手机费用报销管理规定DOC

财务通迅费报销制度范本

财务通讯费报销制度范本第一条总则为了规范公司通讯费用的报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本办法。

本办法适用于公司全体员工。

第二条通讯费用范围本办法所称通讯费用包括：员工因公发生的电话费、手机费、网络费等。

第三条通讯费用报销标准1. 员工因公发生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司规定的报销标准进行报销。

2. 电话费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的电话费报销，超出部分由个人承担。

3. 手机费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的手机费报销，超出部分由个人承担。

4. 网络费报销标准：公司将为每位员工提供一定额度的网络费报销，超出部分由个人承担。

第四条通讯费用报销流程1. 员工在发生通讯费用后，应及时收集相关发票和报销资料。

2. 员工向部门负责人提交通讯费用报销申请，部门负责人对报销资料进行审核。

3. 部门负责人审核通过后，将报销资料提交给财务部门。

4. 财务部门对报销资料进行复核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的由员工个人承担。

5. 财务部门定期将报销款项划拨给员工。

第五条监督管理1. 员工应合理使用公司提供的通讯设施和费用，严禁滥用、私用，一经发现，将追究相应责任。

2. 部门负责人应对所属员工的通讯费用报销进行严格审核，确保报销行为的合规性。

3. 财务部门应加强对通讯费用报销的复核工作，确保报销款项的准确无误。

4. 公司将定期对通讯费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。

第六条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释。

2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3. 原有关通讯费用报销的规定与本办法不符的，以本办法为准。

