送货单明细表
关于处理供应商送货数量短装的规定
关于处理供应商送货数量短装的规定一目的和适应范围为确保供应商送货数量的准确，规范发现供应商送货数量短装处理原则，特制定本规定。
本规定适用于供应商送货数量短装的处理。
二术语和定义2.1 短装短装是指供应商实际送货数量和《送货单》（五联式表单）数量不符，造成实际送货数量不足。
三权责3.1 供应商负责依据《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）和《送货单》上的数量如数送货。
3.2 采购部采购员负责要求供应商送货数量的准确性、跟踪处理供应商送货数量短装问题。
3.3 仓储部仓管员负责依据《采购订单》和《送货单》上的数量抽查供应商送货数量、反馈异常。
3.4 采购部经理（副经理）和仓储部经理（副经理）负责监督供应商送货数量短装的处理。
四规定细则4.1 采购部采购员应依据《报料单》（见“Q/XXX JZ001”中表单）和《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）需求数量给供应商下立《采购订单》。
《采购订单》中应明确规定供应商送货数量，同时依据公司标准在《采购订单》中合理增加备损数量。
4.2 供应商应依据《采购订单》中的数量如数送货，且提交的《送货单》数量应与《采购订单》数量、实际送货数量相符，并要求规格包装及清楚标识后送货指定仓库。
4.3 仓储部仓管员应依据《采购订单》和《送货单》上的数量抽查供应商送货数量。
发现数量不符当天应反馈异常给相应采购部采购员处理。
外加工以双重比重计算的送货，抽查数量应为原仓库设定抽查数量的2倍值。
4.4 采购部采购员在接到仓储部仓管员反馈的供应商送货数量抽查短装的信息后，当天应以书面形式反馈给供应商确认。
如供应商存在异议应在2个工作日内协调处理，不作处理的则以仓储部仓管员提报的送货数量为准办理入库。
4.5 被允许的供应商送货数量误差值与处罚范围、标准。
供应商送货明细表
火箭头二代（光面） 火箭头二代（光面） 金边蜡烛灯 金边蜡烛灯 4W卡口 4W螺牙 软板2代 软板3代 散热器-1 散热器-2 散热器-3 新四面 新四面 新三面 新三面 返氧化 神六 7W光面球泡 3W仿夏普球泡 5W仿夏普球泡 7W仿夏普球泡 9W仿夏普球泡 12W仿夏普球泡 四方棱边（20MM） 3W太阳花灯塔 神六 φ 38螺牙 3W仿夏普球泡 大球泡灯塔 散热器-5 φ 32神伞 4W螺牙 空头蜡烛灯 皇冠五代 7*7*29方棒 32灯塔 32灯塔 9W光面球泡 12W光面球泡 15W光面球泡 3W球泡返亮银 28MM灯塔 28MM灯塔 40MM灯塔 空头蜡烛灯 三叉玻璃球泡
六朵花 银色 六朵花 金色 16六角金色 16六角银色 六面棱边金色 32灯塔亮银 40MM灯塔金色 六面棱边金色 皇冠2代金色 40MM灯塔银色 金边蜡烛灯3代白色 四方棱边20MM 六面棱边 亮银 金边蜡烛灯5代粗胚 六槽新灯塔（高）金色 新36卡口 金色 32灯塔金色 60光面实心银边 白色 四方棱边15MM 六面60长 皇冠4代金色 10 六角铝柱 28MM灯塔金色 5W荷花杯金色 六面75长 六面95长 六面棱边亮银 28MM灯塔金色 皇冠4代金色 皇冠4代亮银 皇冠1代金色 6W空头蜡烛灯金色 6W空头蜡烛灯亮银 32卡口银边 30铁件 四方凌边 （15长） 四方凌边 20mm 40mm灯塔 38节能灯 38节能灯 38节能灯 10六角铝柱 3W太阳花灯塔 32灯塔 6W铝柱 六面凌边 金色
金色 亮银 亮银 粗胚 亮银 金色 金色 亮银 金色 亮银 金色 银色 金色 亮银 亮银 粗胚
5月3日
0800717
MY10314 MY1099 MY1101 MY1044 MY1131 MY1132 MY1036 MY1123 MY1088 MY1088 MY1012 MY1084
烟草局进出明细表excel模板
用表格太费事了，不出问题还好，一出问题又得找人解决，还有可能里面的数据也丢失，太不安全了。
用个软件吧，财易进销可以到网站免费下载试用主要功能：财易进销存软件主要分为销售管理，采购管理，仓库管理，财务管理，基本资料，系统设置(权限管理)六大部分主要功能包括1.基础资料：客户资料、供应商资料、员工资料、商品资料、公司信息、类别维护。
成本价 支持采用指定单价法，移动加权平均法2.采购管理：采购收货单，可以查看未收付情况，可以直接饮用采购订单收货，可方便跟踪每个收货单的付款情况。
每进货一次，成本价采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货，会自动减少应付款。
3.销售管理：销售开单（出货单）：开单后，库存减少，可作为送货单。
自动产生应收款项，可方便跟销售退货单：可以引用销售单。
