进行调研及论证，为县委、县人民政府决策提供建议和咨询。
（二）组织实施县委、县人民政府各项部署和决定，指导各乡镇场站农村经济发展和新农村建设工作，认真做好协调与衔接，并对各项工作的执行情况进行跟踪调查，及时提出对策建议。
（三）参与研究制定县城经济和农村经济发展、协调县乡经济、县域经济中设计到的各重要事项，做好衔接工作（四）参与研究制定农村经济发展和新农村建设的总体方案和配套政策，协调新农村建设中涉及到的各重要事项，做好衔接工作，跟踪调查示范镇、村发展政策措施执行情况，及时提出对策建议。
（五）承办推进社会主义新农村建设工作领导小组办公室日常工作。
XX县本级政府2018年一般公共预算三公经费决算执行情况说明【模板】
**县本级政府2018年一般公共预算“三公”经
费决算执行情况说明
2018年**县本级各部门“三公经费”总预算数为881.38万元，比2017年预算增加20.3万元，增长2.36%，主要原因：一是2018年全县中小学及幼儿财务由**县财政统一预算管理后，增加“三公经费”预算;二是2018年度新增统计局、县巡查办、县藏医院等预算单位增加，导致2018年“三公经费”预算增加。
一、因公出国（境）费用预算编制和执行情况
2018年度**县无因公出国（境）预算和支出。
二、公务接待费用预算编制和执行情况
2018年预算公务接待费182.2万元，实际支出95.8万元，比上年同期减少33.7万元，减少26.02%。
共接待1605余批次，11975余人次，主要用于上级部门检查调研等方面的接待支出。
三、公务用车费用预算编制和执行情况
（一）公务车辆运行维护费
2018年公务车辆运行维护费预算607.18 万元，实际支出575.99万元，比上年同期增加53.19万元，比上年同期增长10.2%。
2018年度全县公车保有量为109辆。
其中，一般公务用车101辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车5辆，其他公务用车155辆。
主要为县直各部门及各乡镇日常业务和专项工作开展等支出。
（二）公务车辆购置费
2018年**县政府专项安排公务车辆内置费预算92万元，实际
支出92万元，与上年同期数持平。
XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告.doc
明珠花园南区高层住宅楼工程施工电梯施工方案设计山东枣建建筑集团公司年月日目录一编制依据3二工程概况3三安装、拆卸组织机构、岗位职责3四施工准备5五电梯安装工作程序7六电梯拆除10七安装、拆除过程中意外情况应急预案11八电梯安全试验13九电梯验收及运行管理15十电梯拆卸后的保养16十一电梯基础验算16十二附图18一、编制依据：1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001；2、《建设工程安全生产管理条例》；3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002；4、施工组织设计、施工图纸；5、机械设备制造厂SC型施工电梯使用手册；6、国家现行的施工及验收规范、规程、标准、强制性标准条文以及国家和地方的有关法律、法规；各级建筑工法、工艺标准；二、工程概况：本工程地下1层，地上23层。
其中地下夹层为自行车库及设备用房；其它地下二层主要为六级人防工程和储藏室；一层以上均为住宅。
该工程建筑高度69.58m，±0.000相当于绝对高程35.50米，建筑面积为26328㎡。
单体楼地下负一层层高3.900m一层至二十三层层高3.0m，屋顶夹层层高3.0 m，机房层层高2.700。
建筑结构的安全等级：二级；结构的设计使用年限为50年；本工程剪力墙抗震等级：二级框架抗震等级：二级，按7度抗震要求设防。
以上工程主体结构施工均经过雨期2、根据施工组织设计要求，装修期间，在主楼的东侧D轴至H轴安装一台施工电梯，用于填充墙砌筑和装饰装修施工人员、材料、设备的运输工作。
施工电梯为北京京港机械设备制造厂生产的SCD200/200型施工电梯，吊笼带驾驶室，双吊笼带对重，每只吊笼的额定载重量为2吨，安装高度80米；三、安装、拆卸组织机构、岗位职责：1、负责人：1）安装电梯的主要负责者和全权指挥者。
2）负责召开安装作业人员会议，认真进行安装前的技术交底，做到安全安装，文明施工，加强检验，提高安装质量。
3）牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工，加强检验、提高安装质量。
XXX单位2018年部门预算及三公经费
XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
第一部分 *部门单位概况一、主要职能…………(详细介绍本部门单位工作职能)二、机构设置及人员情况情况一：有下属预算单位按以下内容说明：从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。
*部门本级下设个处室，分别是：……。
本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.（列下属单位名称）2.……*部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：*单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。
*单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。
第二部分 2018年部门预算情况说明一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算万元。
收入预算包括一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
采购中心2018年部门预算及三公经费预算说明
采购中心2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、基本情况（一）机构设置：为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室。
（二）主要职责：负责政府采购工作的实施。
（三）人员构成情况：在职人数2人。
（四）预算编制原则：根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。
二、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算18.47万元，同比增加3.56万元，同比增加23.87%。
其中：一般公共预算拨款18.47万元，同比增加3.56万元，同比增加23.87%。
（二）支出预算说明2018年支出总预算18.47万元，其中：基本支出18.47万元，占支出总预算100%，同比增加3.56万元，同比增加23.87%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算12.43万元；占支出总预算67.3%，同比减少0.35万元，同比减少2.71%。
（2）社会保障和就业类科目支出预算2.72万元；占支出总预算14.73%，同比增加2.72万元，同比增加100%。
（3）医疗卫生类科目支出预算1.7万元；占支出总预算9.2%，同比增加0.61万元，同比增加56.06%。
（4）住房保障支出1.63万元；占支出总预算8.8%，同比增加0.58万元，同比增加55.86%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算基本支出18.47万元；占支出总预算100%，同比增加3.56万元，同比增加23.87%。
其中：工资福利支出预算15.45万元；占基本支出预算83.65%，同比增加3.83万元，同比增加33%。