通过以上规定，我们希望建立一个公平、合理、透明的通讯费用报销制度，为广大员工提供便捷、高效的通讯服务，同时确保公司财务的稳健运行。

希望每位员工都能严格遵守本办法，共同维护公司的利益。

公司员工手册-通讯费管理制度

公司员工手册－通讯费管理制度本文旨在规范公司员工通讯费用支出，节约企业开支，提高企业效益。

一、通讯费报销范围1.手机通讯费：包括员工本人私人手机、公司安排的工作手机、公司配发的工作手机等各类手机费用支出。

2.固定电话费：包括公司内部固话、公司外线固话等费用支出。

3.上网费：包括公司宽带费、员工本人上网费等费用支出。

4.传真费：包括公司内部传真费、向外传真费等费用支出。

二、通讯费报销标准1.手机通讯费：公司为员工提供手机的，费用由公司定期统一支付，员工私人手机费用不能超过员工所在部门月度均摊值的50%。

2.固定电话费：公司为员工提供的公司内部固话、公司外线固话等费用由公司定期统一支付。

3.上网费：公司为员工提供宽带上网的，费用由公司定期统一支付；员工个人上网费用由公司按规定月度报销，标准为不超过50元/月。

4.传真费：公司为员工提供的公司内部传真费用由公司定期统一支付；向外传真费用由公司按规定月度报销，标准为不超过100元/月。

三、通讯费报销流程1.员工每月应将通讯费用明细单填写完整，包括支出类型、日期、金额、费用说明等详细内容，经所在部门主管审核后，将明细单递交公司财务部审核。

2.公司财务部对每月的通讯费用逐一审核，审核通过后统一安排报销。

3.公司财务部将通讯费用报销后，须将报销清单提交公司主管部门进行备案。

四、通讯费管理注意事项1.通讯费用审批应当履行完整的审批程序，确保报销金额合理、符合规定标准。

2.公司不承担员工个人通讯设备的采购及维护费用。

3.员工应严格履行费用限定标准，不得超过公司所规定的标准，不得乱用公司资源。

4.对于违反公司通讯费用管理制度规定行为，公司将会依照公司规定条例予以惩戒。

五、通讯费管理责任人1.公司本部门主管负责本部门通讯费用管理。

2.公司财务部门负责通讯费用报销、审核等工作。

3.公司管理部门对本制度监督、评估并对外披露相关信息。

六、制度变更与解释1.本制度由公司管理部门负责制定和修订。

通信费报销规章制度范本

通信费报销规章制度范本一、总则为了加强企业通信费用的管理，规范通信费用的报销行为，根据国家相关法律法规和企业财务管理的要求，制定本制度。

本制度适用于企业内部所有员工通信费用的报销管理。

二、通信费用的定义及范围1. 通信费用是指员工因工作需要产生的手机通话费、短信费、流量费等通信费用。

2. 通信费用仅限于员工在工作期间产生的费用，不包括个人娱乐、私人事务等非工作原因产生的通信费用。

三、通信费用的报销标准1. 企业根据员工的工作性质、岗位等因素，制定通信费用的报销标准。

2. 员工产生的通信费用，按照企业制定的报销标准进行报销。

四、通信费用的报销流程1. 员工在产生通信费用后，应及时将通信费用的发票收集齐全。

2. 员工向上级领导或财务部门提出通信费用报销申请，并提交通信费用发票、话费详单等相关证明材料。

3. 财务部门对员工的通信费用进行审核，确认费用的合理性、合规性。

4. 审核通过的通信费用，财务部门进行报销处理。

五、通信费用的管理要求1. 员工应妥善保管通信费用发票，确保发票的真实、完整、有效。

2. 员工应按照企业规定的报销标准进行通信费用的报销，不得虚报、多报。

3. 财务部门应定期对通信费用进行统计、分析，发现问题及时处理。

4. 企业应加强对通信费用的监督和管理，定期对通信费用报销情况进行检查。

六、违规行为的处理1. 员工虚报、多报通信费用的，一经发现，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。

2. 员工未按照企业规定的时间和要求提交通信费用报销申请的，视为放弃报销权利。

3. 员工故意提供虚假通信费用发票、话费详单等材料的，企业将按照相关规定进行处理，追究相应责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归企业所有。

注：本通信费报销规章制度范本仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。

员工话费报销管理制度

员工话费报销管理制度一、引言话费报销是企业为了激励员工，提高工作效率而设立的一项福利政策。

良好的话费报销管理制度可以有效规范员工的报销行为，提高员工的满意度和工作积极性。

本制度的颁布旨在明确公司的话费报销政策、流程和要求，帮助员工合理、规范地使用和报销通讯费用，维护公司和员工的利益。

二、适用范围本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准1. 通讯费用包括手机话费、上网流量费用等相关费用。

2. 员工月度通讯费用报销标准为50元，超出部分由员工个人承担。

3. 公司对员工的通讯费用进行限额管理，超出标准的部分不得报销。

4. 员工应根据实际通讯情况进行合理使用，不得擅自超支。

四、报销流程1. 员工应在每月底前将通讯费用统计表和相关发票报销凭证交给财务部门。

2. 财务部门对报销材料进行审核，审批通过后将费用报销至员工的工资卡内。

3. 员工应妥善保管好通讯费用发票和报销凭证，以备查验。

五、责任与义务1. 员工应严格遵守公司的通讯费用管理制度，不得私自挪用公款。

2. 员工应合理使用通讯费用，不得虚报、伪造费用凭证。

3. 财务部门应依法合规审核和报销员工的通讯费用，保证报销流程的透明和公正。

4. 公司应加强对员工的通讯费用使用管理，不得存在任何违规行为。

六、违规处理1. 对于违反通讯费用管理制度的员工，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减奖金、取消报销资格、终止工作合同。

2. 如有员工有违规行为，应主动向公司认错并承担相应责任，公司将酌情处理。

七、审批和修改本制度由公司财务部门制定，并经领导审批通过后正式执行。

如有必要对本制度进行调整或修改，应经公司领导层审批并通知全体员工。

八、附则本制度自发布之日起正式生效，如有疑问或者特殊情况可向财务部门进行咨询。

以上为公司员工话费报销管理制度，希望每位员工能够严格遵守，合理使用通讯费用，共同维护公司的利益和形象。

祝愿大家工作顺利，生活愉快！。

公司移动话费报销管理规定

移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。

第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。

二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。

三、公司所有部门及全体员工配合执行。

第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。

报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。

新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。

按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。

五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。

已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。

六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。

七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。

八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。

九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通讯技术的发展和智能手机的普及，话费已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

为了提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担，公司决定实施话费报销制度。

二、适用范围该制度适用于公司所有正式员工。

三、报销标准1. 通话费用报销：(1) 全国范围内的本地通话费用100%报销；(2) 全国范围内的长途通话费用，按照公司规定的标准报销50%；(3) 国际长途通话费用不予报销。