4.仓库管理：产品入库：这里可以做一些产品的入库，例如生产入库等库存盘点：库存盘点可以盘盈盘亏，支持自动盘存。
5.系统管理：操作员管理：可以添加 业务员 管理员 老板 经理等不同角色功能的操作员。
数据库备份恢复、设置密码、系统日志等。
6.经营分析：库存分析：库存汇总表，库存明细表，仓库汇总、明细报表，库存报警表。
销售分析：销售毛利汇总、销售明细报表，销售年报表等多种报表，销售利润分析、采购付款汇总、明细报表。
采购分析：客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，使公司业务情况一目了然。
三、独家特色功能：1.库存盘点时，支持库存自动盘点，支持从Excel批量导入盘点信息【独家】。
2.开单时，支持从Excel导入商品资料信息，【独家】。
3.独特的订单跟踪功能，支持批单收款，批单付款【独家】。
4.完美的双单位处理功能，可以设置1件=12个，可以输入2件3个，自动计算为27个。
5.商品资料设置：分组和商品资料在同一界面，所见及所得的树形界面【独家】。
6.录入商品资料，支持拼音码，中文汉字，编码等模糊输入模式，支持手工查找输入模式，支持条码扫描模式【独家】。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
客户销售统计表格模板
9。
3客户关系管理表格
9。
3。
1客户销售份额统计表
区域
客户名称
客户地区
:元
区域
9.3.4客户收款状况统计表
区域
单位：元
9。
3.5客户数量变动分析表区域
9.3.6客户登记表区域
9.3。
7特殊客户优惠申请表区域
客户企业信用度分析表客户名称
区域
客户货品送货单区域
区域
单位：元
客户名称
市场营销动态分析表区域
客户营业效率分析表客户名称
区域
客户赊销款余额管理表
区域
单位：元
客户绩效管理表客户名称
区域
客户资料表
区域
续
日期
区域
大客户汇总评定表区域
9.3.30大客户分析表区域
客户名称区域
区域。
关于供应商送货入库、对账业务流程
关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：
一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单），采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字；
（1）库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。
（2）库管员把《入库单》请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
，如下图：
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档）、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款；
七、财务中心负责本流程的解释和修订。
江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。
仓储部搬运工计件单价明细表
80元/天
7 转运货物
托盘数量*单价 2元/托
说明： 1、搬运工薪资结构：
（周六固定加班1200元+其他补贴200元+绩效考核200元+计件工资）； 2、根据各搬运工当月所负责项目的数量再乘以项目单价结合计算出来的金额
为该搬运工当月计件工资； 3、基本的单价见上表单价； 4、在这种计件模式下，要求所有仓库管理者分工要均衡合理，以免工资产生差
单价 8元/吨
备注
来货件数*单价 0.20元/件
搬运工难免有
卸货吨位*单价 15元/吨
时会有工作交
叉现象出现，
Hale Waihona Puke 详见《零件库仓管 员计件单价明细表 》
占备料计件 单价的30%
所以有些小料 发货时，仓管 员务必自己紧
闲时清理仓库及配 合盘点
每小时补贴2 元/小时
急备料，不得 耽误生产
6
搬运工外借
搬运工外借其他部门无法 计算计件工资
A科技股份有限公司
零件搬运工计件单价明细表
序号 计件项目
类别
1 零散铁件 2 轻型货物
道闸配件及体积较小的其 它铁件
各类塑料件、标准件以及 一些无法计算重量的小配 件
3 杆类
所有外协杆类来料以及其 它各种杆类
4 备料
及时同仓管员为生产车间 备料
5 整理仓库
整理仓库或无法计件的杂 货或借调使用
计算方式 吨位数*单价
额较大；搬运工所负责搬运项目越多则对应计件工资越高； 5、搬运工在零件仓库备料时，必须与仓管员一起及时做好备料工作，备料工资
与仓管员三七分成；（仓管70%，搬运工30%） 6、以上工作量的计算方式为：由仓库货物保管员开出施工单，仓库主管监督确
外贸出货单 送货单明细表
P.O.#
C/NO.
