工地试验室检查发现问题汇总(2014年---月报中)

培训计划未见编制人及审核人签名；计划中没有针对试验员进行阶段 培训的计划。（南岸） 人员业绩档案中缺少个人的培训和经验的相关记录。 （南岸、北岸） 期间核查计划表中未写明核查人。（南岸） 设备使用记录中测长仪（JSS-JC06）中2009.12.29至2010.1.29日共计 8次操作者使用未签名。（南岸） 压力表（含气量测定仪）Y-100设备检定日期为2009年11月23日有效期 至2010年5月22日，已过期未检定。（南岸） 回弹仪JSS-XJ02设备检定日期为2009年11月23日，检定周期为6个月， 2010年5月22日已到期未检。（南岸） 2009年9月14日电子引伸计YYU-15/500经校准，校准证书未经确认。 （南岸） 仪器校准测试报告有效性确认记录中没有编制人、批准人签名。（北 岸） 未见2010年设备检定计划表。 试验人员缺少授权和能力确认的信息。 1）ZX/S/013/1001细集料碱活性试验检测报告，报告第8页中试验设备 有8个，原始记录中只写了5个，报告中的试验设备与原始记录不符。 2）矿粉报告KF.100108-084报告中试验人员未签字。 3）水泥混凝土稠度及表观密度试验ZX/E/011/0912报告中取样日期为 2010-12-18填写错误，应为2009-12-18。 1）钢筋机械连接力学性能试验原始记录表K100603-915、H100521-150 、H100603-274复合/旁站、试验均未签字。共计8页。 2）配合比PB100228-002原始记录空白处未划杠。 3）矿粉掺和料试验报告编号为ZXN/KF/001/1002原始记录编号 KF100208-007中矿粉三氧化硫含量平均值为1.85原始记录计算错误， 应为1.88。 未见纠正措施验证材料，表格使用不规范。 未见预防措施验证材料。 SN10-05-24-222水泥试验检测通知单中接样员未签名，日期未填。 试验检测通知单中接样时间精确到了小时分钟，但实际并未填写小时 、分钟，建议去掉小时、分钟。 试验室人员一览表缺少学历及专业经历。 设备台帐与设备检定、校准计划表，未使用规范的表格。 设备检定、校准计划表无编制、审批。 试验室3名试验员人员变动未得到业主认可的文件。 查有8份质量监督记录，均使用已过期的表格，记录全部采用电脑打印 水泥试验室在检样品摆放在待检样品区，样品摆放错误。 试验室有中标通知书，但合同未签，工地临时试验室资质未申报 合格供方登记只有对设备的合格供方进行登记，对于检定单位由于是 业主指定，没有对其进行合格供方评价 人员培训计划编制、复核、审批未签字 试验室未配备灭火器 所有设备编号还没有，正在等待院里审批 设备档案无卷内目录，相关材料只有合格证、说明书，内容不全
工地试验室飞行检查发现问题汇总
检查日期 检查项目 检定证书 样品管理 质量监督 期间核查 原始记录 纠正措施 检定证书 样品管理
2010.4.13
使用记录
期间核查 标签使用 2010.5.18 作业指导书
任务通知单
报告问题
原始记录 满意度调查 检测结果质量保证 预防措施 纠正措施 纠正措施 预防措施 客户满意度
养护室的湿度控制装置暂未完善 人员档案无卷内目录和相关材料 工地试验室人员一览表需完善 1）安全管理实施细则、安全事故应急预案、检测安全操作规程未经批 准，未受控； 2）作业指导书、规范未发放，盖了分发章，分发号填写错误。 9月份未按计划对5台设备进行期间核查。 1）XJ-081细集料筛分原始记录中标准号书写错误； 2）XJ-046细集料含泥量泥块含量试验记录表中，评定标准一栏，涂改 未签名； 3）HP-077中CJ-083空白处未划杠； 4）HP-077中CJ-089含泥量表格中有涂改现象。 缺少纠正措施验证材料。 未见设备维护计划。 1）缺少文件控制清单； 2）查作业指导书文件发放回收记录，持有人调离后，未及时进行回收 登记。 3）查作业指导书ZY01-HNT-LX-2009中，计量单位“s”使用错误（写 成了“S”）。 查作业指导书ZY01-SN-2009（水泥试验）中，试验用表单均未进行唯 一性编号标识（编号全部空缺）。 质量监督记录全部打印（应现场监督手写、签名）；监督频率不够 （偏少）；质量监督记录中质量监督员资历不够（非检测工程师）。 查《纠正措施跟踪表》、《预防措施跟踪表》，缺少纠正、预防措Baidu Nhomakorabea 的相关证明材料（未见相关验证材料）。 