2. 短信费用报销：(1) 全国范围内的短信费用100%报销；(2) 国际短信费用不予报销。

3. 上网费用报销：(1) 全国范围内的流量费用100%报销；(2) 国际漫游流量费用不予报销。

4. 其他费用报销：其他与通讯相关的费用，如手机充值卡、手机配件等，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或购买凭证。

四、报销流程1. 员工在每月底前需将当月的通讯费用明细填写完整，并附上有效的发票或购买凭证。

2. 员工将填写完整的报销申请表和相关材料提交给所在部门的经理审核。

3. 经理审核后，将报销申请表和相关材料提交给财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行核对，如有问题将及时与员工或经理沟通，并要求补充相关材料。

5. 财务部门核对无误后，将报销金额汇总，由财务部门负责发放报销款项。

五、注意事项1. 报销申请表必须填写真实有效的信息，如有虚假情况，一经发现将依公司规定进行处理。

2. 报销申请表和相关材料必须按时提交，逾期将不予受理。

3. 报销申请表和相关材料一经提交，将不予退还，请员工妥善保管好自己的复印件或扫描件。

4. 报销款项将通过银行转账的方式发放到员工指定的个人银行账户，请员工确保提供准确的银行账户信息。

5. 员工如有疑问或需要咨询，可随时向所在部门的经理或财务部门进行沟通。

六、制度解释权本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和变更，调整和变更后的制度将通过公司内部通知的方式进行公布。

以上为公司的话费报销制度，旨在提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担。

员工话费报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工话费报销管理，提高员工工作效率，保障公司资金合理使用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。

第三条员工话费报销应遵循以下原则：1. 实报实销，合理合规；2. 及时报销，避免垫付；3. 严格控制，杜绝浪费。

第二章报销范围第四条员工话费报销范围：1. 员工因工作需要，使用公司规定的通信工具产生的通话费用；2. 员工因工作需要，使用个人手机产生的通话费用；3. 员工因工作需要，使用公司统一采购的SIM卡产生的通话费用；4. 员工因工作需要，使用公司统一采购的通信套餐产生的通话费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 员工个人生活费用；2. 员工因私事产生的通信费用；3. 员工因其他非工作原因产生的通信费用。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在报销周期内，将通信费用清单整理齐全，填写《员工话费报销单》；2. 员工将《员工话费报销单》及相应费用清单提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对报销单及费用清单进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核通过的报销单及费用清单提交至财务部门；5. 财务部门对报销单及费用清单进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付至员工工资卡。

第七条报销时限：1. 员工应在报销周期内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成审核和支付。

第四章报销标准第八条报销标准：1. 正式员工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费；2. 合同制员工：按照合同约定，每月报销一定金额的话费；3. 临时工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费。

第五章监督检查第九条公司设立话费报销管理小组，负责监督、检查话费报销工作。

第十条话费报销管理小组的职责：1. 制定话费报销管理制度，并组织实施；2. 监督检查话费报销流程，确保报销合规；3. 定期对话费报销情况进行统计分析，提出改进建议；4. 对违反话费报销规定的行为，依法进行处理。

公司手机费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司手机费用报销管理，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、实习生、临时工等。

第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 公司为员工配发的手机所产生的通话费、短信费、流量费等。

2. 因工作需要，员工个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。

3. 因工作原因，员工个人手机产生的漫游费。

第四条报销标准：1. 公司为员工配发的手机，按照以下标准报销：- 管理人员：每月最高报销100元。

- 一般员工：每月最高报销40元。

- 特殊岗位人员：根据岗位性质和工作需求，经批准后可适当提高报销标准。

2. 因工作需要，员工个人手机产生的费用，按照实际发生额报销。

3. 漫游费用按照实际发生额报销，但每月最高不超过100元。

第三章报销流程第五条报销流程：1. 员工每月底前，将手机话费账单整理成册，附上本人签字确认的报销申请表，提交给所在部门负责人审核。

2. 部门负责人对报销申请进行审核，确认无误后，签署意见并提交给财务部门。

3. 财务部门对报销申请进行复核，确认无误后，办理报销手续。

4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。

第四章管理与监督第六条员工应妥善保管手机，避免遗失、损坏等情况发生，否则需承担相应责任。

第七条部门负责人应加强对员工手机费用报销的监督管理，确保报销流程规范、合理。

第八条财务部门应定期对手机费用报销情况进行汇总分析，发现异常情况及时报告公司领导。

第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，我们旨在规范公司手机费用报销管理，确保公司资金使用合理、透明，提高员工工作效率，为公司发展提供有力保障。