商品和服务支出预算3.02万元；占基本支出预算16.35%，同比增加0.77万元，同比增长3.1%。
三、2018年机关运行经费预算情况2018年机关运行经费支出0.66万元。
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XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
第一部分 *部门单位概况一、主要职能…………(详细介绍本部门单位工作职能)二、机构设置及人员情况情况一：有下属预算单位按以下内容说明：从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。
*部门本级下设个处室，分别是：……。
本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.（列下属单位名称）2.……*部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：*单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。
*单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。
第二部分 2018年部门预算情况说明一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算万元。
收入预算包括一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
（按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。
）二、关于*部门2018年收入预算情况说明*部门收入预算元，其中：一般公共预算万元，占%，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是。
（按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。
）三、关于*部门单位2018年支出预算情况说明*部门单位2018年支出预算元，其中：基本支出万元，占%，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是。
项目支出万元，占%，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是。
（按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。
）四、关于*部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算万元。
全部为一般公共预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出万元，主要用于。
……（按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。
）五、关于*部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况*部门2018年一般公共预算拨款基本支出万元，比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因是：（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）万元，占一般预算支出的%。
2.……（按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。
）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为万元，比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：2.……（按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。
）六、关于*部门2018年一般公共预算基本支出情况说明*部门2018年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
七、关于*部门2018年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）项目名称：……设立的政策依据：……预算安排规模：……项目承担单位：……资金分配情况：……资金执行时间：……情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）项目名称：……设立的政策依据：……预算安排规模：……项目承担单位：……资金分配情况：……资金执行时间：……资金来源：……补贴人数：……补贴标准：……补贴范围：……补贴方式：……发放程序：……受益人群和社会效益：……八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明*部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费万元，公务接待费万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。
[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是。
九、关于*部门2018年政府性基金预算拨款情况说明情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：*部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：*部门2018年政府性基金支出预算支出万元。
与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。
主要原因是。
其中：1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出万元，主要是用于。
2. ……（按“部门预算公开表八政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。
）十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，*本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因是。
（二）政府采购情况2018年，*部门及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。
（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋平方米，价值万元。
2.车辆辆，价值万元；其中：一般公务用车辆，价值万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆辆，价值万元。
3.办公家具价值万元。
4.其他资产价值万元。
单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。
（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额万元。
具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：……（五）其他需说明的事项……第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）*部门2018年2月8日。