仓储物流部职责和岗位设置

仓储物流部职能和岗位设置一、岗位设置二、职能1、采购管理–根据各部门报批的物资采购申请单，认真审核采购物品的各项指标；–负责采购计划的制定，并按照采购计划进行实施与管理，保证采购产品的质量、交货日期，不影响销售；–负责订货合同（或协议）的签订，并对合同的执行情况负责，合同中应明确产品的：规格、数量、交货期、价格、质量要求、技术参数、货款支付方式、运输方式、退货处理、异议处理、验收标准等；–负责建立供应商档案和采购合同的管理；–货款支付管理，主要包括支付计划、台帐等；–采购物资进货进度跟踪管理；–组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质量问题的处理；–负责向供方反馈所购物资的质量状况，并促使其进行质量改进；–采购物资的信息收集、汇总、分析工作；–严格按《仓库管理制度》办理所采购物资的入库检验手续。

采购物资包括：除计划供应部承担的OEM 采购工作之外的所有其他物资，包括：–办公设备、网络设备和设施的采购；–低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、劳保用品、耗材、工(服)装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购；–设备工具类：设备、工夹具、备品备件的采购；–新产品研发用材、以及其他生产用材（展架生产等）、辅助材料的采购；–其他类：广告、印刷品、画册、证件、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌的采购。

……–所有采购物资的入库办理和管理。

2、物流运输2.1提货/接货–负责OEM供应商发货产品的提取或接货；–负责与物流公司结算发货费用。

2.2发货–负责联系物流公司进行产品、配件、返回产品的发货运输工作；–确保货物在运输或搬运过程中的安全。

3、仓库管理3.1制度完善与台帐管理–推行和完善公司的《仓库管理制度》；–完备各种收、发、存凭证，完备仓库物资台帐和台帐管理工作，保障帐物卡相符合。

3.2入库管理–对各类物资实行不同的入库方式，对于办公用品、办公物资等直接交行政人事部，由其建立办公用品和物资台帐，领用人签字；其他零星物资使用签收，代表已经入库。

所有此类物资，由采购员建立采购台帐，做好记录。

–办理入库手续，贮存、建卡、登帐；–及时办理材料退库手续（数量、规格、型号的核对及质量验收），做好登记，保证帐、物、卡相符；–维修用材料和工具进行材料核销。

3.3出库管理–按《仓库管理制度》，根据发货清单办理发货事宜，发货、减卡、登帐；–设备、工夹具及其他物资的出库办理。

3.4库房管理–负责库位规划与整理、安全维护；–负责仓库的安全防范工作，保持库房通风、防潮、干净、整齐，根据仓库现有条件，合理安排好物资的摆放，避免物资损坏、锈蚀等情况的发生。

3.5库存盘点–负责库存盘点工作，并与财务部核对；–仓库物资的定期盘查和安全防护，做到“日清月结”，做好每月一次的库存盘点。

3.6动态信息–负责仓库物资库存警戒线的上报工作，做到及时、准确反映；–负责仓库物资库存半月报表，并随时能够提供库存动态数量。

3.7其它工作–参与产品装卸货工作。

–负责产品包装箱的标签打印、换标工作；–负责产品发货前的外包装防护的定制工作，如钉木架等防护手段。

–负责做好与售服部、计划供应部的对接工作；–负责提出报废物资的处理建议和申请；–其他临时性工作。

三、职责1、经理职责1.1采购监控–负责组织供方选择和评定工作，并对供方进行及时评估；–负责对采购员编制的采购实施计划进行审批，并对采购员进行必要的业务辅导；–负责对采购员的采购执行情况进行监督；–负责对物资采购的价格及入库手续进行监督；–负责对发票管理、货款支付、物资质量情况进行监督和控制；–负责在紧急或特殊情况下，直接或协助采购员完成大宗主要原材物料的采购实施工作；–需要时与主要物资供应商进行定期沟通或进行现场考察和评估；–解决与供方的重大质量纠纷；–货款发票的审核和入账签字。

1.2市场调查与比价采购–掌握市场行情，熟悉货源渠道，不断关注和掌握各项材料的价格、质量动态及行业动态，并负责采购价格控制，通过核算控制采购费用；–负责对公司常用物资进行广泛的市场调查，尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进行全面地了解；–负责对行业新技术、新设备、新材料应用信息的搜集与可行性分析。

1.3成本控制–负责产品采购过程中的成本控制工作，对员工进行培训和指导，提高全员成本意识；–及时发现采购过程中的成本因素，提出监控措施，并督导实施1.4物流运输安排–负责OEM供应商发货产品的提取或接货；–负责与物流公司结算发货费用。

–负责联系物流公司进行产品、配件、返回产品的发货运输工作；–确保货物在运输或搬运过程中的安全。

1.5仓库管理监督–对仓库管理员的《仓库管理制度》执行情况进行监督；–对仓库物资库存盘点情况进行监督；–对原材物料、产成品的库存情况进行实时跟踪（查阅报表、现场了解）。

1.6兼物资采购员职责。

1.7其他临时性工作2、采购员2.1资源开发–通过各种渠道，预选质量可靠的供应厂商；–按照原材物料技术要求调样或对生产厂商实地考察、业绩评定；–组织合格供方评定；–签订供货合同；–质量跟踪、反馈；–负责对供应商的评估和分级，建立完善的供应商档案系统，包括非文字性档案（如样品等）的管理。