公司手机费使用管理制度

一、目的为规范公司手机费使用，提高资金使用效率，保障公司通信畅通，确保信息的及时传递，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于分公司、子公司及各部门。

三、手机费报销标准1. 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）每月话费为100元，由公司代交。

2. 其他配发电话的管理员工每月话费为40元，由公司代交。

3. 根据公司与运营商签定的协议，对公司配发的手机采取团体定制的新标准（按当年实际标准执行）。

4. 每月话费超过上述标准的以及长途电话费、信息费等，由公司统一在下月工资中扣除。

因出差等特殊情况产生的超标话费，由本人写出书面说明，报总经理批准后报销。

四、手机使用及管理规定1. 公司配发的手机，使用人应妥善使用与保管，如有丢失及破损，由个人负责补购与维修，公司不负责维修与更换。

2. 管理人员离职或离岗后不符合配发手机条件的，公司不再为其核报或支付电话费用，手机、电话卡须交回公司。

3. 分公司经理、副经理、车队长的手机电话按分公司编制统一固定配置，分公司人员调离时，电话卡留在分公司及所在车队，以保证分公司工作的连续性与稳定性。

4. 各部门、分公司因工作需要拔打长途电话的，请到办公室办理。

5. 公司设立长途电话专线，如需使用，请按照相关规定操作。

五、违规处理1. 违反本制度第1、2、3条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

2. 违反本制度第4、5条规定的，公司有权扣除其违规费用，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

3. 因个人原因造成手机丢失或损坏的，个人应承担相应责任，并赔偿公司损失。

六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中不可或缺的工具。

为了提高员工的工作效率和生活质量，公司决定推行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更加积极地参与工作。

二、适用范围本制度适用于公司全体在职员工，包括全职员工和兼职员工。

三、报销标准1. 通话费用报销：公司将根据员工的实际通话情况进行报销，报销标准为每月通话费用的70%。

2. 流量费用报销：公司将根据员工的实际流量使用情况进行报销，报销标准为每月流量费用的50%。

3. 短信费用报销：公司将根据员工的实际短信使用情况进行报销，报销标准为每月短信费用的80%。

四、报销申请流程1. 员工需在每月月底前将上个月的手机话费账单打印出来，并填写报销申请表格。

2. 填写报销申请表格时，员工需提供个人基本信息、话费账单明细、申请报销的费用种类以及金额等必要信息。

3. 报销申请表格需由员工本人签字确认，并交由所在部门的主管审批。

4. 主管审批通过后，将报销申请表格提交给财务部门进行核对和报销操作。

5. 财务部门将在收到报销申请表格后的5个工作日内，将报销款项直接打入员工指定的银行账户。

五、注意事项1. 员工需确保所提交的话费账单是真实有效的，如有虚假行为将会受到相应的处罚。

2. 员工需按时提交报销申请，逾期未申请的话费将不予报销。

3. 员工需妥善保管好个人的手机话费账单，如遗失或损坏，将无法进行报销。

4. 如员工在申请报销过程中出现问题或疑问，可随时向所在部门的人力资源部门咨询，人力资源部门将提供相应的帮助和解答。

六、制度变更和解释权1. 公司有权根据实际情况对本制度进行调整和变更，并及时通知全体员工。

2. 对于本制度的解释权归公司所有，如有疑问或争议，可向公司人力资源部门进行咨询和申诉。

七、总结话费报销制度的实施将有效减轻员工的经济压力，提高员工的工作积极性和生活质量。

希望全体员工能够认真遵守本制度的规定，合理使用手机通信资源，并按照流程及时申请报销。

公司手机报销管理制度

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着移动通信技术的发展，手机已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。

为了提高员工的工作效率和满足其通信需求，公司决定实行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更好地完成工作任务。