ITEM
XXXXXX公司
送货单
客戶:
出貨日期：
表格編號：
inner box size
L(CM) W(CM) H(CM)
inner/ QTY (PCS)
船/貨運公司：
middle box size
L(CM) W(CM) H(CM)
middle/ QTY (PCS)
业务/日期
出货责任人/日期
货运责任人/日期
裝櫃倉管/日期
样品责任人/日期
客户签收/日期
送货单編號：
carton size来自L(CM)W(CM)
H(CM )
CTN/
CTN/
CTN/
QTY(PCS) N.W.(kg) G.W.(kg)
运输费用:
CTN/ CUFT
總數量 (PCS)
總淨重（kg) 總毛重(kg)
總才積
總件數(件)
业务经理/日期 运输地点
总计：CBM
注意：內置產品淨重、毛重、才積、數量應同內、外箱標識一致 入櫃需將每一個item預留一箱，於最後統一入櫃，方便海關抽驗。
物流管理制度
辽宁欧凯生物技术有限公司物流管理制度第一章总则1.1目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。
1。
2适用范围本制度适用本公司物流部全体员工。
1。
3内容本制度中所指的物流管理包括:货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。
1.4职能部门公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。
第二章入库管理规定2。
1入库准备：仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具.2。
2验收2。
2。
1仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品,应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确;核对实物是否相符完好包装有无破损;货物及包装上是否贴有标识；2.2。
2仓管员在验收货物过程中,如发觉附件短少、数量不符或货物破损时,应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》(OK-WL—001）做好登记.货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态,经领导批准后办理相关凭证，进行入库。
如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任;2.2。
3入库物品验收合格无误后,填写《入库单》（OK—WL—002)一式三联—存根(物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库;2。
2.4严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三章保管管理规定3。
1货物的摆放3.1.1货物的储存保管,以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区；3。
1。
2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根据货物特点, 必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐;3.1.3保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
公司车辆管理表格
载物品名及规格
数量
出入时间
年月日时分出厂
门卫签章
年月日时分入厂
主管： 科长： 申请人：
四、用车单
用车部门：车号： 年 月 日
事由
人数：人
载货：吨
预定时间：月日自时分至时分
预定时间：月日自时பைடு நூலகம்至时分
行驶距离里程表自至共行驶公里
备注
主管： 用车人：
五、车辆使用月报表
车号
类别
驾驶人
行驶里程
汽油费
保养修理
每公里费用
每公里汽油费
合计
合计
合计
合计
备注
汽
油
费
明
细
日期
金额
经手人
日期
金额
经手人
日期
金额
经手人
日期
金额
经手人
十四、司机考核记录
年月
负责车型
牌照号
卫生
车况
出勤
公里/月
出车次/月
耗油
违章
事故
安全学习
修车费
成绩
备注
主要故障
维修类别
续表
车队队长鉴定结果
办公室主任意见
总经理意见
备注
注此单一式三联，第一联车队存根，第二联报办公室，第三联报财务。
十二、车辆费用统计表
年度（）
车类
车牌号
公里数
实用
公里数
耗油/
100km
违章
次数
修车费
次数
备注
十三、车辆费用支出月报表
月
保险费
修理保养费
过桥费
汽油费
上月里程
本月里程
各类业务表格填写规范
各类业务表格填写规范1.报表类别：《店铺市场分析表》、《客户市场分析表》、《领用申请表》、《市场情况反馈表》、《店铺回访表》、《送货单》等。
2.报表规范1)各类表格须按规范填写，所有项目必须认真填写完整，字迹清晰，若有内容不全或字迹不清等不规范填报，所造成一切后果由填单人承担。
2)呈报各类表格一定要及时，报表内容必须准确，不得含糊其词。
3)各类表格所反映内容必须真实、准确，虚报、瞒报、误报者，除按规定处罚外，承担由此造成之一切后果与损失。
一、店铺市场分析表1．此表为入职前培训人员使用。
2．店铺市场分析表填写内容：1）店铺名称请填写代销商店铺的公司全称。
2）店铺大小填写代销商店铺的总面积和卖车内饰品的空间面积。
3）店铺性质填写代理商是私营的还是连锁的等。
4）接待对象填写接待的人员姓名（最好是店铺老板或店铺负责人）。
5）拜访时间填写销售人员到店铺拜访的具体时间。
6）销售模式请钩选零售的还是批发的。
7）经营范围请钩选洗车、修车、加油、美容、车饰。
8）产品外观，颜色，功能，售价等请钩选相应选项。
9）协议期限、结款方式、铺货量预计不用填写。
10）合作意向请照实钩选，并说明相关原因。
11) 调查人请填写销售人员的姓名。
3．店铺市场分析表必须按下列要求开具：总要求：字迹清楚，项目填写齐全，不得涂改。
4．店铺市场分析表在培训期每天填写后第二天上交公司检查。
二、客户市场分析表1．此表为入职前培训人员使用。
2．客户市场分析表填写内容：1）客户姓名请填写被调查人的姓名（不用全称）。
2）性别请填写被调查人的性别。
3）联系方式填写被调查人的联系电话（不留不必强问）。
4）是否有车请钩选。
5）品牌型号请填写被调查人的爱车品牌和型号。
6）产品外观，颜色，功能，售价等请钩选相应选项。
7）购买意向请照实钩选，并说明相关原因。
8) 车内饰物最希望拥有的功能可问得细致点，有利于将来模块的开发。
9）对产品售后服务的期望也可问得细致点，有利于抓住客户的心。
规范的会计凭证附件明细表
只有发票和合同,未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料.