2.2市场调查与询价–掌握市场行情，熟悉货源渠道，不断关注和掌握各项材料的价格、质量动态及行业动态，并负责采购价格控制，通过核算控制采购费用。

–对公司常用物资进行广泛的市场调查，尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进行全面地了解；–对供货方的信誉、产品品质进行调查；–向合格的供货方发出询价单，及时收集、整理供货方传回的询价单，并将询价情况按照公司审批权限逐级汇报，由此选定供货方；–行业新技术、新设备、新材料应用信息的搜集与可行性分析；–采购物资的信息收集、汇总、分析工作。

2.3采购实施–根据各部门报批的物资采购申请单，认真审核采购物品的各项指标；–负责采购计划的制定，并按照采购计划进行实施与管理，保证采购产品的质量、交货日期，不影响销售；–负责订货合同（或协议）的签订，并对合同的执行情况负责，合同中应明确产品的：规格、数量、交货期、价格、质量要求、技术参数、货款支付方式、运输方式、退货处理、异议处理、验收标准等；–负责建立供应商档案和采购合同的管理；–货款支付管理，主要包括支付计划、台帐等；–采购物资进货进度跟踪管理；–组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质量问题的处理；–负责向供方反馈所购物资的质量状况，并促使其进行质量改进；–采购物资的信息收集、汇总、分析工作；–严格按《仓库管理制度》办理所采购物资的入库检验手续。

采购物资包括：–办公设备、网络设备和设施的采购；–低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、耗材、工(服)装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购；–设备工具类：设备、工夹具、备品备件的采购；–新产品研发用材、以及其他生产用材（展架生产等）的采购；–其他类：广告、印刷品、画册、证件、印刷品、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌、劳保用品、卫生清扫用品的采购。

–所有采购物资的入库办理和管理。

2.4供方的控制及质量跟踪–负责及时向供方反馈质量状况和质量信息，并促使其进行质量改进；–负责不合格物资的处理；–解决与供方的质量纠纷。

2.5其他工作–做好发票管理、货款支付管理；–协同财务部门核实往来账款兑付；–负责上月实际采购物资的月度报表的编制.3、仓库主管职责3.1全面管理–负责安排监督仓管员的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；–及时与仓管员核对原材物料、产品出入库记录，对出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时处理或向上级反馈；–督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；–监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库得物品均须有相关责任人签字；–督导仓库保管员认真填写帐卡、录入电脑信息，确保材料核算工作的完整、准确；–负责库房、收货的日常工作，分配员工工作，检查员工的考勤和工作态度，检查员工执行工作程序与标准的情况。

–每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到得问题，积极提出合理化建议；–负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；–加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；–督导并参与库房每月盘点，做到帐物相符，出现在差错及时处理；–签发仓库各级文件和单据。

3.2仓库保管员职责–兼仓库保管员的日常工作。

3.3废品处理–负责提出长期弃用的原材物料、废品的处理申请；–对贬值、不完整和不合格产品提出初步处理意见。

4、仓库保管员职责4.1入库前的检验和验收–采购物资到达后，采购员将货物信息、清单交由仓库管理员，由其根据物资到货情况，做好来料登记，核对产品供应商、规格型号、数量等，并根据检验标准对货物进行检验和验收。

4.2入库管理–根据检验结果，严格执行入库手续，对原材物料进行入库管理，并进行存放、标识、登帐等，按仓库规定收料。

–每笔入库物资的电脑账的录入、明细账目的登记。

4.3出库管理–严格执行原材物料出库手续，根据领料单(或发货清单)做好原材物料的发放工作，确保数量、规格型号正确；–做好与领料人员的交接，按仓库规定发料；–每笔出库物资的电脑账的处理、明细账目的登记。

4.4退库管理–由于计划调整，已领用的物资由领用部门（人）办理退库手续；–领用物资出现剩余，由领用部门（人）办理退库手续，仓库管理员按照《仓库管理制度》办理退库手续；–已领用的物资由于质量问题不能使用时，由领用部门（人）办理退库手续，仓库管理员按照《仓库管理制度》通知供应处办理退货手续；–及时办理材料退库手续，做好登记，保证帐、物、卡相符。

4.5仓储管理–负责公司原材物料的入库、贮存、出库、退库的管理工作，严格出入库手续。

–根据验收单和图纸查验成品的品种、数量、规格及外观质量，确认无误后，办理成品入库手续，做到帐、物、卡相符，标识清晰，定置摆放，并对成品采取适当的防护措施，保证成品在库存期间完好无损，无锈蚀。

–原材物料入库归位，仓位的筹划与正确的摆放。

–负责原材物料库存的实时管理和控制工作，及时了解库存量动态。

–做好仓库贮存物资的定期检查工作。

–仓库物资的定期盘查和安全防护，做到“日清月结”，做好每月一次的库存盘点，对有保质期的原材料要经常检查，并将每个品种的到期日、尚可使用期限每月报送相关部门。

–负责仓库的安全防范工作，保持库房通风、防潮、干净、整齐，根据仓库现有条件，合理安排好物资的摆放，避免物资损坏、变质、霉烂等情况的发生。

–负责仓库的防火工作，保证物资仓库的安全。