二、适用范围本制度适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准1. 通信费用报销范围：a. 通话费用：包括国内长途、市话和漫游费用；b. 短信费用：包括国内短信和彩信费用；c. 上网费用：包括手机流量费用。

2. 报销额度：a. 国内通话费用：每月报销额度不超过200元；b. 短信费用：每月报销额度不超过50元；c. 上网费用：每月报销额度不超过100元。

3. 报销时间：a. 员工每月可申请报销一次，报销时间为每月月底；b. 未在规定时间内申请报销的费用将不予以报销。

4. 报销申请：a. 员工需填写《话费报销申请表》，并附上相关通信费用的发票或账单；b. 报销申请表需在规定时间内提交至财务部门；c. 财务部门将在收到申请后的五个工作日内完成审批并将报销款项转入员工的工资账户。

四、其他注意事项1. 通信费用必须是员工个人使用产生的费用，不包括家庭成员或其他人员使用产生的费用；2. 如发现虚假报销或滥用报销的行为，将取消员工的话费报销资格，并视情节严重程度给予相应的纪律处分；3. 员工需妥善保管相关通信费用的发票或账单，以备日后核对或审计使用；4. 公司保留根据实际情况对话费报销制度进行调整或修改的权利，并将及时通知员工。

五、制度宣导为了确保员工对话费报销制度的理解和遵守，公司将通过以下方式进行宣导：1. 在员工手册中详细介绍话费报销制度的相关内容；2. 在公司内部网站或企业微信公众号上发布话费报销制度的通知和解释；3. 定期组织员工培训，向员工解释制度的具体操作流程和注意事项；4. 财务部门将定期向员工发送话费报销制度的提醒邮件，以确保员工及时了解和遵守制度。

六、制度评估与改进公司将定期对话费报销制度进行评估和改进，以确保其适应公司发展和员工需求的变化。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的快速发展，手机已经成为我们日常生活不可或者缺的工具之一。

为了提高员工的工作效率和便利性，公司决定实行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更好地完成工作任务。

二、适合范围该话费报销制度适合于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准1. 报销范围：仅限于员工因工作需要而产生的通信费用，包括手机话费、短信费、流量费等。

2. 报销额度：每一个员工每月可报销的通信费用上限为200元。

3. 报销时间：员工需在每月月底前将上月的通信费用清单提交给财务部门，财务部门将在7个工作日内进行审核并报销。

四、报销流程1. 员工在每月月底前将上月的通信费用清单打印出来，并附上相关发票或者账单。

2. 员工将清单和发票或者账单提交给所在部门的主管，主管将核对清单和发票或者账单的真实性和合规性。

3. 主管将审核通过的清单和发票或者账单提交给财务部门。

4. 财务部门将在7个工作日内对提交的清单和发票或者账单进行审核，并将符合要求的通信费用报销到员工的工资账户中。

5. 员工可在下个月的工资单中查看到报销的具体金额。

五、注意事项1. 员工需保留好通信费用的发票或者账单作为报销凭证，财务部门将核对清单和凭证的一致性。

2. 员工应合理使用通信设备，避免因个人原因导致的通信费用过高。

3. 如有特殊情况需要超出报销额度的通信费用，员工需提前向主管申请，并经过主管和财务部门的审批才干报销。

4. 若员工离职或者调岗，需在离职或者调岗前将未报销的通信费用清单提交给财务部门，否则将无法报销。

5. 公司有权根据实际情况对话费报销制度进行调整和修改，并及时通知全体员工。

六、制度执行该话费报销制度将于公告发布之日起正式执行。

员工需严格按照制度要求进行操作，并配合财务部门的审核工作。

任何违反制度规定的行为将受到相应的纪律处分。

七、总结通过实行话费报销制度，公司旨在减轻员工的经济负担，提高员工的工作积极性和效率。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展，手机已成为人们生活和工作中不可或缺的工具。