试验室人员发生变更（李强、嵇胜男、韩长见等试验员已离开，又有 其他试验员进来），未打报告征得业主的同意。 缺少化学危险品、易耗品台账，缺少化学危险品购置申请等相关法律 文件。 1）缺少《仪器设备检定、校准记录》； 2）《仪器设备检定、校准周期计划》缺编制人、审批人签字。（注： 年度检定计划一般应在年初或年底时制定） 1）查有“期间核查计划表”（编号：QR-23-01），批准人田永林为打 印（非手签），并缺批准日期；计划表中对天平的期间核查拟实施日 期只填写了“2010.3.6”（只进行一次核查，次数偏少）。 2）查有水泥砼标准养护室“期间核查评价报告”，2009年6月1日、6 月8日、6月13日和6月17日分别进行了一次比对，核查人、专业技术负 责人签字日期未填，缺核查比对的原始记录。 试验报告用印未填写用印登记表和用印检查表。 报告档案盒内，缺“卷内目录”。
纠正措施建议
采取纠正措施 采取纠正措施 纠正 纠正 采取纠正措施 采取纠正措施 纠正 纠正 采取纠正措施 纠正 纠正
纠正 采取纠正措施 采取纠正措施
2010.8.23
2010.8.23 养护室 人员档案 人员一览表 文件控制 期间核查 2010.9.20 原始记录
纠正措施 设备维护
文件控制
记录控制 质量监督 纠正措施、预防措 施 人员 2010.10.20 供应品 量值溯源
期间核查
结果报告
工地试验室飞行检查发现问题汇总
检查情况 检测试验室、样品收发室有温湿度仪，水泥养护室有相关记录。3个温 湿度计只有一份检定报告，证书编号为00218145。 只有待检区，未见在检区，在检样品放在待检区中。 缺少质量监督计划及实施记录。 期间核查计划与实施内容不一致，且只有对电子天平的称量误差的核 查，核查方法不正确。 表格编号为HJ-022焊接钢筋力学性能试验记录表中试验编号栏未写。 缺少2010年纠正措施。 标准电动击实仪（LD-140）校准证书有效期至2010年3月19日，3月25 日~5月12日共18次使用记录，未检定仍然在使用； 未划分待检区、在检区及已检区；XY-1标4#坑样品无编号、样品状态 未标识； 留样室中外加剂(SQ-FB-0004)已检样品状态仍为待检； 标准碎石仪（SX-0015）5月5日、11日使用未签名； 砼养护箱（SX-0017）2月28日使用未签名； 水泥细度负压筛析仪（SX-0057）、水泥胶砂流动度测定仪(SX-0027)4 月23日使用未签名； 电动勃氏比表面积测定仪(SX-0026)4月24日使用未签名； 电子天平（SX-0041）1月23、25日、4月23日使用未签名； 有期间核查计划表，未见编制日期，审批未签名； 期间核查报告中专业技术负责人未签名，共计12页，核查方法不正 确，没有相关的原始记录。 氢氧化钠、EDTA溶液标签上无浓度、配制日期、相关人员签名等信 息； 在用的作业指导书ZY/S-3-(02、04-08)无编制、审核、批准人签字， 无发放编号及受控章； 未见安全作业指导书。 土的液塑限联合测定试验【SX(S)-YSX-040】通知单中被通知人未签 字； 报告编号SX（XY）-HJ-001焊接钢筋力学性能试验记录表焊接件任务通 知单中样品编号、试验人未填。 （1）报告编号SX（XY）-PB-009水泥砼配合比设计出厂日期为： 2009.3.10，记录中日期为2010.3.10，报告打印错误； （2）土的液塑限联合测定试验【SX(SQ)-YSX-040】要求完成时间 4.14，实际完成时间4.17。 报告编号SX（XY）-PB-008水泥砼配合比设计记录中数值划改未签名， 共计2处。 报告编号SX（XY）-GJ-012钢筋力学性能试验记录表中复核人员未签名 。 未见满意度调查 检测结果质量保证计划及记录未见 未见预防措施 缺少2010年纠正措施。 未见纠正措施。（南岸） 未见预防措施的计划、实施情况及相关记录。(南岸、北岸) 未见客户满意度信息。（南岸、北岸） 部门
培训计划 人员档案 期间核查 设备使用记录
设备检定
设备校准 2010.6.12 确认 设备检定计划 设备使用人员能力 确认
报告问题
记录问题
纠正措施 预防措施 任务通知单 2010.7.13 人员一览表 体系文件表单 检定计划 人员变化 质量监督 样品管理 合同、资质 合格供方 人员培训 安全设施 设备编号 设备档案