经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料
7、会务费
只有会议费发票未有，会议议程、签到表、会议照片等证明资料。
经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料
9、运费/快递费
1：快递费月结没有与快递/物流公司签署合同
经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等关资料
4、税款缴纳
只有银行回单，未有申报表或税收缴款书。
纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料
5、劳保用品
1：批量购买劳保用品,没有采购入库和各部门领用单。
2:各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全
经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料
1、生产领用
原材料领用单，单据上的信息要素不齐全,不便于会计和税务核算所用。
《生产耗用表》、原材料领用单
2、产品入库结转
产品入库单，单据上的信息要素不齐全，不便于会计和税务核算所用.
《生产成本表》、产品入库单
三、产品销售
1、销售收入确认/销售成本结转
销售收入确认和结转成本附件只有发票，没有其他单据作为附件。
经审批的请购单（签呈）、合同、发票、入库单、支出凭单等相关资料
计提类
常见不规范点
规范附件
1、薪资及绩效计提
相关月份暂估薪资会计处理，未有相关附件。
薪资及绩效计提表等相关资料
2、年终奖金的计提
年终奖计提未有具体计提依据相关资料
年终奖计提表等相关资料
3、税费计提
税费计提未有相关附件附在会计分录后
送货单遗失证明怎么写
送货单遗失证明怎么写运送货物是我们合同中规定好的，有时候，送货员⽐较马虎，容易弄丢送货单，这就给两家公司造成了⼀些不必要的⿇烦，尤其是在清点货物对账的时候，会很⿇烦。
但是丢了送货单我们要想办法补救。
那么送货单遗失证明怎么写?下⾯就让店铺⼩编为⼤家仔细讲解。
送货单遗失证明XXX企业的送货员xxx在送货途中不慎将⽇期为?、数量?⾦额?的XXX号送货单原件丢失，现⽤此复印件作为最后结算凭据，同时作废XXX号送货单原件。
特此证明祝商祺!XXX公司(加盖公章)年⽉⽇送货单的填写及使⽤注意事项有：1、填写要求明确、具体。
2、标头明确收货单位、收货负责⼈、联系电话，作⽤为：3、在⼀定程度上防⽌因收货⼈(以及签收⼈)与诉讼中的被告是否为同⼀主体举证不⾜⽽引起的法律风险4、在公司⽇常管理中可以使客户分类，明确收货⼈更为明确清楚，使得业务资料管理更为规范、清楚。
5、品名、数量、单价、总价款应当写清楚，作⽤为：6、法律作⽤为防⽌因合同履⾏内容不明确⽽引起对⽅主张我⽅合同履⾏不符合约定⽽产⽣争议。
7、注意问题：送货单内容⼀定要保持与《购货合同》或《定单》或⼝头约定等产品订购约定⼀致，如内容有所变更，应在送货单中明确表明。
8、在公司⽇常管理中，可以起到使送货明细有据可查，财产对账以此作为依据清楚，明确，员⼯⼯作认真考核的>依据，要求⽀付货款的依据。
9、送货⼈，收货⼈(签收⼈)，送货年⽉⽇应当填写清楚。
10、法律风险：⽆收货⽅签收，此单⽆法律效⼒，诉讼时效起算时间，合同履⾏是否符合约定等⽆法确定，容易产⽣争议，送货⼈不明确可能导致公司管理混乱。
了解更多的法律知识请上店铺进⾏专业咨询。