为了提高员工工作效率和满足员工通信需求，公司决定制定话费报销制度，以便员工能够合理使用手机，并享受相应的报销福利。

二、适用范围该话费报销制度适用于公司所有正式员工，包括全职员工和兼职员工。

三、申请条件1. 员工必须是公司正式员工，且已经通过试用期。

2. 员工必须持有公司发放的有效手机卡。

3. 员工必须提交详细的话费消费明细。

四、报销标准1. 话费报销范围包括通话费用和短信费用。

2. 员工每个月可报销的话费金额上限为200元。

3. 话费报销以实际消费金额为准，不包括套餐费用和其他附加费用。

五、报销流程1. 员工每月底需将上个月的话费消费明细提交至人力资源部。

2. 人力资源部将核对员工的话费消费明细，并进行审核。

3. 审核通过后，人力资源部将将报销金额计入员工的工资账户。

4. 员工可在下个月的工资发放时查看到报销金额。

六、注意事项1. 员工需保留好话费消费明细的原件，以备核对。

2. 如有涉及个人隐私的信息，员工需自行遮盖或删除。

3. 若员工的话费消费明细不符合规定要求，将无法获得报销。

4. 若员工提供虚假的话费消费明细，将受到相应的纪律处分。

七、制度评估为了确保话费报销制度的有效性和公平性，公司将定期对该制度进行评估和调整。

员工也可以提出改进建议，以便不断完善制度。

八、其他规定1. 该话费报销制度自颁布之日起生效。

2. 公司保留对该制度进行解释和修改的权利。

以上为公司的话费报销制度，希望员工们能够合理使用手机，并享受到相应的报销福利。

如有任何疑问或需要进一步了解，请联系人力资源部门。

手机费报销规章制度

手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。

二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。

2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。

3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。

三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。

2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。

3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。

四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。

2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。

五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。

2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。

3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。

以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。

感谢大家的合作与支持！。

员工手机费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工手机费报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务管理的规范性和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体在职员工，包括正式员工、实习生及临时工等。

第三条员工手机费报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 公司因工作需要，为员工配备的手机通讯费用；2. 员工因公外出，使用个人手机产生的通讯费用；3. 员工因工作需要，使用个人手机产生的国际漫游费用。

第五条报销标准：1. 公司为员工配备的手机通讯费用，按照公司规定的通讯套餐标准执行；2. 员工因公外出使用个人手机产生的通讯费用，按照公司规定的报销标准执行；3. 员工使用个人手机产生的国际漫游费用，按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。

第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工需填写《手机费报销申请表》，详细列明报销事由、通讯费用明细、费用金额等；2. 申请表需经所在部门负责人签字同意。

第七条报销审批：1. 财务部门对报销申请进行初步审核，确认费用真实性、合规性；2. 财务部门将报销申请提交给公司财务负责人审批；3. 财务负责人对报销申请进行审批，签署意见。

第八条报销支付：1. 财务部门根据审批结果，将报销款项支付至员工指定的银行账户；2. 员工收到报销款项后，需在规定时间内签字确认。

第四章管理与监督第九条员工应严格按照本制度规定进行手机费报销，不得虚报、冒领费用。

第十条财务部门应加强对手机费报销的管理，定期对报销情况进行汇总和分析，确保报销流程的规范性和透明度。

第十一条公司设立举报渠道，接受员工对手机费报销违规行为的举报，一经查实，将严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。

报销手机的规章制度

报销手机的规章制度1. 引言本文档旨在规范公司内员工报销手机的流程和要求，以确保报销的公正性、合理性和透明性。

所有员工在报销手机时必须遵守以下规章制度。

2. 报销申请流程2.1 员工在购买手机后，需填写《手机报销申请表》并附上相关购买凭证，包括发票、收据等材料。

2.2 填写的表格应包括以下信息： -员工姓名 - 部门 - 手机型号和价格 - 购买日期 - 购买地点 - 购买原因和说明 - 是否需要公司支付电话费用 2.3 填写完整的申请表后，员工应将其提交给所在部门的主管审核。

3. 审核流程3.1 部门主管收到员工的手机报销申请后，应当对申请表中的信息进行核实和审核。

3.2 部门主管应确认所购买的手机是否符合公司规定的标准，如符合，应在申请表上签字确认。

3.3 若所购买的手机不符合公司规定的标准，部门主管应拒绝该次报销申请，并向员工说明原因。

3.4 经过主管审核的申请表，应进一步提交给财务部门进行财务审核。

3.5 财务部门负责核实报销金额，以及与购买凭证的一致性。

审核完成后，将申请表退回给部门主管，同时保留一份复印件作为备案。

4. 报销金额限制4.1 公司对于报销金额设置了上限，具体金额要根据员工所在职位以及公司规定进行调整。

4.2 若所购买手机的价格超过公司规定的上限金额，员工需要提供额外的解释和原因，并得到上级主管的书面批准。

5. 公司支付电话费用5.1 若员工在申请表中提及需要公司支付相关电话费用，部门主管和财务部门在审核时需特别注意，确保电话费用的合理性。

5.2 公司将按照相关政策给予合理的电话费用报销，费用需在报销申请中明确列出，并提供相关的电话费用清单。

6. 报销结算6.1 部门主管审核通过的申请表，将交由财务部门进行支付。

6.2财务部门将按照公司相关财务制度和政策，完成相关报销款项的支付。

6.3 报销款项将直接转入员工指定的银行账户，并提供相应的支付凭证。

7. 监督和管理7.1 公司将定期对手机报销的数据进行统计和分析，以确保报销流程的公正性和合规性。

[小学]手机通讯费报销管理规定

[小学]手机通讯费报销管理规定
*******公司
移动电话通讯费用标准及报销管理办法
为规范移动电话通讯费用标准及报销的管理～降低通讯费用开支～确保通讯联络的通畅～结合公司实际情况特制定本规定:
一、根据工作性质及岗位的需要～确定使用移动电话通讯费用的人员名单及费用标准如下:
1、公司承担移动电话通讯费用的范围:公司领导、部门领导、因公出差人员,含经销公司售后服务人员,在出差期间手机的使用费用。

2、费用标准:
公司领导:每人每月300元。

经销部门领导:每人每月200元。

部门领导:每人每月100元。

3、司机班长:每月50元。

4、公司因公出差人员,公司领导、部门领导除外,～根据出差派遣单记载的出差时间～按照每人每天5元的标准报销～在现有出差日补助的标准上增加5元通讯费用的补助。

二、手机通讯费用实行定额包干制～全年调剂使用～超出部分自补～必须凭移动或联通公司的正规发票报销～无发票不予报销。

三、享受移动电话通讯费用的人员若调离原岗位～自调离之日起不再执行原费用标准。

因岗位变动需要调整通讯费用标
准的人员～由所在部门提交书面报告～经分管领导签字同意并报公司总经理审批。

四、所有享受移动电话通讯费用的人员不得拒接公司公务电话～否则将视情节轻重予以停止报销通讯费用。

五、离退办、承包单位费用由老干部管理经费和承包单位自己支付～承包单位可参照公司标准执行～也可自定标准。

《手机费用报销规定》

《手机费用报销规定》
GUIDELINES FOR HANDPHONE EXPENSE CLAIM
规定说明
1.因业务需要，必须以移动通讯方式做为联系工具而发生的手机费用，可以按本规定向公司申请报销。

2.为了配合公司的整体改革、加强费用成本控制以提高企业竞争力，原2000年5月19日颁发的移动电话费报销标准和本规定之前的任何规定或个别审批的标准一律取消。

报销标准
3.为了提高有关员工的工作效率并随时与客户和公司保持联系，报销标准按职务和部门规定如下：
4.活动定额率的目的系为了给予部分确实因公而无法报销手机费和因公手机费超支的员工的补偿，活动定额由各区、各部门控制，各区由区协调按月统计在区财务报销，公司员工由部门秘书按月统计报销，不能个别单独使用活动定额率。

报销申请
5.如有工作或业务上的需要，其他个别员工也可以向财务部申请手机费用报销，但一般申请金额不能超过人民币150元。

申请员工必须填写“手机费用报销申请单”，由直属上司和部门经理确认，财务总监审批。

其他规定
6.所有拥有手机报销额度的员工，都必须把其手机号码反映在办公室最新的电话表里（Office Communication List）以方便其他员工查找。

财务部在审核有关费用报销时，将根据最新电话表里的手机号码给予报销。

7.公司保留修改有关规定的权利。

查询有关规定的修改或变更，并遵守有关新规定，是员工的责任。

生效日期：2004年xx月xx日
文件编号：财务xxx号。